CNAS整改報告(整改報告模板(非材料問題,一次性通過)已獲證)

XXXX初次評審不符合項整改材料總經(jīng)理簽名：〔蓋章〕2023-XX-XX整改材料名目試驗室現(xiàn)場評審不符合項整改報告 1份不符合項整改打算表 1份不符合項整改結(jié)果匯總表 1份第一項不符合記錄表、工作處理表及附件 6份其次項不符合記錄表、工作處理表及附件 6份第三項不符合記錄表、工作處理表及附件 7．第四項不符合記錄表、工作處理表及附件 第五項不符合記錄表、工作處理表及附件 8份第六項不符合記錄表、工作處理表及附件 9份不符合項整改報告2023-02-28關(guān)于我試驗室認(rèn)可初次評審不符合項的整改報告敬重的評審組長及各位專家：202302186個本緣由，實行訂正及訂正措施，以防止同類問題的再次發(fā)生，依據(jù)我公司《訂正了自查，自查結(jié)果說明，各項問題緣由分析到位，訂正及訂正措施有效，能杜絕了同類問題的再發(fā)生。各不符合項產(chǎn)生的緣由及實行的訂正及訂正措施描述見附件。附件說明：1、不符合項整改打算表：1份2、不符合項整改結(jié)果匯總表：1份3、不符合工作處理記錄及其附件：1套XXXX認(rèn)證檢測2023-02-28不符合項整改打算表不符合項整改打算表序不符合項描述不符合

緣由分析 訂正及訂正措施號 條款2023XXX

1、安排監(jiān)視人員對公司的其它培訓(xùn)記錄進(jìn)展查閱，舉一實驗室組織對GB1XXX

CNAS-CL01:201

培訓(xùn)人員遺漏了三檢查有無類似的狀況發(fā)生。對本次GB1XXX培2XXXX-QP-02《人員培

8中 訓(xùn)的有效性評價。程序》培訓(xùn)。有效性進(jìn)展評價。

6.2.5c) 3、對本次GB1XXXX的培訓(xùn)人員缺少有效性評價進(jìn)展訂正1、安排監(jiān)視人員對公司的其它設(shè)備進(jìn)展查閱，舉一反三試驗室沒有對設(shè)備編號為T-A10摩擦

CNAS-CL01:201

T-A10摩擦力試驗查有無類似的狀況發(fā)生。機(jī)校準(zhǔn)時，遺漏了2XXXX-QP-07

摩擦力試驗塊等

計量溯源把握程序》培訓(xùn)。6.4.4

相關(guān)參數(shù)。

3、對本次設(shè)備缺少局部參數(shù)未校準(zhǔn)進(jìn)展訂正，將摩擦力等參數(shù)進(jìn)展校準(zhǔn)

驗塊送計量所進(jìn)展校準(zhǔn)。試驗室沒有對為其

XX

1、安排監(jiān)視人員對公司的其它檢定/校準(zhǔn)供給商評價記進(jìn)展查閱，舉一反三檢查有無類似的狀況發(fā)生。供給檢定/校準(zhǔn)效勞

CNAS-

量檢定測試所能

2〔XXXX-QP-15〕要求進(jìn)展文件修改XX

CL01:201力是否滿足我司

3〔XXXX-QP-15〕3所的力氣是否滿足試驗室要求進(jìn)展評價

8中 設(shè)備要求評價文6.6.2c) 件缺失這局部要求。

培訓(xùn)。4、對供給商XX計量檢定測試所的力氣結(jié)合公司的儀器XX爭論所進(jìn)展重評價。序不符合項描述不符合

緣由分析 訂正及訂正措施號 條款1、安排監(jiān)視人員對公司的其他程序文件進(jìn)展查閱，舉一XXXX-QP-13-2023《合同評審把握程4進(jìn)展描述。

CNAS-CL01:2018中7.1.3

推斷規(guī)章局部作出規(guī)定。

三檢查有無類似的狀況發(fā)生。2、依據(jù)CNAS-CL01:20237.1.3要求對XXXX-QP-13《同評審把握程序》進(jìn)展更。3XXXX-QP-13《合同評審制程序》及其涉及變更的程序文件進(jìn)展培訓(xùn)。1、安排監(jiān)視人員對公司的其他記錄進(jìn)展查閱，舉一反三編 號 XXXX-50074XXX報告原始5 記錄缺少環(huán)境溫度

CNAS-CL01:201制定檢測記錄模

查有無類似的狀況發(fā)生。2CNAS-CL01:20237.5.1板進(jìn)展修改。記錄及校核人員簽

8中 板時信息不完整

3、對相關(guān)電氣檢測人員進(jìn)展版電氣測試模板宣貫及培7.5.1字

訓(xùn)。4、對整改的結(jié)果進(jìn)展驗證。1、安排監(jiān)視人員對公司的其他比對文件進(jìn)展查閱，舉一2023XXXX試驗室按打算進(jìn)展 CNAS-

所使用評價標(biāo)準(zhǔn)

三檢查有無類似的狀況發(fā)生。2GB/T280436 了“GB4706.1輸入CL01:201

計方法及JJF1117功率和電流的人員 8中比對但供給的評價 7.7.3

標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)文件

3、對試驗室相關(guān)檢測人員進(jìn)展比對評價標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)不能說明來源。

4、依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)對“GB4706.1輸入功率和電流的人員比對進(jìn)展訂正重進(jìn)展評價。編制/日期： 批準(zhǔn)/日期不符合項整改結(jié)果匯總表不符合項整改結(jié)果匯總表序號不符合項描述序號不符合項描述不符合條款緣由分析202383培訓(xùn)人員遺漏1、安排監(jiān)視人員對公司的其

1、安排監(jiān)視人員對公司的其它培訓(xùn)記1-01日，試驗室組織CNAS- 日，試驗室組織CNAS- 了對本三檢查有無類似的狀況發(fā)生。2、對相關(guān)治理人員進(jìn)展了XXXX-QP-02GB1XXXCL01:201 次2、對主要技術(shù)人員及治理人1-02了培訓(xùn)，但沒有8中GB1XXX員進(jìn)展XXXX-QP-02《人員培考核試卷。對培訓(xùn)的有效性

6.2.5c)

培訓(xùn)的

訓(xùn)程序》培訓(xùn)。

3、對本次GB1XXX的培訓(xùn)人員缺少有效進(jìn)展評價。

有效性

3GB1XXX

正，對相關(guān)人員進(jìn)展書面考核，進(jìn)展打評價。

缺少有效性評價進(jìn)展訂正。

1-041-05試驗室沒有對設(shè)T-A10摩擦力試驗機(jī)備編號為試驗室沒有對設(shè)T-A10摩擦力試驗機(jī)備編號為T-A10CNAS-校準(zhǔn)摩擦力試驗塊的CL01:201時，遺直徑、橡膠厚8中漏了摩度、拉力點高度6.4.4擦力試等參數(shù)進(jìn)展校準(zhǔn)驗塊等相關(guān)參數(shù)。準(zhǔn)和計量溯源把握程序》培訓(xùn)。3、對本次設(shè)備缺少局部參數(shù)未校準(zhǔn)進(jìn)展訂正，將摩擦力試驗塊送XX進(jìn)校準(zhǔn)。

1、安排監(jiān)視人員對公司的其它設(shè)備進(jìn)2-012、對設(shè)備治理員進(jìn)展了XXXX-QP-07和計量溯源把握程序》培訓(xùn)，見附件11-033、依據(jù)XXXX-QP-07《儀器檢定、校準(zhǔn)程序》要求將摩擦力試驗塊送XX校準(zhǔn)，對不符合進(jìn)展訂正，見附件2-02-03序不符合項描號 述

不符合緣由條款 分析未充分

訂正及訂正措施1、安排監(jiān)視人員對公司的其它檢定/校準(zhǔn)供給商評價記錄

訂正措施的完成情1、安排監(jiān)視人員對公司的其它檢定/3-01了解進(jìn)展查閱，舉一反三檢查有

2、依據(jù)《選購把握程序》〔XXXX-QP-1試驗室沒有對為其供給檢定/校準(zhǔn)效勞的XX計量檢定測試所的力氣是否滿足

CNAS-CL01:2018中

XX計量檢定測試所力氣是否滿足我司設(shè)

無類似的狀況發(fā)生。2、依據(jù)《選購把握程序》〔XXXX-QP-15〕要求進(jìn)展文件修改。3、對相關(guān)治理人員進(jìn)展《選購〔XXXX-QP-15〕的培訓(xùn)。

件修改，效勞供給商評價表，見附件33-03公布涵。3、對相關(guān)治理人員進(jìn)展《選購把握程15〕1-02考核試卷。6.6.2c) 備要試驗室要求進(jìn)展

4、對供給商XX

4、對供給商XX計量檢定測試所的力氣求，評評價

試所的力氣結(jié)合公司的儀器

器特性依據(jù)修改文件進(jìn)展訂正，進(jìn)展重價文件缺失這局部要求。

特性依據(jù)修改文件進(jìn)展糾正，對XX及上海爭論所進(jìn)展重評價。1、安排監(jiān)視人員對公司的其

3-05〔XX效勞供給商評價表〔上海爭論所〕。1、安排監(jiān)視人員對公司的其它程序文制定他程序文件進(jìn)展查閱，舉一

4-01《合同反三檢查有無類似的狀況發(fā)

2、依據(jù)CNAS-CL01:20237.1.3XXXX-QP-13-

評審控生。

《合同評審把握程序》進(jìn)展更，附件2023《合同評審把握程序》沒有對判定規(guī)章進(jìn)展描述。

CNAS-CL01:2018中7.1.3

制程2、依據(jù)CNAS-CL01:2023中7.1.3要求對XXXX-QP-13未對判《合同評審把握程序》進(jìn)展斷規(guī)章更。3、對相關(guān)試驗室人員進(jìn)展修

4-034-043-043、對相關(guān)試驗室人員進(jìn)展修訂后XXXX局部作XXXX-QP-13《合同評審

審把握程序》、修改后《結(jié)果公布把握出規(guī)把握程序》及其涉及變更的定。 程序文件進(jìn)展培訓(xùn)。

1-02試卷。序不符合項描號 述

不符合緣由條款

訂正及訂正措施1、安排監(jiān)視人員對公司的其他記錄進(jìn)展查閱，舉一反三

訂正措施的完成情1、安排監(jiān)視人員對公司的其它記錄進(jìn)5-01檢查有無類似的狀況發(fā)生。

2、依據(jù)CNAS-CL01:20237.5.1編號XXXX-50074XXX5 原始記錄缺少環(huán)境溫度記錄及校核人員簽字

CNAS-CL01:2018 中7.5.1

制定檢測記錄模板時信息不完整

2、依據(jù)CNAS-CL01:20237.5.1模板進(jìn)展修改。3、對相關(guān)電氣檢測人員進(jìn)展版電氣測試模板宣貫及培訓(xùn)。

3-025-02XXXX-TR-EP-01測試記錄GB_4703-043、對相關(guān)電氣檢測人員進(jìn)展版電氣1-021-4、對整改的結(jié)果進(jìn)展驗證。卷。47類似的不符合再發(fā)生，見附件5-03的驗證報告。1、安排監(jiān)視人員對公司的其他比對文件進(jìn)展查閱，舉一

1、安排監(jiān)視人員對公司的其它比對文6-01反三檢查有無類似的狀況發(fā) 2、參考GB/T28043利用試驗室間比對生。2023XXXX日，試驗室按計所使用評價標(biāo)劃進(jìn)展了CNAS-準(zhǔn)不合“GB4706.12023XXXX日，試驗室按計所使用評價標(biāo)劃進(jìn)展了CNAS-準(zhǔn)不合“GB4706.1CL01:201理，缺入功率和電流”8中少評價的人員比對，但7.7.3標(biāo)準(zhǔn)的供給的評價標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文不能說明來源。件6對要求制定內(nèi)部比對評價標(biāo)

的統(tǒng)計方法及JJF11176-02XXXX-WI-37質(zhì)量把握結(jié)果判定規(guī)程，公布涵。3、對試驗室相關(guān)檢測人員進(jìn)展比對評準(zhǔn)；3、對試驗室相關(guān)檢測人見附件1-021-03員進(jìn)展比對評價標(biāo)準(zhǔn)的培 4、依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)XXXX-WI-37訓(xùn)。4、依據(jù)制定的評價標(biāo)定規(guī)程》對“GB4706.1準(zhǔn)對“GB4706.1輸入功率和 進(jìn)展訂正重進(jìn)展評價；見附件6-04“電流”的人員比對進(jìn)展訂正 功率和電流”質(zhì)量把握評價記錄；附件重進(jìn)展評價。 驗質(zhì)量把握評價記錄。編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：不符合工作處理表記錄編號：1責(zé)任部門 技術(shù)部 責(zé)任人 XXXXXX事實描述：組織對GB1XXXX進(jìn)展了培訓(xùn)，但沒有對不符合 培訓(xùn)的有效性進(jìn)展評價。事實描述 不符合項條款：CNAS-CL01:2023中6.2.5c)不符合

覺察人員：評審員XXXXXX 培訓(xùn)人員遺漏了對本次GB1XXX培訓(xùn)的有效性評價。責(zé)任人： 日期： 部門主管： 日期：類似的狀況發(fā)生。2、對主要技術(shù)人員及治理人員進(jìn)展XX-QP-02《人員培訓(xùn)程序》培訓(xùn)。訂正及訂正措施責(zé)任人： 日期： 部門主管： 日期：1-01量監(jiān)視記錄。2、對相關(guān)治理人員進(jìn)展了XXXX-QP-021-021-03的培訓(xùn)人員缺少有效性評價進(jìn)展訂正對相關(guān)人員完成狀況 件1-04考核試卷，附件1-05成績匯總表。部門主管： 日期： 覺察人員： 日期：驗證

5〔1-011-021-03培訓(xùn)考核試卷；1-04