新福家政有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書

PAGE24長春新福家政有限責任公司目錄TOC\o"1-2"\h\z\u長春新福家政有限責任公司 1一、執(zhí)行總結 4（一）公司簡介 4（二）市場描述 4（三）組織與人力資源 5（四）投資與財務 5二、創(chuàng)業(yè)機遇 6三、服務概要 6四、市場及競爭分析 7（一）市場現(xiàn)狀 7（二）目標市場 8（三）競爭狀況市場 8（四）進入與擴張市場份額目標 8（五）面臨困難 9五、公司戰(zhàn)略 10（一）總體戰(zhàn)略 10（二）公司宗旨 10（三）服務特色 10（四）發(fā)展戰(zhàn)略 10六、市場營銷策略 11（一）產(chǎn)品策略 11（二）價格策略 11（三）促銷策略 12七、公司經(jīng)營 13（一）公司組織結構 13（二）管理方式： 13（三）管理原則： 14（四）運營模式 14（五）部門職責與配置介紹 15（六）人力資源管理 18（七）建立檔案 18（八）回訪制度 19八、財務分析 19（一）主要財務假設 19（二）銷售收入預測與銷售額成本預測 19九、投資分析 29（一）投資的評估架構 29（二）股本結構與規(guī)模 29（三）資金來源與運用 30（四）投資回報： 30（五）管理層人員簡介： 30十、保險與法律事務 31十一、關鍵性風險與化解方法 31（一）關鍵風險： 31（二）關鍵風險解決辦法： 33十二、總結 33十三、附錄 33（一）相關政策 34（二）長春新福家政服務公司市場調(diào)查表 34一、執(zhí)行總結 （一）公司簡介長春新福家政服務有限公司成立于2007年3月，是經(jīng)長春市各級政府部門批準，并經(jīng)工商注冊的大型家政服務機構，注冊資金：30萬元人民幣。

公司設有家政部（鐘點工、住家保姆、家教等）；保潔（日常清潔、洗地毯、地板、家具打蠟等），直屬三家分公司：吉林分公司、白山分公司、延吉分公司，以及多家加盟單位。本公司備有各類培訓教材，定期考核。在跟蹤服務方面我們每一個片區(qū)都設有片區(qū)督導人員，在客戶感覺與服務人員有難以溝通時，督導人員會定時回訪并針對客戶的具體情況為服務人員制定詳細具體的服務方式和時間。

長春新福家政服務有限公司被市消協(xié)評為“信得過優(yōu)秀業(yè)”，”2008-2009誠信經(jīng)營單位“，“2009先進服務單位”。在全市上千多家接受過新福服務的客戶中，有許許多多客戶對我公司給予了很高的評價，說我們“誠實、謙遜、敬業(yè)”。我公司并由此開展了客戶以“一帶十”的活動，并取得了良好的效益。

實行員工面對面地了解客戶對服務套餐的不同需求，上門制訂有針對性的工作計劃，提供顧問式的家庭服務解決方案，并以有約束力的法律文件明確雙方的權利和義務，保證上戶時有備而來。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標將逐步拓寬高級家政服務的市場領域。本公司以“向社會提供高質(zhì)量、全方位的家政服務，提高人們的生活質(zhì)量”為宗旨，對中國的高端家庭服務市場有著長期的信心，希望通過自身的努力和堅持，屏除行業(yè)歪風，建立以客戶為核心價值的全新模式，逐步引領中國家政服務市場走向成熟和完善。公司服務理念：優(yōu)質(zhì)的服務，給您最好的享受！

（二）市場描述目前，我國家政服務每年約有億人民幣的市場需求，國內(nèi)的家政服務90%是以中介形式，其提供的服務大都集中在傳統(tǒng)意義上的情節(jié)、保姆之類，但是，目前家政人員普遍素質(zhì)較低，家政專業(yè)知識少。因此，我們通過建立培訓部來解決此問題。建立各社區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點來擴大公司的市場份額，爭取更為廣泛的潛在客戶群。隨著城市居民生活節(jié)奏的不斷加快，家政服務市場的前景將更加廣闊，但同時不容忽視的是，作為柳州產(chǎn)業(yè)的家政服務業(yè)，它的規(guī)?；⒁?guī)范化也應盡早提上議事日程。根據(jù)勞動保障部培訓就業(yè)對發(fā)展家政服務業(yè)就業(yè)問題進行的系統(tǒng)調(diào)查顯示，從事以全日工、半日工、小時工等形式家政服務，其中城鎮(zhèn)從業(yè)人員占56.1%，農(nóng)村富余勞動力占43.9%，女性以85.1%的比例在數(shù)字上占了絕對優(yōu)勢，有30%的人在上崗前接受過家政服務業(yè)務培訓。家政服務機構的形式多樣，有社會團體開辦、企業(yè)自辦、集體和個人開辦等多種形式，其中又分為家政服務中介機構和家政服務公司兩種形式。家政服務項目由于不同的服務區(qū)域、不同的服務對象而有所區(qū)別或有所偏重，但基本上覆蓋了家庭清潔、家務管理、家庭看護、家庭教育、家庭娛樂休閑這幾個方面。在發(fā)展水平不同的城市，家政服務的發(fā)展也是不同的。從根本上講，家政服務于城市發(fā)展水平密切相關?？偟貋碚f，家政服務在發(fā)展較快的大城市市場化和規(guī)范化程度較高，發(fā)展速度較快，檔次較高，公眾接受程度也比較高，在柳州市場發(fā)展?jié)摿^大。（三）組織與人力資源長春新福公司是有限責任公司，初期采取職能型組織結構，總經(jīng)理下設市場部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理。（四）投資與財務 公司成立初期資金共需資金25萬元人民幣。其中固定資產(chǎn)23萬元，流動資金2萬元。

股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本20萬元人民幣。資金入股10萬。

（五）選址計劃1、企業(yè)的位置對于服務業(yè)而言，地理位置是很關鍵的。2、選址此地的原因1、地點在繁華地帶；2、交通便利、四通八達；3、周圍環(huán)境好，知名度高；4、社區(qū)商業(yè)密集顧客群體多；5、便于上們服務，隨叫隨到6、更進一步了解顧客的需要，吸取更多的寶貴意見7、租金合適二、創(chuàng)業(yè)機遇隨著信息化時代的到來，人們的生活節(jié)奏越來越快。人們正朝著快捷、便利、具有個性化、理性化上發(fā)展，一些白領階層、高薪階層、雙職工事業(yè)型階層等很多人為了不被市場淘汰，整日奔波于工作，根本無暇顧及自己的家庭生活。有的人甚至把家庭生活的瑣事當做是一種累贅，大城市這種現(xiàn)象尤為嚴重。工作的壓力再加上家庭生活的壓力，讓都市中的人們倍感疲憊，對家政服務的渴求量也越來越大。不知不覺中，家政服務，這個一直以來很容易被人們忽視的行業(yè)，正在日益扮演起重要的角色，甚至是不可或缺的角色。這種重要性顯然已經(jīng)得到了國家層面的肯定。2010年9月，國務院出臺了促進家庭服務業(yè)發(fā)展的意見，這也標志著我國家政服務行業(yè)正在朝著規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的道路發(fā)展。目前在我國，家政服務公司90%是中介形式，其提供的服務大部分都集中在傳統(tǒng)意義上的清潔、保姆、月嫂、陪護老人、照看幼兒、洗衣做飯，計時服務、清洗飲水機、抽油煙機、疏通下水道，但家政服務人員的素質(zhì)較低，服務標準缺失，中介公司不能有效保障用戶及員工雙方面的權益，導致市場混亂，因此是家政服務行業(yè)的正常發(fā)展受到了影響。長春新福家政服務有限責任公司針對行業(yè)現(xiàn)狀采用員工制管理，提倡以人為本的優(yōu)質(zhì)生活新理念，在公司內(nèi)建立培訓部，家政人員能在上崗之初就接受相關的專業(yè)技能培訓。并為人們提供高質(zhì)量、全方位的家政服務。與中介形式相比，公司采用員工制的形式。即家政公司與家政人員簽訂合同，提供社保，以發(fā)放工資的形式運作。并在各社區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點來擴大公司的市場份額，爭取更為廣泛的潛在客戶群。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標將逐步拓寬高級家政服務的市場領域，涉足母嬰護理、育嬰早教、家庭秘書、幼兒智力開發(fā)等方面。隨著公司業(yè)務的發(fā)展，在從事家政服務的人員中，運動健康咨詢、家庭專業(yè)醫(yī)用護理等高級家政從事人員數(shù)量相應增加，并逐步推出高級家政服務項目。長春新福家政服務有限責任公司也建立全方位的家政服務體系，讓傳統(tǒng)服務與高級服務堅固，幫助那些忙碌的人們在緊張的工作之余，不再為家庭瑣事操心，減輕他們的負擔，讓他們也能感受到生活的愜意。三、服務概要鑒于上述對市場的調(diào)查，本公司作出以下服務內(nèi)容長春新福家政公司服務內(nèi)容一覽表：傳統(tǒng)品牌項目母嬰護理（醫(yī)療顧問、產(chǎn)后心理輔導、營養(yǎng)專家咨詢）育嬰/幼兒早教（含胎教、嬰兒按摩、膳食營養(yǎng)、幼教看護、等）家庭日常生活助理（洗衣做飯、衛(wèi)生清潔、計時服務、清洗家電、安裝洗手間潔具之類）高級家政服務家教服務膳食營養(yǎng)運動健康咨詢理財咨詢法律咨詢家庭醫(yī)生（家庭專業(yè)醫(yī)用護理）寵物服務（含防疫、代管等）從我們所提供的這個服務列表中了解，本公司在提供傳統(tǒng)服務的同時，添加高級的家政服務。并且在傳統(tǒng)中也滲透著高級的服務，比如在嬰兒護理這項，我們與傳統(tǒng)意義的“月嫂”就有區(qū)別：增加了嬰兒按摩的服務。這項服務必需要專業(yè)人員才能做到。另外，公司還特別設有客戶服務部，有客服專員專門聽取顧主的反饋和意見，及時地對公司各項制度及管理作出調(diào)整。長春新福家政的目標就是要打造出中國最全面最專業(yè)最高素質(zhì)的家政品牌！四、市場及競爭分析（一）市場現(xiàn)狀受金融危機影響，而市家政市場也出現(xiàn)了招人難的狀況，不少家庭仍然為約請一名合適的家政人員而犯愁。尤其以春節(jié)期間缺員最甚，返鄉(xiāng)的外地家政服務人員的比例將有一半，使得用人家庭感到十分不便。但由于家政行業(yè)尚屬起步階段，一些家政服務公司存在以下幾個問題：舊觀念的影響不可忽視職業(yè)介紹不健全，影響家政服務發(fā)展家政服務員的素質(zhì)亟待提高家政人員工資普遍偏低培訓不足急需解決權益保障機制急待健全用人家庭的需求難以保證，家政服務的消費尚需引導（二）目標市場 從服務的內(nèi)容來看，我們服務的對象是面向社會各個收入階層的家庭。但是，在高級家政服務這個服務領域，我們還是把目標市場重點放在中高收入的家庭。（三）競爭狀況市場長春新福家政公司中介公司優(yōu)勢人員素質(zhì)高公司承擔風險小高級服務的市場潛力大公司經(jīng)營規(guī)范已經(jīng)占有一部分市場份額對客戶負責員工有勞動保障劣勢人們對高級家政服務有待轉(zhuǎn)變?nèi)藛T素質(zhì)、服務質(zhì)量沒有保障沒有家政高級公司經(jīng)營不規(guī)范沒有員工的勞動保障（四）進入與擴張市場份額目標長春新福要想在市場上立足需要分為以下幾個階段：在打入市場前，需要對市場進行全面的調(diào)研和分析，弄清客戶的需求，調(diào)整服務內(nèi)容和價格。然后在人均收入4000員以上的小區(qū)中租房，創(chuàng)辦長春新福家政公司。同時根據(jù)已經(jīng)定好的服務內(nèi)容進行員工的招聘和培訓。培訓過后，公司開始要。為了贏得第一批顧主，公司決定先在柳州幾個人員較為復雜的小區(qū)搞一個長春新福員工一天的免費試用的活動。活動期間，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧主們免費提供高質(zhì)量的服務，讓人們知道長春新福、了解長春新福、接受長春新福?；顒舆^后，如果顧主認可我們的服務，就可以按著公司已經(jīng)制定的價格，正式開始聘用我們的員工。這樣，公司既開辟了市場，又能通過顧主和別的人群之間的聯(lián)系起到宣傳的作用。贏得了第一批顧主，我們就開始向其他的社區(qū)宣傳我們的服務。我們服務的網(wǎng)點覆蓋了柳州市5%以上的小區(qū)，公司進入暫時穩(wěn)定發(fā)展階段，積累成本。在公司的資本積累到一定數(shù)量后，我們就會考慮向其他的幾個大城市發(fā)展，最終把長春新福做成全國連鎖性質(zhì)的企業(yè)。（五）面臨困難1、員工來源問題：由于人員流動性大，所以必須要穩(wěn)定的員工來源，然后還得進行上崗培訓，淘汰一部分人員，從事家政服務行業(yè)的人，受“伺候人”、“低人一等”等舊觀念的影響，被社會上一些人看不起，沒有得到應有的尊重，也使一些勞動者，特別是下崗職工感到自卑不愿去做。2、員工的可靠程度：大部分家政服務人員都是進城打工者，文化水平不高，而且員工里面很復雜，有些具有不良的社會習慣，會給客戶造成一定的經(jīng)濟損失，影響公司信譽。因此必須嚴格審核員工身份信息，最好找當?shù)毓簿謪f(xié)助。3、員工管理：員工管理很麻煩，所以必須制度詳細的規(guī)則制度，獎懲制度，賠償制度，考勤管理等。4、客戶資料管理：很多家政公司都沒有使用軟件的習慣，信息化程度相當?shù)?，還采用傳統(tǒng)的卡片、電子文檔管理。要對定時服務客戶，客戶服務記錄，合同記錄等進行管理和快速檢索都是很困難的事情，并且錯誤率很高。5、員工工資計算：員工的工資計算很復雜，涉及到很多因素，包括：等級，服務質(zhì)量，滿意度，服務數(shù)量，服務的具體項目等。即使是專業(yè)的財務人員也很難計算清楚。所以極易引發(fā)員工糾紛。6、權益保障機制：由于家政服務機構與服務員和用人家庭的責任權利不明確，有的服務協(xié)議不規(guī)范，導致雙方的權益保障沒有依據(jù)，糾紛爭議難以處理。另外，服務員的社會保障和工作期間的傷害、致殘、死亡等問題沒有妥善解決辦法，導致供求雙方均存在后顧之憂。7、用人家庭需求：用人家庭對家政服務的基本要求是安全可靠和質(zhì)量滿意，許多家庭實際有條件聘用家政服務人員，只是目前家政服務市場選擇余地小，難以找到合適人選，又沒有客觀衡量標準和擔保機制，故不得已放棄使用家政服務員。五、公司戰(zhàn)略（目標、計劃詳細描寫）（一）總體戰(zhàn)略 在3-5年內(nèi)成為家政行業(yè)的市場領導者。（二）公司宗旨“向社會提供高質(zhì)量、全方位的家政服務，提高人們的生活質(zhì)量”（三）服務特色對于高收入家庭做量身定制化保姆方案，個性化的長期家政服務和家庭教師，全方位的嬰兒看護及高級的專業(yè)的業(yè)務咨詢和醫(yī)用服務。（四）發(fā)展戰(zhàn)略為保證企業(yè)戰(zhàn)略的有效實施，特制定了如下計劃：時間內(nèi)容目標初期（1-3年）對市場全面的調(diào)研和分析，弄清客戶需求，調(diào)整服務內(nèi)容和價格，同時根據(jù)已經(jīng)定好的服務內(nèi)容進行員工的招聘和培訓。為贏得第一批客戶，可進行免費試用的活動，加大宣傳力度，讓顧主更好了解企業(yè)建立、注冊自己的網(wǎng)站服務進入市場，提高知名度，樹立品牌形象建立經(jīng)營網(wǎng)點，擠占傳統(tǒng)家政市場，打開并初步占領高級家政服務的市場提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)，增加網(wǎng)點數(shù)量，服務基本成熟重點挖掘新的服務項目，擴展市場份額中期（4-6年）完善和健全營業(yè)網(wǎng)點重點開發(fā)新的服務項目，擴展服務領域，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略鞏固、擴展武漢的家政市場長期（7-10年）建立的家政品牌逐步向全國擴展，建立外省城市的營業(yè)網(wǎng)點擴大全國家政市場占有率，成為全國家政服務行業(yè)的領先者六、市場營銷策略（一）產(chǎn)品策略產(chǎn)品，在長春新福家政目前所提供的服務產(chǎn)品中，僅有“簡單勞務”型的部分產(chǎn)品，針對目前的消費者需求狀況應增加保姆、鐘點工等的“簡單勞務服務”，并不斷向“知識技能”型服務和“專業(yè)管理”型服務不斷邁進。品牌，目前在家政服務業(yè)中并沒有哪個企業(yè)樹立了自己的形象品牌。長春新福家政在服務過程中應該著重樹立自己的品牌形象，以優(yōu)質(zhì)的服務質(zhì)量取勝，在顧客心中樹立良好的形象是長春新福家政的品牌目標。公司根據(jù)市場要求推出傳統(tǒng)品牌家政服務以及高級家政服務（服務概要表格中明細）在工作期間，不對員工統(tǒng)一服飾，但胸前必須佩帶有企業(yè)名稱的徽章。公司每隔一段時間會對顧主進行一次調(diào)查，以確保員工的服務質(zhì)量，保障顧主的權益。直接反映了服務的質(zhì)量，良好鮮明的企業(yè)形象，是步入市場時考慮的頭等問題。（二）價格策略（三）促銷策略公司的促銷活動，推廣手段相對比較單一，少有廣告配合，很難在處于相對劣勢的區(qū)域獲得好的效果。所以我們建議將促銷區(qū)域選擇在絕對銷售額、相對市場份額與鄰近區(qū)域相比，具有明顯的優(yōu)勢，鞏固市場領先地位，提升品牌形象，加大對周邊區(qū)域的輻射影響力。針對這一情況，我們將推廣計劃暫定為以下步驟：1、步是要通過媒體的廣告宣傳。企業(yè)形象廣告：在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣傳可以使我們在大眾中留下初步的良好印象。服務品牌廣告：品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時間短，可以用來提高知曉度，但媒體的廣告費也極其昂貴，尤其是在電視臺做廣告，費用更是讓我們覺得高不可攀。所以在創(chuàng)業(yè)初期，我們暫且不與電視臺合作，而是利用報紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告，來提升品牌形象，待公司有了一些成本之后，再在電視臺做廣告，擴大宣傳；在居民區(qū)外、各居民區(qū)樓道口的廣告牌，有針對性的對主要的目標市場區(qū)域內(nèi)進行長期的廣告安排；也可以通過路牌宣傳，路牌廣告優(yōu)勢在于醒目，所以對圖案設計的要求較高。公益廣告：同時我們也會搞一些免費為老年人服務一天等公益活動，吸引更多的媒體關注我們，既可提高公司形象，也達到了宣傳的效果。2、采用在社區(qū)內(nèi)部舉辦家政服務咨詢會的形式，向社區(qū)居民推廣我們的服務。3、公共關系。主要是搞好與居民區(qū)，顧客和資源地的關系顧客關系：以為顧客提供最滿意的服務，讓顧客對我們的服務作出好評。在重要的日子對顧客進行聯(lián)誼或為其提供信息服務，做好顧客生活區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生與安全。在節(jié)假日顧客寄送賀卡送祝福，逢年過節(jié)給顧客拜年等，加強與顧客的感情交流。社區(qū)關系：義務做一些社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)保工作，為社區(qū)提供一個安全衛(wèi)生環(huán)保的環(huán)境。做好與社區(qū)管理人員的關系與信息往來，做好與社區(qū)內(nèi)其他業(yè)主的關系，保持公司工作地區(qū)與公司外部環(huán)境工作安排等。七、公司經(jīng)營（一）公司組織結構1、組織結構總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部財務部市場人力資源部財務部市場營銷部物品保障組客戶服務組廣告策劃組市場營銷組物品保障組客戶服務組廣告策劃組市場營銷組員工培訓員工調(diào)配員工培訓員工調(diào)配結構優(yōu)點：為專業(yè)化管理提供了條件，經(jīng)營的每方面按其主要的職能分組，在每個部門中由專家負責。職能型組織機構克服了直線型組織機構內(nèi)不能進行專業(yè)化管理的缺陷。（二）管理方式： 我公司提倡：管理是人力發(fā)展，而不是事務指導。 我公司實行“參與型”與“授權型”相結合的方式管理公司?！皡⑴c型”要求管理層邀請員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工的意見以及協(xié)調(diào)他們了解各種不同的決策。公司可從員工處受益，也可得到員工對既定行動方案的支持，且仍可以保有做最后決策的威信與責任。

“授權型”能有效地運用時間與資源。公司在可能的范圍內(nèi)授權，就有時間去執(zhí)行別的任務。我們要認識、尊重每一個員工的個性和才能，最大限度的挖掘人才，信任人才，鼓勵人才。既要深入工作現(xiàn)場，進行現(xiàn)場管理，巡視管理，與員工舉行面對面的口頭形式的思想交流，又要避免事必躬親而壓抑了員工的主動性和創(chuàng)造性。（三）管理原則：1、進行分工，以確保每個人都能完成特定的部分。2、公司擁有發(fā)布命令和指示的權利，也承擔工作做的不佳的責任。3、公司要負責在勞動者之間建立起信心，員工也應對公司忠誠。4、員工僅有一個管理者，以防止多個管理者所引起的管理沖突。5、工資和獎金必須反映出每個員工的努力狀況，對團隊中心目標的貢獻。6、員工受到的待遇必須是平等和公開的。7、公司在員工間鼓勵他們的創(chuàng)造性。8、公司建立一種透明，公平，民主化的決策機制。9、公司在獎勤罰懶的同時，也實行人性化管理，對工作表現(xiàn)不佳，有不滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問題具體分析。（四）運營模式1、員工制。最適合市場經(jīng)濟要求、能最大限度發(fā)展企業(yè)潛力的運營模式是員工制，企業(yè)、服務員與雇主形成兩性的經(jīng)濟關系和服務關系。服務員受雇于企業(yè)，企業(yè)向服務員發(fā)放工資，并對其進行統(tǒng)一的培訓和管理；服務員作為企業(yè)員工進入雇主家里，為雇主服務；雇主和企業(yè)建立服務合同，成為企業(yè)的客戶，如有問題與企業(yè)交涉。企業(yè)最好設立督察機構，對服務員的工作進行業(yè)績考核。2、信息化管理。因為家政服務這行業(yè)信息量繁而雜，必須以信息化管理為基礎，優(yōu)化管理模式，采用集中式管理。最好可以使用管理軟件。（五）部門職責與配置介紹1、市場營銷部:通過運營和市場推廣,把此項目的內(nèi)容,特點及帶來的社會便利,社會效益及經(jīng)濟效益進行推廣,已達到方案實施者預期的目標.工作內(nèi)容包括掌握市場營銷活動的規(guī)律，組建營銷組織，保護消費者，發(fā)現(xiàn)和評估市場機會記載相應階段實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們力求以消費者為中心，在服務項目開發(fā)，價格制定，渠道選擇和銷售促進中充分考慮消費者的需求，在滿足需求的前提下獲取利潤。具體營銷策略請見第四部分。2、廣告策劃部:通過設計平面和立體廣告,以媒體為傳播介質(zhì),宣傳和推廣本公司所提供服務并擴大公司知名度。我們力求通過廣告宣傳來樹立我們公司的品牌形象，這也是我們區(qū)別于廣大的家政公司的創(chuàng)新之處。3、客戶服務部:為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務,幫助客戶更加順暢的享受本公司所提供的服務。4、人力資源管理部:包括一切對組織中的員工構成直接影響的管理決策及其實踐活動。如：建立員工招聘和選擇系統(tǒng)，以便于能夠雇用到最符合組織需要的員工；最大化每個員工的潛質(zhì)，既服務于組織的目標也確保員工的事業(yè)發(fā)展和個人尊嚴；保持那些通過自己的工作績效幫助組織實現(xiàn)組織目標的員工，同時排除那些無法為組織提供幫助的員工；確保組織遵守政府關于人力資源方面的法律和政策。主要包括：吸引、錄用、保持、發(fā)展、評價。（六）人力資源管理

公司建立初期，本著迅速打開市場的原則，我們將建立較為剛性的人力資源規(guī)劃：

1.人員招聘

本著吃苦耐勞，對工作熱愛的原則，優(yōu)先錄用積極進取，喜歡挑戰(zhàn)的員工。

2.人員儲備

同時企業(yè)將建立人力資源庫，以適應市場的瞬息萬變，并作出相應的培訓計劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務或銷售擴張性機遇甚至管理結構出現(xiàn)異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。

3.建立企業(yè)人員培訓機制

在員工上崗前對其進行培訓，并且隨著科學技術的發(fā)展公司將定期對員工進行崗位培訓提高員工的工作能力，增強他們的工作自信心；對于在工作中表現(xiàn)突出、較優(yōu)秀的人才實行重點培訓。

此外，公司還對部分優(yōu)秀員工參加行業(yè)內(nèi)的各項活動，帶薪出去考察學習；如有機會還可到國外相關企業(yè)進行考察，以獲取更新更多的行業(yè)知識。推動本公司的發(fā)展壯大。

4.考核評估

公司在年終將對每一個員工進行考核評估，包括技術操作類、管理類、理財以及銷售等全方面進行考核?？己酥饕鶕?jù)公司日常的管理規(guī)章制度，以及在各自崗位上的表現(xiàn)。并通過考核設立獎懲制度。

5.激勵和補償機制

（1）公司的總工資由基本工資+工作業(yè)績+獎金構成；

（2）公司對每一位員工都提供相應的福利與保險；

（3）每月對員工進行評估與獎金掛鉤，實行評選優(yōu)秀員工制優(yōu)秀員工頒發(fā)獎狀以及獎品；

（4）針對公司需要對員工進行各方面的培訓；

（5）良好的業(yè)績會帶來額外的報酬；

（6）公司設立員工出勤獎金；

（7）公司對上升到輪班管理這一職位的生產(chǎn)員工而言，還有質(zhì)量獎勵計劃；

（8）公司對所有從事銷售和管理的人員還有個人獎勵計劃。這些計劃為員工提供了獲得其基本工資１０％到４０％獎金的機會。

（七）建立檔案為家政服務員建立完善的檔案。（八）回訪制度與雇主保持聯(lián)系，在勞動力輸出前三日做每日一訪，給保姆適應時間，跟雇主談定試用期有路費和試用期工資，一周、兩周后漸漸適應才合格正式上任。（九）本項目涉及的人員培訓（十）獎懲制度第一條范圍凡本公司員工長期努力工作，促進公司業(yè)務發(fā)展或做出知道貢獻者，均依照本制度產(chǎn)業(yè)獎勵第二條獎勵種類本制度規(guī)定獎勵的種類為年終獎、季度獎、月結獎，優(yōu)秀服務獎和創(chuàng)新獎種。第三條年終獎季度獎勵本公司員工服務滿一年的在年末并且成績優(yōu)秀者，按工作的具體貢獻分別發(fā)放不同級別的獎金。第四條月結獎本公司員工在一個月內(nèi)滿勤避過那且工作積極努力對公司作出突出貢獻得到復課好評劃分員工的級層，從高到低按層次給予獎勵，分別設立突出獎，優(yōu)秀獎和貢獻獎三個獎項各一人。第五條優(yōu)秀服務獎本公司員工在服務過程種受到顧客評價最好的員工進行發(fā)放獎金第六條創(chuàng)新獎本公司員工在業(yè)務服務種創(chuàng)新性的服務方式和內(nèi)容，主動開發(fā)新顧客，給予獎勵第七條獎勵方式本公司獎勵分獎品、獎金、獎狀三種方式，具體發(fā)放按獎勵種類而定。第八條頒獎日期年終獎為每年年底一次；季度獎為每季度一次；月結獎為每月底一次；優(yōu)秀服務獎和創(chuàng)新獎為每年一次；原則上為本公司成立紀念日頒發(fā)第九條懲罰制度本公司員工出現(xiàn)缺勤、遲到、早退或與顧客發(fā)生糾紛，未按顧客的需求提供服務，受到顧客的不好評價或投訴額給予出發(fā)，出發(fā)方式主要有扣除獎金或工資，口頭批評、記黑名單（從此不錄用）等措施；出現(xiàn)離職現(xiàn)象，會通過法律手段來保護公司及顧主的合法權益。八、財務分析（一）主要財務假設

現(xiàn)金流量表（單位：元）季度第一季度第二季度第三季度第四季度初期可用資金155000146307.5166562.5193747.5營業(yè)收入550007000090000100000工資44000500005500065000培訓費3750400030003000租金5000500050005000水電費1000100010001000廣告費10000500030002000通訊費1000100010001000辦公用品10000000勞務用品1000000固定資產(chǎn)16000000營業(yè)稅(5%)2750350045005000城建稅(7%)192.5245315350費用合計78692.5697457281582350期末可用資金76307.576562.593747.5111397.5表2公司服務項目價格表項目工種小時工日常傳統(tǒng)母嬰護理3000元/月育嬰/幼兒早教2000元/月家庭日常生活助理（保姆）18元/小時高級（未來拓展業(yè)務）陪護老人30元/小時家教服務20元/小時膳食營養(yǎng)30元/小時運動健康咨詢30元/小時理財咨詢50元/天法律咨詢50元/天家庭醫(yī)生60元/天寵物服務30元/天公司服務平均收入（單位：月）及所需人員平均數(shù)量（單位：人）服務項目收入人員數(shù)量保姆1500元15母嬰護理2500元5育嬰早教1800元5月平均收入（/人）2200元總?cè)藬?shù)：20表6項目培訓課程設置（15天）課程名稱學費人數(shù)課時量母嬰護理250元/人5人12課時育嬰護理200元/人5人12課時保姆100元/人15人10課時總計20人40課時（二）銷售收入預測與銷售額成本預測年份項目金額（萬元）第1年第2年第3年第4年第5年勞務收入66100130150200凈利潤133582100120項目（%）第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)毛利率41.142.5434548營業(yè)收入增長率——5069.678.883.4(四)利潤表（單位：元）項目第一季度第二季度第三季度第四季度一、營業(yè)收入304622.6469064.35836587.83493325.22減：營業(yè)成本261991.74364929.57602335.22369103.48營業(yè)稅金及附加16754.2425798.5546012.3327132.89二：營業(yè)利潤25876.6278336.23188240.2897088.85三：利潤總額25876.6278336.23188240.2897088.85減：所得稅6031.539287.4816564.449767.84四：凈利潤19845.0969048.75171675.8487321.01（五）資產(chǎn)負債表（單位：元）資產(chǎn)第一季度第二季度第三季度第四季度負債及權益第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金104114.86166235.78297766.61186362.74未交稅金23979.7736897.0365800.7738751.13待攤費用175650117100585500流動負債合計23979.7736897.0365800.7738751.13流動資產(chǎn)合計279764.86283335.78356316.61186362.74固定資產(chǎn):所有者權益:固定資產(chǎn)原價34800348003480034800減:累計折舊1740348052206960實收資本26900020871014842088130固定資產(chǎn)凈值33060313202958027840未分配利潤19845.8969048.75171675.8487321.01固定資產(chǎn)合計33060313202958027840所有者權益總計288845.09302048.75320095.84175451.01資產(chǎn)總計312824.86314655.78385896.61214202.74負債及權益總計312824.86314655.78385896.61214202.74（六）財務狀況年報表（單位：元）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金754479.99待攤費用351300流動資產(chǎn)合計1105779.99固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價34800減：累計折舊17400固定資產(chǎn)凈值121800固定資產(chǎn)合計121800資產(chǎn)總計1227579.99負債流動負債未交稅金165429.3流動負債合計165429.3所有者權益實收資本714260未分配利潤347891.49所有者權益合計1086440.69負債及所有者權益合計1227579.99由于本企業(yè)屬于服務性，而非工業(yè)性企業(yè)。所以不存在賒銷，并且收入與費用基本以現(xiàn)金方式確認。因此，本企業(yè)不用考慮現(xiàn)金流量，僅考慮到利潤即可。由于本企業(yè)非工業(yè)性企業(yè)，沒有存貨，資產(chǎn)主要是貨幣資金、固定資產(chǎn)等；負債主要是借款、各種應付項目（如工資、稅金、勞務費等）；所有者權益主要為未分配利潤等，資產(chǎn)結構比較簡單，便于管理和運作。九、投資分析（一）投資的評估架構（二）股本結構與規(guī)模 本公司為有限責任公司，注冊資本為20萬，另外小組自籌流動資金10萬元（每人5萬元）。股本來源股本規(guī)模創(chuàng)業(yè)小組成員資金入股支持入股金額10萬10萬比例50%50%（三）資金來源與運用公司注冊資本為20萬元（RMB，下同），全部為創(chuàng)業(yè)小組自籌。資金主要用于建造公共設施，購買生產(chǎn)設備(2萬元)，房子租賃2萬元，其它各類期間費用等16萬元。（四）投資回報：根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的30%。各股東按出資比例分紅。（五）管理層人員簡介：我們團隊的兩名成員來自柳州職業(yè)技術學院信息工程系計算機應用技術專業(yè)。雖然專業(yè)相同，但由于專業(yè)特點，本身具有不同的特質(zhì)，在商務事業(yè)方面各具特長，且彼此了解，具有默契，因此一同組長春新福家政服務公司。人員配置：姓名職務總經(jīng)理性別年齡姓名職務性別年齡十、保險與法律事務 公司將由中國太平洋保險公司進行質(zhì)量承保，公司法律事務將聘請專業(yè)法律事務所全權負責。十一、關鍵性風險與化解方法（一）關鍵風險：序號風險名稱風險特征描述風險原因風險后果1進度延后因各種原因引起的項目整體進度不能按時完成1.計劃設計不合理2.資源調(diào)度不合理3.人員素質(zhì)不高造成間接費用增加。如時間延后過長，會造成項目取消等后果2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損1.員工服務質(zhì)量不高2.服務價格偏高3.宣傳不到位客戶量的減少直接導致公司營業(yè)額的降低，造成虧損3總體費用超支項目總費用增加，超過預算1.設備價格上漲2.人員工資上漲項目費用超標，毛利率降低4人力不足風險因人力資源不足而造成的項目問題1.公司項目過多造成人力資源分配不足2.人員費用投入太少項目不能按時完成，或出現(xiàn)質(zhì)量隱患5組織結構風險因組織結構造成的項目實施問題1.項目經(jīng)理中途換人2.公司上層架構發(fā)生重大變動，造成對項目的組織結構發(fā)生問題項目無法順利進行，在費用、時間及質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴重問題，嚴重時會造成項目取消。風險評