內控崗位職責

—內控崗位職責內控崗位職責1

①主辦會計：主要工作職責包括審核助理睬計賬務處理、觸及資金流工程賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統(tǒng)計、檔案管理（重點是憑證、報表和賬簿）等。

②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等。

③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據(jù)管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括協(xié)作人力資源部聘請等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責包括精確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會計內部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行詢問銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調整表等。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核（或初審）物資價格、選購合同管理、應付賬款對賬、與選購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑨本錢會計：主要工作職責包括實際本錢核算、本錢預算管理、本錢分析、工資核算、工價審核和管理、與本錢會計內部對賬等。

⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購置和管理、每月銷項稅收和進項稅收的掌握、分析和籌劃，搜集稅務和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內部稅籌進行分析和調控等。

⑾生產統(tǒng)計：主要工作職責包括本錢消耗統(tǒng)計和分析、與本錢會計內部對賬等。

⑿臺賬會計（銷售內勤）主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期（一星期為適）與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等

內控崗位職責2

第一條為了促進單位內部管理標準化，強化內部會計監(jiān)督，建立標準的工作秩序，提高業(yè)務工作水平，強化中心內部管理，依據(jù)《會計法》等有關規(guī)定以及本單位內部管理的實際制定本標準。

第二條單位負責人對本單位內部不相容職務別離的'建立健全及有效實施負責。

第三條不相容職務別離應當?shù)竭_以下根本目標：

（一）標準單位會計行為，保持會計資料真實、完好。

（二）堵塞漏洞、消退隱患，防止并按時發(fā)現(xiàn)、訂正錯誤及舞弊行為，愛護單位資產的安全、完好。

（三）確保國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第四條不相容職務別離應當遵守以下根本原則：

（一）不相容職務別離應當符合國家有關標準，以及單位的實際情況。

（二）不相容職務別離應當約束單位內部觸及會計及業(yè)務工作的全部人員，任何個人都不得擁有超越不相容職務別離標準的權力。

（三）不相容職務別離應當涵蓋單位內部觸及會計和業(yè)務的各項工作及相關崗位。

（四）不相容職務別離應當保證單位內部工作崗位的合

理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、互相制約、互相監(jiān)督。

（五）不相容職務別離方法應當伴著外部環(huán)境的改變、單位業(yè)務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

第五條不相容職務主要包括：負責人、業(yè)務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當互相別離、互相制約。

內控崗位職責3

職責描述：

1、幫助公司內控管理體系的建設和完善；

2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等；

3、負責公司內部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協(xié)調等；

4、幫助公司卓越績效模式的推舉；

5、幫助完成公司管理的`優(yōu)化提升。

任職要求：

1、本科及以上學歷，品質管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先；

2、嫻熟運用辦公自動化軟件，體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經驗；

3、工作認真負責，責任心強，有較強的績效目標導向意識。

內控崗位職責4

職責描述：

1.幫助專業(yè)經理完成招投標管理審計、本錢合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

2.依據(jù)專業(yè)經理的布置對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

3.搜集房地產開發(fā)行業(yè)及與公司經營運作的業(yè)務板塊相關的.法律法規(guī)；

4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部掌握過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改看法，限期整改；

任職要求：

1.高校本科以上學歷，工商管理類或工民建類相關專業(yè)；

2.一年以上相關工作經驗，了解房地產行業(yè)背景學問、重要法律法規(guī)；

3.了解房地產開發(fā)流程，物業(yè)管理流程

內控崗位職責5

崗位職責：

1、推行全面風險管理，建立健全的公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內控學問培訓及宣導；

2、完善內部掌握體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經驗；

2、熟識全面風險管理理論，五部委內部掌握根本標準及配套法則；

3、具備肯定的寫作水平和談判技巧；

4、熟識風險管理相關的`流程及推行實務，能獨立開展工作。

內控崗位職責6

工作職責：

1.協(xié)作內外部合規(guī)檢查，對擬上報客戶材料進行預審核查；

2.管理三項管理系統(tǒng)、協(xié)作內部掌握與案件防控管理工作；

3.傳導合規(guī)文化，監(jiān)測新公布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布；

4.根據(jù)上級要求按時精確完成報告、報表工作。

任職資格：

1.正規(guī)全日制高校本科以上學歷，金融、法學或經濟管理類專業(yè)；

2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規(guī)工作經驗；

3.具備較強的責任心，熟識銀行法律合規(guī)工作。

內控崗位職責7

崗位職責：

（一）內控管理體系的建設

1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

3、依據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

（二）管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、催促有關部門按時完成工作任務；

2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，催促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）內部風險評估和監(jiān)控；設計掌握活動，預防和躲避相關風險

1、依據(jù)內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險掌握點進行梳理，設定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、幫助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的'內控和風險管理體系進行評估與審核；

3、對集團下屬企業(yè)內控和風險掌握目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

4、辨認風險掌握點，設計掌握活動，預防和躲避相關風險。

5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造掌握環(huán)境。

6、確定相應的掌握措施、設計適用的工具表單等。

（四）評價和培訓

1、編制內部掌握重大風險和重要風險評定標準以及內部掌握評價方法；

2、定期評價內部掌握設計和運行的有效性和適用性，提出改進看法，并組織整改；

3、幫助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關學問；

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業(yè)；

2、熟識coso《內部掌握—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內部掌握根本標準》及配套指導；

3、具有風險辨認、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗，嫻熟把握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內掌握度的經驗；

4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先；

6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠擔當較大的工作壓力，情愿挑戰(zhàn)自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫嫻熟，口語至少能簡潔講

內控崗位職責8

1、有全盤工作經驗，熟識開票報稅，按時編制月度/季度/年度各類財務報表；

2、熟識公司本錢的核算與分析，日常財務管理和本錢掌握，開展全面預算管理；

3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

4、編制公司的總賬和明細賬，按時精確地記錄公司業(yè)務往來；

5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產進行登記管理及盤點；

6、處理對稅務方面的.數(shù)據(jù)及相關月度各項稅務申報工作；

7、完成上級領導交代其他工作；

內控崗位職責9

崗位職責

1、執(zhí)行公司內掌握度，稽核存貨業(yè)務增減的真實性；

2、依據(jù)財務部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的'安全性和完好性

3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

任職資格

1、年齡25X45歲，2年以上工作經驗；

2、中專以上學歷，會計相關專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內控崗位職責10

合規(guī)內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司，eX保險網，中意職責：

1、依據(jù)公司業(yè)務運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系，辨認風險點，制定掌握措施。

2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告；

3、依據(jù)公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部掌握制度、業(yè)務流程的建議；對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時幫助業(yè)務渠道制定整改措施。

4、主動辨認、評估、監(jiān)測和報告公司內部掌握風險；

5、組織內控培訓并向公司員工提供內控詢問；

6、參與公司的內部掌握評價，完成內部掌握評價報告及其他相關工作；

要求：

1、本科或以上學歷；

2、兩年以上工作經驗；具有保險風險管控經驗，熟識保險公司內部運作及有關法規(guī)；

3、優(yōu)秀的'書面表達力量，責任心強，良好的溝通力量；

內控崗位職責11

1、現(xiàn)場財務檢查：幫助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部掌握設計和執(zhí)行，辨認內部掌握缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

2、工程財務盡職調查：協(xié)作新設、收購工程執(zhí)行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。

3、新設工程財務團隊搭建：幫助新工程前期籌備工作并協(xié)作工程上線財務團隊的搭建工作，幫助聘請和培訓工程財務團隊。為新工程籌備提供財務支持，打造財務團隊。

4、停滯工程退出管理：依據(jù)集團制定的`工程退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業(yè)支持。確保工程勝利退出。

5、機動財務核算工作支持與指導：依據(jù)集團的需要，對各工程財務工作提供支持和指導。確保各工程財務工作的開展和執(zhí)行。

內控崗位職責12

1、根據(jù)公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

3、協(xié)作公司的內外部審計，按時精確提供各項財務資料和報表；

4、負責工資福利、各項費用的'計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期搜集、檢查、裝訂成冊、歸檔；

6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；

7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤，負責所涉公司的經營分析、資金流分析；

8、完成上級交辦的其它工作。

內控崗位職責13

崗位職責：

1、依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解；

2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經營目標實施，并組織考評和改進；

3、負責建立健全內控管理制度，依據(jù)執(zhí)行情況按時修訂完善；

4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析，并制定相關價值流改進計劃并定期回憶，完成優(yōu)價值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進；

6、協(xié)作證券中心，完成公司內控年度報告；

7、負責公司檔案管理工作；

8、負責對工程團隊進行必要的培訓與建設工作。

任職要求：

1.本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經驗，熟識集團企業(yè)內部各部門的運作體系的建設和完善（必備項）；

2.制造業(yè)本錢預算和分析的經驗；

3.精通企業(yè)管理、工程管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關學問；熟識把握集團公司管控模式；了解公司主導業(yè)務的'相關學問；

4.具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調力量、執(zhí)行力量、資源整合力量及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控崗位職責14

職責描述：

1.負責對快消、房地產、金融改變趨勢進行跟蹤、分析，辨認外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產生的風險與時機；

2.負責建立、維護內控與風險管理手冊；

3.負責開展風險辨認與評估工作，建立、維護風險大事庫；

4.負責建立、維護危機大事庫，對危機大事風險源進行梳理與整治；

5.依據(jù)企業(yè)風險評估結果，開展專項風險治理工作；

6.負責開展內部掌握評價工作，并出具內控評價報告；

7.負責風險管理文化宣傳，開展風險管理培訓；

8.幫助部門開展其他領域的風險管理工作。

任職要求：

1.高校本科及以上學歷，具有法律、企業(yè)管理、風險管理、內控等專業(yè)背景；

2.具備3年以上管理詢問或企業(yè)內部掌握、流程管理的工作經驗；