中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）后勤保障處

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)后勤保障處質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的檢查后勤保障處質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是否持續(xù)有效并適合后勤保障處實(shí)際情況，推動(dòng)QMS及過(guò)程改進(jìn)。審核范圍后勤保障處質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。審核準(zhǔn)則ISO9001：2008；處質(zhì)量體系文件；適用法律法規(guī)；合同。審核日期2013年4月15日-17日制定人黃晶晶制定日期2013年4月9日批準(zhǔn)人咼青松批準(zhǔn)日期2013年4月9日?qǐng)?bào)告發(fā)布日期2013年4月9日審核組名單審核組長(zhǎng)：?jiǎn)J青松（管理者代表）小組成員受審核方陪同人員A組：黃晶晶沈艷華戴云峰殷青B組：白楊楊楊甘味張?jiān)艭組：石劍峰劉筱席志波徐雪瑤處領(lǐng)導(dǎo)層、綜合辦公室、運(yùn)行管理科、維修管理科、飲食服務(wù)中心各部門(mén)、物業(yè)服務(wù)中心各部門(mén)、接待服務(wù)中心各部門(mén)吳華玉熊學(xué)華胡珊珊江瓊ABC組時(shí)間地點(diǎn)及參加人員內(nèi)容4月15日10：00分處會(huì)議室；處長(zhǎng)，管代，審核組成員貫標(biāo)內(nèi)審首次會(huì)議A組4月15-16日處辦公室，維修管理科（陪同人員：江瓊）審核辦公室：5.4.1,5.5.1,6.2，6.3，6.4，7.3，7.4處領(lǐng)導(dǎo)層：4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.5.1審核維修管理科：6.3，6.4，7.1，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4飲食服務(wù)中心會(huì)議室（陪同人員：吳華玉）審核飲食中心辦公室：4.2，6.2，6.4培訓(xùn)部：6.2，8.2.1維修組：6.3，6.4督導(dǎo)組：8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3物資供應(yīng)部：5.4.1,5.5.1，7.4食堂：7.2，7.5.1-7.5.5（7.5.1.1,7.5.1.2,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.5,7.5.1.6,7.5.2,7.5.2.1,7.5.2.2,7.5.2.3,7.5.2.4,7.5.2.5,7.5.3,7.5.4,7.5.5）領(lǐng)導(dǎo)層溝通B組4月15-16日物業(yè)服務(wù)中心會(huì)議室（陪同人員：熊學(xué)華）審核物業(yè)中心辦公室：4.2，6.2，6.3，6.4，7.4，8.2.1，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3維修服務(wù)部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3物業(yè)中心電信服務(wù)部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3物業(yè)中心郵政服務(wù)部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心公寓服務(wù)部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心大樓服務(wù)部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心校園服務(wù)部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心市場(chǎng)服務(wù)部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心塑鋼廠(chǎng)：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核物業(yè)中心后勤110：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.4,8.3領(lǐng)導(dǎo)層溝通C組4月15-16日接待中心會(huì)議室（陪同人員：胡珊珊）運(yùn)行管理科接待中心辦公室：4.2，6.2，6.3，6.4，8.2.1，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3接待中心商貿(mào)部：7.1,7.2,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3審核接待中心采購(gòu)部：7.2，7.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4審核接待中心房務(wù)部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.5.5審核接待中心餐飲部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3審核接待中心運(yùn)輸部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3審核接待中心駕校：6.4，7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3審核接待中心天地珠寶城：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3審核接待中心領(lǐng)導(dǎo)層：5.4，5.5，8.1，8.5.2，8.5.3審核運(yùn)行管理科：4.2.3，4.2.4，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3小組長(zhǎng)4月17日2:30-15:00處會(huì)議室，處領(lǐng)導(dǎo)層與處領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通ABC組4月17日15:00處會(huì)議室，處領(lǐng)導(dǎo)層、各中心主任、科室負(fù)責(zé)人及審核組全體成員貫標(biāo)內(nèi)審末次會(huì)議：向受審方介紹審核情況，報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，圍繞不合格項(xiàng)提出糾正措施及要求。主持人：?jiǎn)J青松要求：1、請(qǐng)受審方將有關(guān)記錄、資料集中到會(huì)議室或部門(mén)。2、審核時(shí)間可能因會(huì)議或?qū)徍爽F(xiàn)場(chǎng)情況提前或推后，請(qǐng)審核涉及到的中心、部門(mén)人員在