壓力管道安裝記錄控制管理程序

壓力管道安裝記錄控制管理程序1適用范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量管理體系管理記錄、壓力管道安裝工程施工過程記錄和工程交工交付技術(shù)文件的控制管理。2職責(zé)2.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系管理記錄，由各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司或項目部負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的管理規(guī)定組織編制、采集和管理。2.2壓力管道安裝工程施工過程記錄，由項目部負(fù)責(zé)組織編制、采集和管理。2.3工程交工交付技術(shù)文件記錄，由項目部負(fù)責(zé)組織采集、整編、交付和歸檔管理。3記錄的分類與分類內(nèi)容3.1記錄的分類公司壓力管道安裝質(zhì)量管理記錄，依據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容劃分為以下三類：a)質(zhì)量管理體系管理記錄；b)工程施工過程記錄；c)工程交工技術(shù)文件。3.2記錄的分類內(nèi)容3.2.1質(zhì)量管理體系管理記錄a)質(zhì)量管理體系文件控制管理記錄；b)質(zhì)量管理體系審核記錄；c)顧客滿意度監(jiān)視、測量記錄；d)質(zhì)量管理體系管理評審記錄；e)糾正措施管理記錄；f)預(yù)防措施管理記錄。3.2.2工程施工過程記錄a)合同或標(biāo)書評審記錄；b)產(chǎn)品采購記錄；c)顧客提供產(chǎn)品記錄；d)施工技術(shù)文件管理記錄；e)標(biāo)識管理記錄；f)項目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員任命文件等人力資源管理記錄；g)裝備設(shè)施和監(jiān)視與測量裝置控制管理記錄；h)壓力管道安裝施工作業(yè)與管理記錄；i)監(jiān)視與測量記錄；j)特種設(shè)備安裝改造維修告知書；k)壓力管道安裝監(jiān)督檢驗證書和監(jiān)檢記錄。3.2.3工程交工技術(shù)文件工程交工技術(shù)文件內(nèi)容，即《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》范圍內(nèi)的文件內(nèi)容。4記錄控制4.1記錄的編制和采集4.1.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系管理記錄，由業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司或項目部按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織編制和采集控制。4.1.2工程施工過程記錄，由項目部負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)管理程序的規(guī)定編制和采集控制。4.1.3工程交工技術(shù)文件，由項目質(zhì)量保證師負(fù)責(zé)依據(jù)《工程交工技術(shù)文件規(guī)定》的規(guī)定組織編制和采集控制。4.1.4工程交工技術(shù)文件，采用《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》規(guī)定的表格形式；其它質(zhì)量記錄，采用公司相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄格式。4.2記錄的標(biāo)識和編目4.2.1記錄以自身編號或名稱作為標(biāo)識。4.2.2壓力管道安裝工程施工過程中由資料室負(fù)責(zé)實施管理的各類記錄，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求實施編目。4.2.3交公司經(jīng)理辦公室文檔科負(fù)責(zé)管理的各類記錄，應(yīng)按照《中國石化集團企業(yè)檔案分類規(guī)則（試行）》的要求實施分類編目。4.3記錄的保管4.3.1各業(yè)務(wù)管理部門、專業(yè)公司和項目部按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織建立記錄管理臺帳，以便記錄的檢索、追蹤與管理。4.3.2公司各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司和項目部的質(zhì)量管理體系管理記錄，由各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司和項目部負(fù)責(zé)組織移交本單位所屬資料室管理。4.3.3工程施工過程管理記錄，由項目部各部門依據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織保管，工程交工后移交項目資料室管理，保管期限應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。4.3.4工程交工技術(shù)文件，依據(jù)《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》的規(guī)定進行保管。4.3.5超過保管期限的各類記錄，由記錄保管部門負(fù)責(zé)進行記錄保管需求評價，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，以確定記錄是否繼續(xù)保管或銷毀。4.4記錄的儲存4.4.1公司各業(yè)務(wù)管理部門、專業(yè)公司或項目部按職責(zé)分工負(fù)責(zé)提供、設(shè)置必要的場所和設(shè)施，以保證各