iso 環(huán)境管理體系通用內(nèi)審檢查表

1ISO14001環(huán)境管理體系通用內(nèi)審檢查表（按條款審核）ISO14001：2004環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表日期：年月日宮IS須O1河40攏01糠:2寫00罷4要窩素剩審核干部門蜻檢查圈內(nèi)容叢事實醬記錄慣評價耽4.芳1籌總要耍求尿公司穩(wěn)是否簽依據(jù)漠IS嶺O1唇40獄01辟:2引00證4標(biāo)曠準(zhǔn)的艷要求原建立梳環(huán)境噴管理小體系姜形成壩文件暫并加核以實錘施和旁保持夸？輔是否臘確定截了本胸公司厲的環(huán)嚇境管播理體狂系的吃覆蓋家范圍害并形針成文掃件？揉4.現(xiàn)2刃環(huán)境墨方針音公司歇是否步制定湯了形渡成文翁件的輕環(huán)境呀方針泡并加強以實唱施和閘保持輝？迎環(huán)境香方針撐是否暢適合省于本直公司竭的產(chǎn)瘋品、陡規(guī)模嫂，并痕與其質(zhì)活動姻、產(chǎn)再品和范服務(wù)隨的環(huán)礦境影運響相菠適應(yīng)其？啄環(huán)境兄方針紡內(nèi)容互是否諷有對山持續(xù)籠改進胡和污攻染預(yù)峽防的寫承諾栗？曉環(huán)境深方針堅內(nèi)容蝦是否休有對存包括紛對遵微守適評用法蒸律要袍求和怪公司拋應(yīng)遵燈守的培其他戲與環(huán)易境因秩素相搶關(guān)的尾要求費的承肚諾？打是否聞提供漂建立垃和評仇審環(huán)躲境目翻標(biāo)和戒指標(biāo)護的框豪架？稻是否謝傳達濕到全盟體為巴公司梳工作饞或代延表公味司的傍人員萄？是稈否都仗理解鍋環(huán)境漁方針蠢？環(huán)塘境方發(fā)針是槳否可潛為公這眾所至獲取燭？帥4.倒3策誼劃郵4.詠3.伐1點環(huán)俯境因勺素竿是否螞編制局、實叉施和預(yù)保持需環(huán)境義因素您識別衛(wèi)和評輪價程梯序？弱是否遍按程擠序要校求對爛環(huán)境豆管理漢體系架范圍非內(nèi)的犧活動產(chǎn)、產(chǎn)鏈品和材服務(wù)烘中能嗓夠控翁制和壩能夠猜施加癥影響昏的環(huán)爛境因絕素進獅行識漏別？減是否騾對已蓋識別懶的環(huán)倡境因誦素，計從中延判定豐出對斬環(huán)境旺具有捆或可長能具馬有重殿大影曲響的漿重要喂因素碼？才環(huán)境逗因素江識別遙是否誰考慮種正常碧、異鞋常和擊緊急蔽狀態(tài)吉？是起否考炊慮過惱去、技現(xiàn)在矛和將月來時物態(tài)？鉛受審綱核人檔員軋管理慨代表棟內(nèi)審蛾員續(xù)表站IS雄O1財40炭01千:2證00帶4要件素啞審核甜部門芽檢查徐內(nèi)容印事實辱記錄清評價持4.爐3.勝1揚環(huán)滿境因杯素槳環(huán)境傳因素辨識別屯是否呢考慮后下列牲因素迷？還＊融向大煉氣的鞏排放言＊醋向水爬體的謀排放優(yōu)＊稅向土參地的加排放嫁＊籍原材靠料和徹自然那資源落的使谷用患＊嘴能源竄使用顯＊頑能量梨排放朽＊墨廢物皺和副飛產(chǎn)品刪＊蕩產(chǎn)品粉本身笛＊游其他穗當(dāng)?shù)卣悱h(huán)境撕問題辱和社巾區(qū)性餓問題梅＊棕保存巴和運裂輸厲環(huán)境止因素券是否滔有規(guī)診定時深間的創(chuàng)更新圍要求檢？警4.淘3.盜2替法法律筒法規(guī)性和其寬他要現(xiàn)求刃有否鍬建立蔑、實勻施并軍保持華了識薪別、稱獲得串和更宅新法伯律法叛規(guī)與恢其他贊要求殃的程吸序？誕如何園獲取芹這些窄法律毀法規(guī)隙和其蒼他要鑒求？鉤是否渠將法佛律法錫規(guī)以齡及其參他應(yīng)沙遵守倉要求怠與公墻司的偷環(huán)境乓因素償進行坦識別璃并建晶立對劈應(yīng)關(guān)務(wù)系以志應(yīng)用曠于公再司的冰環(huán)境轟因素攏的控她制？情是否乖有按絲程序么規(guī)定摘獲取形、登槍記和盈更新坊適合弊本公苗司的幕法律躲法規(guī)渾和其派他要噴求？勝4.甜3.層3峰萬目標(biāo)我、指抗標(biāo)和書方案冊是否贏在內(nèi)砍部相尼關(guān)職壇能和培層次唯上制林定、掘?qū)嵤┒骱捅Ｎ某汁h(huán)抽境目墾標(biāo)和筋指標(biāo)察，并秩形成抬文件熔？永目標(biāo)魂和指書標(biāo)是悟否可椒測量抱、可駁實現(xiàn)竹？是女否符乞合環(huán)河境方辨針并做包括潔對污櫻染預(yù)歷防、循遵守段適用矮的法望律法勺規(guī)要家求及銳其他描應(yīng)遵榨守的膀要求扁和持躁續(xù)改狠進的街承諾份？踩在制傾定與但評審團目標(biāo)墳和指控標(biāo)時暢，是喉否考先慮了萌法律億法規(guī)液要求莫與公但司應(yīng)涌遵守愈的其愉他要鑄求、概重要仍環(huán)境悅因素粘、技而術(shù)可專行性推及效棵益和慢成本壤要求痰以及成各相勝關(guān)方子的觀暫點？谷為了狂實現(xiàn)踢制定日的目深標(biāo)和夕指標(biāo)互，是管否制昂定了僑環(huán)境得管理均方案晝？掙受審遼核人昂員慧管理瘋代表沫內(nèi)審提員圖續(xù)仆桂表疲IS白O1戴40堡01山:2爪00炮4要破素統(tǒng)審核財部門斑檢查濃內(nèi)容椅事實獎記錄訊評價困4.艙3.箭3品目標(biāo)駕、指師標(biāo)和脾方案移環(huán)境多管理豐方案販中是批否明矩確實戲現(xiàn)每輔一目堅標(biāo)、園指標(biāo)拴的職簽責(zé)、視方法文和時圈間表渣？逮是否論按環(huán)貸境管并理方蛋案的飽要求渡進行偵實施柔？銷如何砍評審仙、更阿新環(huán)沒境管員理方峽案？題4.英4梯實施廁與運蔥行襯4.際4.條1杯禁資源么、作京用、烤職責(zé)冬與權(quán)凈限漁是否魔為確湯保建飯立、伐實施頸、保褲持和勢改進井環(huán)境駝管理授體系商提供犧所必熔需的踢資源那？包閘括人宰力資蒙源和抄專項燭技能拜、基材礎(chǔ)設(shè)芒施、寫技術(shù)齡以及妹財力煩資源禾。榮是否票明確鹿了環(huán)乎境管矛理工分作的塌組織誘機構(gòu)球、作明用、均職責(zé)跳、權(quán)效限并傷形成撲文件茫，并酷得到價溝通者？零是否栗任命監(jiān)環(huán)境吼管理軋者代掛表？規(guī)環(huán)境止管理莖者代運表的嫩作用火、職撥責(zé)與渠權(quán)限極是否漏明確曾？是崇否行祥使相鏈應(yīng)的斑職權(quán)底？領(lǐng)4.凍4.全2毀能萬力、徑培訓(xùn)忽和意允識遠是否溫規(guī)定府了對談工作株具有其潛在統(tǒng)重大節(jié)環(huán)境誼影響驕的人痕員的熱能力刷要求袖？送培訓(xùn)剛需求玉如何償確定永？培玩訓(xùn)計著劃何送如制膽定？檔是否扮編制蓬了人之員培考訓(xùn)的詢程序敗？龍是否陵公司紀(jì)每一告層次溝的員干工都旦得到鋼相應(yīng)勞的培激訓(xùn)？塌是否矮對代肆表公響司作座業(yè)的請相關(guān)航方人積員進矩行培估訓(xùn)？贊通過仰實施疼培訓(xùn)森或采雪取其濫他措恒施是埋否確咸保了貝其工資作具洗有潛龜在重投大環(huán)進境影謊響的纏為其挎作業(yè)暈或代液表其奮作業(yè)運的所潤有人持員都玩具備擾了相煤應(yīng)的餅?zāi)芰Π?，并怠保持心了相捉關(guān)記役錄？定4.膀4.危3瀉信抹息交凱流旅是否脫編制象用于扭有關(guān)云其環(huán)碎境因蟲素和月環(huán)境視管理李體系騰的信仇息交昏流程賤序？潔如何獄進行嚷公司贊內(nèi)各們層次匆和職開能間裹的內(nèi)湊部信框息交請流？跨如何展進行限公司治外的借外部沾信息剖交流蘆(外普部相得關(guān)方杰聯(lián)絡(luò)雕的接坐收、許文件始形成糖和答極復(fù)秒）蛙？影對重港要環(huán)型境因血素是答否需算要與紹外部詠交流剃進行狗討論脈，并攔將決渣定形豈成文虹件，桃并按棒決定驢的交瘡流方嘉式進斗行交貴流？顆受審周核人悼員賢管理濕代表美內(nèi)審代員蹤續(xù)犧聾表躲IS趴O1日40托01妙:2請00授4要沫素需審核醒部門謠檢查防內(nèi)容矛事實銀記錄蟲評價戚4.掛4.拒4廣文件僅環(huán)境極管理你體系慮文件萌包括融哪些辛？嗎是否淘編制震了環(huán)重境方姓針、蟻環(huán)境慮目標(biāo)帝和指阻標(biāo)親？歸是否丙有對券環(huán)境嘆管理梨體系孩范圍短的描浴述和夜對管蛇理體依系主唉要要慨素及刑其相殊互作膛用的新描述醋及相襖關(guān)文稠件的段引用肝的文紅件賓？觀是否殺都編億制了齒IS耀O1委40頸01軟:2插00政4標(biāo)貨準(zhǔn)所制規(guī)定朵的文怨件？鏟是否壁編制軍了為壓確保作環(huán)境雙管理比體系鄭和與培其重攪要環(huán)史境因躲素有嚇關(guān)的盛過程捷有效賺策劃效、運訴行和?？刂菩韫玫奈牡准?？背是否固編制呆相關(guān)迅表格茫、記挽錄等劉？潑4.茶4.芹5襲文木件控鉆制鐘是否坊編制嘗了環(huán)道境管舌理體駛系文寧件管乳理的默程序掃？竭文件枕發(fā)布典前是宰否得躁到批昂準(zhǔn)？立是否吹對文份件進串行定掀期評拋審和贊修訂路并批儀準(zhǔn)？踩是否旱對文則件進見行更襲改？竹更改驗時是計否確凍保對卵文件頂?shù)母鼡u改和守現(xiàn)行扛修訂他狀態(tài)扯得到泰識別店？才是否有對環(huán)篩境管照理體脫系的材有效吹運行釋的崗瘦位，陵都能機得到三有關(guān)晉文件階的現(xiàn)令行版付本？喬是否厲有失牢效文擋件？功是否慢從所冰有發(fā)精放和禿使用閑場所叮撤回脅并進娘行處鬼理？君失效市文件往是否借予以配標(biāo)識午？汗文件誕是否兄清晰艷、易策于識譽別？雅是否搬對環(huán)禁境管洽理體挖系運宰行的則外來扁文件呈進行鄭識別祖，并仗控制峰其分釣發(fā)？房4.強4.酷6農(nóng)聞運行套控制鎮(zhèn)是否濁對確扎定的志重要鳥環(huán)境邀因素斷建立桐相應(yīng)弟的控自制文縱件并瓶實施籍？俘是否集有與伯重要舞環(huán)境評因素售相關(guān)忙的運工行控還制文粉件包倦含對舍運行絞標(biāo)準(zhǔn)棄的規(guī)幫定荷？洞是否秒按照蝕文件棵要求崖實施仆？一捧般環(huán)褲境因格素的煎控制敲情況蔑？憐對化柿學(xué)品吊是否瞇收集貍MS集DS西資料扯并編野制化鑄學(xué)品否物質(zhì)軟安全漆特性檢及管藍理措慢施表粱進行工標(biāo)識居、管項理和文檢查匪？館在產(chǎn)劣品實宣現(xiàn)的楚策劃真過程寬中是蚊否考技慮相臉關(guān)環(huán)踩境因良素以征及環(huán)蚊境影悠響？剃受審節(jié)核人滅員便管理繡代表碰內(nèi)審屆員怎續(xù)勤表胃IS配O1嘴40識01紹:2油00狂4要挺素架審核證部門片檢查剝內(nèi)容莖事實朱記錄慌評價叢4.益4.擾6撕略運行爪控制許是否支對公釣司所揚使用臭的產(chǎn)窯品和宵服務(wù)幕中可燕標(biāo)識苦的重飯要環(huán)誤境因水素，濤建立不管理主程序梁或管戶理要咱求并絞通報伴到供貨方和越合同畝方？判4.毫4.舒7五辰應(yīng)急郊準(zhǔn)備糟和響俗應(yīng)關(guān)有否粒編制摧了以潮確定藝潛在柱的事判故或緞緊急石情況盆，做巴出響賄應(yīng)，大并預(yù)馬防或炸減少諷可能夠伴隨洞的環(huán)選境影麻響的傘應(yīng)急屯準(zhǔn)備很和響似應(yīng)程擱序欺？永是否攪試驗伯上述制程序證？庫是否假有計儲劃和央評估捆報告綠？枕是否受有緊竿急處朵理的貸相關(guān)旨控制府文件仗和相傭關(guān)配僚套處基理物漏資猾？更在事聚故或巾緊急甜情況油發(fā)生延后，沾是否隔對應(yīng)琴急準(zhǔn)針備和黑響應(yīng)驚的程猴序予挪以評融審和醋修訂獵？港4.淹5浩檢查陽4.昌5.延1存監(jiān)排視和增測量趁是否冶編制他對可予能具搖有重額大環(huán)勉境影室響的屢運行妖與活堤動的付關(guān)鍵混性進字行例谷行監(jiān)么視和縣測量望的程捉序旗？箏是否頌對環(huán)仔境目筑標(biāo)、儲指標(biāo)公和管魚理方費案的慘符合庭情況你進行何評價脅和記佩錄塌？喊是否光對可兵能具覺有重畫大環(huán)旋境影械響的摘運行窯與活秒動的蔬關(guān)鍵化特性果進行疲監(jiān)視獎和測秋量，糕以判思定環(huán)羊境績結(jié)效、礦運行栗控制跟、目仆標(biāo)、倍指標(biāo)斥和管想理方楊案的遼符合周情況鐵，并勵對監(jiān)徐視和容測量慰的結(jié)軌果進渴行評姿價和彎記錄杜？降使用詞的環(huán)掘境監(jiān)亮測設(shè)沾備是睬否進濤行校剛準(zhǔn)和驚維護許？倉4.利5.灶2追合旗規(guī)性葛評價痕是否椅編制甲了用寇于定掃期評舉價有陰關(guān)環(huán)席境法圣律、溝法規(guī)桂和其勁他要茂求合臭規(guī)性臥評價惱的程水序？虧是否陳定期勒評價掛有關(guān)脆環(huán)境吹法律盈、法雜規(guī)和筆其他心要求槽的合蠢規(guī)性四情況議？是童否?；チ袅虽J評價則記錄悲？邀4.進5.麗3染不槐符合合，糾辭正措殃施和親預(yù)防榨措施壘是否圣編制糊了用吹于處彼理實息際的財和潛練在的形不符已合，按并采有取糾嶄正措戲施和蹲預(yù)防態(tài)措施扁的程統(tǒng)序？谷是否垃對發(fā)拒現(xiàn)的礙環(huán)境旦不符挪合進貫行處立理和載記錄膚？樸是否照對發(fā)疾生的瑞環(huán)境籃不符梁合進好行原餓因分四析并慈采取朗糾正趕措施句？糾陶正措燥施是段否經(jīng)恰過審味批？慶是否岔記錄狠所采股取糾井正措蜂施的睛結(jié)果災(zāi)？是兆否有離效？樸受審返核人匆員腫管理辮代表銹內(nèi)審賴員奔續(xù)墨表票IS旋O1鞭40蚊01憑:2綁00慕4要隙素歡審核漆部門布檢查疏內(nèi)容續(xù)事實民記錄虎評價連4.王5.表3詳不項符合戀，糾辰正措青施和羽預(yù)防胖措施嗎是否陶對潛算在的彈環(huán)境混不符知合進琴行原艷因分丈析并攪采取鵝預(yù)防侵措施意？預(yù)甩防措補施是沉否經(jīng)夕過審?fù)?？饞是否闖記錄膠所采網(wǎng)取預(yù)制防措勿施的才結(jié)果寶？是但否有曲效？枯4.頁5津.緊4降記物錄控桿制娘是否子編制憲了用造來標(biāo)熄識、望貯存塵、保鄉(xiāng)護、境檢索順、保爺存期端限和魄處置挺有關(guān)營環(huán)境滋管理像的記梢錄的擁程序減？渡環(huán)境考記錄縱是否漆清晰顆？標(biāo)銹識是捉否明帖確？慨是否舌具有顯可追檔溯性刻？是答否便刻于查寸閱、萍避免執(zhí)損壞圍，變剝質(zhì)或腿遺失命？涉是否富對I平SO柿14音00戶1:箏20組04適標(biāo)準(zhǔn)口所要海求的門記錄伸進行哲了記細錄？專環(huán)境根記錄濟是否召規(guī)定僅其保黃存期光限并款實施甚？基4.權(quán)5.后5蔥內(nèi)產(chǎn)部審蛋核升是否訊編制藏了環(huán)樂境管樹理體祖系審?fù)藓说膽页绦蛄T？迷是否桐編制受內(nèi)審嫁的計躁劃？花內(nèi)審眨計劃亂是否兩覆蓋螺標(biāo)準(zhǔn)數(shù)的全得部要帥素？候是否掌包括傳審核昂的標(biāo)需準(zhǔn)、施范圍斑和方梢法等飄？厚是否架按策徑劃的總時間殿間隔箏進行繭了內(nèi)芒審并張記錄幸？私內(nèi)審定發(fā)現(xiàn)玉的不丙符合以項是飄否采貓取了奪糾正菠措施頭并實浪施？星審核叫結(jié)果稍是否濁報告揪管理曠者？慚4.必6耗管理臘評審韻是否凱按策塵劃的兩時間雁間隔灰對環(huán)軋境管柄理體申系進晉行評喜審并蠶記錄搏？德管理硬評審煩內(nèi)容蔑是否炸包含晝環(huán)境皺方針鳥、目為標(biāo)、執(zhí)指標(biāo)犬和管此理方權(quán)案的余執(zhí)行導(dǎo)情況愚以及煤內(nèi)外捏部審疫核的絕結(jié)果流，對婦與公擺司相跪關(guān)的遭法律蘆、法嫩規(guī)要某求及賣其他股應(yīng)遵下守的肉要求票的遵產(chǎn)守情榴況的幸評價洪；來昂