綜合部工作手冊

分發(fā)號：受控狀態(tài)：版本號：文件編號：綜合部工作手冊2023年 月7日公布 2023年 月 日實施--10-河南華美能源科技公布綜合部工作手冊名目一、本部門崗位職責〔一〕綜合部職責綜合部工作目標三、崗位職責及任職要求〔一〕綜合部部長崗位職責及任職要求四、部門工作流程五、內(nèi)部治理制度六、品質(zhì)部適用的法律法規(guī)七、品質(zhì)部涉及的環(huán)境因素清單九、應(yīng)建立和保存的記錄十一、記錄掌握程序文件更改頁序號更改通知書序號更改通知書頁碼更改標識更改人/日期備注綜合部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置綜合部經(jīng)理綜合部經(jīng)理行政主管行政文員網(wǎng)絡(luò)治理食堂外包保安保潔一、部門崗位職責1、公司行政治理工作，包括公司各項制度的實施和監(jiān)視、辦公催促、跟進、綜合協(xié)調(diào)、各種信息的收集反響。2、編制公司上報的統(tǒng)計報表。3、負責公司的安保工作；4、負責公司的信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護序號目標序號目標措施統(tǒng)計頻次12改善完成率≥85%。2措施，準時改進。一次3內(nèi)部體系執(zhí)行100%；問題改善完成率≥95%；確保每次外部審核一次通過。1、內(nèi)部體系審核程序；2〔這個考核頻次不能定義為每年一次〕每年一次4確保對各部門目標考核執(zhí)行100%。依據(jù)考核方案執(zhí)行每月一次6、負責廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生清掃7、完成領(lǐng)導交付的其它臨時性工作。2023確保發(fā)放使用1表或總經(jīng)理批準后下發(fā)；每月性，過失率為2一次0。件為最有效版本；治理評審執(zhí)行100%；問題1、定期〔每年一次〕組織一次治理評審，做好記錄；每年廢舊物資處理各項物資帳卡物相符。

依據(jù)內(nèi)掌握度及倉儲治理制度執(zhí)行 隨時三、崗位職責及任職要求1、崗位職責治理績效。參與政務(wù)等。級有關(guān)指示、打算的貫徹執(zhí)行狀況。為領(lǐng)導決策和指導工作供給牢靠依據(jù)。檢查和催促各治理體系的落實、執(zhí)行、審核。統(tǒng)籌安排工作，做好催促、檢查、指導工作。2、任職條件教育程度：大學專科以上學歷。工作經(jīng)受：5年及以上相關(guān)工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無技能培訓：公司戰(zhàn)略、運營治理、行業(yè)學問。設(shè)備使用：電腦、機、復印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。工作力量：具有卓越的溝通力量和較強的公關(guān)、應(yīng)變力量。道德和個人修養(yǎng)。身體狀況：安康。法律法規(guī)：需把握企業(yè)法、勞動法等相關(guān)學問。1、崗位職責、安全衛(wèi)生治理與5S檢查；、食堂監(jiān)視、宿舍治理：宿舍安排、用具配置、安全衛(wèi)生檢查；/車輛//巡邏/案件處理，車輛放置治理等；、車輛治理：車輛調(diào)配、用車審批、油費審批、司機治理；、辦公設(shè)施治理：電視、電腦、及網(wǎng)絡(luò)治理與維護；太陽能、公共照明、供水管道等；、廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生治理；、辦公通信費用治理：各類費用、網(wǎng)絡(luò)費用、日常辦公費用及其它雜費；、各種報表、標牌的印制、發(fā)放和監(jiān)視使用；2、任職條件教育程度：大學?？萍耙陨蠈W歷。工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無技能培訓：產(chǎn)品培訓、治理溝通技巧。專業(yè)學問：具有企業(yè)治理、中文、漢語言文學專業(yè)相關(guān)學問。設(shè)備使用：電腦、機、復印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。理解與執(zhí)行力量。能嫻熟使用電腦。身體狀況：安康法律法規(guī)：了解勞動法、合同法，清楚了解公司規(guī)定。1、崗位職責、編制對外統(tǒng)計報表；、總經(jīng)理室衛(wèi)生清潔，會議室、培訓室安排與衛(wèi)生治理；發(fā)放治理、起草各種通知通報；、飯票治理；餐券、菜金券的發(fā)放及就餐人數(shù)統(tǒng)計和報送；、飲用水治理：聯(lián)系、登記、報銷。、部門各項選購申請與報銷；、幫助部門領(lǐng)導處理其它雜務(wù)。2、任職條件教育程度：大學專科及以上學歷工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷技術(shù)職務(wù)：無技能培訓：治理溝通技巧、體系治理技巧。專業(yè)學問：具有企業(yè)治理相關(guān)專業(yè)文化學問設(shè)備使用：電腦、機、復印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。及應(yīng)變力量，和較強的組織協(xié)調(diào)、理解與執(zhí)行力量。身體狀況：安康法律法規(guī)：了解勞動法、合同法，清楚了解公司規(guī)定1、崗位職責1、負責公司辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、安裝、日常保養(yǎng)和修理；2、負責幫助建立和維護企業(yè)信息化系統(tǒng)；3、負責公司數(shù)據(jù)庫的建立，備份公司各業(yè)務(wù)過程相應(yīng)的電子文檔；4、負責建立安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，確保公司機密材料不外泄。2、崗位任職條件教育程度：大學?？萍耙陨蠈W歷工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷技術(shù)職務(wù)：無技能培訓：無專業(yè)學問：具有計算機軟硬件等相關(guān)專業(yè)學問設(shè)備使用：電腦、機、復印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。理解與執(zhí)行力量。身體狀況：安康合同法，清楚了解公司規(guī)定。1、崗位職責在部長領(lǐng)導下，負責職工食堂的日常治理工作。〔估量〕及相應(yīng)主食、蔬菜等物料預備，檢查和維持就餐秩序。發(fā)生食物中毒事故，并掌握衛(wèi)生消毒用品、潔具的耗用。作。準時安排并完成行政部臨時下達的客飯或領(lǐng)導宴請任務(wù)。主辦或幫助每日主副食料或其他物品的選購。負責下屬人員的業(yè)務(wù)監(jiān)視指導，做好績效考核工作。2、崗位任職條件2-3年的企業(yè)食堂工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無技能培訓：無身體狀況：安康法律法規(guī)：了解及生疏《衛(wèi)生法》的要求1、崗位職責值班時應(yīng)認真、負責，門崗實行24小時保安執(zhí)勤。入安全。保持大門內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。認真查看出入人員、車輛并登記清楚。嚴格制止閑雜人員、小商販、推銷人員進入廠區(qū)。2、巡察職責道路泊車；接到治安、消防報警后應(yīng)準時趕到現(xiàn)場并做處理；〔電〕時，應(yīng)馬上查明狀況并報告。告或報警；3、崗位要求生疏廠區(qū)內(nèi)的根本狀況及車輛的根本狀況。堅持聽清楚、問清楚、記清楚，準時向有關(guān)人員傳達清楚。堅持敢管、善管，化大事為小事，化小事為沒事的原則。要敏捷。外來人員，生疏人員進入廠區(qū)要詢問，辦理登記手續(xù)。把握禮節(jié)禮貌，交通規(guī)章等業(yè)務(wù)學問。四、綜合部工作流程1、辦公用品領(lǐng)用流程：流程流程說明責任人相關(guān)文件、記錄申請用品申請；填報申請單寫申請單上報至綜合辦公室；各部門申請人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購人員辦公用品申請單部門領(lǐng)導簽批批；總經(jīng)理簽批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至選購部門進展選購；NO：從修改后審批合格后，上交選購部門；確認進展選購存檔件。申請申請?zhí)顖笊暾垎尾块T領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批YES上交選購部門進展選購NO修改后重審批上交采購部選購部門確認、統(tǒng)計后進展選購存檔2、辦公用品報銷流程流程流程流程說明責任人相關(guān)文件、記錄申請申請申請：填報報銷申請單各部門申請人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購人員辦公用品申請單填報報銷申請單批；部門領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至財務(wù)部審核，予以報銷以報銷；據(jù)無誤后，支付現(xiàn)金存檔：保存各憑證；YES上交財務(wù)部門NO修改后重審批上交財務(wù)部財務(wù)部門確認、審核后賜予報銷存檔3、辦公設(shè)備修理流程：流程流程流程說明責任人相關(guān)文件、記錄申請申請設(shè)備修理申請；寫申請單上報至綜合辦公室；各部門申請人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購人員辦公用品申請單填報申請單批；部門領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門排修理；排修理；確認：進展設(shè)備修理；件。YES上交綜合部門安排修理NO修改后重審批上交綜合部安排修理綜合部門確認、統(tǒng)計后安排修理存檔4、會議治理流程流程流程流程說明責任人相關(guān)文件、記錄安排會議時間、地點填報申請單部門領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批YESNO

上交綜合部門安排會議修改后重審批上交綜合部安排會議

申請各部門提交會議各部門申請人/時間、地點、內(nèi)容 部門經(jīng)理/總經(jīng)填報申請單各部門填理/選購人員寫會議申請單上報至綜合辦公室；部門領(lǐng)導簽批批；總經(jīng)理簽批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門進展會議安排；會議安排；確認：進展會議預備；存檔件。

辦公用品申請單綜合部門確認 存檔后，填簽會議簽5、日常事務(wù)處理流程確認今日要完成的工作，并比一次標明重要性臨時事務(wù)擇其輕重處確認今日要完成的工作，并比一次標明重要性臨時事務(wù)擇其輕重處17-已經(jīng)做完的事項留意時效性，提高對各部門的效勞意識，準時向上級或同事說明工作進展--19-- →6、員工系列活動申請流程依據(jù)領(lǐng)導和部門提出，綜合辦收集依據(jù)領(lǐng)導和部門提出，綜合辦收集導簽字動通知四、內(nèi)部治理制度〔一、辦公室治理制度域內(nèi)嚴禁吸煙。要嚴格遵守考勤制度，做到不遲到、不早退。作。著裝要雅致大方，舉止文明，禮貌待人。婉拒絕。不允許做影響公司形象的行為。問題應(yīng)準時反響，嚴禁違章操作。應(yīng)予以遵守和從速執(zhí)行。要團結(jié)合作，同事之間相互幫助，嚴于律己，寬以待人。素養(yǎng)與公司進展保持同步?！捕?、例會制度各部門每天早上召開班前會，明確當天工作安排。每周一下午14:00召開一次周例會，對上周工作進展總結(jié)，缺乏之處賜予改進，并安排本周工作打算〔三、設(shè)備治理制度率。不得擅自動用設(shè)備。否則不行使用。系統(tǒng)安裝維護工作實行統(tǒng)一治理，全部安排維護工作都需要2維護。具體記錄安裝時間、工作過程、全部材料。便利操作使用，保證設(shè)備安全正常運轉(zhuǎn)。?！菜?、公文治理規(guī)定、準確、準時、安全。公文治理由辦公室主任、文員負責，對上級公文的接收、閱進展治理，相關(guān)部門要親熱協(xié)作。理。的函件，可由辦公室轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。公文由辦公室文員依據(jù)相關(guān)會議或精神起草，由辦公室主任分送要填寫文件收發(fā)登記表。公文，由總經(jīng)理簽發(fā)。一般性公文由分管副總簽發(fā)。公司內(nèi)部的各種工作打算、總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表等；與有治理。〔五、接待治理制度接待范圍、來訪接待。、會議、培訓和其他重大活動。、公務(wù)性接待。包括各級、上級部門來我公司檢查、調(diào)研、指導、聯(lián)系工作。接待程序示后接待原則、各部門向公司領(lǐng)導報告來客人數(shù)及事由。、公司領(lǐng)導同意接待方法、對上級部門的領(lǐng)導接待，由公司領(lǐng)導參與。實行對等接待。接待標準及要求、本公司接待人員由公司領(lǐng)導依據(jù)狀況確定，安排客飯。由相關(guān)領(lǐng)導作陪。、凡臨時性接待或迎檢工作需要煙、水果等物品的，應(yīng)事先報公司領(lǐng)導同意后由辦公室同意安排。、就餐后原則上擔憂排與工作無關(guān)的其他活動。安排。具體負責安排客房。、因工作接待需送禮品的，由公司領(lǐng)導安排，綜合辦核實人數(shù)，按程序領(lǐng)取、發(fā)放?！擦?、印章治理規(guī)定等具有法律效力的印章。公司印章遺失、損毀、被盜的狀況下，印章治理者應(yīng)快速向以處理。每次蓋章〔公章〕必需有主管領(lǐng)導的批準，綜合辦依據(jù)狀況使用時間、批準人、經(jīng)辦人等。代理使用要在備注中說明。董事長私章使用要經(jīng)本人同意，并在備注中特別注明。印章一般蓋于公司名稱、部門名稱的中部，做到不漏蓋，不錯蓋，濃淡均勻，清楚完整?！财?、車輛治理制度情處理。過路費、停車費等。車輛外出必需當日返回公司。確因工作需要，路途遙遠不能成車輛損壞或零件喪失，責任由司機自負。車輛外出需要辦理派車手續(xù)。嚴禁酒后駕車或讓他人駕車，更不準讓無證人員駕駛車輛?！舶恕⑹程弥卫碇贫?、生、熟食物分開放置。2、食堂工作人員必需體檢合格，取得安康合格證，方可上崗。3、食堂要緊抓衛(wèi)生，做好防四害工作。4、食堂的垃圾要分類處理，需要填埋的盡快填埋，需要清理的盡快聯(lián)系車輛拉走。五、綜合部適用的法律法規(guī)清單序序號法律法規(guī)和其他要求名稱法律法規(guī)和其他要求編號適用條款備注1合同法主席令第28號第六章、第九章綜合部73條、93條2法主席令第57號第三章24條、26綜合部條、國務(wù)院令綜合部3《工傷保險條例》全文適用第３７５號《女職工勞動保護國務(wù)院令第三、四、五、綜合部4規(guī)定》〔第９號〕六、十三條六、綜合部涉及的環(huán)境因素清單序環(huán)境因素序環(huán)境因素環(huán)境影響活動、產(chǎn)品、服產(chǎn)生部門/地點是否超標是非推斷用、丟棄真機12油筆、中性筆、記號筆等文具資源消耗辦公室綜合部辦公室否

綜合部環(huán)境因素識別評價表號務(wù)1紙張消耗資源鋪張辦公室綜合部辦公室否2清潔用水資源消耗辦公室綜合部辦公室否3電腦運行資源鋪張辦公室綜合部辦公室否45硒鼓、墨盒、色帶使資源消耗、土壤污染飲水機 資源消耗辦公室辦公室綜合部辦公室綜合部辦公室否否6空調(diào)資源消耗、大氣污染辦公室綜合部辦公室否7機資源消耗辦公室綜合部辦公室否89打印機、復印機、傳資源消耗燈具 資源消耗辦公室辦公室綜合部辦公室綜合部辦公室否否10電消耗資源消耗辦公室綜合部辦公室否11火災(zāi)發(fā)生大氣污染辦公室綜合部辦公室否識別人： 日評價人： 日審核人； 日七、綜合部涉及的危急源清單

綜合部危急源辨識及風險評價表11辦公室線路老化現(xiàn)在正常物理火災(zāi)16742√2辦公室電器漏電現(xiàn)在正常物理觸電傷人36118√3辦公室用電短路現(xiàn)在正常物理觸電傷人火1111√災(zāi)4辦公室電腦發(fā)熱現(xiàn)在正常物理設(shè)備事故1111√5辦公室吸煙不慎現(xiàn)在正?；瘜W火災(zāi)1616√警示6辦公室火災(zāi)潛在發(fā)生現(xiàn)在正常物理火災(zāi)、觸電傷663108√人7辦公室飲水機燒干現(xiàn)在正常物理火災(zāi)1111√8辦公室打印、復印機現(xiàn)在正常物理火災(zāi)10.510.5√9√評價方法風險級別評價方法風險級別作業(yè)活動LEC序號或設(shè)備〔材料〕名稱危急源時態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導致的事故現(xiàn)定性綜合一般LECD重大不行容許10-25-八、綜合部應(yīng)建立和保存的記錄

綜合部記錄清單編號：序號1記錄文件名稱例會記錄表記錄負責人文件編號備注2衛(wèi)生檢查記錄3辦公用品打算表4辦公用品領(lǐng)用表5通知、通報保存記錄6培訓申請表7治理評審打算8餐卡充值表9公章記錄表10招待申請表11會議簽到薄12年度內(nèi)部審核工作打算13內(nèi)部審核打算14內(nèi)部審核檢查表15內(nèi)部審核不合格報告16內(nèi)部審核報告17首、末次會議簽到表18員工福利登記表19車輛外出登記表20車輛加油記錄表21辦公用品修理申請表編制/日期： 批準/日期十、文件和資料掌握程序文件和資料掌握程序目的確保公司全部內(nèi)部文件、外部文件、圖樣與技術(shù)資料的準確性和統(tǒng)一性，使公司全部與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件、圖樣與技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有效掌握，以掌握與本質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的全部文件與資料，使全部持有文件、圖樣與技術(shù)資料的相關(guān)部門、生產(chǎn)場所能準時獲得有效的最版本的文件、圖樣與技術(shù)資料。范圍本程序適用于本公司質(zhì)量治理體系所涉及到的有關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料的選購、制造〔包括設(shè)計/開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等、檢驗和試驗及校準、倉儲、包裝到交付各階段作業(yè)的全部文件、圖樣與技術(shù)資料和顧客、供應(yīng)商供給的相關(guān)文件、圖樣與技術(shù)資料及與國際/國家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的相關(guān)外部文件與資料之掌握。引用文件Q/6DG05.01 準編號治理制度》Q/6DG13.706 《設(shè)計和開發(fā)掌握程序》Q/6DG07.28 《工藝文件更改細則》Q/6DG13.402 《記錄掌握治理程序》Q/6DG13.701 量先期籌劃程序》Q/6DG13.702 《工程籌劃治理程序》Q/6DG15.0402.01 計資料審簽制度》Q/6DG05.20 品圖樣治理制度補充規(guī)定》Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度》Q/6DG02.30 《電子文件和電子檔案治理規(guī)定》Q/6DG02.18 《標準資料治理細則》Q/6DG02.21 《檔案資料借閱制度》術(shù)語和定義體系治理文件：一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說明書、檢驗標準/檢驗規(guī)程、操作標準/操作規(guī)程等。一階文件：質(zhì)量手冊；二階文件：程序文件；--29-三階文件：作業(yè)指導書〔包括：操作說明書、檢驗標準/檢驗規(guī)程、操作標準/操作規(guī)程、在過程中所需使用的工藝文件、工序卡片、圖樣與技術(shù)資料等；四階文件：表單/表格、記錄；外部文件：顧客或公司外所輸入的圖樣與資料或書籍文件〔/國家標準〕等；技術(shù)文件：指本公司內(nèi)部編制的工程標準、工程標準、工作標準、作業(yè)標準、檢查基準、圖樣、包裝標準、工藝技術(shù)文件等和//技術(shù)標準、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量標準、檢驗標準、檢驗標準、電腦數(shù)據(jù)軟盤/軟件、樣品等和/或本公司與供給商簽訂的協(xié)議等。職責文件制作、修訂、補發(fā)、廢止之申請：相關(guān)部門。文件之擬定、審查、一階文件：質(zhì)量保證部主管擬定，治理者代表審查，總經(jīng)理核準；二階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查，治理者代表核準；三階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查、核準；四階文件：隨二、三階文件一并審核；文件發(fā)行、回收、銷毀、列管：檔案治理部門；外部文件與資料由檔案治理部門接收并登錄，然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿由檔案治理部門存檔保管；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時，其制、修、補、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之擬定、審查、核準的規(guī)定進展。外部文件與資料由檔案館接收并登錄〔顧客、供給商的圖樣與技術(shù)資料之接收和登錄由技術(shù)部門負責其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿交檔案部門存檔保存；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時，其修、補、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之擬定、審查、核準的規(guī)定進展。工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明工作流程工作內(nèi)容說明使用表單體系治理文件編制、修訂/廢止申請NO審查YES

體系治理文件/廢止申請：質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證部組織編制；程序文件由質(zhì)量保證部組織，與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各職能部門分別負責編寫；作業(yè)指導書由各業(yè)務(wù)部門結(jié)合作業(yè)活動的特點和程序文件的掌握要求，負責組織人員編制。質(zhì)量手冊和程序文件的修訂/廢止由質(zhì)量保證部負責，作業(yè)指導書的修訂/廢止由編寫單位負責。體系治理文件的審查：質(zhì)量手冊由治理者代表審核；程序文件由職能部門領(lǐng)導審核；作業(yè)指導書由單位領(lǐng)導審核。體系治理文件的編號：

更改單編 號 Q/6DG05.01《企業(yè)標準編號治理制度》執(zhí)行；發(fā)行編號由檔案部門挨次編寫。體系治理文件的批準、公布：NO質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準；核準YES

程序文件由治理者代表批準；作業(yè)指導書由單位領(lǐng)導批準。體系治理文件批準后公布。注：四階文件隨一、二、三階文件審批、6.1.1。體系治理文件分發(fā)、回收和銷毀

資料分發(fā)帳、卡回收 分發(fā) A．分發(fā)：質(zhì)量手冊和程序文件按質(zhì)量保證部批準的發(fā)放清單建帳簽發(fā)；作業(yè)指導書按文件編制部門批準的分發(fā)單位銷毀 建帳簽發(fā)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；并在所發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”印章，檔案部門應(yīng)確A 保在使用處可獲得適用文件的最有效版本，同時相關(guān)部門應(yīng)確保所發(fā)放的全部文件保持清爽和易于識別。B．回收：將作廢的體系治理文件建帳簽收，并在所回收的文件上加蓋“作廢”印章。C．銷毀：將簽收的作廢體系治理文件銷毀。

資料回收帳A 6.1.6體系治理文件的存檔保管：體系治理文件一份作為檔案保存，兩份作為資料保存供借閱；對已作廢尚有歸檔保存 查考作用的文件需加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保存。技術(shù)文件的制/NO

技術(shù)文件技術(shù)文件的編制、修訂、廢止：技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫。技術(shù)文件的修訂和廢止由技術(shù)人員提出修訂/更改和廢止申請；設(shè)計文件和工藝文件的更改分別按Q/6DG13.706《設(shè)計和開發(fā)掌握程序》和Q/6DG07.28《工藝文件更改細則》執(zhí)行。當影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求時，要辦理顧客批準手續(xù)，必要時進展生產(chǎn)件批準。為確保能按顧客要求的時間表對其全部的工程標準得到有效管制，公司技術(shù)部門和相關(guān)部門必需在二周內(nèi)對顧客全部的工程標準進展評審〔評審的結(jié)果由相關(guān)評審部門將其記錄于“設(shè)計和開發(fā)評審記錄表”內(nèi)、分發(fā)和實施/執(zhí)行及其變更通知，并對在生產(chǎn)過程中實施日期的每項記錄按Q/6DG13.402《記錄掌握治理程序》進展保存、歸檔等作業(yè)，包括對全部有關(guān)文件的更〔如：當這些工程標準的更改影響PPAP應(yīng)準時對PPAP相關(guān)資料和記錄進展更。技術(shù)文件的審查：S型設(shè)計文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)

發(fā)出單3.表設(shè)計和開發(fā)評審記錄表審查 量先期籌劃程序或Q/6DG13.702《工程D型設(shè)計文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度》執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標準執(zhí)行；編 號 6.2.3技術(shù)文件的編號：技術(shù)文件編號按Q/6DG05.20《根本產(chǎn)B 品圖樣治理制度補充規(guī)定》執(zhí)行。工作流程BNO批準YES頒布回收 分發(fā)鑒定銷毀 C

工作內(nèi)容說明技術(shù)文件的S型設(shè)計文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)量D型設(shè)計文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度》執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標準執(zhí)行；技術(shù)文件的公布：技術(shù)文件經(jīng)批準后歸檔，并按6.2.4之權(quán)限公布。技術(shù)文件的分發(fā)、回收：發(fā)技術(shù)文件按分發(fā)通知單指定的單位發(fā)放技術(shù)文件并登記；按附表的分發(fā)定額分發(fā)并登記，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別和確保在使用處可獲得適用文件的最有效版本，同時要求相關(guān)部門對所發(fā)放的全部文件保持清爽和易于識別。試制、生產(chǎn)現(xiàn)場不準使用更改單。更改單和更改后的技術(shù)文件，分別發(fā)送至更改單分發(fā)單位和持有該技術(shù)文件的部門和單位。同時收回舊的或作廢的技術(shù)文件，并辦理交接簽字手續(xù)〔即在所回收的文件上加蓋“作廢”印章改的有效實施。外協(xié)、外購用技術(shù)文件的發(fā)放：產(chǎn)品外協(xié)、外購需用技術(shù)文件時，由負責產(chǎn)品外協(xié)、外購的主管人員提出申請，經(jīng)單位負責人簽字審核，技術(shù)治理部檔案館負責人審批；復制完成的技術(shù)文件加蓋“訂貨用圖”或“協(xié)調(diào)用圖”章后發(fā)申請部門，并登記。產(chǎn)品外協(xié)、外購用技術(shù)文件涉及更改時，假設(shè)需要，由外協(xié)、外購單位提出申請，技術(shù)治理部檔案館將“更改單”和更改后的技術(shù)文件商。技術(shù)文件的銷毀：對于作廢文件，回收后除查考或憑證章保存外，其余銷毀；對保存到期的文件和資料在銷毀前應(yīng)重鑒定，對尚有保存價值的要延長一個保管期。

使用表單分發(fā)帳/卡回收帳/卡銷毀清單工作流程C歸檔保存

工作內(nèi)容說明技術(shù)文件的歸檔保存：長期對我公司生產(chǎn)和治理具有指導和查考、憑證作用的文件和資料，各有關(guān)職能部門應(yīng)準時整理編目，不定期向技術(shù)治理部檔案館歸檔移交，建立文件和資料檔案。電子文件、檔案的治理：Q/6DG02.30外來文件:外來標準的掌握按Q/6DG02.18《標準資料治理細則》執(zhí)行。外來標準的更應(yīng)由公司標準化人員依據(jù)“科技書供給的有關(guān)信息準時進展更。其他對影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的外來文6.2/規(guī)格變更或其它外來圖樣與技術(shù)資料有變時更，相關(guān)部門6客或其它外來圖樣與技術(shù)資料相對應(yīng)的相關(guān)圖樣與技術(shù)文件、工程標準/標準、/程序文件等進展修訂/變更作業(yè)。為確保外來文件得到識別，各部門使用的外來文件由其自行建立治理臺帳，并掌握其分發(fā)。同時每年一次對本部門所使用的外部文件〔如：ISO9000/府安全和環(huán)保