三標(biāo)程序文件

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司程序文件匯編2023年7月25日公布 2023年7月25日實(shí)施版本號(hào)受控狀態(tài)： 審批：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目

編號(hào)：HLSZ-QSP-00-2023A版本/修改號(hào)：A/021序號(hào) 程序文件名稱文件把握程序記錄把握程序把握程序制程序價(jià)把握程序程序治理方案把握程序信息溝通把握程序治理評(píng)審把握程序人力資源把握程序把握程序制程序選購(gòu)把握程序施工過(guò)程把握程序序

文件編號(hào)HLSZ-QSP-01-2023AHLSZ-QSP-02-2023AHLSZ-QSP-03-2023AHLSZ-QSP-04-2023AHLSZ-QSP-05-2023AHLSZ-QSP-06-2023AHLSZ-QSP-07-2023AHLSZ-QSP-08-2023AHLSZ-QSP-09-2023AHLSZ-QSP-10-2023AHLSZ-QSP-11-2023AHLSZ-QSP-12-2023AHLSZ-QSP-13-2023AHLSZ-QSP-14-2023AHLSZ-QSP-15-2023A

編寫(xiě)人員 審 核

主 要辦公室辦公室辦公室辦公室工程科工程科工程科安全技術(shù)科安全技術(shù)科危急化學(xué)品把握程序 HLSZ-QSP-16-2023A

安全技術(shù)科17程序

HLSZ-QSP-17-2023A

工程科序號(hào)序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)編寫(xiě)人員審核主要責(zé)任部門18產(chǎn)品防護(hù)把握程序HLSZ-QSP-18-2023A工程科19程序程序HLSZ-QSP-19-2023A安全技術(shù)科20HLSZ-QSP-20-2023A工程科21部審核把握程序HLSZ-QSP-21-2023A辦公室22監(jiān)視和測(cè)量把握程序HLSZ-QSP-22-2023A安全技術(shù)科23不合格品把握程序HLSZ-QSP-23-2023A安全技術(shù)科24程序程序HLSZ-QSP-24-2023A安全技術(shù)科25HLSZ-QSP-25-2023A安全技術(shù)科26數(shù)據(jù)分析把握程序HLSZ-QSP-26-2023A辦公室27程序程序HLSZ-QSP-27-2023A安全技術(shù)科28HLSZ-QSP-28-2023A辦公室XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號(hào)：A/051目的確保三標(biāo)治理體系運(yùn)行的場(chǎng)所均使用文件的有效版本。適用圍適用于與三標(biāo)治理體系有關(guān)的文件的把握。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放與治理。工作程序文件的編號(hào)三標(biāo)治理手冊(cè)編號(hào)：HLSZ-QM ***–**程序文件編號(hào):HLSZ-QSP ***–**技術(shù)性文件編號(hào)：JB/HLSZ-***–**

年月號(hào)﹒版次挨次號(hào)三標(biāo)治理手冊(cè)代碼企業(yè)名稱代號(hào)〔XX〕年月號(hào)﹒版次挨次號(hào)程序文件代碼企業(yè)名稱代號(hào)〔XX〕年月號(hào)﹒版次文件挨次號(hào)〔XX〕技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔及技術(shù)性文件〕代號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX程序文件三標(biāo)治理文件的編號(hào)：GB/HLSZ-**–***

編號(hào)：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號(hào)：A/052記錄的編號(hào)：JL/HLSZ-**

年月號(hào)﹒版次挨次號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)〔宏利市政公司拼音首字母〕治理標(biāo)準(zhǔn)〔及治理文件〕代號(hào)挨次號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)〔宏利市政公司拼音首字母〕記錄的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)公司需把握的文件資料有：適用的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家、地方政府部門相應(yīng)法律法規(guī)，公司公布的各項(xiàng)規(guī)章和治理制度。4.2.3《三標(biāo)治理手冊(cè)》和“程序文件環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案、質(zhì)量打算。顧客供給的文件資料、選購(gòu)合同和銷售合同。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)樣品。計(jì)算機(jī)保存的工藝文件。生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位操作規(guī)程。三標(biāo)治理記錄表格。公司部相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備圖紙資料。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件的編制、批準(zhǔn)和公布

編號(hào)：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號(hào)：A/053《三標(biāo)治理手冊(cè)》由治理者代表組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。程序文件由歸口治理的部門編制，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。第三層文件〔包括產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝文件和三標(biāo)打算、方案〕由各相關(guān)部門編制，治理者代表審批。公司一級(jí)的工作文件由辦公室組織編制，總經(jīng)理審批。文件的收發(fā)和治理辦公室保存全公司三標(biāo)治理體系文件的原稿，建立全公司《受控文件一的文件應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，并有分發(fā)號(hào)。文件損壞應(yīng)向辦公室申請(qǐng)換發(fā)，分發(fā)號(hào)同原分發(fā)號(hào)，受損文件由辦公室收回銷毀。文件喪失應(yīng)向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，分發(fā)號(hào)另編，原分發(fā)號(hào)由辦公室書(shū)面通知作廢。各部門整理本部門的執(zhí)行文件，編制本部門的《受控文件一覽表查考。文件借閱，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱登記表電子版文件應(yīng)有備份，每二個(gè)月對(duì)備份文件進(jìn)展檢查“受控文件”章和“作廢保存”章由辦公室進(jìn)展治理和把握。各部門對(duì)其使用和保管的文件應(yīng)分類存放，做好防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等工作，各部門頒發(fā)的電子文件，應(yīng)提交辦公室備案。辦公室應(yīng)在每次的審前和每年的年底對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件的保管環(huán)境和有效性進(jìn)展檢查，并將檢查狀況記錄于《文件受控檢查記錄表》上。對(duì)作廢的受控文件，辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收回，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)展銷毀，并在《文件收發(fā)登記表》上做好處置記錄。如需保存作廢文件應(yīng)由辦公室加蓋“作廢保XXXXXXXXXXXXXXX程序文件留”章，隔離存放。文件更改與換版：

編號(hào)：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號(hào)：A/054每年底，由治理者代表組織各部門對(duì)整套三標(biāo)治理體系文件的適宜性、可操作性等進(jìn)展評(píng)審，視需要進(jìn)展更，并再次批準(zhǔn)。因公司組織機(jī)構(gòu)、職能安排、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變更，需對(duì)原有文件進(jìn)展大圍修改時(shí)，由治理者代表主持對(duì)更改與換版的文件進(jìn)展評(píng)審。文件需要修改時(shí)，由修改部門提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表更改理由和更改容，按“4.3”規(guī)定審批后組織更改，公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)，并將修改前的容收回。文件和資料修改五次以上、或經(jīng)一次大幅度修改則應(yīng)換版，換版和修改應(yīng)有記錄和標(biāo)識(shí)。版本號(hào)由A、B0、1…遞進(jìn)。外來(lái)文件把握外來(lái)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求按《法律與其他要求把握程序》的有關(guān)要求進(jìn)展把握，按規(guī)定進(jìn)展確認(rèn)，填寫(xiě)《外來(lái)文件確認(rèn)表外來(lái)文件由辦公室歸檔記錄，負(fù)責(zé)把握和分發(fā)。硬拷貝或電子媒體硬拷貝或電子媒體由辦公室對(duì)其標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、更改、銷毀、復(fù)制等進(jìn)展治理和把握。三標(biāo)治理記錄三標(biāo)治理記錄作為一種特別的文件，按《記錄把握程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展把握。相關(guān)文件——《法律與其他要求把握程序》——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《受控文件一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件——《文件收發(fā)登記表》——《文件更改申請(qǐng)表》——《文件借閱登記表》——《外來(lái)文件確認(rèn)表》——《文件受控檢查記錄表》——《文件銷毀審批表》

編號(hào)：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號(hào)：A/055編號(hào)：HLSZ-QSP-02-2023A程序文件程序文件版本/修改號(hào)：A/021目的確保有效把握治理記錄，以供給產(chǎn)品符合性、過(guò)程和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用圍三標(biāo)治理體系全部有關(guān)的記錄，包括來(lái)自供方的記錄。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)記錄表格的標(biāo)識(shí)、處置。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的日常使用和治理。工作程序三標(biāo)治理體系的記錄分為以下幾類：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄。治理體系運(yùn)行的記錄。來(lái)自于供方的記錄。來(lái)自于顧客的記錄。來(lái)自于其他相關(guān)方的記錄。記錄的形式記錄應(yīng)以書(shū)面的表格形式，各職能部門依據(jù)需要也可其它任何媒體形式，如使用硬拷貝或電子媒體〔磁帶、磁盤、膠片、照片等以妥當(dāng)治理。記錄表格的把握代表審批后，辦公室編上唯一性的編號(hào)并存檔。辦公室將公司的三標(biāo)治理體系記錄匯總，形成《記錄表格匯編記錄表式的更改，依據(jù)《文件把握程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-02-2023A版本/修改號(hào)：A/022各部門均應(yīng)編制本部門的《記錄一覽表記錄的治理認(rèn)真填寫(xiě)記錄，確保記錄容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。記錄填寫(xiě)人員應(yīng)簽名，并注明填寫(xiě)日期。記錄應(yīng)按不同類別收集、匯總，以利于使用、查閱。記錄應(yīng)放置于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，實(shí)行防蛀、防潮措施，防止損壞或喪失。314.4.3記錄外借應(yīng)填寫(xiě)《記錄借閱登記表存過(guò)期記錄應(yīng)在記錄上予以注明。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄表格匯編》相關(guān)記錄——《記錄一覽表》——《記錄借閱登記表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改號(hào)：A/021目的對(duì)相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)安康安全行為施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)，促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，降低職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)危害，改進(jìn)其環(huán)境安全行為。適用圍適用于公司全部相關(guān)方在環(huán)境及職業(yè)安康安全方面的影響。3．職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)原、輔材料供給方、運(yùn)輸公司和固體廢棄物的處理者等的環(huán)境、安全、評(píng)估并對(duì)其施加影響。工程科負(fù)責(zé)工程合同方的環(huán)境、安全評(píng)估并對(duì)其施加影響。工作程序體廢棄物的處理者。對(duì)相關(guān)方的把握對(duì)可望施加環(huán)境影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)。對(duì)可能造成重大環(huán)境影響和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方，必需對(duì)其施加影響，并定為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，建立《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方名錄輸危急化學(xué)品的運(yùn)輸公司，確定要有運(yùn)輸危急化學(xué)品的許可證。對(duì)供給危急化學(xué)品的供方不僅要考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)力氣、交貨期等，還應(yīng)重點(diǎn)考察其環(huán)境力氣和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)把握力氣。一般相關(guān)方，各相關(guān)部門應(yīng)定期以文件方式向其宣傳本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，促使其不斷提高環(huán)保意識(shí)。對(duì)相關(guān)方施加影響的狀況，應(yīng)在《向相關(guān)方施加影響記錄表》上做好記錄。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改號(hào)：A/022危急化學(xué)品供給方的把握選擇危急化學(xué)品的供給方時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考察其環(huán)境力氣和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)把握力氣。此供方供給的產(chǎn)品包裝應(yīng)符合環(huán)保要求，對(duì)環(huán)境有影響的包裝品應(yīng)有回收的承諾。此供方應(yīng)有對(duì)環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)的打算和目標(biāo)。對(duì)工程施工方的要求安全技術(shù)科應(yīng)要求施工方供給施工許可證以及現(xiàn)場(chǎng)施工人員的上崗證。要求施工方按公司的要求對(duì)施工產(chǎn)生的噪聲與揚(yáng)塵進(jìn)展把握。應(yīng)資質(zhì)交安全技術(shù)科備案，以證明其效勞供給的牢靠性和有效性。對(duì)相關(guān)方的投訴按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄——《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方名錄》——《向相關(guān)方施加影響記錄表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-04-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的最大限度的識(shí)別與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞有關(guān)的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并準(zhǔn)時(shí)更，確保環(huán)境因素得到有效把握。適用圍本程序適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更。3．職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總，綜合評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。治理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。工作程序環(huán)境因素的識(shí)別確認(rèn)環(huán)境因素。正常狀態(tài)：指正常活動(dòng)的環(huán)境影響。特別狀態(tài)：指關(guān)閉或啟動(dòng)條件下或可合理預(yù)見(jiàn)的，對(duì)環(huán)境造成的影響。緊急狀態(tài)：不行預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響。過(guò)去時(shí)態(tài)：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題。4.1.1.5將來(lái)時(shí)態(tài)：潛在的法律法規(guī)和其他要求以及打算中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。XXXXXXXXXXXXXXX編號(hào)：HLSZ-QSP-04-2023A環(huán)境因素的識(shí)別圍應(yīng)包括與公司全部活動(dòng)中可把握和可望施加影響的XXXXXXXXXXXXXXX編號(hào)：HLSZ-QSP-04-2023A程序文件程序文件版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)把握程序32環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題的環(huán)境因素，并分析其對(duì)環(huán)境造成的影響。環(huán)境因素識(shí)別步驟安全技術(shù)科每年初，制定環(huán)境因素識(shí)別打算。各相關(guān)部門依據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞供給的特點(diǎn)，結(jié)合《環(huán)境影響報(bào)安全技術(shù)科匯總《環(huán)境因素登記表》編制《環(huán)境因素匯總表程序的要求和《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》所列工程，綜合評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，件把握程序》的有關(guān)規(guī)定發(fā)送相關(guān)部門。環(huán)境因素的治理在公司的“環(huán)境目標(biāo)”和《環(huán)境治理方案》中對(duì)某些重要環(huán)境因素進(jìn)展把握。序》及《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展把握。環(huán)境因素的更每年初，安全技術(shù)科組織按本程序“4.2”的規(guī)定，對(duì)環(huán)境因素重識(shí)別和評(píng)價(jià)，比照上年的狀況而打算更。消滅以下?tīng)顩r應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更、公司產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整、治理評(píng)審要求、發(fā)生重大環(huán)境事故后或其它變化等。環(huán)境因素更后，需按“4.2⑷”步驟重辦理。環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》程序文件版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)把握程序環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)把握程序33——《環(huán)境安全運(yùn)行把握程序》——《危急化學(xué)品把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》——《環(huán)境治理方案》相關(guān)記錄——《環(huán)境因素登記表》——《環(huán)境因素匯總表》——《重要環(huán)境因素清單》——《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號(hào)：A/041目的對(duì)公司圍的危急源進(jìn)展辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)把握措施。適用圍適用于公司圍危急源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的籌劃。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的籌劃的工作。名相關(guān)部門協(xié)作、參與危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的籌劃的工作。治理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)把握措施。工作程序危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握籌劃的時(shí)機(jī)。公司三標(biāo)治理體系建立之初進(jìn)展初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)。12在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等狀況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)展危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的籌劃。危急源辨識(shí)安全技術(shù)科將《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門依據(jù)《安全評(píng)價(jià)報(bào)告件，找出能夠把握或可望施加影響的危急源，填寫(xiě)《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》并反響到安全技術(shù)科。進(jìn)展。整理出全公司的《職業(yè)安康安全危急源登記表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX編號(hào)：HLSZ-QSP-05-2023A程序文件危急源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)把握程序

版本/修改號(hào)：A/042安全技術(shù)科依據(jù)《職業(yè)安康安全危急源登記表逐一填入《職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》中，組織相關(guān)部門和人員承受定性的方法進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別確實(shí)定以事故后果的嚴(yán)峻性等級(jí)〔見(jiàn)表1〕作為表的列工程，以事故發(fā)生的可能性等級(jí)〔見(jiàn)表2〕作為表的行工程，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別〔見(jiàn)表。1事故后果的嚴(yán)峻性等級(jí)嚴(yán)峻性等級(jí)ⅠⅡⅢ

等級(jí)說(shuō)明嚴(yán)峻損害一般損害略微損害

事故后果說(shuō)明消滅多人傷亡人員嚴(yán)峻受傷，嚴(yán)峻職業(yè)病人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2 事故發(fā)生的可能性等級(jí)可能性等級(jí)ABC

等級(jí)說(shuō)明很可能極少不行能

事故發(fā)生的狀況可能性極大有可能發(fā)生很不行能，以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生別不行能〔C〕極少〔B〕別不行能〔C〕極少〔B〕很可能〔A〕543432321風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重略微損害一般損害嚴(yán)峻損害級(jí)可能性性〔Ⅲ〕〔Ⅱ〕〔Ⅰ〕含義〔見(jiàn)表4〕表4 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號(hào)：A/0風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1險(xiǎn))

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義事故潛在危急性很大，并難以把握，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)?！羰鹿蕽撛谖＜毙暂^大，較難把握，發(fā)生頻率較高或可能2級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 性較大，簡(jiǎn)潔發(fā)生重傷或多人損害；或者會(huì)造成多人傷亡，〔重大風(fēng)險(xiǎn)〕但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)?！舴蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危急程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者?！綦m然導(dǎo)致重大損害事故的可能性小但常常發(fā)生事故或3級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 未遂過(guò)失，埋伏有傷亡事故發(fā)生的危急?！仓卸蕊L(fēng)險(xiǎn)〕 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者，高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者?！艟哂写_定危急性，雖然重傷可能性微小，但有可能發(fā)生級(jí)風(fēng)險(xiǎn)〔可容許風(fēng)險(xiǎn)〕

一般損害事故的風(fēng)險(xiǎn)?！舾邷刈鳂I(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和安康有影響者。級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 危急性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)〔可無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)〕重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定確定重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則1234下述狀況可直接確定為重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)：4.3.4.1.2.1相關(guān)方有合理埋怨或要求的；曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今未實(shí)行防、把握措施的；直接觀看到可能導(dǎo)致危急的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)把握措施的。4.3.4.2風(fēng)險(xiǎn)把握籌劃依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，籌劃風(fēng)險(xiǎn)把握措施。風(fēng)險(xiǎn)把握措施包括：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號(hào)：A/044按《環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序》的規(guī)定，用職業(yè)安康安全目標(biāo)和職業(yè)安康安全治理方案對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展把握。12方案。3案。按《環(huán)境安全運(yùn)行把握程序》的規(guī)定，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行把握。1234對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)，按《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的規(guī)定進(jìn)展把握。把握措施一覽表》中，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后，由安全技術(shù)科下發(fā)至各部門。應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)危急源進(jìn)展補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)安全技術(shù)科進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以重確定重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)把握籌劃。危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序》——《環(huán)境安全運(yùn)行把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《記錄把握程序》——《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》相關(guān)記錄——《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》——《職業(yè)安康安全危急源登記表》——《職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律與其他要求把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改號(hào)：A/0211．目的確定與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞有關(guān)的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律法規(guī)和要求的渠道,并確認(rèn)、執(zhí)行適宜的法律法規(guī)和要求。2．適用圍本程序適用于公司三標(biāo)活動(dòng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的把握。3．職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)收集和治理與本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。工作程序辦公室確定與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括：國(guó)際公約。國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安康安全法律、法規(guī)、及部委規(guī)章。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。獵取方法辦公室常常與國(guó)家辦公部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)官方保持聯(lián)系，獵取相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；也可通過(guò)書(shū)店、圖書(shū)館等渠道補(bǔ)充，以確保公司能得到最的版本。識(shí)別、確認(rèn)辦公室依據(jù)以下條件識(shí)別、確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律與其他要求把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改號(hào)：A/022用性，填寫(xiě)《外來(lái)文件確認(rèn)表》報(bào)治理者代表審批，確認(rèn)審批后由辦公室整理匯總編制《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》和《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表是否與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全體系有關(guān)。是否為最版本。分發(fā)辦公室按《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門。執(zhí)行各部門按相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理和檢查，辦公室部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。實(shí)施本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進(jìn)展治理。5．相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》6．相關(guān)記錄——《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》——《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》——《外來(lái)文件確認(rèn)表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改號(hào)：A/021目的依據(jù)重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)，分別制定并實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)。適用圍適用于本公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案的制定和實(shí)施把握。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)編制本公司的環(huán)境治理方案和職業(yè)安康安全治理方案。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案的實(shí)施結(jié)果。工作程序安全技術(shù)科依據(jù)治理者代表批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施一覽表實(shí)施針對(duì)本部門一般環(huán)境因素和職業(yè)安康安全危急源的治理方案或措施?！董h(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的根本容：依據(jù)的環(huán)境及職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)。具體的實(shí)施方法或技術(shù)措施細(xì)則。實(shí)施的資金預(yù)算。實(shí)施的責(zé)任單位及責(zé)任人。實(shí)施的進(jìn)度打算安排。使用的主要設(shè)備清單。對(duì)檢測(cè)工程的規(guī)定和測(cè)量要求。方案實(shí)施應(yīng)保存的記錄要求等。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織，檢查環(huán)境治理方案和職業(yè)安康安全治理方案的實(shí)施XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改號(hào)：A/022進(jìn)度。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案技術(shù)指標(biāo)的測(cè)量?！董h(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的更改當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或職業(yè)安康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或者消滅的環(huán)境因素、的危急源時(shí)，需要對(duì)環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案進(jìn)展更改，執(zhí)行《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定?！董h(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的制定、實(shí)施及更改的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《環(huán)境治理方案》——《職業(yè)安康安全治理方案》6．相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號(hào)：A/041目的為了準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反響有關(guān)信息，作好信息的治理，特制定本程序。適用圍適用于公司部環(huán)境信息和職業(yè)安康安全事務(wù)的傳遞與處理，以及與外部各方的信息溝通。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理。負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和治理相關(guān)的信息。各部門負(fù)責(zé)工作圍信息的傳遞與溝通。負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)安康安全信息的收集。負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全信息的收集、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理。負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。工作程序信息的分類外部信息地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局、勞動(dòng)局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反響的信息。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號(hào)：A/042政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。相關(guān)方反響的信息及投訴等，相關(guān)方如客戶、供方、社區(qū)居民、運(yùn)輸公司等。其他外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理等方面的信息，包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。部信息正常信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)記錄、部審核與治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等。以往不合格信息，如體系部審核的不合格報(bào)告，訂正和預(yù)防措施處理單等。緊急信息，如消滅環(huán)境事故、火災(zāi)、人員傷亡、中毒等狀況下的信息與記錄。其他部信息，如員工的建議等。信息的收集與處理信息可承受書(shū)面文件、記錄、爭(zhēng)論溝通信息、電子媒體信息、聲像設(shè)備信息、通訊信息等方式予以傳遞。外部信息的收集與處理工程科負(fù)責(zé)地方環(huán)保局、監(jiān)測(cè)部門、消防部門、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局、勞動(dòng)局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果及反響信息的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果消滅不合格狀況時(shí)，依據(jù)《不合格品把握程序》和《訂正和預(yù)防措施把握程序》的要求進(jìn)展處理。政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，由辦公室及相關(guān)部門按《法律與其他要求把握程序》和《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定收集、確認(rèn)、更、整理、發(fā)放、保存和執(zhí)行。各部門直接從外部獵取的其他類信息，由各部門負(fù)責(zé)分類、整理和確認(rèn)，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),交由辦公室傳遞到相關(guān)部門。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號(hào)：A/043部信息的收集與處理日常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。對(duì)于潛在的不合格信息，按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的有關(guān)規(guī)定處理。緊急環(huán)境信息和職業(yè)安康安全信息，由覺(jué)察部門快速傳遞給安全技術(shù)科，由安全技術(shù)科傳遞到相關(guān)部門，安全技術(shù)科啟動(dòng)《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程其他部信息的處理：供給者應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響給辦公室或安全技術(shù)科進(jìn)展處理。各部門從外部獵取的信息及其他部信息，獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反響給辦公室處理。信息庫(kù)的建立和應(yīng)用體的不同〔如紙、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等一保管，確保已獵取信息的完整性和可用性。辦公室依據(jù)合同評(píng)審、選購(gòu)、生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量等不同過(guò)程的需要，供給各部門所需信息相應(yīng)的拷貝。各部門也可依據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息。續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)。信息溝通的過(guò)程一般狀況承受《信息聯(lián)絡(luò)處理單傳遞和處理。各部門應(yīng)健全收發(fā)制度，對(duì)接收傳遞的信息應(yīng)予以記錄，并按《記錄把握程序》的有關(guān)規(guī)定予以保存。相關(guān)文件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號(hào)：A/044——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《不合格品把握程序》——《法律與其他要求把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄——《信息聯(lián)絡(luò)處理單》——《會(huì)議記錄》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的確保三標(biāo)治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)，并不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康安全治理體系。適用圍適用于總經(jīng)理對(duì)三標(biāo)治理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)展評(píng)審。職責(zé)辦公室歸口治理本程序?？偨?jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告三標(biāo)治理體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，組織治理評(píng)審報(bào)告的實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)組織并供給有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)措施進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備并供給與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)評(píng)審決議的實(shí)施工作。工作程序治理評(píng)審的頻度一般狀況下每年進(jìn)展一次治理評(píng)審，每次的間隔時(shí)間不超過(guò)12治理體系初建階段可適當(dāng)增加治理評(píng)審的次數(shù)。但遇到下述狀況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)打算進(jìn)展治理評(píng)審：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)的修改。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。適用的法律法規(guī)已經(jīng)修改，容發(fā)生重大變化時(shí)。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件公司部消滅重大事故時(shí)。

編號(hào)：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號(hào)：A/032其他特別狀況。治理評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入一般包括以下容：審核結(jié)果〔包括部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告。以前治理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行狀況。顧客投訴的處理，顧客的滿足度測(cè)量結(jié)果及反響的重要信息。重大質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量趨勢(shì)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況。訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施狀況，員工對(duì)三標(biāo)治理體系改進(jìn)的建議?？赡苡绊懭龢?biāo)治理體系的外部環(huán)境變化，如消滅了技術(shù)、質(zhì)量概念、相關(guān)法律法規(guī)等外部條件的變化。治理評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出應(yīng)反映對(duì)治理評(píng)審輸入進(jìn)展比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：三標(biāo)治理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的打算和措施。為三標(biāo)治理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜。對(duì)三標(biāo)治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需實(shí)行的跟蹤措施。對(duì)改進(jìn)的建議。治理評(píng)審的實(shí)施辦公室依據(jù)總經(jīng)理的要求組織編制《治理評(píng)審打算可包括評(píng)審目的、時(shí)間、參與人員、評(píng)審容、預(yù)備工作要求等。辦公室依據(jù)治理評(píng)審打算，依據(jù)總經(jīng)理的要求，至少提前十天下達(dá)治理評(píng)審?fù)ㄖ?。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號(hào)：A/033各部門接到通知后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展治理評(píng)審資料預(yù)備?？偨?jīng)理主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，參與評(píng)審人員依據(jù)預(yù)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)展評(píng)審。辦公室主任負(fù)責(zé)編制《治理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室依據(jù)評(píng)審結(jié)果，制訂相應(yīng)的改進(jìn)打算，編制《改進(jìn)措施打算表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。在實(shí)施改進(jìn)措施時(shí)，如有必要修改體系文件，應(yīng)按《文件把握程序》的規(guī)定進(jìn)展。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，并作好記錄。治理者代表負(fù)責(zé)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。記錄把握治理評(píng)審的記錄，由辦公室按《記錄把握程序》的要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《治理評(píng)審打算》——《簽到表》——《治理評(píng)審報(bào)告》——《改進(jìn)措施打算表》——各部門匯報(bào)材料XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目的

編號(hào)：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號(hào)：A/031通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的力氣，增加員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全意識(shí)和顧客意識(shí)，確保員工滿足所從事崗位對(duì)工作力氣的要求。適用圍適用于對(duì)本公司全部崗位人員的把握。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)打算，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后交由責(zé)任部門執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)。工作程序人力資源配置境和職業(yè)安康安全產(chǎn)生重大影響的人員的素養(yǎng)均能夠滿足崗位需求，勝任其工作。訓(xùn)及工作經(jīng)受等要求?！秿徫徽f(shuō)明書(shū)》經(jīng)審批后，由辦公室作為選擇、錄用、試用、考核、聘用和嘉獎(jiǎng)員工的主要依據(jù)。門頒發(fā)的資格證書(shū)；對(duì)本公司各工序的操作人員及檢驗(yàn)和試驗(yàn)、審人員實(shí)行培訓(xùn)上崗。食堂效勞人員應(yīng)有安康證。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件培訓(xùn)打算

編號(hào)：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號(hào)：A/03212進(jìn)展方向要求，制定下年度培訓(xùn)打算，經(jīng)治理者代表審批后下發(fā)各部門，并催促各部門按打算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視跟蹤和處理。培訓(xùn)實(shí)施聘請(qǐng)/由各部門進(jìn)展崗位前培訓(xùn)，培訓(xùn)容包括應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序、作業(yè)文件、操作技能、規(guī)章制度、安全學(xué)問(wèn)、三標(biāo)方針、三標(biāo)目標(biāo)和環(huán)境因素、職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)因素的宣貫及質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)安康安全意識(shí)的教育，確保員工在短期到達(dá)本崗位的力氣要求。GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001能。審員應(yīng)取得審員證書(shū)前方可上崗。高壓電工、電工、焊工、駕駛員、起重工、化驗(yàn)員、會(huì)計(jì)人員、壓力容器操作人員食堂炊事員等特別工種應(yīng)取得政府指定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)前方可上崗。對(duì)從事特別工種或要求具備很高專業(yè)技術(shù)的人員，本公司沒(méi)有力氣培訓(xùn)的，承受送外培訓(xùn)或請(qǐng)教師進(jìn)來(lái)的培訓(xùn)方式。培訓(xùn)工作應(yīng)做好考勤狀況、授課狀況、考試狀況及效果評(píng)價(jià)的記錄，由辦通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境、安康至上、安全第一的重要性。違反作業(yè)要求將造成的后果。自己的工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系的重要性。4.4.6XXXXXXXXXXXXXXX程序文件獻(xiàn)。

編號(hào)：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號(hào)：A/0335議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)有效性的評(píng)估主要涉及以下四個(gè)方面：培訓(xùn)過(guò)程籌劃的評(píng)估。學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估。學(xué)員實(shí)際操作力氣評(píng)估。工作績(jī)效評(píng)估。辦公室組織每年對(duì)公司各部門員工至少進(jìn)展一次考核，覺(jué)察不能勝任本職工作的，準(zhǔn)時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備與從事工作相適應(yīng)的力氣。4.6人力資源治理的記錄，按《記錄把握程序》的要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《崗位說(shuō)明書(shū)》相關(guān)記錄——《員工檔案表》——《員工花名冊(cè)》——《培訓(xùn)打算表》——《培訓(xùn)記錄表》——安康證——操作證XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序目的

編號(hào)：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號(hào)：A/031確定、供給并維護(hù)為到達(dá)產(chǎn)品符合性和實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、降低職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)危害目的的根底設(shè)施和工作環(huán)境。適用圍適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和保護(hù)環(huán)境、降低職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)危害所需的根底設(shè)施和工作環(huán)境的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。的根底設(shè)施進(jìn)展把握。工程科負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)展把握。工作程序根底設(shè)施確實(shí)定建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施及環(huán)境、職業(yè)安全檢測(cè)儀器。過(guò)程設(shè)備〔公司活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程設(shè)備。支持性效勞設(shè)施，如醫(yī)療急救、公用設(shè)施、照明、休息、信息指示設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全設(shè)施等。根底設(shè)施的供給治理者代表批準(zhǔn)《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》后，按《選購(gòu)把握程序》的規(guī)定選擇和評(píng)價(jià)供方，實(shí)施選購(gòu)。根底設(shè)施的驗(yàn)收工程科組織使用部門共同進(jìn)展設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號(hào)：A/032有關(guān)負(fù)責(zé)人在《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，交付使用。驗(yàn)收不合格的設(shè)備設(shè)施，在《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果，并由選購(gòu)人員與供方協(xié)商解決。根底設(shè)施的使用、保養(yǎng)和修理工程科制訂和實(shí)施《設(shè)備治理制度實(shí)施全過(guò)程治理。工程科歸口全公司設(shè)備設(shè)施的治理，編制《設(shè)備一覽表工程科組織編制《設(shè)備操作規(guī)程工程科組織編制《設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》和《設(shè)備檢修打算設(shè)施的檢修和保養(yǎng)，檢修和保養(yǎng)的狀況應(yīng)記錄于《設(shè)備修理記錄》上。工程科不定時(shí)定期對(duì)設(shè)備設(shè)施的操作、潤(rùn)滑、修理和保養(yǎng)的狀況進(jìn)展檢檢查,并做好《設(shè)備巡檢記錄》,記錄填寫(xiě)容要完整、具體。根底設(shè)施的報(bào)廢無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備設(shè)施，由設(shè)備設(shè)施所在部門填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施工作環(huán)境工程科歸口生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境治理。生產(chǎn)車間實(shí)行定置治理，保證生產(chǎn)工作場(chǎng)地規(guī)、整齊和暢通。工程科制訂和實(shí)施《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》和《職工勞動(dòng)防護(hù)用品治理制操作人員準(zhǔn)時(shí)做好工作環(huán)境的維護(hù)和保持，下班前，應(yīng)將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清掃干凈，灑落料應(yīng)回收利用。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序相關(guān)文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號(hào)：A/033——《選購(gòu)把握程序》——《環(huán)境安全運(yùn)行把握程序》——《標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序》——《設(shè)備治理制度》——《特種設(shè)備安全治理制度》——《設(shè)備操作規(guī)程》——《設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)治理制度》——《安全生產(chǎn)治理制度》——《生產(chǎn)交接班制度》——《安全生產(chǎn)值班制度》——《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》——《職工勞動(dòng)防護(hù)用品治理制度》相關(guān)記錄——《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》——《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單》——《設(shè)備一覽表》——《設(shè)備檢修打算》——《設(shè)備修理記錄》——《設(shè)備巡檢記錄》——《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號(hào)：A/051目的通過(guò)對(duì)顧客需求及顧客對(duì)規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)展識(shí)別、評(píng)審和準(zhǔn)時(shí)溝通，確保本公司供給的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。適用圍適用于對(duì)顧客需求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜代表公司與顧客溝通?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特別合同的簽訂。各相關(guān)部門評(píng)審人員按各自職責(zé)參與合同的評(píng)審。工作程序合同的分類和形式合同的分類本公司的合同分為常規(guī)合同和特別合同。常規(guī)合同：各項(xiàng)要求均為常規(guī)要求，本公司按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和工藝正常生產(chǎn)，且現(xiàn)有生產(chǎn)力氣能滿足的合同。特別合同：顧客有特別要求，如特別技術(shù)要求、特別質(zhì)量要求、交貨期過(guò)緊、價(jià)格較低等或現(xiàn)有生產(chǎn)力氣不經(jīng)調(diào)整可能不能滿足的執(zhí)行起來(lái)有確定風(fēng)險(xiǎn)的合同。合同的形式電傳、形式的訂單，應(yīng)填寫(xiě)《訂貨確認(rèn)單與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。顧客的各項(xiàng)要求，如：品名、包裝規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價(jià)格、包裝質(zhì)量、交付方式、交付期和效勞的要求及各種特別的要求。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號(hào)：A/052顧客沒(méi)有明示，但為規(guī)定的或預(yù)期的用途的要求。公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審評(píng)審應(yīng)在合同簽訂、訂單確認(rèn)之前進(jìn)展。評(píng)審容包括：產(chǎn)品要求是否規(guī)定？一切與顧客不全都的要求是否已解決？本公司是否能夠滿足規(guī)定的要求？常規(guī)合同由工程科經(jīng)理針對(duì)以上評(píng)審容〔主要是產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價(jià)格、包裝質(zhì)量、交付方式、違約責(zé)任等〕進(jìn)展評(píng)審，將評(píng)審意見(jiàn)直接記錄于合同、訂單上。規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價(jià)格、包裝質(zhì)量、交貨期、交付方式和本公司技術(shù)指標(biāo)、工藝技術(shù)水平、生產(chǎn)力氣、設(shè)備保障、檢測(cè)力氣、違約責(zé)任及所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)展評(píng)審，參與評(píng)審的部門在《特別合同評(píng)審表》上簽署評(píng)審意見(jiàn)?？偨?jīng)理作出評(píng)審結(jié)論。合同評(píng)審可實(shí)行會(huì)議評(píng)審或傳遞簽字的方式進(jìn)展。時(shí)，由工程科有關(guān)人員與顧客聯(lián)系。合同的簽訂合同經(jīng)評(píng)審并按權(quán)限批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)員再次與顧客溝通全都前方可簽訂合同。特別合同簽訂后，必要時(shí)，由工程科組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程籌劃，組織編制質(zhì)量打算。產(chǎn)品要求的變更當(dāng)顧客或本公司提出修改合同/訂單時(shí)，需經(jīng)雙方確認(rèn)，并在相應(yīng)合同評(píng)4.3”的規(guī)定對(duì)修訂后有關(guān)要求重進(jìn)展評(píng)審。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號(hào)：A/053合同條款的任何修改，都需執(zhí)行《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定，原合同修改后，工程科應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將相關(guān)信息發(fā)送到相關(guān)部門履行。產(chǎn)品交付和交付后合同簽訂后，成品倉(cāng)庫(kù)依據(jù)工程科開(kāi)具的《產(chǎn)品出庫(kù)單》對(duì)顧客辦理產(chǎn)品出貨，工程科應(yīng)跟蹤合同的履行狀況，并在《合同、訂單履行登記表》上做好記錄。發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在帳表上記錄好實(shí)際發(fā)出產(chǎn)品批號(hào)、品名、規(guī)格、成分含量、數(shù)量、收貨單位。工程科負(fù)責(zé)整個(gè)交付過(guò)程，執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交到顧客手中。倉(cāng)管員應(yīng)樂(lè)觀協(xié)調(diào)組織好裝卸人員嚴(yán)格執(zhí)行《裝卸崗位操作規(guī)程輕裝、輕卸，保證包裝完好，碼放整齊、結(jié)實(shí)。實(shí)好運(yùn)輸責(zé)任的托付手續(xù)。上做好記錄，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，確保顧客的要求得到滿足，并反響到工程。必要時(shí)，由工程科按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的規(guī)定，實(shí)行訂正和預(yù)防措施。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部就改善結(jié)果負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。/倉(cāng)管員應(yīng)記錄：顧客名稱、退換貨日期、產(chǎn)品批號(hào)、名稱、規(guī)格、成分含量、數(shù)量、緣由，并在退貨產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)。顧客溝通工程科編制“產(chǎn)品介紹過(guò)程中，通過(guò)多種渠道，如廣告宣傳、訂貨會(huì)、網(wǎng)上宣傳等形式，向顧客介紹產(chǎn)品，答復(fù)顧客的詢問(wèn)，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有關(guān)信息得以盡可能全面XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序的了解，使顧客信任本公司的產(chǎn)品。

編號(hào)：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號(hào)：A/054業(yè)務(wù)員應(yīng)常常向顧客了解有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息。認(rèn)真回復(fù)每位顧客的問(wèn)詢、、來(lái)函，熱忱接待每位顧客的來(lái)訪，親熱跟蹤合同、訂單的處理狀況，準(zhǔn)時(shí)處理合同、訂單的修改，確保公司與顧客協(xié)調(diào)全都。的投訴、埋怨及建議等記錄于《顧客反響意見(jiàn)處理單》上，并馬上實(shí)行應(yīng)急措施。必要時(shí)，由工程科按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的規(guī)定實(shí)行訂正和預(yù)防措施。絡(luò)。記錄把握與本程序相關(guān)的記錄包括合同、訂單及合同、訂單的變更引起的任何措施的記錄，按《記錄把握程序》的要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《中華人民共和國(guó)合同法》——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《裝卸崗位操作規(guī)程》相關(guān)記錄——產(chǎn)品介紹——《產(chǎn)品銷售合同》——《產(chǎn)品訂貨確認(rèn)單》——《合同、訂單履行登記表》程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序——《特別合同評(píng)審表》——《產(chǎn)品出庫(kù)單》——《主要顧客登記表》

編號(hào)：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號(hào)：A/055——《顧客反響意見(jiàn)處理單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號(hào)：A/061目的對(duì)選購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)展把握，確保供方供給的產(chǎn)品、效勞符合規(guī)定要求，對(duì)供方質(zhì)量環(huán)境治理、職業(yè)安全活動(dòng)進(jìn)展把握，保證供方具有滿足公司質(zhì)量環(huán)境要求、職業(yè)安康安全要求規(guī)定的供貨力氣。適用圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需物資和環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全所需設(shè)備設(shè)施的選購(gòu)及供方供給效勞的把握，以及對(duì)相應(yīng)供方進(jìn)展選擇、評(píng)價(jià)的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全的需求，制訂物資和設(shè)備設(shè)施的需求打算，經(jīng)治理者代表審批。工程科按審批后的需求打算執(zhí)行選購(gòu)作業(yè)，并負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)。工程科負(fù)責(zé)編制選購(gòu)物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，并對(duì)選購(gòu)物料進(jìn)展驗(yàn)證。由工程科供給《合格供方一覽表工作程序選購(gòu)物資的分類工程科依據(jù)選購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響程度，編制《選購(gòu)物A、B、C重要物資A類量的優(yōu)劣直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資。一般物資B類有影響，其影響也可實(shí)行措施予以彌補(bǔ)的材料。關(guān)心物資C類設(shè)施，如：環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全所需設(shè)備設(shè)施，產(chǎn)品的一般包裝材料等。供方的評(píng)價(jià)和選擇XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號(hào)：A/062工程科依據(jù)選購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)展比較，選擇合格供方，填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)和選擇原則：對(duì)供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系進(jìn)展評(píng)價(jià)，并對(duì)其按打算供給所需產(chǎn)品的力氣進(jìn)展評(píng)價(jià)。行符合性。對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨狀況以及對(duì)問(wèn)題的處理力氣進(jìn)展評(píng)價(jià)。調(diào)查供方交付后的效勞狀況。比照類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)展產(chǎn)品評(píng)價(jià)。產(chǎn)品試用和評(píng)價(jià)。假設(shè)供方已通過(guò)體系認(rèn)證〔或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證確認(rèn)。4.2.2.8〔必要時(shí)〕對(duì)供方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全方面進(jìn)展考察。4.2.2.9對(duì)原有供方，長(zhǎng)期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)。評(píng)價(jià)和選擇：A由工程科組織按上述原則進(jìn)展調(diào)查和考察，將收集到的質(zhì)量保證、工程科索取樣品，交工程科檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)，依據(jù)樣品檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)其進(jìn)展評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)定表B工程科會(huì)同使用部門通過(guò)對(duì)其供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品使用和效勞進(jìn)展考核的方式作出評(píng)價(jià)，記入《供方調(diào)查評(píng)定表C其選購(gòu)驗(yàn)證記錄即為對(duì)該供方的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)定表XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號(hào)：A/063供方的監(jiān)控和再評(píng)價(jià)工程科負(fù)責(zé)建立《供方業(yè)績(jī)登記表〔C類選購(gòu)物資可不建檔，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每年匯總一次作為年度復(fù)評(píng)的依據(jù)之一。602020%〔如產(chǎn)品價(jià)格、包裝質(zhì)量、售后效勞、供貨協(xié)作、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全等，總分低于8048對(duì)于同一供方供給的同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批檢驗(yàn)不合格，工程科應(yīng)按《訂正/要求其分析緣由，實(shí)行措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出通知單，質(zhì)量無(wú)明顯改善的，應(yīng)馬上取消其合格供方資格。選購(gòu)選購(gòu)信息選購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)或其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。質(zhì)量要求：如成分、含量要求，檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料。對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。必要時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求，如對(duì)供方產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備及人員要求、托付檢測(cè)的效勞要求等。必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量治理體系要求，包括檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料?！段镔Y選購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)工程科審核，經(jīng)治理者代表審批后交工程科選購(gòu)。設(shè)備設(shè)施的選購(gòu)需求、審批，執(zhí)行《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號(hào)：A/064有關(guān)規(guī)定。工程科依據(jù)審批后的《物資選購(gòu)申請(qǐng)表〔保證〕要求，技術(shù)要求，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任和相關(guān)容。工程科對(duì)選購(gòu)物資跟蹤到貨狀況，并把狀況反響給打算提出部門。選購(gòu)物資的驗(yàn)證組織相關(guān)部門進(jìn)展設(shè)備設(shè)施的調(diào)試、驗(yàn)證。選購(gòu)物料到貨后，由試驗(yàn)室按《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫(xiě)《分析報(bào)告單需要時(shí)，選購(gòu)物資的驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)展，當(dāng)需在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在選購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的具體事項(xiàng)及產(chǎn)品接收條件的方式。當(dāng)顧客有要求時(shí)，顧客或代表有權(quán)在供方貨源處或本公司對(duì)選購(gòu)物料進(jìn)展驗(yàn)證，本公司應(yīng)在與供方簽訂的供貨合同上明確規(guī)定。顧客的驗(yàn)證不免除本公司供給合格產(chǎn)品責(zé)任，不排解其后顧客的拒收和其它風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。選購(gòu)物料驗(yàn)證，覺(jué)察的不合格品，按《不合格品把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。效勞供方的把握效勞供方包括：檢定單位、運(yùn)輸單位、監(jiān)測(cè)單位、檢測(cè)單位、工程施工方和勞務(wù)方等，也需經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格前方可為本公司供給效勞，并由工程科、工程科對(duì)其進(jìn)展效勞質(zhì)量的監(jiān)控。全部選購(gòu)文件及選購(gòu)記錄按《文件把握程序》和《記錄把握程序》的規(guī)定XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號(hào)：A/065進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》——《不合格品把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《選購(gòu)物資分類規(guī)定》——《選購(gòu)實(shí)施細(xì)則》相關(guān)記錄——《供方調(diào)查評(píng)定表》——《合格供方一覽表》——《供方業(yè)績(jī)登記表》——《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》——《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》——《物資選購(gòu)訂單》——《選購(gòu)合同》——檢測(cè)報(bào)告——《訂正/預(yù)防措施處理單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)展把握，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，滿足顧客的要求。適用圍適用于本公司產(chǎn)品施工生產(chǎn)全過(guò)程。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的把握，對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程全面負(fù)責(zé)。工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的把握。安全技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施工作的監(jiān)視治理。辦公室負(fù)責(zé)員工聘請(qǐng)，各使用部門安排操作員工的專業(yè)技能培訓(xùn)。操作者按工藝文件要求進(jìn)展生產(chǎn)操作。工作程序人員把握辦公室依據(jù)生產(chǎn)效勞需要，配備符合規(guī)定要求的治理和作業(yè)人員，在《崗位說(shuō)明書(shū)》中明確其崗位職責(zé)。辦公室依據(jù)公司總體人力資源需要，按《人力資源把握程序》規(guī)定，對(duì)員工的操作技能培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)安康安全意識(shí)教育、安全文明生產(chǎn)教育、治理制度和勞動(dòng)紀(jì)律教育等容作出安排，并監(jiān)視實(shí)施。操作人員應(yīng)生疏工藝流程、工藝文件、安全操作規(guī)程。操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書(shū)方能上崗。檢驗(yàn)人員應(yīng)生疏施工標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程，并實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。術(shù)問(wèn)題。整等工作。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號(hào)：A/032作業(yè)流程工程科識(shí)別、明確顧客各項(xiàng)具體要求后，明確施工打算的下達(dá)和監(jiān)視。的依據(jù)，生產(chǎn)通知中應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、完成日期和產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)等容。工程科按《施工打算》的要求組織施工，對(duì)用料把握、燃料消耗和施工完成狀況填寫(xiě)《施工記錄表》和《施工月報(bào)表工程科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，按《選購(gòu)把握程序》的規(guī)定，組織原輔材料的選購(gòu)供給，以保證滿足生產(chǎn)需求。整齊。工程科制訂《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》并組織實(shí)施。工程科按《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并保存好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；對(duì)不合格品按《標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序》的規(guī)定執(zhí)行。工程科按《不合格品把握程序》的規(guī)定組織不合格品的評(píng)審和處置。工程治理人員對(duì)操作人員的操作進(jìn)展監(jiān)視，對(duì)違章操作準(zhǔn)時(shí)制止，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，由工程部組織入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具〔產(chǎn)品〕方簽收。施工生產(chǎn)設(shè)備施工生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)確保施工需要，同時(shí)到達(dá)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全的目的。施工環(huán)境施工工作環(huán)境按《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施把握，確保施工環(huán)境能滿足施工要求和施工符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。記錄把握XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號(hào)：A/033執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定予以保存。相關(guān)文件——《選購(gòu)把握程序》——《記錄把握程序》——《人力資源把握程序》——《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》——《不合格品把握程序》——《標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《崗位說(shuō)明書(shū)》——《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》相關(guān)記錄——《施工打算》——《施工月報(bào)表》——《領(lǐng)料單》——《施工記錄表》〔產(chǎn)品〕入庫(kù)單》程序文件環(huán)境安全運(yùn)行把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號(hào)：A/041目的對(duì)與公司環(huán)境因素和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)展有效的把握，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷消退。適用圍適用于公司三標(biāo)治理體系實(shí)施與運(yùn)行的全過(guò)程。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和職業(yè)安康安全運(yùn)行把握狀況，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安康安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)設(shè)備的治理。施工現(xiàn)場(chǎng)、安全技術(shù)科等部門負(fù)責(zé)做好危急化學(xué)品的治理各部門在運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)部門環(huán)境行為的不斷改進(jìn)和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷降低。工作程序日常環(huán)境和職業(yè)安康安全治理改進(jìn)和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷降低。，保證設(shè)備設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。施工現(xiàn)場(chǎng)、建筑物必需結(jié)實(shí)、安全，通道平坦、暢順，要有足夠的光線，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危急的場(chǎng)所，必需有安全設(shè)編號(hào)：SJ/CX15XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運(yùn)行把握程序施和明顯的安全標(biāo)志。

版本/修改號(hào)：A/042各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，常常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的舊設(shè)備，應(yīng)有打算的更和改造。電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必需良好，并有牢靠的接地或接零保護(hù)措施。治理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境干凈，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護(hù)設(shè)施。安全技術(shù)科依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》的有關(guān)規(guī)定，保證職業(yè)安康安全監(jiān)測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。泄漏等特別現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見(jiàn)《危急化學(xué)品把握程序環(huán)境意識(shí)、職業(yè)安康安全意識(shí)，詳見(jiàn)《人力資源把握程序?qū)氖码姎?、起重、焊接、車輛駕駛等特別工種人員，必需進(jìn)展專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)國(guó)家主管部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證〔執(zhí)照〕后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特別工種的在崗人員，必需進(jìn)展常常性的安全培訓(xùn)教育。工程科對(duì)公司的用水、用電、用油等能源和資源使用進(jìn)展規(guī)劃治理，每月統(tǒng)計(jì)用量，具體詳見(jiàn)《能源治理制度環(huán)境把握點(diǎn)和職業(yè)安康安全把握點(diǎn)的治理公司在日常的環(huán)境治理和職業(yè)安康安全治理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)展重點(diǎn)把握，對(duì)其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)點(diǎn)，由質(zhì)量安全部將其設(shè)置為環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運(yùn)行把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號(hào)：A/043運(yùn)行把握點(diǎn)和職業(yè)安康安全運(yùn)行把握點(diǎn)，列入《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施一覽表對(duì)于所供給的產(chǎn)品或效勞中涉及重要環(huán)境因素和重要職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的供給商，公司依據(jù)《相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護(hù)和降低風(fēng)險(xiǎn)的要求。雇請(qǐng)外單位人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)展施工作業(yè)時(shí)，安全技術(shù)科應(yīng)加強(qiáng)治理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員損害者，須索賠并嚴(yán)峻處理。作業(yè)者，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)火制度實(shí)施作業(yè)時(shí)，安全技術(shù)科需派人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視，并作好相應(yīng)的防護(hù)措施。對(duì)緊急狀況的把握和處理詳見(jiàn)《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序按《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的要求隨時(shí)檢查各部門的運(yùn)行把握狀況。當(dāng)消滅不符合狀況時(shí)，依照《訂正和預(yù)防措施把握程序》進(jìn)展處理。相關(guān)文件——《人力資源把握程序》——《危急化學(xué)品把握程序》——《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》——《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《修理電工安全操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運(yùn)行把握程序——《電焊工安全操作規(guī)程》——《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》——《裝卸崗位操作規(guī)程》——《安全生產(chǎn)責(zé)任制》——《消防安全責(zé)任制》——《安全生產(chǎn)治理制度》——《安全生產(chǎn)檢查制度》

編號(hào)：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號(hào)：A/044——《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》——《消防安全治理制度》——《能源治理制度》——《廢品、廢棄物治理規(guī)定》——《動(dòng)火制度》相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施一覽表》——操作證——?jiǎng)踊鹱CXXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的對(duì)本公司危急品、化學(xué)品〔包括產(chǎn)品〕進(jìn)展全過(guò)程的治理把握，防止其在使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄等過(guò)程中對(duì)環(huán)境、安全造成不良影響。適用圍適用于本公司全部危急品、化學(xué)品的治理把握。職責(zé)進(jìn)展監(jiān)視和檢查。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)危急品、化學(xué)品的選購(gòu)治理和銷售治理，施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)使用和貯存治理。工作程序工程科制定和實(shí)施《選購(gòu)把握程序品、化學(xué)品的選購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、銷售和廢棄物進(jìn)展治理。安全技術(shù)科制定和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)把握程序》和《裝卸崗位操作規(guī)程危急品、化學(xué)品的使用、生產(chǎn)進(jìn)展治理。危急品、化學(xué)品的選購(gòu)、運(yùn)輸危急品、化學(xué)品的選購(gòu)工程科應(yīng)選擇環(huán)境行為好的供方實(shí)施選購(gòu)，并對(duì)其按《選購(gòu)把握程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施評(píng)定?；瘜W(xué)品上應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如“危急品“有毒”等警示字樣。危急品、化學(xué)品的運(yùn)輸選擇有危急品、化學(xué)品運(yùn)輸資格的部門和持證司機(jī)運(yùn)輸危急品、化學(xué)品。危急品、化學(xué)品的運(yùn)輸過(guò)程，應(yīng)有防止撞擊、傾倒、泄漏的規(guī)章和措施。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序危急品、化學(xué)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)

編號(hào)：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號(hào)：A/032危急品、化學(xué)品的選購(gòu)驗(yàn)證和產(chǎn)品檢驗(yàn)，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的有關(guān)規(guī)定。危急品、化學(xué)品的貯存經(jīng)選購(gòu)驗(yàn)證和產(chǎn)品檢驗(yàn)符合要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證入庫(kù)的危急品、化學(xué)品包裝完整、無(wú)泄漏，且標(biāo)識(shí)清楚，在有效期。危急品、化學(xué)品應(yīng)分類分區(qū)專庫(kù)貯存。依據(jù)危急品、化學(xué)品的特性，庫(kù)房應(yīng)實(shí)行必要的通風(fēng)措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應(yīng)急設(shè)施。危急品、化學(xué)品的使用工程科按本程序的規(guī)定，對(duì)危急品、化學(xué)品的使用進(jìn)展把握。使用〔操作〕人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)，須取得相應(yīng)要求的作業(yè)證書(shū)。在危急品、化學(xué)品的暫存地應(yīng)有防揮發(fā)、防泄漏、防火等預(yù)防措施。危急品、化學(xué)品的銷售對(duì)本公司屬于危急化學(xué)品的產(chǎn)品，其銷售工作由工程科歸口治理。按規(guī)定進(jìn)展與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定、評(píng)審和溝通以及實(shí)施交付和交付后活動(dòng)。按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝和防護(hù)進(jìn)展把握。危急品、化學(xué)品的廢棄安全技術(shù)科指定廢棄危急品、化學(xué)品容器的暫存場(chǎng)所，由安全技術(shù)科集中統(tǒng)一處理，暫存場(chǎng)所應(yīng)配備防火、防泄漏設(shè)施。具體執(zhí)行《廢品、廢棄物治理應(yīng)急響應(yīng)危急品、化學(xué)品的使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄過(guò)程中發(fā)生緊急狀況，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號(hào)：A/033依據(jù)《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的規(guī)定進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)處理。相關(guān)文件——《選購(gòu)把握程序》——《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》——《生產(chǎn)過(guò)程把握程序》——《產(chǎn)品防護(hù)把握程序》——《與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《廢品、廢棄物治理規(guī)定》——《危急物品裝卸崗位操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，防止誤用不同類型的產(chǎn)品或不合格品，當(dāng)有要求時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。適用圍本程序適用于對(duì)原輔材料、半成品、成品的唯一性標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的籌劃、把握和治理。工程科、施工現(xiàn)場(chǎng)危急化學(xué)品標(biāo)識(shí)治理。工程科負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的籌劃、把握和治理。工程科、施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的分區(qū)堆放，實(shí)施產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以及標(biāo)識(shí)的維護(hù)。工作程序標(biāo)識(shí)的方法及狀態(tài)類別本公司產(chǎn)品承受的標(biāo)識(shí)方法主要有以下幾種：分區(qū)存放。懸掛標(biāo)識(shí)牌。隨附標(biāo)識(shí)卡。倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)帳表記錄。產(chǎn)品編號(hào)。原輔材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)有：合格。不合格。待檢。程序文件標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序已檢待判。危急品、防火、防爆及有害。

編號(hào)：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號(hào)：A/032危急化學(xué)品的標(biāo)識(shí)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)危急化學(xué)品進(jìn)展必要的檢查，以保證其包裝完整、標(biāo)識(shí)清楚。并將危急化學(xué)品分類分區(qū)專庫(kù)貯存。原輔材料的標(biāo)識(shí)原輔材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)治理員將產(chǎn)品分別堆放在相應(yīng)的待檢區(qū)，以待檢驗(yàn)。區(qū)碼放，不合格則不予進(jìn)倉(cāng)。過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中，用貼標(biāo)、分區(qū)或掛牌的形式進(jìn)展標(biāo)識(shí)。容器上直接標(biāo)明名稱、含量或用物料標(biāo)識(shí)卡進(jìn)展標(biāo)識(shí)。對(duì)于待檢品，需放置于待檢區(qū)或掛上待檢牌；經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的，掛上合格牌；檢驗(yàn)不合格的掛上不合格牌；已檢待判的，掛上待處理牌。包裝成品的標(biāo)識(shí)成品在外包裝上用《標(biāo)簽》作為標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格的成品，憑檢驗(yàn)員簽名的《檢驗(yàn)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的成品，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)放置于“不合格品”區(qū)。標(biāo)識(shí)的治理各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如覺(jué)察沒(méi)有標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)損壞等狀況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門處理。工程科負(fù)責(zé)對(duì)全部標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)展監(jiān)控。產(chǎn)品的追溯XXXXXXXXXXXXXXX程序文件標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號(hào)：A/033的位置、方法和方式，并作好相應(yīng)記錄。追溯性要求的相應(yīng)記錄，按《記錄把握程序》進(jìn)展治理。產(chǎn)品形成過(guò)程中，檢驗(yàn)判為不合格品的原輔料、過(guò)程產(chǎn)品或成品，應(yīng)堆放在不合格品區(qū)，用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并按《不合格品把握程序》的規(guī)定進(jìn)展處置。施工過(guò)程中緊急放行的原輔料、過(guò)程產(chǎn)品或成品，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，要用“緊急放行”標(biāo)簽或印章進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并作好相應(yīng)記錄，以便于追溯。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《不合格品把握程序》相關(guān)記錄——檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄——帳表、生產(chǎn)記錄——標(biāo)簽、標(biāo)牌XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的對(duì)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品及包裝成品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付階段實(shí)行防護(hù)措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。適用圍適用于產(chǎn)品形成到交付的全過(guò)程。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)把握。工程科負(fù)責(zé)公司庫(kù)房原輔材料、固體成品的貯存和交付的防護(hù)把握。施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)本現(xiàn)場(chǎng)原輔材料、液體成品的貯存和交付的防護(hù)把握。工作程序搬運(yùn)工程科依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，制定和實(shí)施《裝卸崗位操作規(guī)程的產(chǎn)品搬運(yùn)方法和工具作出適宜規(guī)定。過(guò)程中留意保護(hù)好產(chǎn)品，防止受潮、雨淋、曝曬、撒落、泄漏和喪失，對(duì)于液體產(chǎn)品，應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。.包裝工程科負(fù)責(zé)確定包裝材料，同時(shí)在《產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求》中對(duì)產(chǎn)品包裝作出規(guī)定。工程科對(duì)產(chǎn)品的牢靠性、正確性、標(biāo)識(shí)是否齊全等進(jìn)展監(jiān)視檢查。貯存選購(gòu)物資和產(chǎn)品，按《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)證檢驗(yàn)符合要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證入庫(kù)的危急品、化學(xué)品包裝完整、無(wú)泄漏，且標(biāo)識(shí)清楚，在有效期。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號(hào)：A/032危急品、化學(xué)品應(yīng)分類分區(qū)專庫(kù)貯存。依據(jù)危急品、化學(xué)品的特性，庫(kù)房應(yīng)實(shí)行必要的通風(fēng)措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應(yīng)急措施。工程科或倉(cāng)管員每天應(yīng)對(duì)庫(kù)房的化學(xué)品、危急品進(jìn)展一次巡查，將覺(jué)察的問(wèn)題〔如泄漏、溢出、包裝破損等〕準(zhǔn)時(shí)上報(bào)工程科或裝置。選購(gòu)物料和產(chǎn)品入庫(kù)、貯存和出庫(kù)的治理具體執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)治理制度〔產(chǎn)品〕入庫(kù)單《領(lǐng)料單》和《產(chǎn)品出庫(kù)單》等。交付按《與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序》的規(guī)定對(duì)交付活動(dòng)進(jìn)展把握，確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交到顧客手中。保護(hù)產(chǎn)品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)〔搬運(yùn)、包裝、交付〕和產(chǎn)品貯存過(guò)程中，應(yīng)實(shí)行適當(dāng)措施，確保產(chǎn)品的符合性。記錄把握?qǐng)?zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定予以保存。相關(guān)文件——《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》——《與顧客有關(guān)的過(guò)程把握程序》——《記錄把握程序》——《倉(cāng)庫(kù)治理制度》——《危急物品裝卸崗位操作規(guī)程》——《產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求》相關(guān)記錄——《原材料入庫(kù)單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件〔產(chǎn)品〕入庫(kù)單》——《領(lǐng)料單》——《產(chǎn)品出庫(kù)單》——標(biāo)簽、標(biāo)牌

編號(hào)：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號(hào)：A/033XXXXXXXXXXXXXXX程序文件監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序目的

編號(hào)：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改號(hào)：A/021對(duì)用于驗(yàn)證環(huán)境表現(xiàn)、監(jiān)測(cè)職業(yè)安康安全績(jī)效、證明產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展把握，確保測(cè)量結(jié)果的完整準(zhǔn)確。適用圍適用于對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握。職責(zé)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口治理。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握。工作程序安全技術(shù)科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)所需測(cè)量力氣、環(huán)境監(jiān)測(cè)要求和職業(yè)安康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)要求，按《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的有關(guān)規(guī)定，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表號(hào)、周密度、計(jì)量周期等進(jìn)展記錄。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)托付有法定計(jì)量檢定資質(zhì)的單位對(duì)公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器進(jìn)展周期檢定、校準(zhǔn)和修理；檢定合格的器具上應(yīng)貼有檢定合格證，保存檢定證書(shū)；和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，并對(duì)監(jiān)控裝置的有效性負(fù)責(zé)。防止檢定和修理不當(dāng)而使測(cè)控裝置失準(zhǔn)。當(dāng)覺(jué)察強(qiáng)檢計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)馬上停用并準(zhǔn)時(shí)送〔請(qǐng)〕協(xié)作單位檢定、校準(zhǔn)，并評(píng)價(jià)已檢定結(jié)果的有效性。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改號(hào)：A/022和校準(zhǔn)合格的設(shè)備不得投入使用。力氣在使用前予以確認(rèn)，當(dāng)疑心軟件有可能被破壞時(shí)，應(yīng)予以重確認(rèn)。時(shí)，安全技術(shù)科負(fù)責(zé)供給相關(guān)資料，以證明該類設(shè)備功能的適宜性。監(jiān)視和測(cè)量裝置把握發(fā)生的記錄，按《記錄把握程序》的要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》——《環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》相關(guān)記錄——《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》——《計(jì)量器具檢定記錄》——《儀表儀器巡回檢查記錄》——《強(qiáng)檢計(jì)量器具檢定證書(shū)》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顧客滿足度監(jiān)測(cè)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改號(hào)：A/021目的規(guī)公司對(duì)顧客滿足度的評(píng)價(jià)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量，增加顧客滿足和本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力氣。適用圍適用于公司對(duì)顧客滿足度的調(diào)查、測(cè)量和評(píng)價(jià)工作。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工作程序信息容收集的信息包括以下方面容：顧客的期望，如：產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量及安全性能等要求。顧客的埋怨，如：價(jià)格偏高、效勞不準(zhǔn)時(shí)、效勞態(tài)度、運(yùn)輸方式、售后效勞等。是否愿長(zhǎng)期經(jīng)銷和使用本公司的產(chǎn)品等。信息收集途徑本公司主要通過(guò)以下途徑之一收集顧客信息：工程科發(fā)《顧客滿足度調(diào)查表》給顧客，懇求顧客填寫(xiě)后以或函寄方式返回給公司。工程科組織走訪顧客或?qū)嵭杏脩糇劮绞搅私忸櫩托枨蟆⒁庖?jiàn)，要求顧由業(yè)務(wù)人員詢問(wèn)顧客，將容照實(shí)記錄于《顧客滿足度調(diào)查表顧客滿足度調(diào)查的籌劃和要求工程科每年進(jìn)展一至兩次顧客滿足狀況調(diào)查。60XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顧客滿足度監(jiān)測(cè)把握程序

編號(hào)：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改號(hào)：A/022在每次調(diào)查時(shí)，應(yīng)選擇調(diào)查具有代表性的顧客，調(diào)查面應(yīng)到達(dá)主要顧客的7080測(cè)量，當(dāng)未到達(dá)上述要求時(shí)，工程科應(yīng)進(jìn)展追蹤，盡快到達(dá)要求。顧客滿足度的測(cè)量工程科依據(jù)收集到的《顧客滿足度調(diào)查表量。測(cè)量從質(zhì)量、交貨期、效勞、價(jià)格四方面進(jìn)展?jié)M足度的調(diào)查，每項(xiàng)指標(biāo)1),從這五方面進(jìn)展調(diào)查。項(xiàng)目很滿足項(xiàng)目很滿足滿足一般不滿足很不滿足標(biāo)準(zhǔn)分10-98-76-54-32-0分析報(bào)告工程科依據(jù)收集的《顧客滿足度調(diào)查表》準(zhǔn)時(shí)綜合分析，按以上方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提出存在的問(wèn)題和提高顧客滿足度的措施和建議，形成書(shū)面的《顧提高顧客的滿足度。執(zhí)行本程序所發(fā)生的記錄，按《記錄把握程序》的要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《顧客滿足度調(diào)查表》——《顧客滿足度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號(hào)：HLSZ-QSP-21-2023A版本/修改號(hào)：A/031目的為確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系符合籌劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司三標(biāo)治理手冊(cè)、程序文件和適用的法律法規(guī)要求，并得到有效實(shí)施和保持，本公司按《部審核把握程序》的規(guī)定，組織實(shí)施部審核。適用圍適用于對(duì)三標(biāo)治理體系及其要素所涉及的部門實(shí)施部審核。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)編制審打算，下達(dá)審?fù)ㄖ?，保存審資料。治理者代表負(fù)責(zé)審批審打算和審報(bào)告，組織審活動(dòng)的實(shí)施。審員對(duì)訂正措施的實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。工作程序部審核打算和頻次辦公室于每年底編制下年度的《部審核打算治