牡丹江市西安區(qū)新安小學(xué)2017年度部門決算及有關(guān)情況說明

牡丹江市西安區(qū)新安小學(xué)201年7度部門決

算及有關(guān)情況說明第一部分部門概況一、主要職責(zé)（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育。（二）根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。（三）加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)。（四）負(fù)責(zé)教師隊伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎懲。（五）領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。（六）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計劃的貫徹執(zhí)行。（七）組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理。（八）加強(qiáng)與黨支部的合作，主動接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制牡丹江市新安小學(xué)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制54名，在校學(xué)生952人，在職教師46人，退休教師63人。三、納入部門決算編報范圍的預(yù)算單位牡丹江市新安小學(xué)，二級預(yù)算單位。序單位名稱序單位名稱1牡丹江市新安小學(xué)324第二部分2017部門決算表參見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8第三部分部門決算情況說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明（一）收入支出決算表：2017年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年決算收入755.90萬元，較年初預(yù)算比增加30.55萬元，增長4.2%,增長原因公用經(jīng)費(fèi)支出增加，較上年決算比減少2.07萬元，減少0.3%，減少原因公用支出經(jīng)費(fèi)減少。本年支出755.90萬元（教育支出377.49萬元、社會保障和就業(yè)支出342.88萬元、住房保障支出35.54萬元）,較年初預(yù)算比增加30.55萬元，增長4.2%，公用經(jīng)費(fèi)支出增加；較上年決算比減少2.07萬元，減少0.3%，減少原因公用經(jīng)費(fèi)支出減少。（二）收入決算表2017年收入決算合計755.90萬元，其中財政撥款收入711.51萬元（教育收入333.10萬元、社會保障和就業(yè)收入342.88萬元、住房保障收入35.54萬元），其他收入44.39萬元。較年初預(yù)算比增加30.55萬元，增長4.2%，增加原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)支出增加，較上年決算比減少2.07萬元，減少0.3%，減少原因公用支出經(jīng)費(fèi)減少。（三）支出決算表2017年支出合計755.90萬元（其中：基本支出711.51萬元、項(xiàng)目支出44.39萬元），較年初預(yù)算比增加30.55萬元，增長4.2%，增加原因是支出增加；較上年決算比減少2.07萬元，減少0.3%，減少原因公用支出經(jīng)費(fèi)減少。（四）財政撥款收入支出決算表2017年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年決算財政撥款收入711.51萬元，本年決算支出合計711.51萬元（教育支出333.10萬元、社會保障和就業(yè)支出342.88萬元、住房保障支出35.54萬元），本年支出較年初預(yù)算減少13.84萬元，減少1.9%，減少原因?yàn)楣弥С鼋?jīng)費(fèi)減少；較上年決算比增加33.02萬元，增長4.9%，增加原因公用經(jīng)費(fèi)支出增加。本年結(jié)余0萬元。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表本年支出711.51萬元（基本支出711.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元），本年支出較年初預(yù)算比減少13.84萬元，減少1.9%，減少原因?yàn)楣弥С鼋?jīng)費(fèi)減少，較上年決算比增加33.02萬元，增長4.9%，增加原因用經(jīng)費(fèi)支出增加；本年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2017年人員經(jīng)費(fèi)支出689.51萬元（工資福利支出282.37萬元、對個人家庭有補(bǔ)助407.15萬元），較年初預(yù)算減少4.44萬元，減少0.6%，減少原因退休人員工資減少；較上年決算比增加25.43萬元，增長3.8%，增長原因人員工資增長；公用經(jīng)費(fèi)支出22萬元，較年初預(yù)算增加12.96萬元，增長43.3%，增長原因?yàn)楸灸旯媒?jīng)費(fèi)及維修費(fèi)增加。較上年決算比增加7.59萬元，增加原因辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，對比年初預(yù)算金額減少 0萬元。減少原因無公務(wù)接待。對比上年支出金額一致；其中因公出國（境）費(fèi) 0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，對比預(yù)算金額一致， 對比上年公務(wù)用車一致。因公出國（境） 0團(tuán)0組0人，公務(wù)用車購置輛，保有量0輛，國內(nèi)公務(wù)接待 0批0人。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元。較年初預(yù)算及上年決算比無變化。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，對比預(yù)算金額減少 0萬元。減少原因無公務(wù)接待。對比上年支出金額一致；其中因公出國（境）費(fèi) 0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年公務(wù)用車一致。因公出國（境） 0團(tuán)0組0人，公務(wù)用車購置 0輛，保有量0輛，國內(nèi)公務(wù)接待 0批0人。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元；四、政府采購支出說明2017年度本部門政府采購支出總額34.56萬元，其中：政府采購貨物支出29.66萬元，政府采購工程支出4.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.56萬元，占政府采購支出總額的100%。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有教育用屋房及建筑物8113.72平方米，價值440萬元，其中：教育用房4913.72平方米，價值298.43萬元；構(gòu)筑物2處，價值141.58萬元。通用設(shè)備價值98.69萬元。專用設(shè)備價值41.01萬元。辦公家俱價值17.53萬元。六、預(yù)算績效情況說明1、績效管理工作開展情況。按照《2018年區(qū)直部門財政支出績效評價考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》，確定宣傳部績效自評得分97,檔次為優(yōu)。績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，宣傳部對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出755.90萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。從評價情況來看，按照2017年度政府設(shè)定的部門工作目標(biāo)進(jìn)行分解，嚴(yán)格依據(jù)既定經(jīng)費(fèi)支出方向，在確保重點(diǎn)支出和基本支出的前提下，厲行節(jié)約、合理計劃、規(guī)范支出，保證部門工作高校有序運(yùn)轉(zhuǎn)。制定科室績效目標(biāo)考評辦法，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督制，分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭制，部門科室負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格做好預(yù)算草案報送的時效性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算公開及時性和預(yù)算公開內(nèi)容全面性，控制預(yù)算資金的使用情況。2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 口2017年度我部門決算中沒有項(xiàng)目支出績效評價。第四部分名詞解釋一、根據(jù)《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門決算報表編制說明》，對牡丹江新安小學(xué)2017年度部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入： 是指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。財政撥款收入來源于國家財政預(yù)算資金，是國家按預(yù)算安排給予行政單位的補(bǔ)助。關(guān)于財政撥款收入應(yīng)從以下兩個方面理解：一是“從同級財政部門取得”，是指行政單位直接或者按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系從同一級次財政部門取得的財政撥款。對于一級預(yù)算單位，一般是從同級財政部門直接取得；對于二級及二級以下預(yù)算單位，一般是按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系，通過一級預(yù)算單位從同級財政部門取得。二是“財政預(yù)算資金”，包括行政單位從同級財政部門取得的所有財政撥款，強(qiáng)調(diào)全面、完整。二、基本支出：是指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作