銷(xiāo)售生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃管理流程

銷(xiāo)售生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃管理流程銷(xiāo)售生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃管理流程#/63營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)工作流程（廣告制作、執(zhí)行程序）廣告發(fā)布合同流程說(shuō)明：1?市場(chǎng)部按照廣告計(jì)劃和方案，向廣告制作商詢(xún)價(jià)，邀請(qǐng)廣告制作商出具廣告制作方案，原則上要求向三家以上廣告制造商詢(xún)價(jià);2?市場(chǎng)部根據(jù)廣告制作商出具的方案和報(bào)價(jià)，擬訂廣告制作方案，附各廣告制作商報(bào)價(jià)，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總審批；3?營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)廣告制作方案進(jìn)行審批，如果方案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場(chǎng)部重新擬訂；4?營(yíng)銷(xiāo)副總將廣告制作方案交給市場(chǎng)部；市場(chǎng)部與廣告制作商簽訂廣告制作合同；市場(chǎng)部對(duì)廣告制作進(jìn)行監(jiān)控；7?需要發(fā)布時(shí)，市場(chǎng)部向廣告代理商詢(xún)價(jià)，原則上要求向三家以上廣告代理商詢(xún)價(jià)；8?市場(chǎng)部依據(jù)各廣告代理商的報(bào)價(jià)，擬訂廣告執(zhí)行方案，付各廣告代理商的報(bào)價(jià)，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總審批；9?營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)廣告執(zhí)行方案進(jìn)行審批，如果方案合理，予以審批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市場(chǎng)部重新擬訂；營(yíng)銷(xiāo)副總將廣告執(zhí)行方案交給市場(chǎng)部；市場(chǎng)部與廣告代理商簽訂廣告發(fā)布合同；市場(chǎng)部對(duì)廣告執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控。合同評(píng)審工作程序業(yè)務(wù)部合同評(píng)審委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部合同存檔留底流程說(shuō)明：業(yè)務(wù)部與客戶溝通，擬訂初步合同；業(yè)務(wù)部將擬訂的合同送交合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；合同評(píng)審委員會(huì)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，如果合同不存在技術(shù)問(wèn)題，評(píng)審委員會(huì)做出評(píng)審意見(jiàn)，如果合同存在重大技術(shù)問(wèn)題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；4?評(píng)審委員會(huì)將擬訂的合同及評(píng)審意見(jiàn)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如果合同合理，審批通過(guò)，如果合同不合理，返回給評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)交回給業(yè)務(wù)部；6?主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后的合同交給評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)將合同傳遞給業(yè)務(wù)部；7?業(yè)務(wù)部將合同正本送行政部存檔，同時(shí)復(fù)印一份留底。業(yè)務(wù)部執(zhí)行合同。

訂單處理與發(fā)貨流程流程說(shuō)明：客戶服務(wù)部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷(xiāo)售單；客戶服務(wù)部將銷(xiāo)售單交財(cái)務(wù)部審核；3?財(cái)務(wù)部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營(yíng)銷(xiāo)副總審批，如果沒(méi)有付款，返回給客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請(qǐng)，并向客戶催款；4?營(yíng)銷(xiāo)副總審核該單是否符合公司的營(yíng)銷(xiāo)政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務(wù)部，如果不符合，則打回客戶服務(wù)部重新制單；5.客戶服務(wù)部將審批后的銷(xiāo)售單，一單留底，其余一單交采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部；6?采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部憑銷(xiāo)售單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售單制作出庫(kù)單；儲(chǔ)運(yùn)員在出庫(kù)單上簽字，出庫(kù)手續(xù)；9?倉(cāng)庫(kù)將出庫(kù)單一單留底，一單送財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票；儲(chǔ)運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送客戶服務(wù)部；財(cái)務(wù)部按出庫(kù)單開(kāi)發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將銷(xiāo)售單與提貨單核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。銷(xiāo)售單制作程序程序說(shuō)明：客戶服務(wù)部按照客戶的訂單進(jìn)行庫(kù)存查詢(xún)；如果庫(kù)存足夠，客戶服務(wù)部則制作銷(xiāo)售單，如果庫(kù)存不夠，客戶服務(wù)部則制作生產(chǎn)申請(qǐng)單；客戶服務(wù)部將生產(chǎn)申請(qǐng)單提交營(yíng)銷(xiāo)副總審批；營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)生產(chǎn)申請(qǐng)單進(jìn)行審批，如果生產(chǎn)申請(qǐng)合理，則予以審批，如果生產(chǎn)申請(qǐng)不合理，則打回客戶服務(wù)部重新制訂;營(yíng)銷(xiāo)副總將審批后的生產(chǎn)申請(qǐng)單交回給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將審批后的生產(chǎn)申請(qǐng)單交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部據(jù)此制訂生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將備貨時(shí)間通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部將備貨時(shí)間通知客戶。

銷(xiāo)售單特批程序程序說(shuō)明：客戶服務(wù)部在接到財(cái)務(wù)部打回的未付款銷(xiāo)售單后，決定是否進(jìn)行特批申請(qǐng)；如果不進(jìn)行特批申請(qǐng)，則直接向客戶催款，如果進(jìn)行特批申請(qǐng)，填寫(xiě)特批申請(qǐng)單，說(shuō)明申請(qǐng)?zhí)嘏碛?，與銷(xiāo)售單一起送營(yíng)銷(xiāo)副總審核;營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)特批申請(qǐng)單進(jìn)行審核，如果特批申請(qǐng)符合特批條件，予以審核，否則打回客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部直接催款；營(yíng)銷(xiāo)副總將審核后的特批申請(qǐng)單送交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)特批申請(qǐng)單進(jìn)行審批，再次判斷是否符合特批條件，如果符合，予以審批，否則打回營(yíng)銷(xiāo)中心；總經(jīng)理將審批后的特批銷(xiāo)售單交給營(yíng)銷(xiāo)副總；營(yíng)銷(xiāo)副總將特批銷(xiāo)售單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面將特批銷(xiāo)售單交給采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨，一方面向客戶催款。

銷(xiāo)售退貨工作程序程序說(shuō)明：客戶服務(wù)部在接到客戶的退貨通知后，對(duì)退貨通知進(jìn)行初審，加具初審意見(jiàn)；客戶部將初審后的退貨通知單報(bào)送營(yíng)銷(xiāo)副總審核；營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)退貨要求是否符合退貨條件進(jìn)行再次判斷，符合條件的予以審核通過(guò)，不符合條件的返回給客戶服務(wù)部，通知客戶不符合退貨條件；營(yíng)銷(xiāo)副總將審核后的退貨通知交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部一方面通知客戶將退貨的產(chǎn)品發(fā)送至公司倉(cāng)庫(kù)，另一方面將審核后的退貨通知交給品管部，通知品管部備倉(cāng)和對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收；品管部將退貨通知單交給倉(cāng)庫(kù)通知倉(cāng)庫(kù)備倉(cāng)；客戶將退貨發(fā)至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)填制退貨入庫(kù)單；品管部對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如果退貨與退貨通知單一致，且無(wú)客戶因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，品管部予以驗(yàn)收，否則不予驗(yàn)收，進(jìn)入退貨返回程序；品管部驗(yàn)收后，在入庫(kù)單上簽名；倉(cāng)庫(kù)將已驗(yàn)收的入庫(kù)單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，一聯(lián)交給客戶服務(wù)部進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算單交給客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部將結(jié)算單與退貨入庫(kù)單核對(duì)后，將結(jié)算單通知客戶。追究退貨原因，是生產(chǎn)還是營(yíng)銷(xiāo)。退貨返回程序客戶服務(wù)部采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部品管部/退貨未通過(guò)驗(yàn)收/退貨返回通知P▼退貨返回通知L退貨返回通知辦理托運(yùn)提貨單向客戶寄發(fā)程序說(shuō)明：退貨未通過(guò)驗(yàn)收后，品管部填制退貨返回通知單，說(shuō)明拒收理由；2?品管部將退貨返回通知單一聯(lián)與退貨通知單一起送交采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部辦理托運(yùn)，一聯(lián)送交客戶服務(wù)部;采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部辦理托運(yùn)；4?采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部將托運(yùn)后的提貨單交給客戶服務(wù)部；5?客戶服務(wù)部將提貨單和退貨返回通知單一起向客戶寄發(fā)。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部技術(shù)支持申請(qǐng)電話咨詢(xún)出工派工單客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部技術(shù)支持申請(qǐng)電話咨詢(xún)出工派工單程序說(shuō)明：1?客戶填寫(xiě)技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)表，并提供項(xiàng)目資料，向客戶服務(wù)部申請(qǐng)技術(shù)支持；2?客戶服務(wù)部依據(jù)申請(qǐng)和項(xiàng)目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢(xún)，客戶將支持意見(jiàn)反饋給客戶服務(wù)部，如果需要派工，客戶服務(wù)部先計(jì)算工時(shí)；3?客戶服務(wù)部按工時(shí)填寫(xiě)派工單，派工程師出工；工程師進(jìn)行技術(shù)支持；5?客戶在派工單上簽署反饋意見(jiàn)，由工程師帶回客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)工程師進(jìn)行考核。

程序說(shuō)明：1?客戶（網(wǎng)點(diǎn)）依據(jù)銷(xiāo)售任務(wù)及與總部簽訂的廣告額度和分擔(dān)協(xié)議，擬訂該區(qū)域的廣告計(jì)劃和方案，廣告計(jì)劃和方案應(yīng)具體說(shuō)明廣告的方式、執(zhí)行時(shí)間、媒體、費(fèi)用；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）將廣告計(jì)劃和方案報(bào)市場(chǎng)部審核；3?市場(chǎng)部對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審核，檢查其是否符合公司整體廣告策略及廣告支持政策，并對(duì)廣告費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查，如果符合，予以審核，如果不符合，則返回給客戶重新擬訂；市場(chǎng)部將審核后的廣告計(jì)劃和方案報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總審批；5?營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，再次確認(rèn)其是否符合公司整體廣告策略、廣告支持政策和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合予以審批，如果不符合則打回市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；營(yíng)銷(xiāo)副總將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給市場(chǎng)部；市場(chǎng)部將審批后的廣告計(jì)劃和方案交給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；8?客戶（網(wǎng)點(diǎn)）根據(jù)廣告計(jì)劃和方案，決定是進(jìn)行廣告材料支持，還是廣告資金支持，如果申請(qǐng)廣告材料支持，將材料申請(qǐng)報(bào)送市場(chǎng)部，如果是申請(qǐng)廣告資金支持，則應(yīng)先執(zhí)行廣告，然后憑實(shí)際發(fā)布的廣告材料申請(qǐng)資金支持；市場(chǎng)部審核客戶（網(wǎng)點(diǎn)）廣告材料申請(qǐng)（廣告材料一般包括廣告帶、平面廣告材料、促銷(xiāo)品等），市場(chǎng)部予以審核，判斷申請(qǐng)是否符合廣告策略和網(wǎng)絡(luò)政策，如果符合則予以材料支持（材料支持費(fèi)用按協(xié)議分擔(dān)），否則返回給客戶重新制訂申請(qǐng)；客戶（網(wǎng)點(diǎn)）執(zhí)行廣告（如果是電視廣告應(yīng)通知市場(chǎng)部監(jiān)播）；廣告執(zhí)行后，客戶向市場(chǎng)部提出資金支持申請(qǐng)，并附帶所發(fā)布廣告的資料；市場(chǎng)部進(jìn)行審核，如果廣告發(fā)布無(wú)誤，且申請(qǐng)符合網(wǎng)絡(luò)政策和廣告費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議，則予以審核，否則返回給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）；市場(chǎng)部將已審核的廣告資金申請(qǐng)和財(cái)務(wù)副總審批的廣告計(jì)劃、方案交給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，并將廣告支持款項(xiàng)打給客戶（網(wǎng)點(diǎn)）。

程序說(shuō)明：1?客戶服務(wù)部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；客戶憑提貨單提貨；3?提貨后，客戶首先檢查有無(wú)錯(cuò)發(fā)，如有，則記下錯(cuò)發(fā)貨物的批號(hào)，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入錯(cuò)發(fā)處理程序，如果沒(méi)有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢查；4?客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，如果沒(méi)有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢查；5?客戶進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問(wèn)題，記錄下質(zhì)量問(wèn)題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，如果沒(méi)有，則進(jìn)行收貨確認(rèn)；6.客戶填寫(xiě)收貨確認(rèn)單，對(duì)收貨進(jìn)行確認(rèn)；7?客戶將收貨確認(rèn)單發(fā)送給客戶服務(wù)部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無(wú)任何反饋信息，視為自動(dòng)確認(rèn)收貨。

程序說(shuō)明：1?財(cái)務(wù)副總依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃；2.財(cái)務(wù)副總將資金需求計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審核；3?總經(jīng)理按照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃對(duì)資金需求計(jì)劃進(jìn)行審核，如果合理，予以審核，如果不合理，交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4.總經(jīng)理將審核后的資金需求計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)副總；5?財(cái)務(wù)副總依據(jù)資金的需求，考慮能獲取資金的途徑及獲取資金的成本；6?財(cái)務(wù)副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；7?財(cái)務(wù)副總將擬訂的資金籌集方案報(bào)總經(jīng)理審核；8?總經(jīng)理對(duì)資金籌集方案進(jìn)行審核，如果方案可行、合理，予以審核，否則交回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將已審核的資金籌集方案及資金需求計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審議；董事會(huì)對(duì)資金需求計(jì)劃和資金籌集方案進(jìn)行審議，如果計(jì)劃和方案制訂合理、符合股東的利益，則決議通過(guò)，交回給總經(jīng)理重新擬訂；董事會(huì)將決議通過(guò)的資金需求計(jì)劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；總經(jīng)理將董事會(huì)決議通過(guò)的資金籌集方案交給財(cái)務(wù)副總；財(cái)務(wù)副總組織執(zhí)行資金籌集方案；資金籌集到后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。程序說(shuō)明：1?各業(yè)務(wù)部門(mén)將每月編制的資金使用計(jì)劃，隨同工作計(jì)劃一起報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；2?主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，如果資金使用計(jì)劃編制合理，予以審核，否則打回重新編制；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核通過(guò)的資金使用計(jì)劃交回給業(yè)務(wù)部門(mén)；業(yè)務(wù)部門(mén)將已審核的資金使用計(jì)劃交給財(cái)務(wù)部；5?財(cái)務(wù)部對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總；財(cái)務(wù)部將匯總后的資金使用計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審核；7?財(cái)務(wù)副總對(duì)匯總后的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，判斷其是否符合公司總體財(cái)務(wù)計(jì)劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制；8.財(cái)務(wù)副總將審核后的匯總資金使用計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)部；9?實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)按照需要，提出資金申請(qǐng)；業(yè)務(wù)部門(mén)將資金申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核其業(yè)務(wù)的開(kāi)展是否符合經(jīng)營(yíng)的需要，資金的申請(qǐng)是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)判斷資金的需求量是否在其審批的權(quán)限內(nèi)，如果在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審核后的資金申請(qǐng)直接交回給業(yè)務(wù)部，如果超過(guò)其審批范圍，則報(bào)送總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)資金申請(qǐng)進(jìn)行審批，如果資金申請(qǐng)合理，則予以審批，否則交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部；總經(jīng)理將審批后的資金申請(qǐng)交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門(mén)；業(yè)務(wù)部門(mén)將資金申請(qǐng)?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部將資金申請(qǐng)與資金計(jì)劃相對(duì)照，對(duì)資金運(yùn)用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計(jì)劃中的申請(qǐng)；財(cái)務(wù)部將資金運(yùn)用后的信息反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)。投資性資金運(yùn)用程序業(yè)務(wù)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)業(yè)務(wù)調(diào)查投資方案已審?fù)顿Y方案業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資金運(yùn)用反饋否審核是心已審核投資方案4已審?fù)顿Y方案資金運(yùn)用反饋已審核投資方案財(cái)務(wù)分析專(zhuān)家會(huì)審專(zhuān)家會(huì)審意見(jiàn)已審?fù)顿Y方案W資金準(zhǔn)備—I資金運(yùn)用安排一否審核F是是否超額是已審?fù)顿Y方案否審議是已審?fù)顿Y方案程序說(shuō)明：1?業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案；2?業(yè)務(wù)部將擬訂的投資方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；3?主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)的角度對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務(wù)部門(mén)；4?主管領(lǐng)導(dǎo)將審核的投資方案交給財(cái)務(wù)副總；5?財(cái)務(wù)副總對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；6?財(cái)務(wù)副總組織專(zhuān)家對(duì)投資方案進(jìn)行會(huì)審；專(zhuān)家組通過(guò)會(huì)審，形成會(huì)審意見(jiàn)；財(cái)務(wù)副總將投資方案、財(cái)務(wù)分析、專(zhuān)家會(huì)審意見(jiàn)報(bào)送總經(jīng)理審核；9?總經(jīng)理對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請(qǐng)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)；方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過(guò)自己的審批范圍，如果沒(méi)有，直接形成正式投資方案，如果超過(guò)，則報(bào)董事會(huì)審議;董事會(huì)對(duì)投資方案進(jìn)行審議，如果方案可行，予以審議通過(guò)，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；董事會(huì)將審議通過(guò)的投資方案交給總經(jīng)理；總經(jīng)理將審議通過(guò)的投資方案交給財(cái)務(wù)副總和申請(qǐng)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)；財(cái)務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金的運(yùn)用；申請(qǐng)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)將審議通過(guò)的投資方案交給申請(qǐng)部門(mén)；申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；財(cái)務(wù)副總將資金運(yùn)用情況反饋給申請(qǐng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)；申請(qǐng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)將資金運(yùn)用情況反饋給申請(qǐng)部門(mén)。

利潤(rùn)分配工作流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)方案執(zhí)行流程說(shuō)明：1?財(cái)務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)狀況，擬訂利潤(rùn)分配方案；2?財(cái)務(wù)副總將擬訂的利潤(rùn)分配方案報(bào)總經(jīng)理審核；3?總經(jīng)理對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核，如果方案合理，則審核通過(guò)，否則，返回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4?總經(jīng)理將審核后的利潤(rùn)分配方案報(bào)董事會(huì)審議；5?董事會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，如獲通過(guò)，形成利潤(rùn)分配方案決議，否則返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂;6?董事會(huì)將利潤(rùn)分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤(rùn)分配決議交給財(cái)務(wù)副總，財(cái)務(wù)副總則將其交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流程說(shuō)明：1?報(bào)銷(xiāo)人將原始憑證制作成報(bào)銷(xiāo)單；2?報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；3?部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；4?部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；5?主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；6?主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；7.報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；8?財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單;9?財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人領(lǐng)取現(xiàn)金。報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單；財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核報(bào)銷(xiāo)憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過(guò)，否則打回報(bào)銷(xiāo)人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理交回給報(bào)銷(xiāo)人；報(bào)銷(xiāo)人將已審核的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)結(jié)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，需報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷(xiāo)合理，審批通過(guò)，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷(xiāo)人；財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交本部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；部門(mén)經(jīng)理對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作；部門(mén)經(jīng)理將已核