壓力管道安裝許可鑒定評審細則2023年

壓力管道安裝許可鑒定評審細則 SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評審細則一、資源條件鑒定評審細則二、質(zhì)量保證體系鑒定評審細則三、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗鑒定評審細則山東省特種設(shè)備檢驗爭論院山東省特種設(shè)備檢驗爭論院SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評審細則SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評審細則第第10頁共21頁山東省特種設(shè)備檢驗爭論院一、 資源條件鑒定評審細則序 評審工程 評審要求 評審方法號

評價方法法營業(yè)執(zhí)照法營業(yè)執(zhí)照1、應(yīng)有營業(yè)執(zhí)照，具有法定資格，且應(yīng)與申請書有關(guān)內(nèi)容現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時停定全都；如名稱、地址、法人變更，是否到受理機構(gòu)辦理變止評審。資格更手續(xù)。2、集團公司申請安裝許可，應(yīng)當明確具體從事安裝工作的機構(gòu)或者分公司。3、以分公司名義申請安裝許可必需取得總公司的授權(quán)。復(fù)印企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。組織機構(gòu)應(yīng)有組織機構(gòu)代碼證書，且應(yīng)與申請書有關(guān)內(nèi)容全都。復(fù)現(xiàn)場核實組織機構(gòu)代碼證不滿足要求時停代碼證書印組織機構(gòu)代碼證。書。止評審。GB1、GB2(1)、GD2：≥300現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時停2PE專項、GB2(2)、GC3：≥100萬元GC1：≥600注冊資金GC2：≥200現(xiàn)場防腐作業(yè)〔乙級：≥400

止評審。其他資質(zhì)企業(yè)的其它有關(guān)資質(zhì)狀況〔鍋爐壓力容器安裝制造許可證、9000質(zhì)量體系認證等。復(fù)印資質(zhì)證書。原有的許可證工程〔適用換證單位評審〕 〔許可工程級別、類別、種，或者供給虛假申請資料的狀況。業(yè)績〔適用換申請單位持證期間應(yīng)有相應(yīng)類別、級別安裝業(yè)績。證單位評審〕5

現(xiàn)場核實其他資質(zhì)證書?，F(xiàn)場核實原許可證?，F(xiàn)場核實受理的申請書。 不滿足要求時停止評審?，F(xiàn)場核實持證期間安裝工 不滿足要求時不程的工程和級別〔城市CNG允許換證。序 評審工程 評審要求 評審方法 評價方法號充氣站內(nèi)的天燃氣管道按GB1(質(zhì)技監(jiān)辦發(fā)[2023]33號)。

申請單位試安裝壓力管道工程的類別、級別符合TSGZ0005

不滿足要求時不〔適用取證單 允許取證。位〕11

的要求。申請單位從事壓力管道安裝總?cè)藬?shù)是否符合要求。核查職現(xiàn)場核實職工工資表。不滿足要求時判工工資表。填寫附表1《申請單位人員狀況表。 為不符合。依據(jù)申請單位提交的相關(guān)人員明細表，查閱申請單位現(xiàn)場核實近期職工工資表、人員數(shù)量、資格、近期職工工資表、人員聘任合同、社保憑證、有效的資格人員聘任合同、社保憑證、比例不滿足要求證件等檔案資料，核實申請單位人員是否符合以下要求：職稱證書、學(xué)歷證書、特種判為不符合。1、技術(shù)人員的數(shù)量、比例，專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量； 作業(yè)人員證書〔原件。 其它未滿足要求2、焊工、無損檢測人員的數(shù)量、資格，管工、電工、起重與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員 的狀況為根本符工、理化人員數(shù)量到達規(guī)定。填寫附表1、附表2《申請單交談、座談。 合。管工、電工、起重工、理化人員名單明細表。無損檢測實行分包的，須確認分包單位的無損檢測資質(zhì)。復(fù)印分包協(xié)議書，分包單位相關(guān)資質(zhì)證書。人員狀況3、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請單位任職，無損檢測責(zé)任人員應(yīng)當具有射線II級或者超聲II1測責(zé)任人員；填寫3《申請單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人4了解其對相關(guān)安全技術(shù)標準及標準的了解狀況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的治理制度的把握狀況，質(zhì)量掌握、專業(yè)學(xué)問水平和實際力量是否符合規(guī)定。對有關(guān)質(zhì)量體系責(zé)任人員進展考核〔理論考核，換證時可實行座談方式。申請單位查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實單位注冊地址與實際查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場核實。不滿足要求時停序 號

評審要求 評審方法 評價方法地址生產(chǎn)條件16

附件《特種設(shè)備許可鑒租賃協(xié)議。GB1、GB2(1)、GD2：≥300m2(建筑面積)PE專項、GB2(2)：≥200m2GC2、GC3：≥200m2現(xiàn)場防腐作業(yè)〔乙級備材料GB1、GB2(1)、GD2：≥500m2庫房面積 PE專項、GB2(2)：≥200m2GC2：≥300m2

止評審不滿足要求判為不符合辦公及庫 GC3：≥100m2 現(xiàn)場核實場地條件。房場地 現(xiàn)場防腐作業(yè)〔乙級：有相匹配的設(shè)備和材料庫房有焊材一、二級庫〔PE專項除外〕有焊接試驗室〔PE專項除外〕材料(零部件)保管條件是否滿足生產(chǎn)需要，材料庫房符合分區(qū)(待驗、合格、不合格)規(guī)定、分批擺放，不銹鋼材料是否有防護措施。有檔案室，檔案保管條件滿足要求。自行配備理化檢驗設(shè)備時，有特地的理化檢驗場地。

產(chǎn)環(huán)境標準，能確?，F(xiàn)場試驗和檢驗檢測的條件。

現(xiàn)場檢查施工現(xiàn)場。

不滿足要求判為不符合器設(shè)備

查閱設(shè)備臺賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、力量、是否滿足要求〔必要時復(fù)印發(fā)票，購設(shè)備必需看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書。填寫附表4《申請單位

現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬 不滿足要求判為和檔案、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)不符合備的力量證明。檢驗試驗自行擔(dān)當無損檢測，應(yīng)當配備滿足安裝需要的相應(yīng)無損檢現(xiàn)場核實并檢查檢驗試驗 不滿足要求判為序 號

評審要求 評審方法 評價方法條件 測配套設(shè)施包括活動房暗室。 〔壓力〕試驗與泄漏試驗的專用具有與許可級別相適應(yīng)的檢測計量器具。

不符合。

企業(yè)名稱、地址轉(zhuǎn)變及其變更手續(xù)狀況

不滿足要求時停〔適用換證單 備案狀況。位評審〕 分包的專業(yè)檢測機構(gòu)變更及告知狀況 狀況

止評審。不滿足要求評為不符合。是否存在超出許可范圍進展安裝的行為

了解有關(guān)狀況。及有關(guān)部門了解狀況

不滿足要求時停頓評審。不滿足要求時停頓評審。有無向無安裝許可證單位集中17有無向用戶隱瞞有關(guān)狀況或供給虛假文件資料狀況承受、協(xié)作監(jiān)檢部門監(jiān)視檢驗狀況重大事故及處理狀況

等狀況。了解有關(guān)狀況。了解有關(guān)狀況。檢查有關(guān)資料。

不滿足要求評為不符合。不滿足要求時停頓評審。不滿足要求時停頓評審。未進展處理的判為不符合。用戶反響意見及處理狀況

檢查用戶意見和處理記錄。未進展處理的判為不符合。二、質(zhì)量保證體系鑒定評審細則序號 評審工程 評審要求2、符合本單位的實際狀況和受理的許可工程范圍特

評審方法 評價方法審查企業(yè)的正式文件檢查不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針和質(zhì)量質(zhì)量方針和目標質(zhì)量保證體系組織3責(zé)責(zé)任人員職責(zé)權(quán)治理評審

性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；續(xù)改進的承諾；5、對質(zhì)量目標進展量化、分解和定期考核。審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設(shè)備安全織，并且有效地實施質(zhì)量掌握活動。審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：質(zhì)量負責(zé)；責(zé)和權(quán)限；3、質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任及系統(tǒng)、人員的工作接口掌握和協(xié)調(diào)措施；證師〔最多只能兼任兩個；其職責(zé)、權(quán)限。

目標；質(zhì)量目標未進展分解。需要整改：其他未滿足要求的狀況。審查企業(yè)的質(zhì)量保證組織 未建立質(zhì)量保證機構(gòu)文件資料。 體系組織判為不符合。審查企業(yè)的正式任命文件，未規(guī)定各崗位人查閱質(zhì)量保證體系文件管員的職責(zé)權(quán)限，理制度，了解有關(guān)人員職 各方為人員不了責(zé)權(quán)限文件規(guī)定召開責(zé)解其職責(zé)權(quán)限，任人員座談會或者與責(zé)任 各責(zé)任人員為履人員進展溝通。 行其職責(zé)、權(quán)限判為不符合。與主要負責(zé)人座談了解管 未按規(guī)定進展治理評審狀況檢查治理評審理評審或治理評序號 評審工程

的規(guī)定。

評審要求 評審方法記錄和報告。

評價方法審結(jié)果無改進判為不符合。質(zhì)量保證手冊6

掌握點以及質(zhì)量保證體系文件構(gòu)造層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。

檢查質(zhì)量保證體系文件管根本要素設(shè)置不理制度。 滿足要求判為不符合。檢查程序文件。 缺少規(guī)定的程序程序文件量掌握根本要素及其掌握系統(tǒng)掌握環(huán)節(jié)掌握點相(管理制適應(yīng)；程序文件(治理制度)規(guī)定的掌握范圍、程序、度) 內(nèi)容是否符合申請單位的實際狀況和受理的許可項目要求，具有可操作性。

合。7 1〔工藝文件8

藝)文件滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的掌握需要；和質(zhì)量記 錄的格式及其包括的工程、內(nèi)容能夠規(guī)錄 范。

錄。 文件判為不符合。質(zhì)量打算

應(yīng)有質(zhì)量打算〔施工組織設(shè)計或施工方案的有關(guān)規(guī)查試安裝工程工程質(zhì)量計 定、質(zhì)量打算未點滿足管道安裝工程和單位實際狀況；2、依據(jù)質(zhì)量打算的要求，實施了安裝過程掌握；人員簽字確認。檢查文件和記錄掌握程序未制定程序文件點滿足管道安裝工程和單位實際狀況；2、依據(jù)質(zhì)量打算的要求，實施了安裝過程掌握；人員簽字確認。檢查文件和記錄掌握程序未制定程序文件〔歸檔、貯存等規(guī)定。文件。判為不符合。9

程序文件度)序號評審工程評審要求評審方法評價方法10文件和記標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是部門抽查3-5錄，檢查程序執(zhí)行狀況。合。錄的掌握版本，外來文件是否齊全、有效。2、質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。程序文件

檢查合同掌握程序。

未制定程序文件

簽程序和要求。度)抽查合同評審記錄。標準及技術(shù)條件的規(guī)定；合同評審 2、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?；合同評審記錄妥當保存。

判為不符合。未按要求進展評審判為不符合。程序文件

未制定程序文件

度)外來設(shè)計抽查管道設(shè)計文件審查設(shè)計單位資格是否具有設(shè)計文件的控資格，設(shè)計文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)標準的規(guī)定，制 設(shè)計責(zé)任人員是否履行了確認手續(xù)。

判為不符合。未按要求進展掌握，設(shè)計文件不滿足法律法規(guī)、標準的要求判為不符合。1516 部件控制

程序文件查閱材料(零部件〕掌握程序文件(治理制度)的掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。度)選購掌握 是否符合以下要求：錄內(nèi)；

檢查材料零部件掌握程序未制定程序文件文件。 判為不符合。3份選購打算、選購合同。評價，原材料、焊材、零部件未在合格供方中選購序號 評審工程17材料、零部件控 制18 程序文件度)19作業(yè)(工作業(yè)〔藝)掌握藝〕掌握20 工裝模具掌握

評審要求2、分供方的選擇、評價、重評價依據(jù)相關(guān)質(zhì)量保3、選購打算和選購合同依據(jù)相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認。移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：1、材料、零部件的驗收(復(fù)驗)依據(jù)規(guī)定的掌握程序(復(fù)驗)質(zhì)量得到有效掌握；標識移植等符合相關(guān)要求；整清楚，與實物全都；質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。關(guān)要求。裝的作業(yè)〔工藝〕文件、質(zhì)量打算、工藝紀律檢查記錄、設(shè)備檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查安〔工藝質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行狀況是否符合要求。應(yīng)有公用燃氣管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書〔GB1級；應(yīng)有公用熱力管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書〔GB2級〕〔或關(guān)鍵工序的分項作業(yè)指導(dǎo)書。

評審方法 評價方法外判為不符合。抽查材料零部件驗〔復(fù)驗材料未按規(guī)定驗記錄、報告、入庫記錄、收、材料質(zhì)量未臺賬。 得到掌握判為不符合。檢查工藝掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。錄、竣工報告?，F(xiàn)場檢查抽查工裝磨具臺工裝模具未按要賬等文件資料。 求掌握判為不符序號 評審工程

評審要求相關(guān)要求執(zhí)行。

評審方法 評價方法合。212223 24

程序文件度)焊接人員治理焊接材料掌握焊接工藝評定及焊接工藝

關(guān)要求。依據(jù)申請單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細表和特〔設(shè)備質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥當保存；定；3、焊接人員標識清楚〔依據(jù)實際狀況焊接人員標識可承受多種形式，如鋼印、資料記錄等記錄全都；4、焊接人員施焊工程為持證的合格工程。〔復(fù)驗記錄和報告、焊接材料臺帳〔發(fā)放、領(lǐng)用記錄、焊材庫接材料掌握是否符合以下要求：1、焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；合要求；放、使用和回收治理符合相關(guān)規(guī)定。結(jié)合受理的許可工程特性和抽查壓力管道安裝檔案，〔WPS〔施焊記錄、檢驗檢測報告等、焊接工藝卡、焊接求：

檢查焊接掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。焊記錄。現(xiàn)場檢查焊材庫抽查有關(guān)焊接材料使用未記錄和報告。 得到有效掌握判為不符合?，F(xiàn)場檢查焊接工藝評定的未進展焊接工藝焊記錄。序號 評審工程25

評審要求 評審方法 評價方法1、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)標準及其相應(yīng)標準的規(guī)定；2、焊接工藝評定的工程、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、裝焊接所需要的焊接工藝；3、焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。應(yīng)有手弧焊、氬弧焊通用焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書。結(jié)合現(xiàn)場巡察或者針對性的特地檢查依據(jù)抽查壓力現(xiàn)場抽查安裝工程檔案資 管道安裝的質(zhì)量檔案檢查焊接過程掌握審查是否料。 藝，焊接質(zhì)量不符合以下要求： 合格判為不符1、現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄標準、完整齊 合。焊接過程全，焊接質(zhì)量得到有效掌握；焊接控制26熱處理控 、27 GB2 、

掌握熱處理掌握程序文件〔制度〕

2、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；4〔母材缺陷補焊〔母材缺陷補焊〔母材〕工藝施焊，返修〔母材缺陷補焊〕后按相關(guān)規(guī)定進展了復(fù)驗。〔治理制度等質(zhì)量保證體系文相關(guān)規(guī)定。

判為不符合。檢查熱處理工藝文件、記 熱處理質(zhì)量未得GC3可熱處理工無此控藝和過程制過程〕掌握

合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)符合相關(guān)要求；

設(shè)備。 不符合。序號評審工程評審要求評審方法評價方法2、熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認。28熱處理分包未進包合同〔協(xié)議、分包方的評價報告、熱處理記錄、行評價，分包質(zhì)錄。量未得到有效控合以下要求：制判為不符合。1、對熱處理分包方進展了評價、選擇、重評價，熱處理分并出具評價報告；

2、熱處理工藝符合安全技術(shù)標準、標準要求；掌握 3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處熱處理責(zé)任人簽字等；記錄、熱處理報告進展了審查確認。29 無損檢測〔治理制度等質(zhì)量保證掌握程序文件〔管掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。理制度〕30

檢查無損檢測掌握程序文 未制定程序文件件。 判為不符合。無損檢 無損檢測測掌握 人員治理31

〔包括是否符合相應(yīng)規(guī)定。結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量和受理的許可工程

符權(quán)。 合。檢查工藝文件。 無檢測工藝判為無損檢測特性審查無損檢測通用工藝專用工藝及其執(zhí)行情工藝 。GB1、GC2、GC1應(yīng)有無損檢測通用工藝文件〔包括射線、

不符合。序號 32

評審要求超聲波、磁粉，GC1應(yīng)有滲透。下要求：1、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)標準及其相應(yīng)標準規(guī)定；

評審方法 評價方法抽查無損檢測記錄、報告，無損檢測方法不現(xiàn)場核實。 正確，無損檢測質(zhì)量未得到掌握判為不符合。無損檢測2、不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標過程掌握 準符合安全技術(shù)標準及其相應(yīng)標準規(guī)定；3、射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；進展操作；5、無損檢測設(shè)備及器材治理符合相關(guān)規(guī)定。符合如下要求：無損檢 1、無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技

標準不正確判為不符合。

無損檢測

術(shù)標準及其相應(yīng)標準規(guī)定；報告 2、承受的無損檢測標準正確；3、射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；量、比例、評定標準等符合相關(guān)規(guī)定。〔協(xié)議及分包方的評無損檢測合以下要求：分包掌握 價，并出具了評價報告；資格滿足相關(guān)規(guī)定；3、分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)

檢查無損檢測分包協(xié)議評無損檢測分包未價報告，檢查無損檢測記 進展評價，分包錄、報告。 質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。序號 評審工程 評審要求標準及其相應(yīng)標準規(guī)定；審查確認。

評審方法 評價方法理化檢驗掌握程序文件〔制度〕36理化檢驗過程掌握檢測手段；5、理化檢驗結(jié)果確實認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。37檢測手段；5、理化檢驗結(jié)果確實認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。37申請單位理化檢驗由分包方擔(dān)當時，檢查分包合同理化分包未進展〔協(xié)議告，檢查理化記錄、報告。評價，分包質(zhì)量未得到有效掌握要求：判為不符合。理化檢驗分包掌握重評價，并出具分包方評價報告；2、分包方所具備的理化檢驗力量滿足受理的許可項目要求；3、分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進展了審查確認。38檢驗與程序文件審查檢驗與試驗掌握程序文件(治理制度)等質(zhì)量保檢查檢驗與試驗掌握程序未制定程序文件試驗控文件。判為不符合。

是否符合要求。驗過程掌握，審查是否符合以下要求：1、理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；2、選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗的規(guī)定進展；4、理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣

檢查檢驗掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。抽查理化檢驗記錄、報告，理化檢驗未得到現(xiàn)場核實。 有效掌握判為不符合。序號 評審工程制 度)

評審要求 評審方法 評價方法39過程檢驗與試驗掌握

通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡查抽查質(zhì)量打算檢驗與試現(xiàn)場檢查抽查檢驗與試驗未按要求進展檢驗工藝檢驗與試驗記錄報告和質(zhì)量證明文件等資工藝記錄報告和質(zhì)量證驗和試驗判為不料，審查是否符合以下要求： 明文件。 符合。1、質(zhì)量打算實施過程中，按要求進展了全部檢驗與試驗；2在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。40 最終檢驗與試驗掌握

標準、標準的規(guī)定。

抽查工程檔案。 最終檢驗與試驗不符合標準要求判為不符合。41檢驗試驗

通過檢驗試驗現(xiàn)場巡查并結(jié)合檢驗試驗記錄報告現(xiàn)場檢查抽查檢驗與試驗檢驗與試驗裝置的檢查，審查檢驗試驗裝置是否符合以下要求：記錄、報告。 未進展校準、檢1、檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀 定判為不符合。4243

條件掌握 器、儀表經(jīng)檢定校準合格；2、檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)視和確認滿足檢驗試驗要求。檢驗試驗 結(jié)合抽查產(chǎn)品〔設(shè)備〕質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡察，檢 現(xiàn)場檢查，抽查工程檔案。檢驗試驗狀態(tài)未狀態(tài) 查檢驗試驗狀態(tài)〔不合格、待檢、合格〕標識，審查 進展標識判為不是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。 符合。安全技術(shù)標準及其相應(yīng)標準規(guī)定其他特別試驗要 條其他特別求時，審查其他特別試驗是否符合以下要求： 件、方法不符合試驗 其他特別試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、 報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)標準及其相應(yīng)標準規(guī) 合。定。檢驗與試驗記錄和報告

查閱檢驗與試驗記錄報告審查是否符合以下要求：抽查檢驗與試驗記錄、報 檢驗與試驗工程1、檢驗與試驗工程齊全； 告。 不全判為不符2、檢驗與試驗記錄、報告標準統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù) 合。據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)標準、標準規(guī)定；3、檢驗與試驗記錄、報告依據(jù)相關(guān)規(guī)定進展審核、序號 評審工程程序文件度)46設(shè)備和檢驗試驗裝

評審要求審批，統(tǒng)一存檔保管；和確認。查閱設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備掌握程序文件(治理制內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。求：1、建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和求：1、建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和保養(yǎng)記錄。行校驗、校準判為不符合。致，并妥當保管；2有相應(yīng)的校準記錄、報告；

評審方法 評價方法檢查設(shè)備和檢驗與試驗設(shè) 未制定程序文件備掌握程序文件。 判為不符合。3、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進展了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。473、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進展了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。47現(xiàn)場檢查，檢查設(shè)備臺賬、設(shè)備和檢和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：檔案。識、未進展校驗驗試驗裝1、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；判為不符合。置狀態(tài)2、屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，依據(jù)相關(guān)有效的檢驗報告。48程序文件〔項掌握程序文件(治理制度)等質(zhì)量檢查不合格品掌握程序文未制定程序文件〔項件。判為不符合。度)內(nèi)容是否符合規(guī)定。49不合格品報告及相關(guān)資料，審查不合格品〔項〕錄、處理資料。〔項〕掌握〔〕掌握是否符合以下要求：不符合。制1、不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對不合格品〔項〕進展緣由分析，按規(guī)定程序進

置檔案治理序號 評審工程 評審要求 評審方法 評價方法行處置；3、不合格品〔項〕處置后進展了檢驗；行處置；3、不合格品〔項〕處置后進展了檢驗；證符合規(guī)定程序的要求，訂正措施合理、有效。掌握文件檢查質(zhì)量改進與效勞掌握未制定程序文件度)序、內(nèi)容是否符合要求。程序文件。判為不符合。合以下要求：1、質(zhì)量信息進展了記錄、分析、反響、處理，并采查閱申請單位質(zhì)量信息記部審核記錄及報告。核、未按要求進展用戶效勞判為不符合。51務(wù) 質(zhì)量改進的實施52 人員培訓(xùn)制度53人員培

取了有效的訂正措施；有效的訂正措施；提出了預(yù)防措施；4、有效實施了用戶效勞程序，對效勞用戶提出的質(zhì)量問題準時進展處理，并反響到相應(yīng)的責(zé)任人員。人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以下要求：1、制定了人員培訓(xùn)打算，并依據(jù)培訓(xùn)打算實施了人

判為不符合。查閱人員培訓(xùn)打算考核檔人員培訓(xùn)、考核案。 不符合。

人員培訓(xùn)實施其他過程掌握程序文件〔

員培訓(xùn)；核檔案；借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。查閱其他過程掌握〔陰極保護裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程〕程序文件〔治理制度〕等質(zhì)量保證

檢查其他過程掌握程序文 未制定程序文件件。 判為不符合。序號 評審工程 評審要求理制度〕程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。

評審方法 評價方法其他過程以下要求：

告。 有效掌握判為不掌握 1、明確了相應(yīng)的其他過程； 符合。2、其他過程的過程掌握記錄、報告完整、齊全，檢驗試驗結(jié)果符合安全技術(shù)標準、標準的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可

查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系

度的有關(guān)規(guī)定。

未規(guī)定有關(guān)內(nèi)容為不符合。57

制度的規(guī)許可制度的掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。定通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡察抽查相與有關(guān)人員座談、現(xiàn)場巡關(guān)資料和檔案審查許可制度的執(zhí)行狀況是否符合以視查閱質(zhì)量體系文件和有下要求： 關(guān)資料。許可制度的行為；2、承受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門的監(jiān)視檢查；

有違反特種設(shè)備許可制度行為判為不符合。度 許可制度的執(zhí)行

3、依據(jù)法規(guī)、安全技術(shù)標準的規(guī)定承受檢驗機構(gòu)的監(jiān)視檢驗；4、向用戶供給的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、特種設(shè)備許可狀況發(fā)生變更〔單位名稱、地址變更，單位負責(zé)人變更〕時，準時辦理變更申請；6、依據(jù)規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會供給特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理的相關(guān)信息；7保管等嚴格依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注：評價方法中除不符合外的其它未滿足要求的狀況為根本符合。SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評審細則SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評審細則三、安裝質(zhì)量鑒定評審細則序號評審工程1文件和資料2 掌握34合同掌握5設(shè)計掌握設(shè)計變更工藝文件

評審要求 評審方法 評價方法施工現(xiàn)場質(zhì)量責(zé)任部門及責(zé)任人員是檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量現(xiàn)場無質(zhì)量體文件的為不符合。導(dǎo)書“質(zhì)量記錄表卡” 業(yè)指導(dǎo)書等。施工現(xiàn)場是否有滿足施工要求的法規(guī)、檢查施工現(xiàn)場的法無相應(yīng)資料的為不標準及施工驗收標準 規(guī)、標準及標準。符合。有關(guān)質(zhì)量部門是否準時得到工程圖紙、檢查現(xiàn)場圖紙技術(shù)無相應(yīng)資料為不符技術(shù)文件及技術(shù)變更等資料 資料。 合。該管道安裝工程是否進展了合同評審檢查合同和評審記未進展合同評審的錄。 為不符合。合同評審內(nèi)容是否符合程序文件要求，檢查合同和評審記未進展合同評審的是否有記錄 錄。 為不符合。壓力管道設(shè)計圖樣設(shè)計單位資格符合現(xiàn)場核實安裝工程設(shè)計單位資格不符要求，符合安全技術(shù)標準與標準規(guī)定。設(shè)計文件。 合要求為不符合。對于有設(shè)計變更的審查設(shè)計變更相關(guān)現(xiàn)場核實設(shè)計變更設(shè)計變更未按規(guī)定資料是否齊全，變更程序符合相關(guān)規(guī)文件。 審批為不符合。定。完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定對于特 無工藝文件判為不殊工序的工藝文〔或分項施工組織設(shè) 符合。計〕是否滿足受理的許可工程特性要求。1、抽查管材、焊材、閥門、其他管道元件質(zhì)量證明書是否符合要求。

現(xiàn)場抽查。

無質(zhì)量證明書或質(zhì)量證明書內(nèi)容不正確為不符合。〔包括配套

2、抽查管道元件是否有許可標志。 現(xiàn)場核實。

無符合要求的許可標志判為不符合。設(shè)備和焊接3、抽查管道元件的驗收手續(xù)、見證資

管道元件