采購與供應(yīng)商管理程序

文件種類共同標(biāo)準(zhǔn)采購與供應(yīng)商管理程序BNS/QP/業(yè)011/8A0.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。.合用范圍合用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇和評價。.職責(zé)業(yè)務(wù)部a.負(fù)責(zé)供方的選擇，組織對供方進(jìn)行評價，編制〈合格供方名冊〉，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；.b.負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及（采購物資分類明細(xì)表〉。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證，參預(yù)供方的評價。.程序采購產(chǎn)品分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及〈采購產(chǎn)品分類明細(xì)表〉，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或者最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類。對供方的認(rèn)定和評審新供方的認(rèn)定（表1,表2,表3）a.業(yè)務(wù)部居采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)需要、（采購產(chǎn)品分類明細(xì)表〉的規(guī)定，依照〈供方評定記錄表〉進(jìn)行；北京北開日新機(jī)電|~~核準(zhǔn)~~審查 作成~~ 修訂日：年月NS/Q哪

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01A02/8b. （供方評定記錄表〉作成后，經(jīng)業(yè)務(wù)部部長確認(rèn)。審查結(jié)果根據(jù)評定表中綜合評定，"合格"者為合格供方；c. 評定合格的供方,由業(yè)務(wù)部列入〈合格供方名冊〉。供方的定期評價（表5）a.業(yè)務(wù)部每年組織對合格供方進(jìn)行一次定期評審，填寫〈供方業(yè)績評定表〉；b.評價按百分制進(jìn)行，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他（價格、售后服務(wù)）占20%o評定總分低于60分（或者質(zhì)量評分低于48分）,應(yīng)取銷其合格供方資格；因特殊情況留用，需經(jīng)業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。交期管理供方的評審（表4）業(yè)務(wù)部于工程完工后對供方交貨情況進(jìn)行評價，填寫〈供方按期交貨評定表〉。交貨期的管理a.確定組裝開始日期后，與供方共同確定交貨期，以此交貨期作為跟蹤和考核供方是否按期交貨的依據(jù)；b.如遇牛癱情況，需更改交貨期，應(yīng)經(jīng)雙方商議后重新確定交貨期，并以此作為新的跟蹤和考核的依據(jù)；c.工程完成后，填寫〈供方按期交貨評定表〉，評定供方的交貨情況。采購管理定單編制文件編號BNS/QF%lk01A03/84.6采購信息a.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或者提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b.對產(chǎn)品的驗收要求；c.其他要求，如價格、數(shù)量、交付期等。a.對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或者資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證的要求，對加工過程、設(shè)備及人員的要求、委托檢測服務(wù)的要求等；b.合用的質(zhì)量管理體系要求。4.7采購產(chǎn)品的驗證a.由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗證;b.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證;c.由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證;d.由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)〈進(jìn)廠檢驗控制程序〉進(jìn)行驗證。5.質(zhì)量記錄〈采購物資分類名細(xì)表〉〈供方評定記錄表〉〈合格供方名冊〉〈供方業(yè)績評定表〉〈糾正和預(yù)防措施處理單〉文件編號BNS/QRAIk01A04/8〈決裁書〉6.相關(guān)文件〈進(jìn)廠檢驗程序〉〈發(fā)生不合格時處理程序〉〈文件控制程序〉〈生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序〉（表1）供方評價作業(yè)流程流程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)記錄.按照供方資料卡要求,準(zhǔn)備認(rèn)定資料.填寫〈供方資料卡）業(yè)務(wù)部〈供方資料卡〉.重要產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料、現(xiàn)場考核人員準(zhǔn)備、。.普通產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料。業(yè)務(wù)部圖紙相關(guān)技術(shù)資料產(chǎn)品a.依指定的審查方式現(xiàn)場審查供方；b.樣件驗證，出具驗證報告。樣件不合格時需再次送樣并3僉證;c.必要時，驗證樣件的材質(zhì)單等技術(shù)聊。?bIBj口口a.樣件驗證，出具驗證報告。樣件不合格時需再次送樣并3薊E；b.必要時，3金1E樣件的材質(zhì)單等技術(shù)資料。.輔助產(chǎn)品進(jìn)貨驗證并出具驗證報告。業(yè)務(wù)部■質(zhì)里郃〈現(xiàn)場審查記錄表〉〈3僉正報告）結(jié)才質(zhì)單〉其他相關(guān)技術(shù)資料.完成〈現(xiàn)場審查記錄表〉。.完成樣件〈驗證報告〉。業(yè)務(wù)部頌場審查記錄表）.合格者登入〈合格供方名冊〉。業(yè)務(wù)部〈合格供方名冊〉（表2）供方審查的種類和條件審查類別審查內(nèi)容對象材料審查.供方資料卡①.公司簡介②.質(zhì)量管理架構(gòu)和人員設(shè)備的配備情況③.供方的服務(wù)和支持所有滿足條件的供貨方樣品審查審查樣品的質(zhì)量重要產(chǎn)品

普通產(chǎn)品現(xiàn)場審查.現(xiàn)場了解其生產(chǎn)設(shè)備，人員，品質(zhì)量I里等制度等。重要產(chǎn)品精心整理文件編號NS/QF%lk

01A06/8（表3）進(jìn)廠檢查審查方式對象審查內(nèi)容必要的資料判斷基準(zhǔn)a.材料審查所有滿足條件的供貨方審查供貨方提供的資料.公司簡介。.質(zhì)量管理架構(gòu)和人員設(shè)備配備情況。.服務(wù)和支持情況。滿足顧客的需求b.樣品審查重要產(chǎn)品日圓廠口口質(zhì)量部出具的樣品驗證報告.必要時，供方提供的技術(shù)資料.驗證報告.必要時，審查出廠檢驗報告。材質(zhì)單、_1_藝單等技術(shù)資料遵照圖紙要求C.現(xiàn)場審查重要產(chǎn)品供方提供的資料與實際情況相符情況.生產(chǎn)、質(zhì)量管理的現(xiàn)場考核①.供方資料卡②.現(xiàn)場審查表以現(xiàn)場審意表的合格情況判斷（表4）交貨管理確定預(yù).確定預(yù)定交貨期確定預(yù).確定預(yù)定交貨期業(yè)務(wù)部的頁定交貨期催交，必要統(tǒng)計退交項時，按新確定的交貨期催交。工程完IS, 統(tǒng)計退交項時，按新確定的交貨期催交。工程完IS, 鬢攵業(yè)務(wù)部〈按期交貨評定表〉業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部制作〈按期交〈供方按期交貨評定表〉業(yè)務(wù)部流程發(fā)行改善委托單處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文備注.采集各供應(yīng)廠商的統(tǒng)計表（不良及交期遲延），將其資料記入〈供方評定記錄表〉，并予以評核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量部〈供應(yīng)廠商不良統(tǒng)計表〉〈供方按期父貨評定表〉〈供方評定記錄表〉.需要改善時按照''改善實施〃實施。業(yè)務(wù)部〈供應(yīng)廠商改善委托單〉.評定總分低于60（或者質(zhì)量評分低于48）,應(yīng)取銷其合格供方資格；因特殊情況留用，需經(jīng)業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對其供收產(chǎn)品的檢驗〈供應(yīng)廠商重新評審報_告〉.確認(rèn)已完成供應(yīng)廠商重新評核。.達(dá)60分者可交貨。部.在工廠審查或者定期評核實施時，若覺供應(yīng)廠商有改要時，應(yīng)發(fā)行〈供應(yīng)J商改善委托單〉，要求供_應(yīng)廠商改善會…創(chuàng)造部〈供應(yīng)廠商改善委托單〉.審核〈供應(yīng)廠商媾到禪〉的內(nèi)容。創(chuàng)造部.針對委托單的內(nèi)容提出對策，并將其記入于委托單內(nèi)后，復(fù)印1份交本公司,供應(yīng)J商.改善實施。供應(yīng)廠商.按既定對策改善完成后，應(yīng)備書面報告交本公司。供應(yīng)J商.確認(rèn)改善結(jié)果。.向生產(chǎn)管理部經(jīng)理報告。創(chuàng)造部（表6）決裁權(quán)限規(guī)定流程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注認(rèn)）由本公司驗證交貨根據(jù)工程所需的零件圖或者組裝圖的材料表確定采購清單,并發(fā)出采購單業(yè)務(wù)部采購單要求有明確的規(guī)格表示。O_確認(rèn)采購單內(nèi)容一，并蓋章。 業(yè)務(wù)部部長裁決權(quán)限按（表6）規(guī)定行。后送給世應(yīng)廠商（經(jīng)評審人格者L業(yè)務(wù)部如需圖紙表不時同時將圖紙一同發(fā)送根據(jù)工程所需的零件圖或者組裝圖的業(yè)務(wù)部〈采購明細(xì)單〉細(xì)單以傳真形式發(fā)行。確認(rèn)采購單內(nèi)容，并蓋章。業(yè)務(wù)部部長裁決權(quán)限按（表6）規(guī)定行。以傳真形式發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評審合格者）。業(yè)務(wù)部國外采購品所附采購清單可同時作為進(jìn)廠驗收、貨品核對及入庫操作使用。本公司的采購品均以供應(yīng)商提供的〈外協(xié)*井偉喧"E為椅哈右￡? 業(yè)務(wù)部如顧客有要求驗收外購零部件要求時,必