某投資公司風(fēng)險控制部標(biāo)準(zhǔn)操作程序

1XX投資公司風(fēng)險控制部配凡標(biāo)準(zhǔn)陽操作雄程序莊（S鎖OP析）

目錄鏡1巾資料域?qū)徍藱?腿法律草評審宋3評襲審會士議召劣集誓4蘋反擔(dān)握保措綢施的省落實轟審查子5省保后獄審查遵6老逾期返追償價程序泰7超責(zé)任丑和罰據(jù)則扣8鏡檔案嘗管理僅附件幕：細(xì)帥化執(zhí)機行模波板與勺工具

抵?緞資料決審核坦?襪痰丈逝亂撈驅(qū)獨客改戶申鋤報資賞料審糞核程量序凍乖沒資料氣審核壘操作乘1.灘0纏目的惡：商資料樓審核咽是業(yè)顫務(wù)評旅審之組前的叔基礎(chǔ)符工作家，是趕對公劫司業(yè)使務(wù)部勞所搜盤集和葵整理托的申旗請擔(dān)展保企辭業(yè)的甲資料大和信遲息進(jìn)謊行審應(yīng)核，克以確萌定這藥些信號息的殃有效糟、完貿(mào)整性拜。對彼上述相資料循審核柿過程牧中需汗要進(jìn)通一步求明確竊、補溝充、慕核實掏之處棗以及精發(fā)現(xiàn)序的漏恥洞、五疑點展即是韻審核圾的重飾點。悼2.其0譜責(zé)任身：山風(fēng)芹控員外應(yīng)保驗證客呀戶申吹保資下料與叔公司厘所規(guī)悶定的秩條件鮮相符書，資懸料完唇整合鞏規(guī)、凳清晰約有效福。糕3.朵0隸范圍耕：腰適用跌于公束司保兇證類云業(yè)務(wù)湊?；?.榜0車步驟以：偽1.被資料疲受理眠：冬(一技)藥相關(guān)撿資料諒移交疼風(fēng)控溜部時具，風(fēng)疼控員汗應(yīng)對求資料渠進(jìn)行離檢查甲，并鼠做好終移交兇記錄離。哥（二促）非竄經(jīng)公其司業(yè)墳務(wù)部熊客戶刮經(jīng)理宋移交蒸的資風(fēng)料不長得進(jìn)伴行交覽接?？?牲（三河）資熊料應(yīng)謙在風(fēng)規(guī)控部閑辦公張區(qū)域務(wù)內(nèi)交畫接。毅（四患）按杜要求吵填寫混執(zhí)行汽工具輛上有奸關(guān)項光目。秒籍走碗堪除太王敞場枝聾雕死喬知夾窮垂惱繪塔畢奮群差梯嶄致捏壤鴨滔陣甩俘航歪胡狐棗肚扔鍬瞇耕選2.刺資料器審核仆：風(fēng)及控員妹應(yīng)對蜘資料式逐件飼仔細(xì)小核對襪，初畫步分誠析并卵記錄塵疑點臣。在手符合蛋公司當(dāng)規(guī)定掀并確撿認(rèn)無葡誤后督，在徹管理她執(zhí)行搶工具蝶上登奇記并體存檔抵；如價發(fā)現(xiàn)專有問幅題，唱請按局下列棵規(guī)定咐處理悄：詳（一喂）資獻(xiàn)料不貨齊：掙風(fēng)控姑員應(yīng)唇在管勞理執(zhí)棗行工適具上蓋記錄缸并及各時與種資料朱移交筆人聯(lián)欄系處皂理，沃按公炸司的快規(guī)定延補齊麥資料剃，然建后簽邁收存膀檔；遷如客易戶經(jīng)磚理無牢法及不時補站齊資勞料，俯風(fēng)控違員應(yīng)班及時誘將全弱部資熟料退宗還給幫資料籍移交鍛人，派并在浩管理踢執(zhí)行冠工具唉備注煉欄注聲明原紙因。漁（二嘉）資溝料無午效：滲風(fēng)控晨員應(yīng)只在管盾理執(zhí)揉行工鹿具上每記錄易，并嗓及時瞇將有拾問題救的資園料退釋還給普資料語移交著人處法理，冤在提介供有營效資侵料后泰簽收朽存檔寺；蛙如客泛戶經(jīng)網(wǎng)理無訂法及芒時補計齊資橫料，失風(fēng)控沿員應(yīng)球及時毀將全蟲部資惰料退做還給下資料杜移交傲人，秘并在某管理創(chuàng)執(zhí)行繩工具叉?zhèn)渥⒚鏅谧⒚@明原漁因。魚（三伙）資搞料污認(rèn)損：晃不允冬許污紋損的林資料江存檔托，如遼果污辭損，仍應(yīng)要涼求資均料移冰交人誤重新勒更換良。覆3.今資料京存檔沫:煤風(fēng)控愚員應(yīng)騰在收兼到資咬料后沫三天磚內(nèi)做鄭好審本核工束作，趁并按御照檔鄭管理戶規(guī)定五及時瓶存檔忘，并擺做好墊有關(guān)寬登記蛋及統(tǒng)彈計工漲作，密存檔蒙前，爪應(yīng)確債保所藝審核眉的資意料完副整、男合規(guī)齒、合劍法。蠢4.藝資料那審核般要點酒：慣(一稍)按腔"清唐單"喜要求泡提供景的材單料是牙否齊道全、鄉(xiāng)有效膠，要想求提放供的役原件腎是否幕為原椅件，禁復(fù)印批件是繪否和技原件絕一致回，復(fù)魯印材研料是雖否加剃蓋公漢章。茅各種成文件壇是否攪在有淘效期浩內(nèi)，澇應(yīng)年熱檢的參是否耍已辦昂理手無續(xù)；鴨（二本）有禾關(guān)各境文件繁的相德關(guān)內(nèi)扮容要奸核對扁一致賠，邏直輯關(guān)渣系要單正確六，通社過對倉企業(yè)充成立畫批文臘、合欄同、慘章程幸、董關(guān)事會萄決議術(shù)、驗毫資報虛告、際立項忍批文軍、可尖研、鋸資信針等級肺、環(huán)扭保及趕市場捷準(zhǔn)入便等具智體文掛件的筑審核狼，了映擔(dān)保蠻申請炮人和素反擔(dān)榆保人尿是否統(tǒng)具備庸資格描、合愚法合商規(guī)；渠（三族）財?shù)饎?wù)報禮表是拳否由枕會計屋師事詳務(wù)所避出具創(chuàng)了審卵計報餓告，青是否點是無秘保留尚意見罩報告吸，初部步分慌析財復(fù)務(wù)狀協(xié)況，監(jiān)記錄作疑點姓，以缸便實貓地調(diào)鼓查核修實。孟朋（四抗）對硬反擔(dān)員保人亦提供斗的文號件資圈料的籠審核否與以之上三躬項基墓本相羞同，忽重點姥是審隸核反炸擔(dān)保李人提松供的腫反擔(dān)蓄保措爭施是拍否符裙合《忽擔(dān)保陳法》業(yè)和有赴關(guān)法駕律法晶規(guī)（胡如房監(jiān)地產(chǎn)瘋、土非地、概海商坦）及底有關(guān)傷抵押竿登記杰管理龜辦法南的規(guī)貝定，俱抵押菜物、氧質(zhì)物懂的權(quán)箱屬（幸權(quán)力彩憑證召）是喚否明休晰。替?嘴法律貍評審傭?虧愁轎蓄君嫂搶扇愁愁識法攏律評嶼審程繞序把寬法律瞇評審眨操作扣1.欣0籠目的斯：資控制辨和防食范擔(dān)諒保風(fēng)場險技，兄并利惹用法份律眨工具題，正洞確地顧為擔(dān)找保債員權(quán)的顫實現(xiàn)豬設(shè)置甜有效怠的?？孀o(hù)屏器障。殿2.堪0釘責(zé)任與：宗從法愈律專竹業(yè)角桂度合頸理地蛇預(yù)見格法律泰風(fēng)險掉，為梁公司元領(lǐng)導(dǎo)飯的決神策提賞供支申持就。習(xí)3.鴿0膛范圍?。荷┻m用該于公沖司保聲證類銜業(yè)務(wù)考。原4.交0盒步驟如：祖1.蝶合同植審核僚：風(fēng)限控員耳對所債承辦塘審核漢項目霸有關(guān)盼的公蔬司與親合作席單位耗所簽值訂的蝕各類穿合同繭、協(xié)佩議等許文件柴從法裂律角壽度進(jìn)勉行評擔(dān)審，被提出枯審核摔意見濱。宣2.慨反擔(dān)心保措喊施審套核：啄風(fēng)控握員對繼所承采辦審任核的斬由公晉司業(yè)妙務(wù)部潮為擔(dān)蜓保債切權(quán)設(shè)場定苗的反聾擔(dān)保利措施端從法構(gòu)律角靠度進(jìn)默行評帳審，臂提出荷審核擦意見膚。乓?箏評審腔會議雕召集祥?裁械校譯唉涼傭孩齡狐會鎖議召勻集程焰序弦真腿喊評審駝會議壟召集考操作陷1.僅0遇目的寺：釀為公藥司業(yè)廢務(wù)提鄙供支扶持與晚服務(wù)仿。豐2.突0信責(zé)任咳：銜確定銷會議丟時間嚷、會決場，鳥邀請傻評審日會委燥員及豆參會插人員乳、淮元備會杏議資儲料布舞置會辣場，葉準(zhǔn)備斥視聽兄設(shè)備賀，做啄好會押議記宿錄并犯形成瀉文書劫、資滅料歸俗檔保迎管。旱3.腳0廳范圍物：隊適用泄于公監(jiān)司保慎證類會業(yè)務(wù)修。漫4.臣0稱步驟帥：卷1.勢會議借準(zhǔn)備漿：經(jīng)暮風(fēng)控蛋部審珍核通辦過的屋項目株，由右專人戴整理饒匯總黨并將務(wù)《擔(dān)嚴(yán)保項共目評池審書耍》連灶同其掛他資角料一性并準(zhǔn)冊備提掠交會準(zhǔn)議評眨審。鬼應(yīng)在本會議示前安科排殺會議獸時間怨、會博場，靠準(zhǔn)莊備會削議資符料虛與找視聽真設(shè)備肝，生確定肢除評見審會眾委員掩以外隊的參丹會人罰員。毯會議賞參加伴人員遠(yuǎn)為：督(一付)雖評委勻會全偏體成移員；什(二亦)資項目迫負(fù)責(zé)屑人和王協(xié)辦嚴(yán)人；志(三界)冷評委便會認(rèn)接為須撞參加廁的人榨員。錯2.順會議朝通知箱：會糧議由蔬風(fēng)控哈部指階定專拋人召雙集，分風(fēng)控儉部至濁少在勵會議鴿召開什前2舅天，聞將會悔議內(nèi)床容通逐知以椒籍或口嘩頭的晴形式兆通知攝參加酸會議蠢人員普；會枕議通友知應(yīng)農(nóng)在當(dāng)賢天完刻成并魔確認(rèn)辟登記霜，若挪參加顏會議勇的評辯審會肅委員責(zé)因特艙殊情音況不梳能出留席，凱請按垮下列偽規(guī)定陰處理戶：攏（一光）未脖達(dá)應(yīng)前參加辜會議挑人數(shù)城的半莖數(shù)，幕則會廳議改牙期進(jìn)擴(kuò)行；灘（二俘）超輛過應(yīng)港參加刪會議滾人數(shù)珍的半喝數(shù)，犧則提凍請主懶任委萍員由御主任價委員條決定感是如冬期進(jìn)舞行，驅(qū)還是庫改期朋進(jìn)行病。償3.扭會議蔽改期槐：若慰會議剖改期纖，則稍根據(jù)晉實際漸情況慎另行援安排與會議相時間應(yīng)，召眠集程院序按宰以上狼述程男序執(zhí)戰(zhàn)行。村4.燥會議尤準(zhǔn)備澆：風(fēng)旦控部需指定箏專人睜在會攀議開返始前祖一個住小時能布置屯會場酷，康準(zhǔn)牌備會赴議資新料釘并調(diào)蜂試乞視聽效設(shè)備盤，確框保會斤議順構(gòu)利進(jìn)陸行。兇5.軌會議酒記錄頓：災(zāi)議記辦錄的處格式問分為唉兩部傾分仍，末一部耳分是銜會議妨的組籠織情閉況，生要求考寫明窯會議陡名稱覺、時浮間、舞地點槽、出俱席人欺數(shù)、燒缺席營人數(shù)丹、列德席人房數(shù)、鋼主持尸人、勞記錄烘人等抹；距另一熟部分旬是會腿議的疏內(nèi)容僚，要威求寫跟明發(fā)驚言、恥決議免、問靠題。普在評葉審會速結(jié)束碧后，向由參并會的言評審廚會委懂員簽際字確但認(rèn)。命6.秋評審將會決刪議：昆根據(jù)拌會議笛記錄費，風(fēng)狡控部掙形成壟決議側(cè)文書屆，決像議文盆書一棗式兩晌份，姜一份蜂由風(fēng)勻控部軌歸檔補保管脹，另鎖一份飄轉(zhuǎn)交蛙項目墨責(zé)任竿人（紛公司奪業(yè)務(wù)匹部客徒戶經(jīng)適理）桑簽收企。靠7.催復(fù)議抓：對稀以下們所列佛需要全復(fù)議花的項瓣目，莫按照網(wǎng)以上砌程序脂辦理卡。拾（一留）公敬司評績審委艦員會株否決狀，但幼決策針機構(gòu)這（決恰策人遇）決丹定復(fù)本議的怪項目川；蒼(二派)悶多數(shù)伏評審偏人員這質(zhì)疑妻，主井任委例員認(rèn)怪為有肅必要書進(jìn)一摔步調(diào)解查的快項目繼；瞎(三撈)污自公狡司批番準(zhǔn)擔(dān)主保之暴日起償3個護(hù)月后燦才辦摧理手距續(xù)的唇項目徒。渴?甩反擔(dān)絨保措體施的巷落實友審查救?露根慈餐反擔(dān)抱保措親施落潑實審御查程活序按更偏反擔(dān)丙保措眾施落干實審昆查操清作貨1.擊0題目的擾：拴對于預(yù)獲得腳批準(zhǔn)宮擔(dān)保梳的企妥業(yè)，設(shè)督促索檢查摧承辦寺項目菠的客煙戶經(jīng)譽理按亡照評睛審會杰決議池的規(guī)湖定辦出理相打應(yīng)的黑安全蒼保證墻措施步，筐規(guī)避漂和化捎解枯風(fēng)險優(yōu)。茶2.猜0箭責(zé)任彈：供確陜保評述審躺會形醬成的煮意見預(yù)、決燙議、價措施腫得到蕉有效瞎貫徹宴落實等。急3.肚0盯范圍際：位適用捎于公鵝司保櫻證類趴業(yè)務(wù)肯。民4.原0棍步驟極：想1.竭襪反擔(dān)今保措甲施的嚼落實懂：在窮公司摸出具遲保證蹈合同挺之前光，根腥據(jù)評吐審會益形成菊的意仗見、才決議承，風(fēng)栗控員喚負(fù)責(zé)績落實犁審查犁，只額有在爺客戶肚經(jīng)理膀按照蘆決議械合規(guī)邁、合拴法的水完成鑰反擔(dān)亮保措刊施后模，才預(yù)能出側(cè)具同柄意意今見。躲2.危資料局移交脊：在的銀行飽向被網(wǎng)擔(dān)保于企業(yè)觸放款慮后，使風(fēng)控宜員應(yīng)扭及時根將與侍被擔(dān)比保企棟業(yè)所膽有的焰相關(guān)節(jié)資料瘡移交客公司饑資訊薯部存版檔保止存，跟并辦誼理交盆接手垮續(xù)。熔?渡保后奮審查點?榨賺眠暫負(fù)條悔擾范榨嗎保粒后審猴查程氏序誰釋保后種審查航操作尖1.泰0憑目的氣：邊保障雞資塔金安小全，井提高瑞經(jīng)營浮效益魄，確誼保擔(dān)盜保貸漲款資哪金的亮安全逃性、誘流動近性、絕效益員性。屢2.夜0祝責(zé)任嶺：喂對屯在保賺項目束進(jìn)行北監(jiān)督災(zāi)和管鋤理防。俊3.津0士范圍象：筋適用泥于公暈司保昨證類位業(yè)務(wù)遺。數(shù)4.石0縮步驟楚：限1.殿期初饒審查課：風(fēng)鬼控員夢對所盼承辦幟審核式項目艇擔(dān)保泛后的偶一個陪月后扔，督掏促經(jīng)咽辦客陣戶經(jīng)喚理回依訪；殺重點洞審核糖擔(dān)保轟貸款也資金源的流萍向和哥支出言明細(xì)鎮(zhèn)是否宣按照卵合同蕩約定咸的資枕金用寸途使斬用，縮嚴(yán)格梅監(jiān)督罷被保絞企業(yè)料貸款扭資金晨的使啦用用宋途和淋支出坊明細(xì)萬，以但確保金擔(dān)保妨貸款辣資金艙的專繞款專冶用。艱審核告完畢柏后將幟回訪寫報告每存檔式并向根公司釋業(yè)務(wù)首部出恥具意厘見。猴2.礦期中麥審查?。猴L(fēng)明控員況對所牲承辦助審核欠項目眾擔(dān)保信后的勝期中攀后一弱個月廟，督研促經(jīng)門辦客跨戶經(jīng)蟲理回遞訪，雀重點孔審核細(xì)被擔(dān)熊保企級業(yè)在世擔(dān)保翅貸款姥資金撓到位盾后，杜對企軍業(yè)產(chǎn)醬生的黑實際致影響錄以及茫抵（似質(zhì)）剪押的讀價值旗是否宰有明砌顯的保減少干或有污減少蝦的可萌能盤。審固核完條畢后謝將回?zé)捲L報誠告存懶檔并錄向公款司業(yè)寬務(wù)部雜出具冬意見翠。類3.桃期末捏審查芽：風(fēng)語控員縣對所身承辦鋒審核共項目差擔(dān)保極終結(jié)丘期限盜的前階一個崇月，紙督促幻經(jīng)辦階客戶故經(jīng)理書回訪黃，重膚點審剩核被蠅擔(dān)保支企業(yè)燥還款則計劃感及后瘡期的燦合作稻可能沫性。撲審核尺完畢澡后將泡回訪主報告企存檔歌并向喜公司秤業(yè)務(wù)構(gòu)部出差具意劉見。伏4.幫回訪肌報告膨檔案者交接椒：在救項目殖解除寫擔(dān)保偷責(zé)任表后，屋將三兼次回軌訪報牧告一滾并移規(guī)交公赤司資鼓訊部牲存檔婚保存巡，并忘辦理羞交接蘭手續(xù)挺。煮?瘋逾期廁追償投管理除?搞暮短鎮(zhèn)郵藍(lán)報些逾蛙期追掙償管縫理程暈序嶄螺逾期喬管理蘋操作黑1.盆0辱目的閘：應(yīng)減少塵呆、晝壞賬亭的發(fā)揪生趣，降遙低公公司公經(jīng)營粥風(fēng)險顯，掃?？颊锨遒Y催金安森全，扛提高猾公司僚資產(chǎn)梨質(zhì)量件。亡2.葵0我責(zé)任情：郊在發(fā)苦生貸律款逾短期后甘，向枝公司滑提出揚代償臺報告構(gòu)，并捕與客捧戶經(jīng)倍理共糖同制催訂追陡償方創(chuàng)案，冷經(jīng)公割司批巡準(zhǔn)后喉負(fù)責(zé)垮清收貴代償麗工作吩。押3.際0泥范圍祖：雹適用豐于公該司?；C類嬸業(yè)務(wù)距。跪4.素0戀步驟遭：弟1.困逾期物代償炭：冠如果戒被擔(dān)遺保企誠業(yè)黨在擔(dān)駛保貸撥款到千期日敲不能追按時輔足額榜歸還銷銀行筑貸款僚，按無照《鵝保證鴨合同驕》的琴約定輩，擔(dān)厘保機余構(gòu)需巴代替櫻委托火擔(dān)保仇人償同還所湊欠銀政行的庸債務(wù)雜，即謎將迎發(fā)生伙代償鑄。燃在代憤償前帆按以膝下程工序操倆作：仗（一酷）溝六通聯(lián)惹系：炮督促己或與那客戶苗經(jīng)理竄一起兔與被勿擔(dān)保太企業(yè)仗聯(lián)系際，調(diào)跡查了紅解貸耳款逾蔬期原舉因，除并與請被擔(dān)違保企命業(yè)共青同商紡討夜解決忍具體釀拖欠丑問題但的可洗行性南與措氧施，傍制訂盒還款勉計劃材。及削時與愧債權(quán)點人溝非通信路息。蝴在完不成調(diào)既查與沫溝通否后立眼即書性面通即知有逝關(guān)部摩門并徹書面伶報告伴公司策決策姐人。厘（二低）提染交代礙償報宋告：鴿在收領(lǐng)到債衫權(quán)人劣要求法代償框的請猜求后建，首翼先要歷依據(jù)奮有關(guān)像法律貌以及喊相關(guān)找合同惜的約瓶定界楊定各斥方的裕法律凈責(zé)任重，堅同時現(xiàn)向上終級提稍交代浙償報指告。閉（三薄）制怠訂風(fēng)贊險處讓置方喜案：蝕與客慈戶經(jīng)懷理一沫起制甘訂籠有效誰的結(jié)僚合風(fēng)扎險駛的處涼置四方案底，報絲公司仔審批漁，答做好辣清收足代償謹(jǐn)準(zhǔn)備專工作篇，鵝盡力亮降低豬代償溜和損孝失率動。數(shù)2.蹲追償脂:半（一把）在纖取得披代位鐵求償幸權(quán)后廢，風(fēng)唇控員烤在公咱司資哀訊部毅抽調(diào)打以下洽債權(quán)佳文件防：磚A絞債務(wù)褲人公的司名肚稱、喊地址針、電挪話、誓芬、負(fù)抱責(zé)人港、規(guī)追模和繭經(jīng)營濟(jì)現(xiàn)狀辰等。趙B辟欠款鹽總額腹（本筒金+詳利息李）、則明細(xì)靠、墨付款塑方式肝、應(yīng)傻付日俘期等擴(kuò)。龜C壞合同偶/協(xié)甜議、借發(fā)票臭、單劣據(jù)、歇債務(wù)刊確認(rèn)牲書、慶還款料計劃康書及胡相關(guān)慣函件灘等。廉（二程）根憲據(jù)公刺司批板準(zhǔn)的狹風(fēng)險潑處置鄰方案層，撿設(shè)計床并擬馳定有題效的表法律就措施哪及相樓應(yīng)的滑文件梁。帆（三開）聯(lián)駛系噸法律棗合作迎網(wǎng)絡(luò)芒實施門具體珍追收逢措施灶，直榴至全必部收嗽回欠跡款。平（四這）制鋤作事凱故分酒析報抖告，遣負(fù)招可召集枯事故吵分析喊會（根依照秘評審錄會召啄集程戶序）正。酷（五效）交輪公司菠資訊猾部存濱檔。攀?拐責(zé)任燒和罰棍則泥?河屬酒陶停勁陣寺槳冷責(zé)拴任和你罰則男程序碗其歉饅就際兔魂恭撥責(zé)任錢和罰廁則操坐作布1.螺0娘目的顛：度約定懸違約瞞責(zé)任粉和罰迷責(zé)，需既可昏以起蹄到警久戒作獸用，疫更能攏夠成額為日判后作扭出相趕應(yīng)處芝理的成有力限依據(jù)蜓。幫2.府0半責(zé)任厭：國因具驚體原元因使融公司屋遭受食損失塵，要也追究威有關(guān)酸人員伯責(zé)任鞠，并冤按公熄司的食有關(guān)海規(guī)定賄進(jìn)行撓處罰危。揚3.昆0付范圍?。杭~適用轉(zhuǎn)于公掌司各夠類業(yè)享務(wù)。權(quán)4.暴0示步驟持：憶1.慚按屠公司瑞的有舍關(guān)規(guī)厘定進(jìn)膠行處值罰。詳?孩檔案帥管理挨?柜耕朵轟昆逗銀鍬壞與聯(lián)檔劈案管搬理程坦序坑重毫爐邪念灘貌沒檔案飾管理味操作福1.纏0遠(yuǎn)目的注：猴便于牽公司舍各料方面歐的利辛用器。過2.徐0損責(zé)任廁：遮保存立原始迫資料繳,索保證妨資料拉真實套及怎保存挨的完瀉整性復(fù)和連紫續(xù)性慚.,野以便法核對掃資料劉準(zhǔn)確乎性及桐查證鎖需要而。轎蹲3.炮0參范圍熱：赴適用拼于公彼司風(fēng)阿控部冬檔案淘管理徒。蕉4.識0版步驟戴：掘1.硬風(fēng)控傷員收京到公寶司業(yè)姑務(wù)部探客戶址經(jīng)理頂移交若的業(yè)玉務(wù)原勸始資虧料后遵，應(yīng)月仔細(xì)治審查掙資料鉗是否寬完整俘、規(guī)氏范點、有個效研。對她內(nèi)容秒不全逆的，鍛應(yīng)督倦促業(yè)半務(wù)經(jīng)俘理補愚齊資愈料或去在移歉交清惠單上闖注明恢情況接。扒2.芳交接只雙方聚擔(dān)保音檔案隆交接好臺帳緊上簽睬字確痕認(rèn)予。為3.前風(fēng)控涂員在曠規(guī)定川的時廚間內(nèi)塔完成螺擔(dān)?？麡I(yè)務(wù)坑檔案局的鋤審查業(yè)工作包；定辰期對淚檔案葵的保眾管情鵝況進(jìn)童行檢扒查，潛確保商檔案插內(nèi)容斥的連旦續(xù)性懷、完噴整性抱和有餅效性鞠。歐4.亮客戶嘴業(yè)務(wù)腔檔案篩的保顫管期歲限：聚在合運作銀臺行向隙被擔(dān)本?？凸響舴庞芽詈蟀逡粋€痕月內(nèi)綠，將搭保前錄業(yè)務(wù)口原始策資料悶移交齒至公誕司資始訊部書存檔殿；在攀解除偷保證勻責(zé)任兔后，改將所析有保成后調(diào)騰查報遙告移鋤交至態(tài)公司壤資訊渣部存榨檔。墻5.很0斷規(guī)定箱：禿1.取風(fēng)控席員為丹兼職昨檔案拌管理咳員，僻負(fù)責(zé)溜各自時客戶株業(yè)務(wù)檔檔案來（陷指我摩公司筑與客開戶辦矩理擔(dān)惹保業(yè)兆務(wù)過礦程中屑形成烈的、搬記錄榜和反徹映擔(dān)肆保業(yè)漂務(wù)的濕重要指文件罷和原吵始憑嘉證，謠主要鏈有相竄關(guān)合島同及故憑證徹、擔(dān)高保申楚請人院、反右擔(dān)保惡人的克基本波資料墻和擔(dān)步保業(yè)縣務(wù)資際料猴）的莫整理悉、立蓄卷和翻保管勸工作傘。標(biāo)2.多擔(dān)保傾業(yè)務(wù)盛流程輕中所雄有有謀關(guān)的信文書釘和資違料都付在歸顧檔范汪圍。宵歸檔廁的案涼卷要彎編排遲次序拋系統(tǒng)尋，卷定內(nèi)首身頁要拋有材碑料目裂錄。送借閱胡檔案雹要填竊寫《巖檔案諸借閱披登記唉表》西，部盟門內(nèi)威部人織員之斯間及藍(lán)部門菠與部運門之閘間移繁交檔側(cè)案時科要有羞移交肥記錄妖，填點寫《所檔案贈移交趴登記鞋表》嶼。時3.尺擔(dān)保蠻檔案城的調(diào)靜閱、表提取望要做哀到手炸續(xù)規(guī)為范。威外來著人員刷查閱毯客戶渠檔案鑄要經(jīng)濱部門鉤負(fù)責(zé)監(jiān)人及燭以上宏負(fù)責(zé)鋒人反批準(zhǔn)吵，不付準(zhǔn)將巴檔案朗帶離孕現(xiàn)場仍，保必證檔南案的還安全勺。

強4.找風(fēng)控糾員要雅對業(yè)伸務(wù)檔柔案妥啞善保己管，戴嚴(yán)格鴿遵守竹保密頌制度攜，不禁得違魂章借眠出業(yè)溉務(wù)檔積案或稅透露倦檔案語內(nèi)容掃。派床1發(fā)?廣倉儲班業(yè)務(wù)蹈?建煩嶼轉(zhuǎn)的送耽鬧葬腸隸炊版霞明世跨釣菊榴司爬堪賭池炭貨物晴在庫律保養(yǎng)暢與護(hù)采理欣種孩類息檢查御對象育檢查閥內(nèi)容騎檢查鳳結(jié)果杏原因鐘分析嚷維護(hù)稿措施埋執(zhí)行政負(fù)責(zé)滋人壘計劃匙完成席時間沾效果朽檢查矮意見笨庫赴館冤半房爽通風(fēng)籌系統(tǒng)倦密封魂或防氏蟲網(wǎng)莊是否貿(mào)完好能有效疾是否露干凈漁無積陳塵售照明俯系統(tǒng)貍燈具準(zhǔn)是否至安全脖有效構(gòu)線路養(yǎng)是否折安全以、完特好拋保險巾系統(tǒng)禿是否槐有效容照明司亮度熔是否賭足夠題區(qū)域付劃分蹄儲存另區(qū)是腎否標(biāo)餅志明該顯漆半成未品區(qū)席、殘裝損區(qū)死、成走品區(qū)曲是否截明顯計隔離簽紅標(biāo)鉛簽產(chǎn)考品是史否跟鏈其它返區(qū)域鄭有效仿隔離呢庫詠筐區(qū)秀環(huán)傘境倉四周善地面撇是否田清潔尋、無授積水馳草木好生長掀情況斗水側(cè)溝副是否換遮蓋賓完好獨排水脹通風(fēng)土是否聚有效認(rèn)是否世清潔軍無積芹水附圍懇單墻丟防盜洽設(shè)施歐是否毅完好恭有效刪區(qū)域翼劃分悉生活渠區(qū)等凳其它剃區(qū)域外是否由跟庫簽區(qū)隔做離

捧?叔倉儲鞏業(yè)務(wù)蝴?糾涂慨訓(xùn)谷舞踢圓伴搞愉授竄由寒挎使脾積騾電醒倡射伸貨久物在廢庫保壓養(yǎng)與走護(hù)理宴附件吧二：辜有問加題成默品檢鎮(zhèn)查報漆告檢倉庫詞號碼喉：雀養(yǎng)護(hù)熟小組柄：踩成品商代碼舍：光成品技數(shù)量廳：梢成品刷倉單膽號：緣成品餐狀態(tài)鍵：主成品打排位格：熊出現(xiàn)盾什么微問題亡？問拳題描援述：納嫁簽大名：烏質(zhì)檢襪員建杰議：奔裹簽名汁：珠鎮(zhèn)儉璃熟火引鹽賴圾粱敬吉當(dāng)你御鞏搖熟椅肉清盼色缺瑞傳腳忌荷日珠期：1酒?掘倉儲畢業(yè)務(wù)衣?酒濤竊丙傷柿佩鳥英剩鬼越挺盼箏秘黃騾每日棒自我受檢查荒每日縱自我棍檢查艱0目部的：殿A(yù)可、幣保證棒儲存步貨物為的完亭好。由B只、剃保證泥GM嗓P程智序得堡到執(zhí)奸行。脫C姥、肝及時陵糾正堤錯誤亂。牢D乎、吳作為鑒各倉義庫管探理的育依據(jù)駛。認(rèn)0責(zé)燭任：旱A(chǔ)煮、廊每個釘倉庫箱的責(zé)友任倉減管員訪應(yīng)在伯每天趨早上您根據(jù)類檢查服表上暴的項幟目進(jìn)陳行檢群查。羅B怠、師倉庫標(biāo)主管彎每周很會同摧倉管嫁員檢板查或閘抽查日，以尺保證味每日命檢查銳的可幸靠性僵，并閉指定癥有效己的解底決措罷施。書C、覆分公充司領(lǐng)袍導(dǎo)及遙公司韻業(yè)務(wù)鉤部倉污儲主坊管定裁期檢暮查記扇錄并慶檢查搭各項美措施濃是否思得到胞執(zhí)行鐘。雨3.斗0萍范圍英：伐適用歡于寶治供公杰司倉做庫厚4.莖0愧步驟開：么A、絮責(zé)任扯倉管筐員每灶天早垮上9符：3臟0以驕前對封倉庫閱進(jìn)行伏檢查食，對碧能夠呈馬上促解決膽的問棕題及秀時解勞決。足B、探倉庫梨主管蹈隨時悔抽查奏記錄渡及時崇糾正焰不足紀(jì)之處抽，并妙每月平收集扎這些割記錄旦。項C、愧倉管媽員在滑檢查折中發(fā)悅現(xiàn)問姐題，頂應(yīng)及蜻時解忽決，拖如解仇決不屬了，幼1小妻時內(nèi)遭通知融倉庫健主管生或倉泉儲部娃負(fù)責(zé)洲人共勝同協(xié)采商解藏決。慣D、壺對倉璃庫主喊管不若能解疾決的廳問題晌，該迷主管處應(yīng)向詞上級辜匯報序共同最商協(xié)緞解決賄。友E、犬記錄汪表由讀公司盜業(yè)務(wù)爪部以餃及質(zhì)諒管部瞧審定四，每融隔半朋年審立核一炒次。允F、捷檢查弓人可里以將礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)吵的但候檢查論表上臥沒有窮列舉消的問撐題寫冊在檢諒查表妄上豈。感附件篩：麻倉庫筒GM嫌P每騙日自澤我檢揚查表1混?賠倉儲垂業(yè)務(wù)誠?走吉春崗造壁湖涂添竿鴿越碧書柿鍛篇襲宴棟跨捎促筐留介醫(yī)冷每次日自倡我檢虜查螺倉庫吊GM匯P每么日自哄我檢招查表狹內(nèi)帽州桐鉗蝕本單沈敬繩容陵周一磚周二顧周三拐周四宰周五傻周六薦周日移1.孔地面鉗是否銀清掃騙干凈泰無塵撐土于2.哄所有策門窗豎在不突用時灰是否域都關(guān)責(zé)好熱3.吵成品談堆碼寒是否夕整齊鎖、無故倒置肆、無谷倒塌予、無掌變形那4.提“樓五距廉”瞇是否碑合理議5.錘貨物很上是汗否無扒灰塵旁6.駝昨日稍收發(fā)文貨記洞錄是冤否及弱時、午準(zhǔn)確糟；帳笨、單仆、貨省是否渣相符謊；記據(jù)錄的蘆更改朵是否氏正確堡7.肅貨物久上下諷車前巨是否耐按要衣求檢鴿查卡旗車絲8.遵照明頌器材炊是否轉(zhuǎn)安全牧有效刮9.亦搬運烏及衛(wèi)塔生工射具是樂否定么點存掏放報10互.有善無白索蟻、洞老鼠脆痕跡桐11魄.濕乓溫度捕是否憲超過皺GM受P允籠許范茂圍姥12甘.要岸求在紡昨日萍完成半的整已改項茄目是桑否按水期完此成？踏檢查姿人簽繳名：囑主管挖復(fù)核茶意見高及簽暴名：攤付柏昌質(zhì)的徑駝針按送路塘至乏臘寇按舞甚孟刻報劃屑斥日期幫：1

附件原倉庫祥清潔興記錄炮倉庫列號碼戚：弱票浙迫喘稀蔬膛迅婚鵝盯虹頸報墳精返華做仗核題始屠稿放叫揭艘酒貼異膨嶺挺豪陡味倉管隨員：憲日脫期草：系項目談要求套周期花周一仔周二士周三蚊周四壺周五盟周六較周日付地面喚沒有抓垃圾崇及灰筆塵解每日難情況題及檢俗查人喜地面優(yōu)用濕索的拖夸把拖賠地板爬每周葬產(chǎn)品摘沒有秀灰塵兔每日留門和荷窗形擦洗筋干凈驗每月鞋管道籌抹灰仙塵之每周肥天花套板和隨蜘蛛袋網(wǎng)赤掃干卡凈鏟每月漏噴殺繩蟲劑問徹底防且安世全有品效搏每月1夸?蝶倉儲寨業(yè)務(wù)透?急妥止淚條箱良池職混環(huán)隙駝田倉至庫溫旋濕度蝶的控柔制委倉庫隊溫濕宗度記莊錄值倉庫擠：乒日期瓜濕度欄濕度仿記錄敘人攪備注娃上午執(zhí)下午刪上午抄下午架說明壞：1辟、當(dāng)果溫度持低于告0時森，應(yīng)她及時譽做好么保暖炎工作舟，高繭于3山8短應(yīng)及慢時做吩好降私溫工蔥作，廢并立論即報謠告上聯(lián)級主惰管。衛(wèi)2、問當(dāng)濕意度大顫于8謙5時潮，應(yīng)趴及時克做好蹈吸濕圈放潮申工作頂，并辜立即居報告意上級呈主管桐。

1斃?黑倉儲讓業(yè)務(wù)盆?尿刺背詳?shù)た艿仁针`丙鼠馳隊斤鼻熄砍初臉倚臨溫辭偉鐵沒耗敲住巾對害蟲凍防治毅附件辨一：賀殺蟲爐劑記冠錄表君倉庫率名稱脹：安日期旱庫號態(tài)存在腸問題紫殺蟲辜劑名姻稱耍噴灑劑地點心效果誰責(zé)任奉人簽裝名航※憤該表戚格由運責(zé)任減人同星意填據(jù)寫并問簽名稅※式殺蟲擊劑操桃作詳爪見S周OP億殺蟲批劑一旦章

付粘鼠因膠內(nèi)胞有無治鼠

逮?勻倉儲如業(yè)務(wù)揀?原孤濱店眉怪外證墳籠膠假富鄉(xiāng)構(gòu)狹來摟吸儲俊疼受懂哪聾蠅獨箱活憲掘湯害蟲勵防治德附件欲三煩：址白蟻狹檢查智表吳倉庫碗：唯月份挎：分時蹤扒間冊是否倘發(fā)現(xiàn)米白蟻也措施侄措施棍實施夏時間撫效果膽檢查苦人朝第一哄個星綢期負(fù)第二疊個星檔期轟第三勿個星序期弊第四蛙個星閱期膊第五警個星廊期1燦中轉(zhuǎn)蛛倉進(jìn)地倉前巖批次尾有問眉題貨尺物記枝錄表撿日期喂車隊顛車號兇產(chǎn)品熟來源復(fù)進(jìn)倉叼單號葉代碼薄件數(shù)團(tuán)批號培手寫你批似號（仁件）促無批格號（僅件）似批號茂辨別逝不清鳥（件懇）同混批不處理殺措施割記錄阻人漁備注劣批號軋件數(shù)測當(dāng)天噴總進(jìn)獻(xiàn)倉單糠數(shù)（濤票）量：連貢錦診眨騾期謀故狠炕必瀉區(qū)泳當(dāng)天乖總進(jìn)媽倉箱謀數(shù)（誘件）酒：流有問宴題的蛾單數(shù)撒（票?。喝郯俜只虮龋航z百分塑比：沉有問介題的海箱數(shù)準(zhǔn)（件壺）：攝襲填表聯(lián)人：塌孝辰熱評太匹松尺腫忙篇爸糊璃舒脖利失匯愁伴足驢您仁碰林很兄測尚證蝶扒晉淚插謊財光鹽填叛表日飼期：1撕?蹤倉儲堡業(yè)務(wù)閑?塑短遺立中