質(zhì)檢部風(fēng)險管理2

天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系危害識別與風(fēng)險評估計劃表金：ZJ-01序號部門/車間/工段操作（作業(yè)活動）/設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人采用的評估方法完成時間完成情況1質(zhì)檢部生產(chǎn)罐區(qū)采樣、裝卸臺采車樣JHA完成2質(zhì)檢部現(xiàn)場測爆安全作業(yè)分析JHA完成3質(zhì)檢部微量水分析JHA完成4質(zhì)檢部常規(guī)分析JHA完成5質(zhì)檢部儀器分析JHA完成6質(zhì)檢部氣相色譜分析JIIA完成7質(zhì)檢部測爆儀SCL完成8質(zhì)檢部微量水分析儀、天平SCL完成9質(zhì)檢部儲程儀、銅片腐蝕儀、蒸汽壓、硫醇硫儀、中紅外分析儀SCL完成10質(zhì)檢部熒光硫、發(fā)光定氮、鋼瓶、氯庫侖SCL完成天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作危害分析(JHA)記錄表工作/任務(wù)/崗位：中控分析 區(qū)域/工藝過程：硫、氮、氯分析(儀器分析)序號工作步驟危害或者潛在事件主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1檢查并穿戴好勞動保護用品不能做到有效防護引起中毒、窒息等安全事故122嚴(yán)格勞保管理制度2檢查儀器、試劑的準(zhǔn)備熒光硫、發(fā)光定氮儀、庫倫侖儀連接漏氣、漏電，氧氣、氮氣、僦氣鋼瓶漏氣、接觸用電儀器設(shè)備爆炸、人員觸電引起中毒133安全操作規(guī)程、操作規(guī)程3硫、氮、氯分析接觸高溫設(shè)備、有機溶劑人員中毒、爆炸、燙傷133儀器安全操作規(guī)程、儀器操作規(guī)程4數(shù)據(jù)處理計算錯誤、未按要求填寫、報出不及時提供錯誤分析數(shù)據(jù)，影響工藝調(diào)整和產(chǎn)品出廠133分析方法、儀器操作規(guī)程5廢液回收未倒入回收桶中污染環(huán)境、環(huán)保超標(biāo)111安全操作規(guī)程、操作規(guī)程分析人員：張曉梅邵麗娟靳會娜王楠崔新艷趙俊俊劉歡王竹君 日期： 編號：ZJ-05編制：王建云審核：國雨日期天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作危害分析(JHA)記錄表工作/任務(wù)/崗位：中控分析 區(qū)域/工藝過程：氣相色譜分析分析人員：張曉梅王建瑛靳會娜劉倩崔新艷季志霞劉歡穆懷君 日期： 編號：ZJ-06序號工作步驟危害或者潛在事件主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1檢查并穿戴好勞動保護用品不能做到有效防護引起中毒、窒息等安全事故122嚴(yán)格勞保管理制度2儀器、試劑的準(zhǔn)備氣相色譜儀連接漏氣、漏電，氫氣發(fā)生器、氧氣發(fā)生器漏氣、接觸用電儀器設(shè)備爆炸、人員中毒人員觸電236安全操作規(guī)程、操作規(guī)程3微量氧、水中劑、劑中油分析測定接觸氫氣、有機溶劑人員中毒、爆炸133安全操作規(guī)程、操作規(guī)程4數(shù)據(jù)處理計算錯誤、未按要求填寫、報出不及時提供錯誤分析數(shù)據(jù)，影響工藝調(diào)整和產(chǎn)品出廠133分析方法、操作規(guī)程5廢液回收未倒入回收桶中污染環(huán)境、環(huán)保超標(biāo)111安全操作規(guī)程、操作規(guī)程編制：王建云審核：國雨天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系安全檢查表（SCL）記錄表區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗（現(xiàn)場安全作業(yè)分析） 裝置/設(shè)備/設(shè)施：測爆儀序I} 檢查項目標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)生偏差的主要后累LS1現(xiàn)有?寸全控制措施量議改正控制措施12檢查測爆儀數(shù)據(jù)檢查有效期內(nèi)使用 爆炸、窒息、人身傷'空氣中氧含量不小 心皿此用于*3巨丁0no/ 檢測數(shù)據(jù)不i午、窒虎耳 2 32 264C卜使二期校驗用前檢查?青桂？fit3數(shù)據(jù)檢查模％一 爆炸、窒息、人身傷:爆炸氣與2 36使用前檢查三常校準(zhǔn)4數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查硫化氫 中毒室思一氧化碳 中毒窒息2 36使E使用削檢查1常校準(zhǔn)用前檢查bEI常校準(zhǔn)分析人員：張英杰孫海亮李世新嚴(yán)龍何鑫張紫陽劉迪侯晉龍 日期： 編號：ZJ-01編制：王建云審核：國雨日期天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系安全檢查表（SCL）記錄表區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗（微量水分析）裝置/設(shè)備/設(shè)施：微量水分析儀、天平區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗（微量水分析）裝置/設(shè)備/設(shè)施：微量水分析儀、天平序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1電源儀器必須在指定電壓、頻率范圍內(nèi)使用（220V,50Hz）人身傷害、觸電、影響測量精度122每班使用前檢查2基礎(chǔ)天平必須放置水平、環(huán)境理想設(shè)備傾斜、影響稱量精度122使用前調(diào)整天平水平泡居中3天平干燥劑硅膠更換及時不能保持天平干燥，影響稱量準(zhǔn)確122定期更換4分析儀由解池電解液位是否正常影響分析結(jié)果122每班檢查5儀器維護無積灰和油污造成設(shè)備使用壽命縮短、損壞111每班檢查、及時打掃并保持分析人員：王建瑛、劉倩、季志霞、王竹君日期： 編號：ZJ-02編制：王建云審核：國雨日期天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系安全檢查表（SCL）記錄表區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗（常規(guī)分析） 裝置/設(shè)備/設(shè)施：儲程儀、銅片腐蝕儀、蒸汽壓、硫醇硫儀、中紅外分析儀序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1電源儀器必須在指定電壓、頻率范圍內(nèi)使用（220V,50Hz）觸電、影響測量精度224每班使用前檢查2基礎(chǔ)儀器水平放置、實驗臺堅固，常規(guī)環(huán)境下使用設(shè)備傾斜、損壞122工作中注意檢查、常溫使用3玻璃器具溫度計、玻璃器具無裂痕漏油、著火、人身傷害122儀器安全操作規(guī)程、每班檢查4壓力表壓力表指示正常人身傷害、數(shù)據(jù)不許133每班檢查、定期校驗5水浴溫控器溫度顯示正常、準(zhǔn)確人身傷害、數(shù)據(jù)不許122每班檢查、定期校驗6儀器維護無積灰和油污造成設(shè)備損壞111每班檢查、及時打掃并保持7消防器材有效、擺放醒目、齊全不能及時撲救，事故擴大122管理規(guī)定，定期檢查分析人員：張英杰孫海亮李世新嚴(yán)龍何鑫張紫陽劉迪侯晉龍 日期： 編號：ZJ-03編制：王建云審核：國雨日天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系安全檢查表（SCL）記錄表區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗（儀器分析） 裝置/設(shè)備/設(shè)施：熒光硫、發(fā)光定氮、鋼瓶、氯庫侖序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1電源電氣路線電源線接線堅固，儀器接地良好，無老化、無過載觸電、火災(zāi)或者人身財產(chǎn)傷害224管理制度，定期檢查2載氣管線無泄漏122管理制度，每班檢查3基礎(chǔ)儀器水平放置、實驗臺堅固，常規(guī)環(huán)境下使用火災(zāi)或者人身傷害設(shè)備傾斜、損壞122工作中注意檢查、常溫使用4鋼瓶直立放置122直立存放，每班檢查5可燃?xì)馀c助燃?xì)飧綦x泄漏、爆炸燃烯、爆炸122分離存放6鋼瓶固定122固定7壓力表指示正常，無泄漏傾倒，泄漏洲霰、及宓、根性224每班檢查8儀器維護無積灰和油污造成設(shè)備損壞111每班檢查、及時打掃并保持9消防器材有效、擺放醒目、齊全122管理規(guī)定，定期檢查分析人員：王建瑛劉倩趙俊俊穆懷君 日期： 編號：ZJ-04編制：王建云審核：國雨日期天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

安全檢查表(SCL)記錄表區(qū)域/工藝過程/崗位：成品分析崗(色譜分析) 裝置/設(shè)備/設(shè)施：氣相色譜儀、氫氣發(fā)生器空氣發(fā)生器分析人員：張曉梅靳會娜崔新艷劉歡邵麗娟王楠季志霞王竹君 日期： 編號：ZJ-05序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1電電源 2接電氣路線 2老源線接線堅固，儀器地良好，電氣路線無化、無過載觸電、火災(zāi)或者人身財產(chǎn)傷害236管理制度，定期檢查2載氣管線無泄漏火災(zāi)或者人身傷害122管理制度，每班檢查34鋼瓶直立放置可燃?xì)馀c助燃?xì)飧綦x泄漏、爆炸燃燒爆炸112222直立存放，每班檢查分離存放5鋼瓶固定傾倒，泄漏122固定6H力表指示正常，無泄漏、壓力符合所需泄露、火災(zāi)、爆炸，影響儀器正常使用122每班檢查實驗臺堅固，儀器水平7基礎(chǔ) 放:置、周圍無強磁場，腐蝕氣體，無強烈震設(shè)備傾斜、損壞，無法正常工作224工作中注意檢查、常溫使用8動發(fā)，常規(guī)環(huán)境下使用生器液位、工作指示有漏勺.頊象、利器不能正常伸用224分析前檢查、如有異9燈空氣發(fā)生器 變正常色硅膠、活性碳更換影響氣體純度，分析結(jié)果誤差大224常及時查漏分析前檢查、定期更及時換儀器維護無積灰和油污造成設(shè)備損壞111每天檢查、及時打掃并保持消防器材有效、擺放醒目、齊全不能及時撲救，事故擴大122管理規(guī)定，定期檢查審核：國雨日編制：王建云天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系安全檢查表(SCL)記錄表裝置/設(shè)備/設(shè)施：干燥箱區(qū)域/工藝過程/崗位：中控分析崗裝置/設(shè)備/設(shè)施：干燥箱序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1電源儀器必須在指定電壓、頻率范圍內(nèi)使用(220V,50Hz)影響正常工作122每班使用前檢查2基礎(chǔ)實驗臺堅固設(shè)備傾斜、損壞122時常查看3溫度設(shè)置不超溫使用滋傷133使用前檢查4儀器維護箱體內(nèi)無積灰、油污、碎紙火災(zāi)、儀器損壞111每班檢查、及時打掃并保持干凈5分析人員：張曉梅靳會娜崔新艷劉歡日期： 編號：ZJ-06編制：王建云審核：國雨日期天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表ZJ-01部門崗位評價對象名稱潛在的危害風(fēng)險度(LxS)風(fēng)險評價等級質(zhì)檢部中控作業(yè)活動采樣靜電、火災(zāi)墜落6可容忍中控現(xiàn)場安全作業(yè)分析窒息、爆炸6可容忍中控微量水分析人員傷害3可忽略中控常規(guī)分析觸電、中毒3可忽略中控儀器分析觸電、中毒燙傷3可忽略中控氣相色譜分析爆炸、中毒6可容忍質(zhì)檢部中控設(shè)備設(shè)施測爆儀窒息、中毒、爆炸6可容忍中控微量水分析儀、天平人身傷害、觸電2可忽略中控鐳程儀、銅片腐蝕儀、蒸汽壓、硫醇硫儀、中紅外分析儀觸電、人身傷害4可忽略11質(zhì)檢部氣相色譜儀、氫氣發(fā)生器空氣發(fā)生器SCL完成12質(zhì)檢部干燥箱SCL完成編制人:審核人:日期:中控?zé)晒饬?、發(fā)光定氮、鋼瓶、氯庫侖濫1、火無爆炸4可容忍中控氣相色譜儀、氫氣發(fā)生器、空氣發(fā)生器觸電、火災(zāi)或者八身財產(chǎn)傷害6可容忍中控干燥箱燙傷3可忽略審核人：國雨日期:編制人：王建云編碼：AQ007-JL02A天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

作業(yè)活動清單ZJ-01序號部門/車間作業(yè)活動備注1中控分析采樣2中控分析現(xiàn)場安全作業(yè)分析3中控分析微量水分析4中控分析常規(guī)分析5中控分析儀器分析6中控分析氣相色譜分析編碼：AQ007-JL03A天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系設(shè)備設(shè)施清單箝：ZJ-01序號部門/車間設(shè)備設(shè)施備注1質(zhì)檢部測爆儀2質(zhì)檢部微量水分析儀、天平3質(zhì)檢部儲程儀、銅片腐蝕儀、蒸汽壓、硫醇硫儀、中紅外分析儀4質(zhì)檢部熒光硫、發(fā)光定氮、鋼瓶、氯庫侖5質(zhì)檢部氣相色譜儀、氫氣發(fā)生器空氣發(fā)生器6質(zhì)檢部干燥箱7891011天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

工作危害分析（JHA）記錄表工作/任務(wù)/崗位：中控分析（采樣崗） 區(qū)域/工藝過程： （采車樣、采罐樣）序號工作步驟危害或者潛在事件主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1采樣器、采樣繩筐的準(zhǔn)備產(chǎn)生靜電火災(zāi)、爆炸、122安全操作規(guī)程2檢查并穿戴好勞動保護用品不能做到有效防護引起中毒、窒息、、等安全事故133安全操作規(guī)程3采樣三輪車的準(zhǔn)備跌傷、磕傷人身傷害122管理制度、每班檢查4現(xiàn)場查看罐扶梯、平臺墜落人身傷害236安全操作規(guī)程5檢查去靜電設(shè)施靜電、爆炸人身、財產(chǎn)傷害224安全操作規(guī)程6采樣過程中提采樣器速度過快靜電、火災(zāi)、爆炸人身、財產(chǎn)傷害224安全操作規(guī)程、操作規(guī)程7采樣比例按1：1：1樣品不均勻、沒有代表性提供錯誤分析數(shù)據(jù)，影響工藝調(diào)整、影響產(chǎn)品質(zhì)量等級224安全操作規(guī)程、操作規(guī)程8采樣結(jié)束平臺的處理油污、影響操作污染環(huán)境、人身傷害122安全操作規(guī)程、操作規(guī)程分析人員：張英杰孫海亮李世新嚴(yán)龍何鑫張紫陽劉迪侯晉龍 日期： 編號：ZJ-01編制：王建云審核：國雨日期:天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作危害分析（JHA）記錄表工作/任務(wù)/崗位：中控分析崗（現(xiàn)場測爆） 區(qū)域/工藝過程：現(xiàn)場安全作業(yè)分析（測爆）序號工作步驟危害或者潛在事件主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1測爆儀的準(zhǔn)備測定數(shù)據(jù)失實中毒、窒息、爆炸等安全事故236測報儀定期校驗、用前檢杳2檢查并穿戴好勞動保護用品不能做到有效防護引起中毒、窒息、等安全事故133安全操作規(guī)程3采樣三輪車的準(zhǔn)備跌傷、磕傷人身傷害122管理制度、每班檢杳4對動火、進入受限空間作業(yè)現(xiàn)場進行確認(rèn) 現(xiàn)場不具備動火分析條件人身傷害，窒息236動火管理規(guī)定5安全分析測定分析數(shù)據(jù)不許確火災(zāi)、爆炸、窒息人身傷害、133動火管理規(guī)定分析人員：張英杰孫海亮李世新嚴(yán)龍何鑫張紫陽劉迪侯晉龍日期： 編號：ZJ-02編制：王建云審核：國雨日期:天津金偉暉生物石油化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作危害分析(JHA)記錄表工作/任務(wù)/崗位：中控分析崗區(qū)域/工藝過程：微量水分析工作/任務(wù)/崗位：中控分析崗區(qū)域/工藝過程：微量水分析序號工作步驟危害或者潛在事件主要后果LSR現(xiàn)有安全控制措施建議改正控制措施1檢查并穿戴好勞動保護用品不能做到有效防護吸入有毒有害氣體、引起中毒122嚴(yán)格勞保管理規(guī)定2檢查儀器電壓不穩(wěn)、儀器不正常不能正常工作122儀器操作規(guī)程試劑準(zhǔn)備、樣品處理接觸有毒有害試劑人員吸入、皮膚沾染133安全操作規(guī)程、3分析測