審計年度總結(jié)2

PAGE\PAGE\xMERGEFORMAT1審計年度總結(jié)審計年度總結(jié)（15篇）

審計年度總結(jié)篇1

審計辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，2024年里努力開展工作，服從領(lǐng)導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

一、嚴格執(zhí)行考勤制度。

審計辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。認真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機關(guān)人員在崗情況，保證了機關(guān)工作秩序的正常運轉(zhuǎn)，監(jiān)督機關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作。

二、認真執(zhí)行崗位目標責任制考核辦法。

2024年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結(jié)果由擴大會通過后存檔。

三、搞好每月的加班、夜間值班、考實費扣發(fā)匯總工作。

審計辦每月對機關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發(fā)情況進行認真統(tǒng)計匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。

四、認真搞好創(chuàng)城工作。

根據(jù)上級領(lǐng)導部署創(chuàng)城工作指示，認真學習創(chuàng)城工作的標準要求，認真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。

五、積極認真執(zhí)行督辦工作制度。

自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定，認真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導，為領(lǐng)導工作決策提供依據(jù)，有力促進各項工作的順利完成，認真執(zhí)行獎罰制度。

在明年里，審計辦將繼續(xù)認真嚴格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進行通報。認真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

審計年度總結(jié)篇2

我今年剛畢業(yè)，現(xiàn)在在一家集團公司審計部擔任審計助理工作。審計部對內(nèi)審計，對外是一家會計師事務(wù)所。來了一年了，這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結(jié)。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。

內(nèi)審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。到第三天的時候，開始注意記賬憑證后面的原始憑證，之前做過財務(wù)，但以前做的帳都很簡單，但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈

對于這次內(nèi)審的總結(jié)：

1.審計前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控關(guān)系

2.了解被審公司的賬務(wù)處理方法及稅務(wù)處理情況(之前只是在看書，沒有具體接觸過實際的賬務(wù)，看書時也找不到具體的方向。現(xiàn)在見到了具體的實務(wù)有利于今后的學習)

3.審計之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計中，總是想要知道該公司財務(wù)人員工作的具體流程)

4.細心翻看原始憑證，仔細觀察原始憑證透露的信息，主要查看：

①原始憑證的開具時間(是否有跨期的原始憑證)

②原始憑證審批情況(是否存在領(lǐng)導未審批的情況)

③查看原始憑證金額是否小于該記賬憑證金額

④是否存在固定資產(chǎn)入賬不及時的情況

審計年度總結(jié)篇3

2024年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟責任、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計促進管理，提高效益的職能作用。

在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項，任期經(jīng)濟責任審計x項，預(yù)算執(zhí)行情況審計x項，財務(wù)收支審計項，會計內(nèi)控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：

一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽和利益

經(jīng)歷了2024年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結(jié)2024年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對xxx項目外部迎審工作進行了部署和安排。

為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

(對具體的迎審項目的重點做簡述)

二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規(guī)范進程

站在2024年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結(jié)合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《2024年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

三、抓好重點項目效益審計，落實向項目要效益的管理目標

根據(jù)2024年內(nèi)部審計項目安排的指導思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，2024年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。

(重點審計項目的審計情況概述)

四、以完工項目終結(jié)審計為依托，提高項目管理水平

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。

(重點審計項目的審計情況概述)

例：在對xx項目終結(jié)審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質(zhì)量，使責任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。

審計年度總結(jié)篇4

一、堅持民本審計，維護百姓利益

近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺，維護了就餐學生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)2024年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社保基金審計中，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示2024年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲2024年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選2024年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的論文在上發(fā)表。

三、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果

近兩年，在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為2024年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計年度總結(jié)篇5

2024年上半年，我鎮(zhèn)審計辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導下，在審計局的關(guān)心下，在相關(guān)部門的配合支持下，扎實開展內(nèi)審日常工作，堅持求真務(wù)實、客觀公正的原則。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)職能，為維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟秩序，促進黨風廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31只：工程審計30只，經(jīng)濟責任審計1只。

上半年日常工作具體有以下方面：

1、堅持原則，嚴格把好審計關(guān)

良好的思想素質(zhì)是做好內(nèi)審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內(nèi)審日常工作很形象的比喻，這既體現(xiàn)了內(nèi)審日常工作的重要性，更體現(xiàn)了內(nèi)審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂?shù)米「鞣N壓力干擾，又要經(jīng)得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。

2、加強審計業(yè)務(wù)學習，夯實審計基礎(chǔ)

今年上半年度，我內(nèi)審人員參加了省內(nèi)審協(xié)會組織的全省內(nèi)審人員學習，在鎮(zhèn)江進行了封閉式業(yè)務(wù)培訓3天，通過這次學習，很好地提升了自己對內(nèi)審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今后內(nèi)審日常工作的開展提供了有力支撐。

3、堅持深入一線，積極做好內(nèi)審日常工作

我鎮(zhèn)審計辦克服人手少，力量單薄，平時堅持對工程實施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數(shù)，對工程基本上做到了全方位、全過程監(jiān)控。同時，我審計辦也對聘請的審計公司進行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮(zhèn)工程進行審計，基本做到客觀公正。

4、積極配合做好鎮(zhèn)級招投標日常工作

今年我鎮(zhèn)根據(jù)上級要求以及我鎮(zhèn)實際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮(zhèn)的`招投標辦日常工作，自今年5月份以來，我們已與相關(guān)建設(shè)部門配合，成功組織了5只工程項目的公開招標，其中村級工程3只，鎮(zhèn)級工程2只。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進。

問題分析：

今年上半年我鎮(zhèn)審計辦根據(jù)領(lǐng)導要求，盡自身努力做了一些事。但是，由于人手少，審計日常工作開展的力度不夠，離領(lǐng)導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開展內(nèi)審日常工作。

下半年的主要日常工作：

1、繼續(xù)加強對鎮(zhèn)屬單位的審計監(jiān)理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執(zhí)行情況進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，給出意見以供領(lǐng)導參考。

2、繼續(xù)加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好相關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二是繼續(xù)嚴格執(zhí)行市價原則，現(xiàn)場實地測量，積極維護集體利益。

3、繼續(xù)做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強監(jiān)督力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。

4、繼續(xù)配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關(guān)規(guī)定扎扎實實地開展招投標日常工作。

5、完成黨委和政府安排的審計任務(wù)以及中心日常工作。

審計年度總結(jié)篇6

2024年，在市委市政府的正確領(lǐng)導和市法制辦的具體指導下，我局以貫徹《全面推進依法行政實施綱要》和《關(guān)于加強法治政府建設(shè)的意見》為主線，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，樹立科學的審計理念，加強審計管理，推動審計創(chuàng)新，依法履行審計職責，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法和效益，圓滿完成了各項工作任務(wù)，依法行政取得了較好的成效。審計監(jiān)督在維護財經(jīng)秩序、規(guī)范政府行為、加強廉政建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。

一、加強審計監(jiān)督，推動完善政府治理

（一）加強預(yù)算執(zhí)行情況審計監(jiān)督，促進財政管理改革

x年，我局在對市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計的基礎(chǔ)上，對市發(fā)改委、科技局、衛(wèi)生局、食品藥品監(jiān)管局等4個部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計，主要揭示了預(yù)算編制不完整、追加比例過大，財政銀行賬戶開設(shè)過多，部分非稅收入未繳國庫，預(yù)算執(zhí)行進度不均衡，專項資金使用不合規(guī)，超標準收費，虛假的發(fā)票，資產(chǎn)管理不規(guī)范和往來賬清理不及時等問題，我局依法進行了相關(guān)處理，提出了加強預(yù)算編制，提高資金使用效果，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)等建議。

（二）加強財政專項資金審計監(jiān)督，提高專項資金使用效益

x年，我局對市區(qū)廉租房建設(shè)管理情況、市區(qū)土地出讓金征收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進行了專項審計調(diào)查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對偏高、各區(qū)廉租住房建設(shè)與需求不平衡部分廉租住房建設(shè)項目進展遲緩、企業(yè)住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計建議先后促成“我市實行純住房公積金貸款模式”和“擴大市區(qū)廉租住房保障范圍”兩項惠民政策相繼出臺，廢除了實行2024之久的住房公積金貸款必須捆綁商業(yè)銀行貸款的辦法，將1700余戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障范圍。土地出讓金審計調(diào)查促進清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果得到市人大的充分肯定。

（三）開展政府重點建設(shè)項目跟蹤審計，保障建設(shè)項目規(guī)范實施

x年，全市審計機關(guān)共完成固定資產(chǎn)投資審計項目148個，核減投資額3461萬元，節(jié)約了財政資金，促進了財政資金使用效益的提高。為服務(wù)蚌埠大建設(shè)，我局繼續(xù)加大跟蹤審計力度，開展對勝利路提升改造等20個重點建設(shè)項目的跟蹤審計，直接跟蹤審計6個重點項目，監(jiān)督指導社會中介機構(gòu)跟蹤審計14個項目，核減工程款1872萬元，提出審計意見和建議39條，被采納21條，有效服務(wù)和保障重點項目建設(shè)規(guī)范有序進行。

（四）推進經(jīng)濟責任審計，促進領(lǐng)導干部依法行政全面履職

全市審計機關(guān)共審計經(jīng)濟責任人27人（其中縣處級領(lǐng)導5人，縣處級以下領(lǐng)導22人），均為黨政部門及事業(yè)單位負責人。查出違規(guī)金額352萬元，管理不規(guī)范金額2212萬元。為進一步加強和規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在干部管理監(jiān)督體系中的作用，我局根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》要求，積極探索經(jīng)濟責任審計工作新思路，制定了《xx市黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》。在市紀委、市委組織部等領(lǐng)導小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計與行業(yè)審計相結(jié)合、統(tǒng)一組織和上下聯(lián)動相結(jié)合的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計方式，開展縣區(qū)法院院長等10名領(lǐng)導干部任中經(jīng)濟責任審計。

二、嚴格按照法律法規(guī)執(zhí)法，不斷規(guī)范行政執(zhí)法行為

（一）加強領(lǐng)導，健全組織機構(gòu)，保障審計法制工作有序發(fā)展

我局成立了以局長為組長，其他局領(lǐng)導為副組長，各科室負責人為成員的“市審計局推行行政執(zhí)法工作領(lǐng)導小組”，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在局綜合法規(guī)科，具體負責規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)行政執(zhí)法責任制工作，確保把依法行政、規(guī)范管理和促進依法理財落實到審計工作各個方面和各個環(huán)節(jié)。

（二）依法實施各項具體行政行為

一是嚴格依法審計。審計項目的立項、通知的發(fā)放、審計現(xiàn)場工作各個環(huán)節(jié)都嚴格遵照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》和《安徽省審計監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計工作，在項目安排上更加關(guān)注宏觀調(diào)控政策的落實情況，關(guān)注民生工程和公共利益，關(guān)注財政資金使用的合法、效益情況，關(guān)注黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任的履行情況，重點突出固定資產(chǎn)投資、社會保障資金、民生工程資金、財政資金和經(jīng)濟責任等方面審計；在審計處理上采取原則性與靈活性相結(jié)合，既依法嚴肅查處問題，又實事求是反映和處理問題，并提出相關(guān)審計建議，促進完善體制、機制、制度，規(guī)范管理，提高財政資金使用效益，注重發(fā)揮審計的建設(shè)性作用。二是嚴格執(zhí)行法定審計程序，進一步細化審計執(zhí)法流程。結(jié)合審計業(yè)務(wù)實際，組織人員對審計行政職權(quán)進行全面清理和優(yōu)化，編制了依法行政職權(quán)目錄，制作了行政職權(quán)流程圖，經(jīng)市政務(wù)公開辦公室、市法制辦審核后，在xx市政府信息公開網(wǎng)站、xx市審計局門戶網(wǎng)站相關(guān)欄目予以公開。三是細化行政自由裁量權(quán)，推進公正執(zhí)法。今年3月份，我局在前期梳理審計行政職權(quán)項目、編制行政職權(quán)目錄的基礎(chǔ)上，結(jié)合我局行政處罰實際，在廣泛征求局機關(guān)科室和部分被審計單位意見的基礎(chǔ)上，制定了《xx市審計局行政處罰自由裁量權(quán)實施辦法》和《xx市審計局行政處罰自由裁量權(quán)執(zhí)行標準》，經(jīng)局長辦公會研究通過，該辦法自x年5月1日起執(zhí)行。

（三）加強行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，推進文明執(zhí)法

以提升審計人員的文明素養(yǎng)為目標，狠抓審計執(zhí)法紀律和職業(yè)道德教育。2月份，我局結(jié)合審計冬訓班舉辦了審計執(zhí)法人員依法行政知識講座，開展了《國家審計準則》等審計業(yè)務(wù)培訓，提高審計人員依法審計水平。嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法人員資格制度，審計執(zhí)法人員全部持證上崗，審計執(zhí)法人員的行政執(zhí)法證件按時參加年審，對不在執(zhí)法崗位及退休、調(diào)離人員的執(zhí)法證件均按要求收回交市法制辦。

三、加強審計執(zhí)法監(jiān)督和教育宣傳，促進審計質(zhì)量提升和環(huán)境優(yōu)化

（一）不斷完善審計業(yè)務(wù)工作制度

為進一步規(guī)范審計行為，我局在嚴格遵守國家、省制定的有關(guān)審計法律法規(guī)基礎(chǔ)上，還結(jié)合我市審計工作實際，制定了一系列的業(yè)務(wù)制度和辦法，從審計工作程序化規(guī)范到審計工作紀律及審計執(zhí)法過錯責任追究，規(guī)范審計工作行為。9月13日，由我局起草的《xx市政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督辦法》經(jīng)市十四屆人民政府第37次常務(wù)會議審議通過，由市長簽署政府令第28號發(fā)布實施，自發(fā)布之日起施行。

（二）狠抓審計質(zhì)量建設(shè)

我局在全省審計系統(tǒng)創(chuàng)新實行審計實施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭使審計實施方案最優(yōu)化。嚴格執(zhí)行審計法律法規(guī)和準則，認真落實審計項目三級復核審理制度，堅持重大問題由局審議組集體審議決定，堅持以評促建，認真組織審計項目質(zhì)量檢查、優(yōu)秀審計項目評比，我局連續(xù)8年榮獲全省優(yōu)秀審計項目獎，是全省唯一一個地市級審計機關(guān)。今年9月份，我局實施的蚌埠神工公司墊付淮河機器廠清算資金審計項目被評為x年全省優(yōu)秀審計項目，并被推薦參加全國優(yōu)秀地方審計項目評選。

（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動

一是圍繞依法行政和與審計工作有關(guān)的法律法規(guī)，邀請了有關(guān)專家先后開展《審計法》、《審計法實施條例》、《行政處罰法》、《監(jiān)督法》等法律法規(guī)講座。二是積極參加有關(guān)部門組織的法制培訓班。10月29日至11月2日，我局安排相關(guān)人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強制法》與依法行政培訓班。11月23日，又安排法制工作骨干參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨干培訓。近期，我局還計劃利用冬訓班安排有關(guān)法律法規(guī)的學習培訓。三是積極參加12·4全國法制宣傳日活動。按照市依法治市領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一安排，我局將在12·4全國法制宣傳日活動當天，組織有關(guān)人員走上街頭，向社會各界散發(fā)普法宣傳材料，接受市民咨詢，宣傳審計和有關(guān)法律法規(guī)。四是強化審計人員尤其是領(lǐng)導干部學法用法。將審計人員學法用法納入重要工作議事日程，實行主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓的領(lǐng)導責任機制，做到統(tǒng)籌安排，狠抓落實，強化效果。領(lǐng)導干部帶頭依法決策，依法行政，采取以審代培、組織讀書活動、項目小結(jié)會等多種渠道，加強審計人員學法用法培訓，不斷提高審計人員行政執(zhí)法素質(zhì)。

審計年度總結(jié)篇7

2024月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：

1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。

（2）不輕易承諾，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。

（3）勇于承擔責任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：

（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。

（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。

審計年度總結(jié)篇8

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導，2024年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的第一職責人，切實加強對經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟職責內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從2024年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。2024年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部2024年度經(jīng)濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2024年以來，透過開展經(jīng)濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審和經(jīng)濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟職責重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

審計年度總結(jié)篇9

2024年我部在集團公司領(lǐng)導的重視與關(guān)懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業(yè)務(wù)已全面展開。

一、工作回顧

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規(guī)審計30家、離任審計2家、資產(chǎn)清查1家共計33家公司的審計工作，審計的行業(yè)涉及工業(yè)、商業(yè)、外貿(mào)、酒店、旅游及房地產(chǎn)等6大行業(yè)。在審計過程中，查出私設(shè)帳外帳x萬元，現(xiàn)金以暫支單抵庫x元，應(yīng)收賬款兩年以上x元，無法收回債權(quán)x元，固定資產(chǎn)盤虧x元，壞賬準備少計提x元,科目歸集錯誤x元，提出審計建議125條。同時，我們發(fā)現(xiàn)被審單位存在的情況有：

1.違規(guī)操作，企業(yè)經(jīng)營存在較大風險。

(1)2024年6月毛紡為處理庫存積壓產(chǎn)品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業(yè)受到較大的名譽及經(jīng)濟損失。

(2)在對中基公司職工購車款的審計調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)中基公司有部分收入未入賬存入個人存折現(xiàn)象，當時存折余額高達x萬元，系中基公司自2024年起至2024年7月通過不正規(guī)的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發(fā)生額達x萬元，給企業(yè)經(jīng)營帶來較大隱患。

2.基礎(chǔ)制度不完善。在各項日常業(yè)務(wù)的財務(wù)行為中，缺乏一套完善的基礎(chǔ)財務(wù)制度相制約或有但沒有嚴格執(zhí)行，隨意性較大，存在隱患。

(1)財務(wù)審批制度不完善

資金支付審批手續(xù)不完善。在企業(yè)各類款項支付的審批過程中，未建立財務(wù)審批制度，或者財務(wù)審批制度不完善且沒有嚴格執(zhí)行。如福村制衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續(xù)。

(2)資產(chǎn)管理制度不完善

在目前常規(guī)審計的30家公司中，以生產(chǎn)制造型企業(yè)居多，實物資產(chǎn)占總資產(chǎn)的很大比例，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產(chǎn)管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產(chǎn)、低值易耗品、原輔材料及產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理制度，權(quán)、責未落實到人。

在對現(xiàn)金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現(xiàn)金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現(xiàn)金及銀行存款賬務(wù)處理等現(xiàn)象。

固定資產(chǎn)清理審批手續(xù)不完善。如時裝公司轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備一批給牛仔服有限公司，金額x元，無公司領(lǐng)導、財務(wù)負責人簽字。

資產(chǎn)閑置未及時處理。如寧波時裝有限公司閑置設(shè)備金額總計x元，每月計提折舊x元。

產(chǎn)權(quán)不清。在購入土地等資產(chǎn)后，產(chǎn)權(quán)過戶不及時，存在稅務(wù)隱患。如寧波制衣有限公司2024年度向xx村購入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)；寧波英倫服裝輔料有限公司2024年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。

以上種種均使公司資產(chǎn)的安全存在漏洞。

3.成本失真或無法確定，利潤不實

個別企業(yè)為了調(diào)節(jié)利潤利用成本結(jié)轉(zhuǎn)等方式進行人為控制。寧波福村制衣有限公司無原材料收發(fā)單據(jù)，無產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)明細表，2024年12月在產(chǎn)品成本高達723.64萬元(2024年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。

4.其他

(1)會計科目未按其科目實際意義規(guī)范使用。如西服廠將1-10月份應(yīng)記入營業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，福村制衣有限公司將應(yīng)記入待攤費用的2024-20__年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。

(2)書寫不規(guī)范。如原始憑證用圓珠筆書寫現(xiàn)象、隨意涂改現(xiàn)象、填寫不完整現(xiàn)象。

針對以上存在的情況，我部著重從完善內(nèi)控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。

(二)加強自身制度建設(shè)

1.審計聯(lián)絡(luò)員制度

為了構(gòu)建集團與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道，加強控股企業(yè)的財務(wù)管理，建立健全內(nèi)控制度，根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們施行了審計人員定點聯(lián)絡(luò)的審計聯(lián)絡(luò)員辦法，立足于確保集團利益，服務(wù)與監(jiān)督并存；審計聯(lián)絡(luò)員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業(yè)存在的困難及問題及時向分管領(lǐng)導反映。近期我們在審計聯(lián)絡(luò)工作時發(fā)現(xiàn)中基公司有2億多元資金，流入非關(guān)聯(lián)企業(yè)新中基裝飾公司，立即向分管領(lǐng)導進行匯報，此事正在進一步追查中。

2.內(nèi)部審計工作制度

為了規(guī)范內(nèi)部審計工作的行為準則，改變內(nèi)部審計工作的人性化管理模式，探索內(nèi)部審計工作規(guī)范化、制度化建設(shè)路徑，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)的實際情況，我部草擬了《x集團內(nèi)部審計工作制度》，作為集團審計部內(nèi)部審計工作的綱領(lǐng)性文件，并據(jù)此建立了一系列集團審計部內(nèi)部工作規(guī)定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規(guī)定、審計部員工守則、內(nèi)部審計人員道德規(guī)范、企業(yè)財務(wù)收支審計辦法等；

(三)自身存在的問題

自2024年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程序主要參照外部審計辦法，對照公司領(lǐng)導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產(chǎn)品的貶值認識不足，應(yīng)收及預(yù)付款項僅關(guān)注是否按公司規(guī)定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業(yè)自已給予確定，當企業(yè)隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入2024年度。

二、工作體會

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。感謝公司領(lǐng)導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支持，辦公環(huán)境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現(xiàn)的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作?，F(xiàn)在我們審計部共有審計人員8名，其中注冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為公司審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價職能都必須著眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，總結(jié)經(jīng)驗，提出建議，改善經(jīng)營管理，完善內(nèi)部控制制度，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

三、工作展望

1.要加強學習，努力提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業(yè)技能的同時要鍛煉成為復合型人才，以更好地適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要。

2.建立科學、規(guī)范的審計程序。因?qū)徲嫴渴切略O(shè)立的部門，而審計人員受以往工作經(jīng)驗的局限性，審計部2024年按外部審計的審計程序據(jù)以執(zhí)行，對照公司領(lǐng)導的要求尚有一定的差距，為了使x企業(yè)更實，更強，2024年將試行新的審計程序和審計組長負責制的工作辦法，并在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉(zhuǎn)變。

3.深入貫徹審計聯(lián)絡(luò)員制度。聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎(chǔ)制度，加強成本核算，規(guī)范財務(wù)行為，并對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況從財務(wù)角度進行客觀公正的分析與評價。

今年是審計部創(chuàng)立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，為事業(yè)增光添彩。

x集團股份有限公司審計部

審計年度總結(jié)篇10

我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室2024年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從2024年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計年度總結(jié)篇11

2024年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經(jīng)驗和知識。半年來，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織（參與）x2024年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務(wù)學習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、x2024年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的'安排下，我任組長帶領(lǐng)審計專員對xx公司從、

、制度執(zhí)行、等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達到%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達到%。

本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

1）進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學習到了許多先進的管理經(jīng)驗；

2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

3）更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進”的原則；

4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。

2、審計部日常事務(wù)管理

1）加強學習，提高能力

審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。

2）指導業(yè)務(wù)，建設(shè)團隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。

3）建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)要求和調(diào)整，協(xié)助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4）工作嚴謹，注重細節(jié)

要做好審計工作，需要進行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

5）溝通協(xié)調(diào)，注重實效

審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據(jù)，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計

主要工作是費用、費用、費用、費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《費用統(tǒng)計表》、《統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

審計年度總結(jié)篇12

該工程合同總造價為x萬元，其中土建造價為x萬元;幕墻工程造價為7525萬元;鋼構(gòu)工程造價1018萬元;內(nèi)裝二標段(輔樓二)工程造價x萬元;內(nèi)裝三標段(主樓四至六層)造價x萬元;內(nèi)裝四標段(主樓七至九層)工程造價x萬元。現(xiàn)對本項目從開工至目前為止施工階段跟蹤審計情況匯報如下：

一、工程現(xiàn)階段施工進展情況：

截止今年十二月底，工程形象進度及如下：

1、主樓及地庫:土建已完成已98%;

2、輔樓三：土建工程已完成95%;

3、主樓幕墻：全部完成;

4、鋼構(gòu)工程：全部完成;

5、內(nèi)裝一標段：完成工程量95%;

6、內(nèi)裝二標段：完成工程量95%;

7、內(nèi)裝四標段：完成工程量95%;

8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累計完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;幕墻工程完成工作量x萬元，累計支付工程款5178萬元;鋼構(gòu)工程完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內(nèi)裝二標段(輔樓二)完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內(nèi)裝三標段(主樓四至六層)完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內(nèi)裝四標段(主樓七至九層)完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元

二、跟蹤審計工作開展方式、方法

1、派駐人員常駐施工現(xiàn)場，全面了解工程實施情況

①現(xiàn)場人員常駐工地，及時掌握工程進展情況，適時對施工現(xiàn)場進行查勘，并進行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準確和審核完整真實;

②檢查工程設(shè)計變更、簽證手續(xù)是否合理、及時、完整、真實。為可能發(fā)生的.設(shè)計變更準確計量掌握真實資料。核實有關(guān)設(shè)計變更及簽證落實情況;

2、積極參與工程項目相關(guān)會議，對涉及工程造價的部分提供合理化建議。

①參加每星期二定期舉行的監(jiān)理例會，向相關(guān)單位提出跟蹤審計意見及要求;

②列席工程質(zhì)量安全進度等各種綜合協(xié)調(diào)會，了解掌握工程實施過程中相關(guān)情況;

③參加圖紙會審、暫定價材料詢價會議。

3、參加重點部位隱蔽工程檢查驗收

駐現(xiàn)場人員，已參加鋼筋、土方回填等相關(guān)隱蔽工程的查看和驗收，收集相關(guān)的圖片、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。

三、現(xiàn)場工作主要內(nèi)容及工作成果

1、檢查該項目的合同訂立及履行情況

①建設(shè)單位已通過招標方式確定各分包單位，對建設(shè)單位提供的各分包工程工程施工合同進行看閱，并出具相應(yīng)的跟蹤審計意見。

2、參與現(xiàn)場簽證驗收，嚴格控制工程造價

①駐現(xiàn)場人員，參加相關(guān)隱蔽工程的查看和驗收，收集相關(guān)的圖片、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。

②現(xiàn)場實測BDF箱體安裝人工工日消耗量、現(xiàn)場抽樣實測管井降水抽水機械臺班、基坑支護面積和槽鋼支護樁數(shù)量、幕墻預(yù)埋件等相關(guān)工程量驗收，掌握第一手資料;

3、審核現(xiàn)場簽證，確保簽證資料真實有效

對施工單位提出的工程簽證單，會同建設(shè)、監(jiān)理、施工四方共同審核確認;發(fā)出審計意見單42份;

4、收集工程相關(guān)資料，為工程決算提供依據(jù)

已收集工程相關(guān)資料：工程立項、可研、環(huán)評、概預(yù)算、施工圖、征地拆遷、施工合同、招投標等相關(guān)資料。

四、相關(guān)問題

1、暫定價問題本工程體量大，專業(yè)多，招標時暫定價部分較多，對于必須采用招標的暫定價，建議建設(shè)單位采用招標方式，并按相關(guān)規(guī)定履行程序，并報財政評審。但仍然有部分情況特殊，今后仍要堅持按程序執(zhí)行。

五、今后工作計劃

1、繼續(xù)履行現(xiàn)場跟蹤審計職能，督促甲乙雙方搞好相關(guān)銜接工作，及時收集相關(guān)資料;

2、現(xiàn)場代表常駐現(xiàn)場，及時處理現(xiàn)場相關(guān)事宜，監(jiān)督并參加必要與工程造價有關(guān)驗收工作，進行必要的拍照或攝像;

3、收集相關(guān)簽證手續(xù)，按合同約定，對索賠項目進行審核，合理確定控制工程造價，特殊情況及時向?qū)徲嫿M長匯報;

4、負責向業(yè)主單位、施工單位、監(jiān)理單位宣傳跟蹤審計程序及要求、讓各方明確跟蹤審計的必要性，取得參建各方配合與支持，最大限度地達到控制工程投資的目的;

5、工程竣工驗收后，督促甲乙雙方及時辦理工程決算，并在最短時間內(nèi)審計完畢。

審計年度總結(jié)篇13

xx月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：

1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝

通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

(1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。

(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔責任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：

(1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。

(3)要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。

審計年度總結(jié)篇14

x集團公司審計部自2024年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的二十大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將2024年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的二十大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從2024年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部2024年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部2024年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在2024年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、2024年工作計劃

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

審計年度總結(jié)篇15

2024年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經(jīng)驗和知識。半年來，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織（參與）x2024年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務(wù)學習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、x2024年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)審計專員對xx公司從、

、制度執(zhí)行、等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達到%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情