倉儲業(yè)務管理存在的主要問題

倉儲業(yè)務管理存在的主要問題以下是在我們管理調(diào)研診斷過程中發(fā)現(xiàn)的，倉儲業(yè)務/管理存在的主要問題。簡稱：倉儲管理問題——總序號排為：11。共計發(fā)現(xiàn)主要問題29個！序號現(xiàn)存主要問題問題量化評估該問題已經(jīng)引起、可能引起的不良后果11.1管理組織架構(gòu)成錯亂一下歸財務部，一下歸屬采購部；現(xiàn)在的情況是：科技倉儲歸采購部，但是產(chǎn)成品部分仍然在財務部，產(chǎn)品的倉儲仍然在財務部。財務部、倉儲部均不能更好地發(fā)揮職能11.2科技、產(chǎn)品2家公司的倉儲物資仍然有混雜產(chǎn)品的東西仍然有入科技倉庫；2家辦公用品混合在一個倉庫，禮品、辦公用品領(lǐng)用也混合！膠帶紙、打包帶等生產(chǎn)用物料也混在一起領(lǐng)用成為外部稽查的把柄，不利于2家財務核算11.3業(yè)務的行政歸屬發(fā)生錯誤沒有文件明確：辦公用品放在總經(jīng)理辦公室總務倉、后勤倉等叫法也不規(guī)范沒有整體管理思路，不利于更好地發(fā)揮倉儲管理功能11.4倉庫帳仍然采用最原始、最落后的手工帳簿，且登記不規(guī)范科技、產(chǎn)品2家一線的真正管理倉儲的倉管員均采用手工帳簿登記可能發(fā)生錯誤、低效率、數(shù)據(jù)不能與其他部門共享11.5幾個不同部門/人對用相同數(shù)據(jù)進行重復的登記、加工、然后對帳庫管員用手工登記倉儲材料會計用K/3重復記錄，然后核對錯誤翻倍工作量浪費11.6缺乏很多重要的倉儲管理基準數(shù)據(jù)無：最低、最高、安全庫存無：來源屬性（自制、采購、委外）低耗品所有基準數(shù)據(jù)均無ERP運行無基準數(shù)據(jù)也不能進行整個公司科學的運作11.7庫存積壓偏高公司目前所有庫存物資加起來不??；財務帳截止10月底38198587隱藏了各種各樣的管理問題資金周轉(zhuǎn)不快11.8帳簿登記不符合要求1、無：憑證（原始依據(jù)）2、期間不明確3、摘要填寫不規(guī)范4、數(shù)據(jù)來源無考證管理失效11.9單據(jù)設(shè)計太籠統(tǒng)，沒有按照標準倉儲事務類型！而且混淆了業(yè)務性質(zhì)！所有的物料入庫共用一種單《入庫單》；所有的物料出庫共用一種單《出庫單》；超領(lǐng)料也用正常領(lǐng)料單；K/3產(chǎn)品銷售填《其他出庫單》使所有的業(yè)務和管理均缺乏正確的單據(jù)支撐！無正確的數(shù)據(jù)依據(jù)！11.10缺乏很多重要業(yè)務的原始單據(jù)、物流單據(jù)無：獨立的《采購退貨單》、《銷售退貨單》；廢舊電池回收無獨立單據(jù)；補做——無獨立單據(jù)；返工——無獨立單據(jù)；維修——無獨立單據(jù)；不能進行業(yè)務跟蹤不能進行該業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計11.11數(shù)出幾家！不能共享！更不能連動！不能起到倉儲作為整個公司運作調(diào)度中心的作用！1、各搞一套2、紙質(zhì)報數(shù)據(jù)3、相互摘抄、循環(huán)摘抄數(shù)據(jù)錯誤降低工作效率11.12委外加工無獨立、成套的單據(jù)無不利于專門核算委外加工品的成本，以及進行分析11.13無整個公司物料的分類、編碼無財務基于K/3已有的編碼不可用管理無第一規(guī)范、依據(jù)11.14存在相當一部分呆滯料，且長期未清理無：處理呆滯占用庫存，減少收入11.15無業(yè)務性質(zhì)判定與跟蹤表識無法認定：正常生產(chǎn)、補做、返工更不能跟蹤到具體：定單、客戶不利于內(nèi)部責任、外部客戶關(guān)系11.16無標準的倉儲事務類型K3有一些，但是也不規(guī)范、不完整不利于規(guī)范化及ERP運行11.17存在很多賬外資產(chǎn)如：1、采購出現(xiàn)退貨，是集中1個季度/年度運給供應商，不上賬；2、一些機器設(shè)備的備品備件，財務由于不知道單價，不上賬；3、贈送物資，也不上賬；資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤資產(chǎn)流失11.18對自然溢缺沒有整理合理額度電解鉛+-2‰一些添加劑等均無明文規(guī)定不能很好的判斷合理損耗11.19倉儲盤點沒有規(guī)章制度、組織、專用表單也欠缺——對盤點結(jié)果沒有按照規(guī)范進行處理無：制度、流程只有《盤點表》出現(xiàn)盤贏盤虧不調(diào)帳；出現(xiàn)盤贏盤虧沒有按照財務規(guī)定處理資產(chǎn)流失不能起到財產(chǎn)清查盤點的作用11.20倉儲業(yè)務鉤稽幾乎未做由于供應商發(fā)票是按月開，很難與定單等對應，所以基本無鉤稽出庫的控制實際也幾乎沒有執(zhí)行不能達到倉儲控制的作用數(shù)據(jù)錯誤11.21沒有做：倉庫——倉區(qū)——庫位的規(guī)劃無倉儲管理不規(guī)范11.22無《調(diào)撥單》，不能處理調(diào)撥業(yè)務，不能很好的與分支機構(gòu)庫存的關(guān)系無：調(diào)撥單不能處理調(diào)撥業(yè)務11.23少：庫存業(yè)務報表少不能為其他及公司管理提供依據(jù)11.24少：庫存、周轉(zhuǎn)業(yè)務分析少不能為其他及公司管理提供依據(jù)11.24倉庫堆放雜亂無章，沒有清理產(chǎn)品2樓后面的雜物倉現(xiàn)場管理不善11.25存在資產(chǎn)流失、盜竊等風險贈品、鉛排、備品等很多物資不上帳資產(chǎn)流失11.26廣東等外地分支機構(gòu)維修更換所用的產(chǎn)品、不零部件1次領(lǐng)用后就全部作費用報銷，沒有登記物資帳1次領(lǐng)用，全部報銷記入：管理費用科目？導致：資產(chǎn)流失11.27生產(chǎn)線物料（半成品、原材料）幾乎處于失控狀態(tài)無：登記呆滯無人管理滯留無人管理資產(chǎn)流失不能很好的與成本銜接11.28倉儲人員只知道物料數(shù)量，不管其