供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)范本（3篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)供電所審計(jì)?稽核崗位職?責(zé)范本1?.負(fù)責(zé)對(duì)部?門(mén)借款審核?，對(duì)出納簽?發(fā)的支票要?審查無(wú)誤后?，負(fù)責(zé)加蓋?在銀行備案?的印章。?2.負(fù)責(zé)審?核各項(xiàng)財(cái)務(wù)?收支，嚴(yán)把?財(cái)務(wù)關(guān)，做?到按計(jì)劃列?支，控制費(fèi)?用開(kāi)支，杜?絕非正常開(kāi)?支。3.?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑?證的審核，?保證每一筆?憑證內(nèi)容真?實(shí)、手續(xù)完?備、數(shù)字準(zhǔn)?確、會(huì)計(jì)科?目正確。審?核編號(hào)連續(xù)?、附件票據(jù)?合規(guī)、戳記?完備、簽章?齊全。4?.登記應(yīng)收?帳款手工帳?并于電腦帳?核對(duì)。5?.按照正常?審批程序，?負(fù)責(zé)各類(lèi)客?戶(hù)的裝修返?點(diǎn)計(jì)算、促?銷(xiāo)返點(diǎn)計(jì)算?、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)?計(jì)算、差價(jià)?返點(diǎn)計(jì)算支?付等。6?.負(fù)責(zé)申請(qǐng)?分公司資金?;執(zhí)行對(duì)外?匯款;交納?本地按揭款?;核算費(fèi)用?;核算與管?理各類(lèi)租賃?合同（含租?入租出）、?押金、保證?金;攤銷(xiāo)租?金;管理工?程合同;核?算工程利潤(rùn)?;統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?控資金流量?等。7.?協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)?理計(jì)算分公?司工資，并?根據(jù)審核過(guò)?工資表負(fù)責(zé)?及時(shí)發(fā)放。?8.負(fù)責(zé)?提交相關(guān)財(cái)?務(wù)報(bào)表，保?證準(zhǔn)確及時(shí)?，報(bào)表包括?（但不限于?）：每日日?報(bào)表、月度?費(fèi)用報(bào)表、?各類(lèi)返點(diǎn)報(bào)?表、工程報(bào)?表、資金流?量表、租賃?報(bào)表、應(yīng)收?款報(bào)表等。?9.裝訂?、管理本部?門(mén)財(cái)務(wù)檔案?。10.?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的有關(guān)文?件打印、發(fā)?放、統(tǒng)計(jì)工?作。11?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?工作。供?電所審計(jì)稽?核崗位職責(zé)?范本（二）?1、目的?為促進(jìn)公?司安全管理?持續(xù)有效開(kāi)?展，創(chuàng)新安?全生產(chǎn)監(jiān)管?手段與方式?，提升公司?安全管理效?率和水平，?保障安全管?理體系有效?運(yùn)行，結(jié)合?公司安全生?產(chǎn)工作實(shí)際?，特制定本?制度。2?、適應(yīng)范圍?：本制度?適應(yīng)于公司?安全管理體?系和標(biāo)準(zhǔn)化?運(yùn)行以及安?全生產(chǎn)規(guī)章?制度、操作?規(guī)程執(zhí)行效?果等情況定?期進(jìn)行審計(jì)?評(píng)估。3?、安全審計(jì)?組織及職責(zé)?3.1安?全審計(jì)組：?3.1.?1安全審計(jì)?組設(shè)組長(zhǎng)、?副組長(zhǎng)、評(píng)?審員、審計(jì)?員;3.?1.2評(píng)審?員由審計(jì)組?長(zhǎng)從審計(jì)組?指定;3?.1.3審?計(jì)員應(yīng)取得?注冊(cè)安全工?程師任職資?格;3.?1.4各單?位迎審員為?單位安全負(fù)?責(zé)人或安全?員。__?__組長(zhǎng)職?責(zé)：__?__組織召?開(kāi)審計(jì)啟動(dòng)?會(huì)議和審計(jì)?總結(jié)會(huì)議;?3.2.?2審查審計(jì)?報(bào)告;3?.2.3向?總經(jīng)理呈報(bào)?審計(jì)報(bào)告。?3.3副?組長(zhǎng)職責(zé)：?____?組織開(kāi)展公?司的安全審?計(jì)工作;?3.3.2?審查糾正和?預(yù)防措施的?執(zhí)行情況;?3.3.?3向?qū)徲?jì)組?長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)?的結(jié)果及建?議;3.?3.4編制?審計(jì)報(bào)告。?3.4審?計(jì)員職責(zé)：?3.4.?1準(zhǔn)備審計(jì)?清單;3?.4.2制?定安全審計(jì)?的范圍和日?程;3.?4.3審計(jì)?過(guò)程實(shí)施;?____?分析審計(jì)結(jié)?果并提出改?進(jìn)意見(jiàn);?3.4.5?提交糾正和?預(yù)防措施建?議;3.?5迎審員職?責(zé)：3.?5.1配合?評(píng)審員的審?計(jì)工作;?3.5.2?落實(shí)糾正和?預(yù)防措施;?3.5.?3提交糾正?和預(yù)防措施?的實(shí)施記錄?或報(bào)告。?4審計(jì)原則?、范圍、方?式、頻次和?時(shí)間4.?1安全審計(jì)?工作必須堅(jiān)?持“誰(shuí)主管?、誰(shuí)負(fù)責(zé)”?和“審計(jì)評(píng)?估與督促整?改相結(jié)合、?獎(jiǎng)勵(lì)與處罰?相結(jié)合”的?原則，必須?做到有領(lǐng)導(dǎo)?、有組織、?有目的、有?要求、有具?體計(jì)劃的“?五有方針”?。___?_公司、車(chē)?間、工段、?班組四級(jí)安?全管理。?4.3安全?審計(jì)的方式?包括：內(nèi)部?審計(jì)和外部?審計(jì)（第三?方審計(jì)）。?4.4內(nèi)?部審計(jì)，每?季度審計(jì)一?次，具體審?計(jì)時(shí)間為每?季度結(jié)束?次月。4?.5外部審?計(jì)，每年審?計(jì)一次，于?每年___?_月底或次?年____?月份進(jìn)行。?外部審計(jì)由?公司委托第?三方評(píng)價(jià)機(jī)?構(gòu)進(jìn)行，成?員由評(píng)價(jià)機(jī)?構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家?組成。4?.6安全生?產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的?運(yùn)行情況，?內(nèi)部審計(jì)每?年一次，外?部審計(jì)三年?一次，驗(yàn)證?各項(xiàng)安全生?產(chǎn)制度措施?的適宜性、?充分性和有?效性，檢查?安全生產(chǎn)工?作目標(biāo)、指?標(biāo)的完成情?況。5安?全審計(jì)實(shí)施?5.1審?計(jì)準(zhǔn)備：?5.1.1?審計(jì)員需事?先了解審計(jì)?范圍相關(guān)的?安全策略、?標(biāo)準(zhǔn)和程序?;5.1?.2準(zhǔn)備審?計(jì)內(nèi)容：其?內(nèi)容包括：?安全管理體?系和標(biāo)準(zhǔn)化?運(yùn)行以及安?全生產(chǎn)規(guī)章?制度、操作?規(guī)程執(zhí)行效?果等。需要?審計(jì)的單位?和審計(jì)的文?檔和記錄（?包括日志）?;需要現(xiàn)場(chǎng)?查看的安全?控制措施。?5.1.?3在進(jìn)行實(shí)?際審計(jì)前，?召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)?議，其內(nèi)容?主要包括：?A、審計(jì)?員與迎審員?一起確認(rèn)方?式，如在審?計(jì)的內(nèi)容上?有異議，受?審員應(yīng)提出?聲明（例如?：限制可訪(fǎng)?問(wèn)的人員、?可調(diào)查的系?統(tǒng)等）;?B、向迎審?員說(shuō)明審計(jì)?方式（抽查?、全面檢查?等）。供?電所審計(jì)稽?核崗位職責(zé)?范本（三）?1、財(cái)務(wù)?稽核：（?l）審核各?項(xiàng)支出憑證?。（2）?審核各項(xiàng)收?入賬項(xiàng)。?（3）審核?各項(xiàng)攤提折?舊。（4?）審核應(yīng)收?應(yīng)付、預(yù)收?預(yù)付賬項(xiàng)。?（5）審?核原物料、?成品、在制?品、存貨估?價(jià)。（6?）審核各廠?廠務(wù)費(fèi)用分?攤方法。?（7）審核?有關(guān)本企業(yè)?所屬各廠、?各營(yíng)業(yè)所、?門(mén)市部、各?廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)?務(wù)。（8?）審核營(yíng)利?事業(yè)所得稅?申報(bào)表及其?他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)?減免項(xiàng)目。?（9）其?他有關(guān)調(diào)整?記賬科目，?變更計(jì)算方?法，減少支?出的建議事?項(xiàng)。2、?業(yè)務(wù)稽核：?（l）審?核各處廠業(yè)?務(wù)計(jì)劃工作?進(jìn)度。（?2）查核各?處廠工作之?進(jìn)行是否依?照規(guī)定。?（3）追蹤?各項(xiàng)會(huì)議決?定辦理事項(xiàng)?。（4）?其他與業(yè)務(wù)?稽核有關(guān)的?事項(xiàng)。3?、財(cái)務(wù)稽核?：（l）?審核有關(guān)財(cái)?產(chǎn)的購(gòu)置或?處理。（?2）審核有?關(guān)原物