金蝶旗艦版5.0供應(yīng)鏈操作手冊(cè)范本

./金蝶旗艦版5.0操作手冊(cè)目錄一、系統(tǒng)管理〔1新建賬套04——09〔2基礎(chǔ)資料維護(hù)10——23二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購(gòu)業(yè)務(wù)〔1預(yù)付款業(yè)務(wù)24——34〔2正常采購(gòu)業(yè)務(wù)35——36〔3采購(gòu)?fù)素?7——44〔4采購(gòu)換貨45——492、銷售業(yè)務(wù)〔1預(yù)收款業(yè)務(wù)50——55〔2正常銷售業(yè)務(wù)56〔3銷售退貨57——61〔4銷售換貨62——643、倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)〔1報(bào)廢65〔2樣品領(lǐng)用65〔3店鋪倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨66〔4暢銷品庫(kù)存預(yù)留66〔5倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)66——67二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 241、采購(gòu)業(yè)務(wù)。 24〔二銷售業(yè)務(wù) 501、預(yù)收款項(xiàng)業(yè)務(wù) 512、正常銷售業(yè)務(wù) 563、銷售退貨 574、銷售換貨 61三、倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù) 651、報(bào)廢 652、樣品領(lǐng)用〔適用于庫(kù)房調(diào)撥業(yè)務(wù) 653、店鋪倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥 654、暢銷品庫(kù)存預(yù)留 665、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 66一、系統(tǒng)管理〔1新建賬套〔2基礎(chǔ)資料維護(hù)二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購(gòu)業(yè)務(wù)〔1預(yù)付款業(yè)務(wù)〔2正常采購(gòu)業(yè)務(wù)〔3采購(gòu)?fù)素洝?采購(gòu)換貨2、銷售業(yè)務(wù)〔1預(yù)收款業(yè)務(wù)〔2正常銷售業(yè)務(wù)〔3銷售退貨〔4銷售換貨3、倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)〔1報(bào)廢〔2樣品領(lǐng)用〔3店鋪倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨〔4暢銷品庫(kù)存預(yù)留〔5倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)新建賬套?！?首先:點(diǎn)擊賬套管理〔在桌面或者點(diǎn)擊開始,在搜索框輸入查找,進(jìn)入如下圖顯示界面:〔2然后點(diǎn)擊"新建",進(jìn)入如下界面：〔3接下來,輸入"賬套號(hào)"、"賬套名稱"、"數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑"、"數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件路徑"以及"sqlserver的用戶名以及口令"、"數(shù)據(jù)服務(wù)器",就是我標(biāo)紅框的,都需要輸入。需要注意的：1、賬套號(hào)、賬套名稱自己根據(jù)需要輸入即可。2、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑、數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件路徑自己在c盤、d盤或其他盤下建一個(gè)data文件夾存放就可以。3、數(shù)據(jù)服務(wù)器是本機(jī)的計(jì)算機(jī)名稱?！?點(diǎn)擊"確定"后,再點(diǎn)擊設(shè)置進(jìn)入設(shè)置界面,進(jìn)行系統(tǒng)、總賬、會(huì)計(jì)期間的設(shè)置。保存后不可修改。1、系統(tǒng)界面,必須輸入機(jī)構(gòu)名稱,也就是公司名稱,為了以后打印報(bào)表憑證等,都會(huì)顯示那個(gè)機(jī)構(gòu)名稱。其他需要的話自己維護(hù)。2、總賬界面。設(shè)置本位幣以及小數(shù)位。小數(shù)位是為了后續(xù)錄憑證,顯示幾位小數(shù)位。保存后就不可以在此處修改了,可以在總賬參數(shù)設(shè)置。3、會(huì)計(jì)期間設(shè)置。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間-更改進(jìn)行會(huì)計(jì)期間設(shè)置。設(shè)置啟用會(huì)計(jì)年度以及啟用的會(huì)計(jì)期間是第幾月,和是否為自然年度會(huì)計(jì)期間。自然年度會(huì)計(jì)期間還是非自然年度會(huì)計(jì)期間,自然年度就是開始時(shí)間從1月1日到12月1日,結(jié)束日期為每月30號(hào)。非自然年度會(huì)計(jì)期間,將自然年度會(huì)計(jì)期間的勾去掉,開始日期是可以更改的。確認(rèn)保存后,賬套就建好了。基礎(chǔ)資料的維護(hù)?！部颇?、幣別、憑證字、計(jì)量單位、客戶、部門、職員、供應(yīng)商、物料、倉(cāng)庫(kù)、核算項(xiàng)目首先維護(hù)科目。點(diǎn)擊金蝶旗艦版的圖標(biāo),進(jìn)入系統(tǒng)界面,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-科目,進(jìn)入科目界面。從模板中引入科目。點(diǎn)擊文件-從模板中引入科目-選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目。然后新增科目。點(diǎn)擊新增,出現(xiàn)新增界面,輸入科目代碼〔如果是增加明細(xì)科目,需要將用"."將代碼隔開、科目名稱、科目類別。有外幣的話,需要設(shè)置外幣核算,期末調(diào)匯打勾。如圖所示：然后在設(shè)置核算項(xiàng)目。點(diǎn)擊核算項(xiàng)目-增加核算項(xiàng)目類別,然后增加核算項(xiàng)目-保存。禁用科目。若科目已經(jīng)做了業(yè)務(wù)處理,然后現(xiàn)在不想用了?？梢赃x中該科目點(diǎn)擊禁用就可以了。啥時(shí)候想用就反禁用。刪除科目。直接點(diǎn)刪除。修改科目。直接雙擊需要修改的科目。設(shè)置幣別。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-幣別-新增,輸入幣別代碼、幣別名稱、以及小數(shù)位,有外幣的需要設(shè)置匯率,然后保存?！?設(shè)置憑證字。點(diǎn)擊新增,錄入憑證字?！?設(shè)置計(jì)量單位。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-計(jì)量單位,點(diǎn)擊新增,先增加計(jì)量單位組。然后選中新增的這個(gè)計(jì)量單位組,點(diǎn)擊右側(cè)空白處,點(diǎn)新增,輸入代碼、名稱、換算率、根據(jù)需要選擇換算方式,固定換算或浮動(dòng)換算,點(diǎn)擊確定就行了?！?維護(hù)客戶資料。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-客戶,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護(hù)。刪除客戶,直接點(diǎn)擊刪除就行。禁用,該客戶已經(jīng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用了,后期不想使用,可禁用。要取消禁用,點(diǎn)擊反禁用?！埠竺娴慕?、反禁用都是這樣的作用〔6供應(yīng)商維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-供應(yīng)商,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護(hù)。刪除、禁用、反禁用同"客戶"〔7部門維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-部門,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護(hù)?！?職員維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-職員,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護(hù)?！?物料維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱、計(jì)量單位以及換算率、計(jì)價(jià)方法、存貨科目、銷售收入科目、成本科目、成本差異科目〔必須錄--保存審核。〔加明細(xì)物料的話,需要在代碼間用點(diǎn)隔開增加明細(xì)物料,先選中該一級(jí)物料,然后點(diǎn)擊新增,輸入信息,與加一級(jí)物料步驟一樣。〔加明細(xì)物料的話,需要在代碼間用點(diǎn)隔開〔10倉(cāng)庫(kù)維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--保存-審核。〔11核算項(xiàng)目維護(hù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-核算項(xiàng)目,點(diǎn)擊右側(cè)空白處后--點(diǎn)擊新增,輸入代碼、名稱--點(diǎn)擊屬性維護(hù)的新增,設(shè)置屬性--確定。在這個(gè)核算項(xiàng)目下增加資料的話,選中該核算項(xiàng)目,點(diǎn)擊右側(cè)空白處--新增,輸入代碼、名稱、成本數(shù)據(jù)--保存。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購(gòu)業(yè)務(wù)。流程圖1、〔1預(yù)付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)1、首先填制采購(gòu)訂單。點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單新增進(jìn)入界面,點(diǎn)擊新增,粉色框?yàn)楸劁涰?xiàng),然后點(diǎn)擊F7選擇物料,填寫要采購(gòu)的數(shù)量、金額。然后保存--審核。2、然后進(jìn)入采購(gòu)訂單-維護(hù),過濾界面點(diǎn)確定。3、進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面,會(huì)自動(dòng)顯示剛才做的采購(gòu)訂單。選中該單據(jù)審核點(diǎn)擊下推-生成預(yù)付單。4、預(yù)付單。下推生成的預(yù)付單,注意錄入現(xiàn)金科目和結(jié)算實(shí)付金額?！步Y(jié)算實(shí)付金額為預(yù)付的金額。5、生成預(yù)付單憑證。點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理付款--付款單維護(hù),選擇預(yù)付單確定,點(diǎn)擊憑證6、然后生成憑證,點(diǎn)擊保存7、然后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理付款--付款單維護(hù),選擇預(yù)付單確定,如果找不到單據(jù)的話,下面的一行選全部。顯示如下界面：8、采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單。根據(jù)流程圖,預(yù)付了款后,點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單維護(hù),進(jìn)入界面后,選擇單據(jù),然后點(diǎn)擊下推外購(gòu)入庫(kù)單生成9、生成的外購(gòu)入庫(kù)單上,注意錄入往來科目、收料倉(cāng)庫(kù),若啟用了批次或保質(zhì)期,需要錄入才可保存。錄完單據(jù)后點(diǎn)擊保存審核?！怖纾喝霂?kù)單上金額為1010、然后點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù),進(jìn)入界面后,選擇單據(jù),點(diǎn)擊下推,生成采購(gòu)專用發(fā)票或普通發(fā)票,看客戶情況。操作一樣。11>、生成發(fā)票,應(yīng)注意錄入往來科目,以及發(fā)票金額,然后保存審核?！舶l(fā)票金額為2012、然后點(diǎn)擊采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票維護(hù),進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿,選中單據(jù),點(diǎn)擊勾稽13、進(jìn)入勾稽界面,點(diǎn)擊勾稽14、然后點(diǎn)擊供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算,進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算界面15進(jìn)入核算界面,選中單據(jù),點(diǎn)擊核算注意：入庫(kù)核算后,發(fā)票的金額會(huì)反寫到入庫(kù)單上?！苍霂?kù)單總金額為100,入庫(kù)核算后反寫為為20016、然后生成發(fā)票憑證。點(diǎn)擊存貨核算憑證管理生成憑證后,勾選采購(gòu)發(fā)票點(diǎn)擊重設(shè)選擇發(fā)票生成憑證17、然后點(diǎn)擊憑證查詢,過濾界面選全部,進(jìn)入界面后,找到憑證審核。雙擊查看憑證。制單人與審核人不能為同一人。18、然后預(yù)付沖應(yīng)付。點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理結(jié)算預(yù)付款沖應(yīng)付款,在彈出的界面,選擇核銷類型、核算項(xiàng)目類別。19、然后勾選單據(jù),點(diǎn)擊核銷20、然后生成預(yù)付沖應(yīng)付的憑證。點(diǎn)擊應(yīng)付款管理憑證處理憑證生成,進(jìn)入憑證生成界面后,選擇單據(jù)類型確定按單21、生成憑證保存〔2正常業(yè)務(wù)1>、和預(yù)付業(yè)務(wù)相似,但不采購(gòu)訂單下推預(yù)付單、不預(yù)付沖應(yīng)付,而是采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單下推采購(gòu)發(fā)票,再下推付款單點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票維護(hù),進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿,點(diǎn)擊下推付款單2、生成的付款單,注意現(xiàn)金科目以及金額,然后保存審核3、生成付款單憑證。點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理憑證處理憑證生成4、進(jìn)入憑證生成界面后,選擇單據(jù)類型--付款按單,然后保存憑證?！?采購(gòu)?fù)素?、點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù),過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點(diǎn)擊下推外購(gòu)入庫(kù)單。紅字的入庫(kù)單即為退貨單,確定退貨數(shù)量、金額,點(diǎn)擊保存、審核。2、下推采購(gòu)發(fā)票〔紅。點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù),過濾條件選紅字,如圖所示:3、進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿界面,選中單據(jù),點(diǎn)擊下推采購(gòu)發(fā)票生成4、生成的發(fā)票為紅字采購(gòu)發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核。5、進(jìn)入采購(gòu)管理發(fā)票維護(hù),選中發(fā)票勾稽6、然后外購(gòu)入庫(kù)核算。點(diǎn)擊存貨核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算,進(jìn)入界面點(diǎn)擊核算7、再生成入庫(kù)憑證,點(diǎn)擊存貨核算憑證管理生成憑證,選擇外購(gòu)入庫(kù),點(diǎn)擊重設(shè),〔可選擇按什么類型生成憑證,可生成匯總憑證8、生成憑證后,可在憑證管理憑證查詢過濾條件為全部9、生成發(fā)票憑證。步驟：同入庫(kù)單憑證一樣。在憑證查詢中看生成的憑證10、生成采購(gòu)?fù)丝顔?。點(diǎn)擊應(yīng)付款管理發(fā)票處理發(fā)票維護(hù),過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細(xì),否則無法下推單據(jù)11、選中剛剛做的金額為負(fù)的單據(jù),點(diǎn)擊下推應(yīng)付退款單12、推下來的應(yīng)付退款單,注意現(xiàn)金科目、結(jié)算數(shù)量與金額,然后保存、審核、核銷。13、點(diǎn)擊核銷。14、在退款單維護(hù)中點(diǎn)擊核銷記錄,可查看核銷日志。15、生成退款單憑證。在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理憑證處理憑證生成,進(jìn)入界面后,選擇單據(jù)類型按單生成憑證保存〔4采購(gòu)換貨先按照采購(gòu)?fù)素浟鞒烫幚?再按照正常采購(gòu)流程處理。1、點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù),過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點(diǎn)擊下推外購(gòu)入庫(kù)單。紅字的入庫(kù)單即為退貨單,確定數(shù)量、金額,點(diǎn)擊保存、審核。2、下推采購(gòu)發(fā)票〔紅。點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù),過濾條件選紅字,如圖所示:3、進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿界面,選中單據(jù),點(diǎn)擊下推采購(gòu)發(fā)票生成4、生成的發(fā)票為紅字采購(gòu)發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核。5、然后做采購(gòu)訂單,可以在采購(gòu)訂單-新增增加。如圖所示〔方法與上邊說的采購(gòu)訂單新增步驟一樣6、也可以在采購(gòu)訂單-維護(hù)中選中要換貨的物料,點(diǎn)擊復(fù)制注意換貨的數(shù)量、金額,然后保存、審核。7、采購(gòu)訂單下推采購(gòu)入庫(kù)單。在采購(gòu)訂單維護(hù)中,選中單子,進(jìn)行下推外購(gòu)入庫(kù)單8、生成外購(gòu)入庫(kù)單,注意：標(biāo)紅框的必錄。9、然后再下推發(fā)票。點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù),選擇單據(jù)下推10、生成采購(gòu)發(fā)票,注意：往來科目、金額11、然后采購(gòu)發(fā)票與紅字采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷?！捕N售業(yè)務(wù)1、預(yù)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)〔1先建立銷售訂單。點(diǎn)擊銷售管理銷售訂單銷售訂單新增〔2進(jìn)入銷售訂單界面,粉色框?yàn)楸劁涰?xiàng)。錄完后將單據(jù)保存、審核。點(diǎn)擊銷售訂單-維護(hù),進(jìn)入銷售訂單序時(shí)簿,選擇單據(jù),點(diǎn)擊下推生成預(yù)收單,進(jìn)入預(yù)收單界面,注意錄入現(xiàn)金類科目：〔4然后銷售訂單下推生成銷售出庫(kù)單。點(diǎn)擊銷售訂單維護(hù), 過濾條件選全部。進(jìn)入界面后,選擇單據(jù)下推點(diǎn)擊生成。〔5進(jìn)入銷售出庫(kù)單界面。注意：粉色框?yàn)楸劁涰?xiàng),以及往來科目、出庫(kù)、數(shù)量及金額、批號(hào)。錄完后點(diǎn)擊保存審核?！?然后點(diǎn)擊銷售出庫(kù)單-維護(hù),進(jìn)入銷售出庫(kù)序時(shí)簿,選擇單據(jù),點(diǎn)擊下推-銷售發(fā)票〔可以根據(jù)需要,生成銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票,這里以專用發(fā)票舉例〔7生成發(fā)票,應(yīng)注意錄入往來科目,以及發(fā)票金額,然后保存審核?！?然后點(diǎn)擊銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護(hù),過濾界面：可選擇事務(wù)類型,也就是票據(jù)類型?！?進(jìn)入銷售發(fā)票序時(shí)簿,選中單據(jù),點(diǎn)擊勾稽〔10然后進(jìn)入銷售發(fā)票勾稽界面,點(diǎn)擊勾稽?！层^稽：發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽〔11然后預(yù)收沖應(yīng)收。點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理結(jié)算預(yù)收款沖應(yīng)收款,在彈出的界面,選擇核銷類型、核算項(xiàng)目類別。〔12然后勾選單據(jù),點(diǎn)擊核銷2、正常銷售業(yè)務(wù)注意：和預(yù)收業(yè)務(wù)相似,但不銷售訂單下推預(yù)收單、不預(yù)收沖應(yīng)收,而是銷售訂單下推銷售出庫(kù)單下推銷售發(fā)票,再下推收款單點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護(hù),〔過濾界面要勾選產(chǎn)品明細(xì)進(jìn)入銷售發(fā)票序時(shí)簿,點(diǎn)擊下推收款單。生成的收款單,注意現(xiàn)金科目以及金額,然后保存審核3、銷售退貨〔1點(diǎn)擊銷售入庫(kù)單維護(hù),過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點(diǎn)擊下推銷售入庫(kù),紅字的銷售單即為退貨單,確定退貨數(shù)量、金額以及注意錄入往來科目,點(diǎn)擊保存、審核。〔2下推銷售發(fā)票〔紅。點(diǎn)擊銷售入庫(kù)單維護(hù),過濾條件選紅字,如圖所示:〔3進(jìn)入銷售入庫(kù)序時(shí)簿界面,選中單據(jù),點(diǎn)擊下推銷售發(fā)票生成〔4生成的發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核?！?進(jìn)入銷售管理發(fā)票維護(hù),注意：過濾條件的紅藍(lán)字要選紅字,選中發(fā)票勾稽〔6生成銷售退款單。點(diǎn)擊應(yīng)收款管理發(fā)票處理發(fā)票維護(hù),過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細(xì),否則無法下推單據(jù)〔7選中剛剛做的金額為負(fù)的單據(jù),點(diǎn)擊下推應(yīng)收退款單〔8推下來的應(yīng)收退款單,注意現(xiàn)金科目、結(jié)算數(shù)量與金額,然后保存、審核、核銷?！?在退款單維護(hù)中點(diǎn)擊核銷記錄,可查看核銷日志4、銷售換貨先按照銷售退貨流程處理,再按照正常銷售流程處理。〔1點(diǎn)擊銷售入庫(kù)單維護(hù),過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點(diǎn)擊下推銷售入庫(kù)單。先生成紅字的入庫(kù)單,確定換貨數(shù)量、金額,點(diǎn)擊保存、審核。〔2下推銷售發(fā)票〔紅。點(diǎn)擊銷售入庫(kù)單維護(hù),過濾條件選紅字,如圖所示:〔3進(jìn)入銷售入庫(kù)序時(shí)簿界面,選中單據(jù),點(diǎn)擊下推銷售發(fā)票生成發(fā)票,生成的發(fā)票為紅字采購(gòu)發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核?！?然后做銷售訂單,可以在銷售訂單-新增增加。如圖所示〔方法與上邊說的銷售訂單新增步驟一樣也可以在銷售訂單-維護(hù)中選中要換貨的物料,點(diǎn)擊復(fù)制注意換貨的數(shù)量、金額,然后保存、審核?！?銷售訂單下推銷售入庫(kù)單。在銷售訂單維護(hù)中,選中單子,進(jìn)行下推--銷售入庫(kù)單