領(lǐng)料管理制度

領(lǐng)料制度目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車(chē)間從供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)部領(lǐng)料過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車(chē)間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén)。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度物料出庫(kù)管理四、業(yè)務(wù)流程1、一般領(lǐng)料步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車(chē)間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來(lái)三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車(chē)間主任審核《請(qǐng)領(lǐng)單》所填寫(xiě)物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車(chē)間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車(chē)間主任簽字的《請(qǐng)領(lǐng)單》交車(chē)間領(lǐng)料員4車(chē)間領(lǐng)料員持《請(qǐng)領(lǐng)單》到供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》辦理物料出庫(kù)6倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/車(chē)間領(lǐng)料員共同核對(duì)物料品種、數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在《請(qǐng)領(lǐng)單》及《出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量與請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員和車(chē)間領(lǐng)料員分別簽字，請(qǐng)領(lǐng)單第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員存檔7車(chē)間領(lǐng)料員將物料運(yùn)回車(chē)間，帶回倉(cāng)庫(kù)《出庫(kù)單》第三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第一、三聯(lián)交車(chē)間統(tǒng)計(jì)員8車(chē)間統(tǒng)計(jì)員/車(chē)間領(lǐng)料員共同核對(duì)物料品種、數(shù)量與《請(qǐng)領(lǐng)單》、《出庫(kù)單》上填寫(xiě)的實(shí)發(fā)品種、數(shù)量是否相符9車(chē)間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后將物料存放在車(chē)間物料暫存?zhèn)}庫(kù)10車(chē)間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《請(qǐng)領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷(xiāo)帳，《請(qǐng)領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11車(chē)間統(tǒng)計(jì)員《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫(kù)單》第三聯(lián)交核算辦公室12核算辦公室核算員核對(duì)《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫(kù)單》第三聯(lián)無(wú)誤后存檔13車(chē)間統(tǒng)計(jì)員車(chē)間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》，其余流程同上2、特殊領(lǐng)料注：適用于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量較大或倉(cāng)庫(kù)距離較遠(yuǎn)的情況步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車(chē)間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來(lái)三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車(chē)間主任審核《請(qǐng)領(lǐng)單》所填寫(xiě)物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車(chē)間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車(chē)間主任簽字的《請(qǐng)領(lǐng)單》傳真至供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》傳真件辦理物料出庫(kù)，開(kāi)具《出庫(kù)單》，交倉(cāng)庫(kù)送料員。如實(shí)發(fā)物料品種、數(shù)量與《請(qǐng)領(lǐng)單》不一致，在《出庫(kù)單》上注明原因6倉(cāng)庫(kù)送料員核對(duì)物料品種、數(shù)量與《出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在《出庫(kù)單》上簽字，持《出庫(kù)單》運(yùn)送物料到生產(chǎn)車(chē)間7車(chē)間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)送料員共同清點(diǎn)物料品種、數(shù)量，與《出庫(kù)單》、《請(qǐng)領(lǐng)單》核對(duì)。8車(chē)間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后將物料存放在車(chē)間物料暫存?zhèn)}庫(kù)9車(chē)間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)送料員車(chē)間統(tǒng)計(jì)員在《出庫(kù)單》上簽字；倉(cāng)庫(kù)送料員在《請(qǐng)領(lǐng)單》上簽字，并填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量。當(dāng)請(qǐng)領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實(shí)發(fā)存在差異時(shí)，按照倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在《出庫(kù)單》上說(shuō)明的原因，在《請(qǐng)領(lǐng)單》上注明。車(chē)間統(tǒng)計(jì)員留下《出庫(kù)單》第三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第一、三聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)送料員帶走《出庫(kù)單》其余三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第二聯(lián)，交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員10車(chē)間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《請(qǐng)領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷(xiāo)帳，《請(qǐng)領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11月末車(chē)間統(tǒng)計(jì)員《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫(kù)單》第三聯(lián)匯總交核算辦公室12核算辦公室核算員核對(duì)《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫(kù)單》第三聯(lián)