學(xué)校物品采購管理制度

學(xué)校物品采購管理制度1.引言本文檔旨在規(guī)范學(xué)校物品采購流程，保證采購過程的透明化、公正性和規(guī)范性，做到物品采購的合理性、安全性和有效性，達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校所有部門的物品采購，包括但不限于教學(xué)、科研、后勤、實(shí)驗(yàn)室等。3.采購程序3.1.需求提出任何部門需要采購物品時(shí)，需向采購部門提交采購申請單，表明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、用途、預(yù)算及供應(yīng)商等信息，并需經(jīng)過部門主管簽字確認(rèn)。3.2.采購評估采購部門收到采購申請單后，將對物品進(jìn)行評估，包括采購性質(zhì)、價(jià)值、數(shù)量等方面進(jìn)行綜合考慮。3.3.供應(yīng)商比較評估采購部門將向多個(gè)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，并將收到的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較評估，評估標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品價(jià)格、性能、質(zhì)量、售后服務(wù)等。3.4.合同簽訂采購部門將向供應(yīng)商發(fā)出正式采購訂單，并通知供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)簽訂采購合同，明確物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款方式等相關(guān)條款。3.5.物品驗(yàn)收“三驗(yàn)一收”原則，即到貨后先進(jìn)行外觀驗(yàn)收、全檢驗(yàn)收、入庫驗(yàn)收，最后交付使用部門。4.采購管理4.1.采購記錄采購部門需建立采購記錄，包括采購申請單、詢價(jià)函、報(bào)價(jià)表、采購合同、到貨單、物品驗(yàn)收單等文件。4.2.物品管理學(xué)校對采購的物品進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證物品的安全、完好及有效性，避免因丟失、損壞、浪費(fèi)等問題造成的經(jīng)濟(jì)損失。4.3.供應(yīng)商管理采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行全面的管理，定期跟蹤供應(yīng)商的服務(wù)情況，評估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、配送速度等信息，并適時(shí)調(diào)整與其合作的方式和程度。5.采購相關(guān)規(guī)定5.1.采購申請單規(guī)定采購申請單需包括以下內(nèi)容：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、用途、預(yù)算及供應(yīng)商等。5.2.采購程序規(guī)定采購程序需按照3.1-3.5節(jié)所述執(zhí)行，確保采購流程透明化、公正性和規(guī)范性。5.3.采購預(yù)算管理規(guī)定學(xué)校各部門需按照年度預(yù)算提出采購申請，超出預(yù)算的采購需評估后報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)審批。6.采購監(jiān)督學(xué)校設(shè)立獨(dú)立的采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是對物品采購過程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)查處違規(guī)行為，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。7.附則本制度由采購部門負(fù)責(zé)起草、解釋和修改。任何部門在執(zhí)行過程中如遇