內(nèi)蒙古某市11000只經(jīng)濟雜交羊養(yǎng)殖基地新建建設(shè)項目可研報告

PAGEPAGE38第一章總論1.1項目提要1.1.1項目單位基本情況錫林浩特市伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱合作社）于2007年開始籌建，2008年設(shè)立、2010年進行工商登記。專致于肉羊養(yǎng)殖及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。合作社入社牧民57戶、團體社員有內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)公司。合作社設(shè)立時注冊資金80萬元截止2010年總資產(chǎn)357萬元。合作社擁有11000余只適齡母羊、180只種公羊、13頭南非杜伯種公羊、建有標準化中心配種站、暖棚、羊圈，配置了拖拉機、打草機等牧業(yè)機械和完整的羊配種儀器設(shè)備等。嘎查境內(nèi)因有華北油田所屬的二連油田及鎮(zhèn)政府而社會化程度明顯高于其他牧區(qū)，是實施項目的理想地點。伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社聘用當(dāng)?shù)匦竽量萍既藛T主持公司的繁育、育肥方面的技術(shù)工作。主要技術(shù)依托單位為錫盟畜牧獸醫(yī)研究所，以及盟、市獸醫(yī)工作站、改良站。盟畜牧獸醫(yī)研究所，現(xiàn)有職工38名，專業(yè)人員18名，中級專業(yè)職稱人員14名，高級畜牧獸醫(yī)師4人。曾參加國家、自治區(qū)和錫盟科研項目46項，獲科研項目獎26項。項目單位法人：金曉光,男，蒙古族，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任錫林浩特市伊日格牧民專業(yè)合作社社長。金曉光同志于1974—1978年在阿爾善寶力格鎮(zhèn)插隊（知青），大學(xué)畢業(yè)后長期任職于內(nèi)蒙古政府經(jīng)濟體制改革委員會并曾出任上市公司高管，有著豐富的工作經(jīng)驗和較高的理論水平，企業(yè)經(jīng)營管理能力很強，有著堅韌的吃苦耐勞精神，對牧區(qū)、牧民有著深厚的感情。自2003年以來一直在錫林郭勒盟創(chuàng)業(yè)投資、在牧區(qū)開展肉羊經(jīng)濟雜交并幫助牧民解決困難，在當(dāng)?shù)赜兄芎玫目诒?.1.2項目建設(shè)方案項目名稱：2013年內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市11000只經(jīng)濟雜交羊養(yǎng)殖基地新建項目項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：錫林浩特市阿爾善寶力格鎮(zhèn)白音高勒嘎查，。1.1.3建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：總投資180萬元。項目達產(chǎn)后，年培育純種杜泊羊100只，阿爾善寶力格鎮(zhèn)及周邊各蘇木鎮(zhèn)推廣純種杜泊種公羊30只，年產(chǎn)杜蒙雜交羊11000只，年增加銷售收入150萬元。建設(shè)內(nèi)容：建胚胎移植室150m2、純種羊舍400m2、人工授精配種室150m2，育肥場地1000m2，劃區(qū)輪牧育肥場1.5萬畝，購進杜泊種羊30只、受體母羊200只，建高產(chǎn)飼料地1000畝、購置胚胎移植設(shè)備1套，人工授精器材1套、打機電井2眼等。建設(shè)期限：一年。1.1.4進度安排本項目實施期限為1年。2012年6月編寫項目可行性研究報告，并上報審批。2012年10月-11月，籌措資金，編制項目實施方案。2013年5月-9月，完成土建工程。2013年7月-8月，進行選種選配。2013年9月開始項目建成運營。1.1.5組織管理方案項目批準立項后，將成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由阿爾善寶力格鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，白音高勒嘎查嘎查長、合作社社長等為成員，主要負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查、幫助解決項目實施遇到的具體困難和問題。同時，項目建設(shè)實行法人負責(zé)制、集中采購制、項目質(zhì)量監(jiān)理制、資金專項管理制、技術(shù)承包責(zé)任制。項目運行方式：伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社繁育杜泊純種羊，嘎查牧民按照自愿原則進行杜蒙羊經(jīng)濟雜交工作。經(jīng)營采取合作社組織，牧戶經(jīng)營的運作方式，合作社統(tǒng)一經(jīng)營繁育基地和育肥場，牧戶分散飼養(yǎng)杜蒙雜種羊，形成雙層經(jīng)營模式。在組織牧戶進行生產(chǎn)過程中，由合作社統(tǒng)一提供種公羊、疫病防治等技術(shù)服務(wù)，牧戶作為生產(chǎn)主體與合作社結(jié)成利益共同體。牧戶按計劃繁育，合作社組織杜蒙雜種羊育肥出欄和產(chǎn)品銷售，盈利按股份分紅。1.1.6資金來源項目總投資180萬元，其中：申請農(nóng)牧業(yè)科技推廣示范項目財政補助資金90萬元，合作社自籌資金90萬元。1.1.7財務(wù)狀況合作社，2010年資產(chǎn)總額已達到3.571.570.45元，所有者權(quán)益3.381.267.37元，主營業(yè)收入420.081.36元，資產(chǎn)負債率為5.3%，該企業(yè)經(jīng)營規(guī)范，制度健全。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標年銷售收入800.00萬元，年創(chuàng)利潤31.00萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值128.07萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.85%，投資回收期4.91年，投資利潤率17.31%。1.2可研報告編制依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)<2007>1號）；《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）；中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》（中發(fā)[2005]1號）中共中央、國務(wù)院《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》（中發(fā)[2004]1號）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（十屆全國人大四次會議審議通過）《政府工作報告》（十屆全國人大五次會議審議通過）《中華人民共和國畜牧業(yè)法》《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）內(nèi)蒙古治區(qū)黨委、政府《關(guān)于進一步推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（內(nèi)黨發(fā)[2003]24號）《內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、扎實推進社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)的意見》（2007年1月8日）中共錫盟盟委、行署《關(guān)于增加農(nóng)牧民收入若干措施意見》（錫黨發(fā)[2004]3號）《錫林郭勒盟畜牧業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》（2006—2010）（財發(fā)[2003]93號）；錫林郭勒盟財政局關(guān)于組織編報財政支農(nóng)重點項目工作的通知（錫財農(nóng)（2010）113號）14，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于促進牧民增加收入的意見（內(nèi)財發(fā){2010}1號）文件16,《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村發(fā)展改革若干重大問題的決定》（中共十七屆三中全會通過）17,《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》（中發(fā)［2009］1號）1.3綜合評價項目的建設(shè)是必要的。第一,有利于貫徹落實中央歷年1號文件精神,促進牧民持續(xù)增收和新牧區(qū)建設(shè)。第二,有利于構(gòu)建新型良種繁育體系，從而大大提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益。第三，有利于生態(tài)保護、建設(shè)，充分發(fā)揮草地資源優(yōu)勢，在有限的草地資源上，創(chuàng)更大經(jīng)濟效益，并確保畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展。第四，為錫林浩特市乃至全盟肉羊雜交改良起到示范作用。項目是可行的。第一，該項目選題，符合國家、地方的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)肉羊的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營具有示范帶動作用。第二，項目采取“嘎查+合作經(jīng)濟組織+牧戶”的運行模式，切實可行，具有可操作性。第三，胚胎移植和人工授精技術(shù)先進且成熟，工藝路線合理、設(shè)備先進，可推進肉羊產(chǎn)業(yè)的良種化進程，提高畜牧業(yè)科技含量。第四，建設(shè)規(guī)模適度，有利于改善畜牧業(yè)生產(chǎn)條件，調(diào)整畜群結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧民增收。第五，投資規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，資金籌措可行。第六，財務(wù)評價結(jié)果表明各項經(jīng)濟指標均較合理，具有較強的贏利能力。第七，環(huán)境評價結(jié)論顯示，項目有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)。論證結(jié)論。本項目在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了整體規(guī)化設(shè)計，合理確定了建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，技術(shù)路線正確，投資方向合理。是一個貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，有利于經(jīng)濟發(fā)展的可行性項目，是當(dāng)?shù)丶毙枨曳蠂?、自治區(qū)、錫盟產(chǎn)業(yè)政策和增加牧民收入的項目。項目經(jīng)濟效益可觀、社會效益顯著、生態(tài)效益良好，將對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生較大的推動作用，有效地提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，促進牧民持續(xù)增收。實屬國家財政支農(nóng)重點項目政策規(guī)定的扶持對象，立項條件充分。第二章項目背景和必要性2.1項目建設(shè)的背景這是一個通過引進良種羊?qū)嵤┙?jīng)濟雜交和肉羊改良，推進畜牧業(yè)發(fā)展，持續(xù)增加牧民收入的畜牧業(yè)綜合開發(fā)項目?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確要求“大力發(fā)展畜牧業(yè)”，國家農(nóng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)就此提出了六項具體措施，其中首要一項就是“構(gòu)建發(fā)達的畜禽種業(yè)體系”，具體要求加快“建設(shè)新型的良種繁育體系，科學(xué)高效地選育推廣品質(zhì)優(yōu)良、適應(yīng)生產(chǎn)條件和市場需求且生產(chǎn)性能高的畜禽牧草品種，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展目標，提升畜牧業(yè)市場競爭力”。這說明，這個項目符合國家“十一·五”規(guī)劃及即將出臺的“十二·五”要求和產(chǎn)業(yè)政策。自治區(qū)和錫盟政府部門也要求，要緊緊圍繞家畜品種優(yōu)化工程的實施，以家畜品種的提質(zhì)提效為核心，提升家畜個體質(zhì)量和效益。這說明，這個項目符合地方的產(chǎn)業(yè)政策。項目區(qū)錫林浩特市是錫盟主要肉羊產(chǎn)區(qū)之一，全市2009年存欄草食家畜96.3萬頭（只），其中羊占88.2%。近年為提高肉羊的個體產(chǎn)值和經(jīng)濟效益，與盟內(nèi)其他幾個肉羊大旗一樣，積極地開展了肉羊經(jīng)濟雜交。上世紀80年代以來，先后引進無角道賽特、德國肉用美利奴、夏洛來等國外良種肉羊品種對當(dāng)?shù)孛晒叛蜻M行雜交改良，取得了一定效果。但總體上看，引進這些良種羊進行經(jīng)濟雜交，結(jié)果并不理想，其雜種后代的體重、產(chǎn)肉性能雖然有所提高，但提高幅度不大，而且花羔率較高，皮毛質(zhì)量差，價格上不去。這種情況，不僅在錫林浩特市，在全盟乃至全自治區(qū)都一樣，因而其雜交成果不能大面積推廣。從2004年開始，錫林郭勒盟引進南非杜泊羊與蒙古羊雜交，展開了新的經(jīng)濟雜交試驗研究。經(jīng)過近三年努力，取得了突破性進展。調(diào)查表明，在錫盟草原放牧飼養(yǎng)條件下，用杜泊羊雜交蒙古羊，其雜種后代表現(xiàn)出初生重大，生長快，發(fā)育好等優(yōu)良特性，產(chǎn)肉性能等各項指標以及經(jīng)濟效益均高于蒙古羔羊，表現(xiàn)出明顯的雜種優(yōu)勢，雜交效果良好。尤其是杜泊羊的毛色遺傳性很穩(wěn)定，雜種后代中黑色毛只局限于頭部。體軀和四肢均為白色，三年的雜種后代中花羔僅占2%，其他性狀未見異常變異，其體型外貌基本保持了蒙古羔羊的品種特性，在毛色特征方面相似于蒙古羊，因而杜泊羊受到牧民歡迎。根據(jù)試驗結(jié)果和有關(guān)研究資料，可以初步認定，杜泊羊遺傳穩(wěn)定，種用價值高，是錫林郭勒草原養(yǎng)羊業(yè)中最適合雜交改良蒙古羊的肉羊種。這個建設(shè)項目是按照科學(xué)發(fā)展觀和國家“十一·五”及即將出臺的“十二·五”規(guī)劃綱要精神，根據(jù)上述政策背景和項目區(qū)養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展的需要，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，積極調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，依靠科技轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的具體舉措。它將大力推進科學(xué)養(yǎng)殖，實現(xiàn)畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，使廣大牧民持續(xù)增加收入，推進新農(nóng)村、新牧區(qū)建設(shè)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是促進牧民持續(xù)增收的需要據(jù)錫林浩特市伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社和合作單位：“呼格吉勒牧工貿(mào)公司”杜泊羊雜交改良項目試驗組研究報告表明，六月齡杜蒙雜交羊與同齡蒙古羊比較，其平均宰前體重、胴體重和凈肉重分別高出8310g、4650g和3590g，而且其皮毛皮質(zhì)量較好。按照這個試驗結(jié)果，出售1只杜蒙雜交羊，可增收109.6元，項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化組織中200牧戶年出欄杜蒙雜交羊11000只，可增收120.56萬元，戶均增收6630元。項目區(qū)地處內(nèi)蒙古高原，深居大陸內(nèi)部，冬季、在蒙古高壓控制下，嚴寒而漫長，雪災(zāi)頻繁，給傳統(tǒng)的放牧畜牧業(yè)造成“夏壯、秋肥、冬瘦、春死”的惡性循環(huán)現(xiàn)象。開展經(jīng)濟雜交和改良，實現(xiàn)畜草平衡，增強抗災(zāi)能力，可以有效地避免這一現(xiàn)象的發(fā)生，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，確保畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.2.2是項目區(qū)養(yǎng)羊業(yè)品種優(yōu)化的需要目前項目區(qū)錫林浩特市肉羊的良種化程度并不低，達90%以上。但都是地方良種烏珠穆沁羊。這些羊優(yōu)點很多，特別是對當(dāng)?shù)刈匀粭l件適應(yīng)能力較強。但與國外一些良種肉羊比，尚有差距，特別是不如杜泊羊發(fā)育早、生長快、繁殖力強、雙羔率高、產(chǎn)肉率高。所以雜交改良空間還很大。建設(shè)本項目，將填補這個空間。2.2.3是實現(xiàn)畜草平衡、保護生態(tài)的需要《中華人民共和國草原法》第33條明確規(guī)定：“草原承包經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)合理利用草原，不得超過草原行政主管部門核定的載畜量；草原承包經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)采取種植和儲備飼草飼料、增加飼草供應(yīng)量、調(diào)劑處理牲畜、優(yōu)化畜群結(jié)構(gòu)、提高出欄率等措施，保持草畜平衡。”自治區(qū)人民政府早在上世紀90年代就發(fā)出了“畜牧業(yè)再上新臺階，牧民率先達小康”的號召。然而在有限的草地資源限制之下，靠飼養(yǎng)當(dāng)?shù)赝练N家畜既要保持草畜平衡，又要使牧民生活達到小康水平，是極為困難的。2004年，錫盟行政公署制定了《錫林郭勒盟草畜平衡實施細則（暫行）》，明確要求逐步把牲畜數(shù)量減下來，減少草地放牧壓力，而通過改良和提高牲畜個體產(chǎn)值增加效益。這就為羊的改良和雜交提供了政策環(huán)境，從而為在有限的草地資源上，提高牧民收入，促進牧民達小康產(chǎn)生了十分積極的意義。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置。錫林浩特市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟中部，東徑115°13′至117°06′之間，北緯43°02′至44°52′之間。北部與東烏旗交界；東與西烏旗、赤峰市毗鄰；南與藍旗、白旗相連；西與阿巴嘎旗接壤?？偯娣e18750平方公里，草原面積2227萬畝，可利用草場2068萬畝。3.1.2地形地貌。地勢南高北低，平均海拔988.5米，以丘陵地形為主。全市土壤水平地帶性分布非常明顯，主要為栗鈣土，非地帶性土壤有沼澤土、草甸土、風(fēng)沙土。草場類型有草甸草原、典型草原和沙地植被，生長著80多種優(yōu)質(zhì)牧草。3.1.3氣候。屬北溫帶大陸性氣候區(qū)。無霜期短，日照充足，晝夜溫差大，年平均氣溫低，降雨量少，年平均氣溫1.7℃，平均降雨量295毫米，平均日照時數(shù)2877小時，平均風(fēng)速3.5米/秒。3.1.4水文。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，境內(nèi)大小河流14條，總流量達15980萬立方米，大小湖泊326個，山泉60處，地下水年可采量達1.5億立方米，最大河流是縱貫中北部的錫林河。3.1.5社會經(jīng)濟條件。全市現(xiàn)轄2個蘇木、1個鎮(zhèn)、6個城鎮(zhèn)街道辦事處、6個國有農(nóng)牧場，總面積14785平方公里。現(xiàn)有總?cè)丝?7.7萬人，其中城市人口14.9萬人，含蒙、漢、回、滿、達斡爾、鄂倫春、鄂溫克等17個民族，是一個以蒙古族為主體、漢族占多數(shù)、多民族聚居的邊疆少數(shù)民族地區(qū)。2009年地區(qū)生產(chǎn)總值完成80.01億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值完成3.8億元，，第二產(chǎn)業(yè)增加值完成38.73億元，，第三產(chǎn)業(yè)增加值完成37.48億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為6.3:64.6:29.1。財政總收入完成8.38億元，其中地方財政收入完成4.47億元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到9740元，牧民人均純收入達到4565元。3.1.6相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)和飼草料加工業(yè)相對發(fā)達，能為羔羊育肥提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。獸醫(yī)工作站、草原工作站、家畜改良站等直接為畜牧業(yè)服務(wù)的技術(shù)機構(gòu)齊全，可做產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)依托。3.1.7項目建設(shè)地點選擇。項目建設(shè)單位選擇阿爾善寶力格鎮(zhèn)為項目區(qū)，主要出于以下幾個方面的考慮：一是資源優(yōu)勢明顯。這里是錫市烏珠穆沁標準化畜群較為集中的地區(qū)；二是阿爾善寶力格鎮(zhèn)距市區(qū)較近，合作社牧戶與加工企業(yè)聯(lián)系緊密，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已有一定基礎(chǔ)；三是伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社有種植節(jié)水灌溉的高產(chǎn)飼草料基地的經(jīng)驗，多年來一直進行青貯，同時還采用了飼料加工措施，有部分現(xiàn)代化的高標準棚圈和育肥設(shè)施。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境。錫林浩特市按照發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的思路，確定“兩區(qū)一帶”的畜牧業(yè)發(fā)展布局，大力實施牲畜品種優(yōu)化工程，提升產(chǎn)業(yè)化水平和層次，集中發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進畜牧業(yè)由分散、粗放、低效向規(guī)模、集約、高效轉(zhuǎn)變。2010年，全市牧業(yè)年度牲畜總數(shù)將控制在100萬頭只以內(nèi)，其中大畜16萬頭、小畜84萬只。壓縮劣質(zhì)畜和山羊養(yǎng)殖規(guī)模，重點實施烏羊復(fù)純提壯工程。加快推進冬羔繁育，普及率要達到100％。積極支持牧區(qū)各類經(jīng)濟合作組織發(fā)展，大力發(fā)展訂單牧業(yè)，引導(dǎo)龍頭企業(yè)與牧民在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中逐步形成互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險、共同發(fā)展的聯(lián)結(jié)機制。2010年冬羔訂單要達到接冬羔牧戶總數(shù)的50%以上。3.2.2資源優(yōu)勢。2006年錫林浩特市已建成烏珠穆沁羊標準化畜群500群，建成肉羊產(chǎn)業(yè)化嘎查18個，加入牧業(yè)協(xié)會的牧戶有2133戶。3.2.3技術(shù)依托。項目建設(shè)單位的技術(shù)依托單位，包括盟畜牧工作站、畜牧研究所、市畜牧工作站、獸醫(yī)工作站、草原工作站都具有很強的科技服務(wù)能力，其中市內(nèi)三站現(xiàn)有中級以上技術(shù)職稱人員56名。項目建設(shè)單位在各技術(shù)依托單位均聘有中級職稱以上技術(shù)人員，組成了專家咨詢部，對羔羊育肥、科學(xué)飼養(yǎng)進行指導(dǎo)。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件。阿爾善寶力格鎮(zhèn)交通運輸便利，距錫林浩特市區(qū)100公里，錫林浩特火車站、錫林浩特機場坐落在都較近。郵電通訊快捷，光纜程控直播電話、傳真可通世界各地，無線尋呼，移動通訊均已開通。ETS無線接入系統(tǒng)輻射全蘇木的牧戶。電力供應(yīng)充裕，電網(wǎng)屬于華北電網(wǎng)，煤炭供應(yīng)充足。3.3.主要障礙因素及解決方案3.3.1主要障礙因素（1）現(xiàn)有家畜良種面臨生產(chǎn)能力減弱，繁育能力降低的問題，無法最大限度發(fā)揮純種畜的價值。嚴重影響了當(dāng)?shù)匦螽a(chǎn)品良種化的進程。（2）飼養(yǎng)管理比較粗放，畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量低。不能很好滿足集約化條件的生產(chǎn)需要，使肉羊生產(chǎn)繁育受到很大限制。（3）服務(wù)體系建設(shè)滯后。項目區(qū)基層畜牧業(yè)生產(chǎn)科技人員缺乏，胚胎移植及冷配技術(shù)，牲畜疫病防治技術(shù)有待進一步推廣。（4）資金缺乏。項目建設(shè)投資不能滿足規(guī)?；a(chǎn)需求，影響項目對周邊地區(qū)輻射帶動作用的充分發(fā)揮。3.3.2解決方案根據(jù)項目區(qū)肉羊養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀，針對肉羊生產(chǎn)繁育存在的主要問題，通過采取以下措施，加快技術(shù)推廣，發(fā)展集約化生產(chǎn)。（1）充分利用現(xiàn)有純種杜泊羊和即將購進的受體良種羊，采取人工受精和胚胎移植技術(shù)，提高良種化程度，擴大良種肉羊規(guī)模，生產(chǎn)良種肉羊調(diào)整畜群結(jié)構(gòu)，有計劃地大幅度提高良種羊比例。（2）加強飼養(yǎng)管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量，變粗放經(jīng)營方式為集約化經(jīng)營管理。發(fā)揮技術(shù)依托單位的技術(shù)力量，開展與區(qū)內(nèi)外科研院所和高等院校的聯(lián)系與合作，積極吸引技術(shù)人才，解決項目實施過程中遇到的關(guān)鍵技術(shù)問題。（3）建立健全科技服務(wù)體系，通過定期培訓(xùn)，提高牧戶科學(xué)養(yǎng)畜能力，使基層技術(shù)人員盡快掌握良種繁育技術(shù)，使牧民全面掌握飼料種植加工、飼料配合、飼養(yǎng)管理、疫病防治等一系列科學(xué)養(yǎng)畜知識與技能。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析目前，國際國內(nèi)市場羊肉的需求呈增長態(tài)勢。從國內(nèi)看，2006年我國肉類總產(chǎn)量1918萬噸，2009年為5260萬噸，增長2.73倍。肉類制品的產(chǎn)量約占肉類總產(chǎn)量的2.5%左右，肉類和肉類制品的產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。從國外看，從上世紀50年代開始，世界綿羊以毛用為主，逐漸向肉用為主過渡。世界羊毛市場價格近來一直持續(xù)走低。每噸原毛平均價格已從80年代初的1500美元，降到1000美元左右，而羊肉的價格在市場上一直看好，英、法、德等國家發(fā)展肉羊生產(chǎn)已有半個多世紀，其綿羊品種大多以肉用為主。美國綿羊業(yè)一直以發(fā)展肉用羊為主，主要生產(chǎn)羔羊肉。國際羊肉市場近20年來，一直呈現(xiàn)供求兩旺的態(tài)勢，上世紀80年代初，全世界羊肉產(chǎn)量為810萬噸，1999年為1150萬噸，2000年達1170萬噸。由于錫盟羊肉品質(zhì)優(yōu)、無污染、綠色純天然等特點，特別是錫林郭勒肉羊，銷售趨勢處于上升態(tài)勢。除盟內(nèi)消費35%之外，65%銷往外地?，F(xiàn)盟內(nèi)不少肉類加工企業(yè)與北京、天津、上海、沈陽、長春、哈爾濱等城市建立了穩(wěn)定的銷售關(guān)系。隨著我國人口增加，人民生活水平的提高和人們膳食結(jié)構(gòu)的改變，對綠色羊肉需求量越來越大，羊肉市場仍然具有很大發(fā)展空間。海南、廣州、浙江也開始與我錫羊肉生產(chǎn)銷售企業(yè)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。從羊肉市場價格看，高檔羊肉產(chǎn)品價格看好，近兩年冷卻羊肉大城市飯店每公斤80元，普通羊肉每公斤50-60元，至少比內(nèi)地農(nóng)村桔桿飼料羊的羊肉價格高3.5—6.0元/公斤。在國際市場上，錫盟肉羊出口已有一定的歷史。上世紀50年代主要銷往前蘇聯(lián)和東歐各國，70年代以來向科威特、沙特阿拉伯等中東國家出口活羊，80年代中期出口量達到30萬只。向日本出口凍羊肉，現(xiàn)中東國家改為胴體進口。隨著中國加入WTO，疏通老渠道，打開新渠道，研究與國際接軌的措施，進一步拓展了國際市場。2005年錫盟向中東出口活羊8萬只。本項目的主要產(chǎn)品為杜蒙雜交羊和純種杜泊羊。在上述市場背景下，這兩種產(chǎn)品的銷售前景都很好。杜蒙雜交羊由基地牧戶生產(chǎn)，合作社統(tǒng)一銷售，項目達產(chǎn)后年出欄11000只雜交羔羊，銷售根本不成問題。純種杜泊羊的銷售更不成問題。杜泊羊與蒙古羊雜交實驗取得成功的信息，早已在錫林浩特市各蘇木鎮(zhèn)傳開，廣大牧戶想買這種羊搞雜交的心情非常迫切，所以每年向市內(nèi)外銷售30只純種杜泊羊完全可行。4.2銷售策略、方案和營銷模式純種杜泊種羊的銷售，采取批零直銷，產(chǎn)銷見面，同時做好技術(shù)服務(wù)。雜交羊的屠宰加工和產(chǎn)品銷售，應(yīng)采取以下對策：4.2.1根椐市場需求安排生產(chǎn)合作社擬加強與加工企業(yè)合作，有計劃的調(diào)整牧戶生產(chǎn)的雜交羔羊規(guī)模，逐步做到訂單畜牧業(yè)生產(chǎn)。要根據(jù)不同的消費群體的不同需求，調(diào)出不同產(chǎn)品。同時做到包裝精美，制作精良。還要特別注意產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生標準。4.2.2明確目標市場主要目標市場仍然定位于國內(nèi)，同時積極開發(fā)國際市場。國內(nèi)市場，在繼續(xù)大力開發(fā)京、津、滬、深等大城市市場的同時，要打入其他中心城市。國外市場，盯住中東地區(qū)，穩(wěn)住現(xiàn)有市場的同時，向更多國家市場推展。4.2.3增強宣傳推廣力度伊日格牧民專業(yè)合作社要采用多種手段宣傳自己的產(chǎn)品和品牌。宣傳中，不但要讓消費者認知蒙古羊肉這種美食的一般特點，還要讓他們認知在眾多肉食品中蒙古羊肉特有的優(yōu)勢，從多個角度讓消費者了解其所具有的營養(yǎng)、美味、綠色的特點，了解這種美食的悠久歷史和豐富的文化內(nèi)涵，以民族特色地區(qū)特色占領(lǐng)市場。4.2.4銷售策略、方案和營銷模式依據(jù)環(huán)境優(yōu)勢，利用蒙古羊肉產(chǎn)品在國內(nèi)外的知名度和產(chǎn)品信譽，加大廣告宣傳力度，打造“綠色”品牌，創(chuàng)地方和國家名牌。強化營銷手段，與有知名度的加工企業(yè)逐步建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系，使產(chǎn)品在現(xiàn)有的營銷渠道基礎(chǔ)上，逐步把銷售網(wǎng)絡(luò)向外延伸開來。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析項目主要風(fēng)險因素及分析見下表：表4—1風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明一市場風(fēng)險*市場需要開拓1市場需求量*2競爭能力*3價格*二資源和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險*符合要求的品種數(shù)量有限1資源儲量*2產(chǎn)品質(zhì)量*三技術(shù)風(fēng)險*1先進性*2適應(yīng)性*3可靠性*4可得性*四工程風(fēng)險*1工程質(zhì)量*2工程進度*五投資風(fēng)險*1資金來源中斷*2資金供應(yīng)不足*六政策風(fēng)險*1政策條件變化*2經(jīng)濟條件變化*3政策調(diào)整*七外部協(xié)作條件風(fēng)險*1交通運輸*2供水*3供電*八社會風(fēng)險*社會環(huán)境、條件相對穩(wěn)定從上表可看出，風(fēng)險程度較大的有：1、市場需求量，也就是產(chǎn)品能否全部按估算價格銷售出去。2、產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量是生命，如果質(zhì)量出現(xiàn)問題，是對企業(yè)致命的打擊。3、投資來源中斷，如果資金供應(yīng)不足，國家資金能否落實到位，項目建設(shè)單位、自籌資金能否按時到位，都將影響項目的建設(shè)。4.3.2主要防范和降低風(fēng)險措施一是嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機構(gòu)，嚴把技術(shù)和管理人員聘用關(guān)，落實崗位責(zé)任；成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組，切實加強管理，保證工程質(zhì)量。二是進一步加強市場調(diào)查分析，制定切實可行的營銷策略。首先要得到政府政策扶持，依靠不斷增長的經(jīng)濟技術(shù)實力和品牌效應(yīng)，積極開拓周邊和其他地區(qū)市場，提高市場占有率。三是與有實力的科研院所建立長期、穩(wěn)定、密切的合作關(guān)系，及時把握最新發(fā)展動態(tài)，不斷研發(fā)、創(chuàng)新技術(shù)，切實加強人員培訓(xùn)，建立健全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標準，建立內(nèi)部激勵機制和人才引進機制，不斷提高隊伍素質(zhì)。四是做好發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設(shè)項目資金，落實配套資金及相應(yīng)優(yōu)惠政策措施，創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營機制。以項目帶產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟實力。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模5.1.1建設(shè)任務(wù)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞促進牧民持續(xù)增收和新牧區(qū)建設(shè)大目標，充分掌握國家政策指導(dǎo)，整合伊日格牧民專業(yè)合作社自身的資產(chǎn)優(yōu)勢，為在項目區(qū)錫林浩特市構(gòu)建新型的良種繁育體系，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展目標做出貢獻。具體目標是：第一，擴大杜泊羊種群規(guī)模。在項目建設(shè)期內(nèi)，引進的純種杜泊羊30只。采用胚胎移植技術(shù)實施純繁，每年繁育并向各蘇木鎮(zhèn)和周邊地區(qū)出售純種杜泊羊30只。第二，擴大經(jīng)濟雜交規(guī)模和深化試驗研究。雜交規(guī)模擴大到基地的2個蘇木鎮(zhèn)的10個嘎查200戶牧民中，全部實施人工受授精，年生產(chǎn)出欄杜蒙雜交羊11000只。在深化試驗研究方面，培育含有1/4和1/8杜泊羊血統(tǒng)的蒙古羊品系。通過杜泊公羊?qū)γ晒叛驅(qū)腚s交，繁育含有杜泊羊血統(tǒng)的蒙古羊種群，預(yù)計培育含1/4或1/8杜泊血統(tǒng)的蒙古羊，不僅不影響蒙古羊原有的品種特征和生態(tài)類型，而且會吸收杜泊羊發(fā)育早、生長快、繁殖力強、雙羔率高、產(chǎn)肉率高、板皮質(zhì)量好等生產(chǎn)性能優(yōu)點。5.1.2建設(shè)規(guī)模項目達產(chǎn)后，伊日格養(yǎng)殖專業(yè)合作社年純繁并向各蘇木鎮(zhèn)推廣杜泊種羊30只，基地牧戶年育肥出欄杜蒙雜交羊11000只。5.2建設(shè)內(nèi)容和標準5.2.1建設(shè)內(nèi)容建胚胎移植和人工授精配種室300m2、純種羊舍400m2、育肥場地1000m2，劃區(qū)輪牧育肥場1.5萬畝，購進杜泊種羊30只、受體母羊200只，建高產(chǎn)飼料地1000畝、購置胚胎移植設(shè)備1套，人工受精器材數(shù)套套、打機電井2眼等、購置人工受精流動車一輛。5.21,胚胎移植室全部磚木結(jié)構(gòu)，全封閉式，片石基礎(chǔ)1.3m，地下1m，地上0.3m，水泥砂漿裙高0.5m，檐高3.1m。南北側(cè)墻及間墻24磚墻，東西山墻37磚墻，正南開門高2m，寬1.5m，南墻開窗高1.5m，寬3m。手術(shù)臺及化驗臺高1.0m?？偨ㄖ娣e為150m2。2,配套儀器設(shè)備配套儀器設(shè)備包括采、沖、凍胚設(shè)備和移植專用設(shè)備，胚胎冷凍儀、腹腔內(nèi)窺鏡、體視顯微鏡、胚胎切割設(shè)備、電子精密秤、6立升液氮罐、30立升液氮罐、超聲波洗滌儀、電熱鼓風(fēng)干燥箱、純水器、恒溫箱、手術(shù)器械、玻璃器皿等共計20臺套。購置人工受精流動車一輛。3.高產(chǎn)飼草料地。進行以水為中心、水、田、林、路配套建設(shè)。飼草料地用網(wǎng)圍欄全部圍封。采用井、渠、噴灌機配套的節(jié)水灌溉，保灌率96%以上。防護林采用帶狀設(shè)置，營造灌木生物圍欄，或建造走向與風(fēng)向垂直的三至二行的林帶。田間種植面積、防護林、渠道、道路比為8.85：1：0.1：0.05。春季5月中旬進行耕翻、平耙、播種等措施，種植青貯玉米，加強田間管理，8月下旬-9月上旬進行收割、粉碎、貯藏。青貯玉米鮮重4000公斤/畝以上。4.暖棚建設(shè)。以防寒避暑為目的，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，不同地區(qū)選擇適宜的建筑結(jié)構(gòu)和標準，本次項目建設(shè)采取磚木結(jié)構(gòu).暖棚形狀為半棚式非對稱屋脊型，后坡較長，用磚瓦、鋼屋架、木材椽檁、水泥石頭等建筑材料建造，屋頂后坡掛瓦。前坡選擇合適當(dāng)?shù)氐牟晒庥貌牧?，基礎(chǔ)以上墻體主要為泥坐漿240㎜雙清墻，水泥鉤縫，后墻建有火墻，利于冬季取暖。選址。向陽、背風(fēng)、干燥、平坦、交通方便，管理方便。建筑朝向。坐北朝南式偏東5-10°。棚型。形狀為半棚式非對稱屋脊型，包括后坡硬棚和前坡采光材料，基礎(chǔ)、地面、墻壁、門、進氣孔、排氣裝置等。使用注意事項。時常通風(fēng)換氣，防止空氣污染，降低棚內(nèi)溫度，可以通過換氣孔和其他窗戶掌握通風(fēng)換氣量，相對濕度不超過70%，溫度不超過15℃。5.劃區(qū)輪牧。選擇合適牧戶的草牧場，進行圍欄建設(shè)，按照草場面積、牲畜數(shù)量設(shè)置畜群7-10天的放牧小區(qū)，采用圍欄進行分區(qū)，在小區(qū)內(nèi)合理設(shè)置飲水點；小區(qū)間設(shè)置牧道。對近年來植被破壞相對嚴重的地段，牧草生長季節(jié)進行禁牧，用以恢復(fù)草場生產(chǎn)力，并根據(jù)情況用于冬季放牧場。一般5000畝以上草地.劃區(qū)10至15格設(shè)計牧道.飲水點.打草場.高產(chǎn)飼料基地.育肥攔等5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.3.1技術(shù)路線采用胚胎移植技術(shù)，年生產(chǎn)純種杜泊羊100只，通過經(jīng)濟雜交在項目區(qū)年生產(chǎn)杜蒙雜種羊11000只，杜蒙雜種羔羊經(jīng)過短期育肥出欄。育肥后出欄體重：公羔50公斤、母羔42公斤；六月令羔羊屠宰率50%，凈肉率40%，胴體重25公斤。5.3.2技術(shù)工藝1.人工授精選擇特、一級純種種公羊進行采精，一般每日采精一次。為了保證采精時的溫度適宜，在采精前若干小時將采精器（假陰道）放入45℃恒溫箱內(nèi)。采精后進行精液評定和處理，檢查精子活力、密度、形態(tài)。根據(jù)情況進行稀釋或不稀釋，然后將精液處理，即逐漸降溫，冷卻到5℃。最后借助陰道開張器將精液注入子宮頸開口處。2、胚胎移植選擇優(yōu)良杜泊羊母畜為胚胎移植供體，對供體母畜進行超數(shù)排卵處理，用外源性促性腺激素進行處理，誘發(fā)供體卵巢上大量卵泡同時發(fā)育并排卵，超排發(fā)情后用選配的優(yōu)良杜伯種公羊?qū)Τ虐l(fā)情母畜進行配種或人工授精，發(fā)情配種結(jié)束后適當(dāng)時間進行供體卵巢超排反應(yīng)的腹腔鏡檢查、胚胎收集與鑒定，選出可移植胚胎；以蒙古羊母畜為胚胎移植受體，進行同期發(fā)情處理(放置陰道拴、注射)，與供體同步發(fā)情并正常排卵的受體母畜為可移植受體(試情與卵巢上黃體對應(yīng))，進行胚胎移植，妊娠到期產(chǎn)下優(yōu)良后代。通常實施一次可使優(yōu)良母畜繁殖力提高3-6倍。胚胎冷凍。胚胎先以l℃/min從室溫降至–6～-7℃誘發(fā)結(jié)晶,然后再以0.1～0.3℃/min的速率降至–30～-40℃投入液氮保存。解凍也以快速解凍,即在水浴中使胚胎在30～60秒內(nèi)由-196℃升至室溫(35℃/min)。采用這種冷凍程序時，所用冷凍保護劑使用乙二醇做保護劑。5.4.3工藝流程胚胎生產(chǎn)的流程是：選供體同期發(fā)情打超排藥品配種沖胚冷凍保存；胚胎移植的流程是：選受體同期發(fā)情解凍胚胎移植。5.4.4飼養(yǎng)技術(shù)方案5.4.4.1基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)要點。（1）基礎(chǔ)母羊選擇符合國家標準GB3822-83中，二級以上標準。（2）配種和懷孕、哺乳母羊的飼養(yǎng)管理①配種、懷孕、哺乳母羊科學(xué)飼養(yǎng)管理是生產(chǎn)高質(zhì)量羔羊的基礎(chǔ)，要從母羊抓起。配種前1—1.5個月對繁殖母羊補飼少量精料，給于短期優(yōu)飼，在最好草場上放牧抓膘，使之提高營養(yǎng)水平，增加體重，促進排卵、發(fā)情整齊、提高受胎率和雙羔率。加強懷孕期飼養(yǎng)管理還可以提高羔羊初生重。②懷孕母羊后期的飼養(yǎng)。懷孕后期三個月的母羊?qū)μ喊l(fā)育影響最關(guān)鍵。懷孕前期胎羔在胎內(nèi)細胞只增長數(shù)量不增加體積，后期胎羔肌肉生長量由于細胞體積增大影響初生重。胎羔出生重要求在4.3公斤以上，才能保證羔羊正常發(fā)育達到標準。以50公斤母羊體重，每天需干物質(zhì)1.6公斤，可消化蛋白115克、鈣8.8克、磷4.5克、胡蘿卜素18毫克，保證胎羔各種器管發(fā)育良好，強壯結(jié)實提高成活率。③哺乳期母羊的飼養(yǎng)。哺乳期母羊飼養(yǎng)水平影響泌乳量，羔羊初生后身體的組織在生長速度是從里向外發(fā)展，需要母乳實現(xiàn)發(fā)育。要求哺乳母羊每天每只補料200克，青貯1—1.5公斤，豆料干草1公斤，青干草2公斤，胡蘿卜0.5公斤。保證初生羔羊健康快速生長，為快速增長打下基礎(chǔ)。5.4.4.2羔羊飼養(yǎng)管理技術(shù)要點（1）補乳期（初生第五天）羔羊出生后及時吃到初乳，初乳期一般為5天，不能間斷，可以隨母羊哺乳，自由吸吮，每天4—6次。初乳可使羔羊排出胎糞，含抗體多、增強免疫力、減少疫病發(fā)生。羔羊體重達4—4.5公斤。（2）常乳期（6—60天）羔羊主要是以羊乳為主，飼喂為輔，10日后將優(yōu)質(zhì)青干草讓羔羊自由采食，增強吃草能力。從15日齡后開始吃料，在飼槽里放上用開水燙過的料，引導(dǎo)羔羊去啃，若草料吃不進去，就會影響其生長發(fā)育。（3）斷乳過渡期（61—90天）羔羊由以乳為主向飼喂為主發(fā)展，前期羔羊食物與草料并重，注意日糧能量、蛋白水平和全價性。后期奶量不斷減少，以優(yōu)質(zhì)干草與精料為主，奶僅作為蛋白質(zhì)補充飼料。羔羊能采食飼料后，要求飼料多樣化。羔羊1個月后，適當(dāng)運動。嚴防采食毛等雜物。（4）成長期（90天—180天）以放牧為主并給與補飼喂，給優(yōu)質(zhì)的富含營養(yǎng)的飼料，公羔和母羔適時分群飼養(yǎng)。（5）六月齡后飼養(yǎng)管理。六月齡羔羊按照公母分群的原則，進行放牧加補飼育肥，補飼飼料按專家提供的日糧標準和配方飼喂，適時出欄。5.5實施進度安排本項目實施期限為1年。2012年6月編寫項目可行性研究報告，并上報審批。2012年10月-11月，籌措資金，編制項目實施方案。2013年5月-9月，完成土建工程。2013年7月-8月，進行選種選配。2013年9月開始項目建成運營。第六章投資估算與資金籌措本投資估算是在項目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工程方案、設(shè)備方案及項目實施進度等確定的基礎(chǔ)上，估算建設(shè)投資需要額，以及生產(chǎn)營運流動資金需要額。6.1投資估算依據(jù)6.1.1本項目投資估算依據(jù)《農(nóng)牧業(yè)科技推廣示范項目管理辦法》等有關(guān)政策、法規(guī)和項目編制有關(guān)規(guī)定。6.1.2項目管理部門頒發(fā)的建設(shè)工程造價費用構(gòu)成、計算方法及其他有關(guān)計算工程造價文件。6.1.3行業(yè)主管部門制定的投資估算辦法、估算指標和建設(shè)單位項目建議書。6.1.4擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。6.1.5工程建筑費用：依據(jù)工程建筑結(jié)構(gòu)形式和內(nèi)蒙古自治區(qū)工程概預(yù)算定額標準，并參照現(xiàn)有同類型工程建筑實際造價情況估算。6.1.6設(shè)備購置費用：按近期詢問的到位價格估算。6.1.7其他各項費用：按國家和地方有關(guān)規(guī)定和實際需要估算。6.2投資估算6.2.1固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投資估算為180.00萬元，其中：工程建設(shè)84.00萬元；設(shè)備購置25.00萬元，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)65.00萬元，其他費用6.00萬元（詳見附表2、2-1、2-2、2-3、2-4）。6.2.2流動資金估算本項目未流動資金。6.2.3項目總投資估算項目總投資估算為180.00萬元，其中，固定資產(chǎn)投資174.00萬元，前期費、培訓(xùn)費6.00萬元，投資構(gòu)成分析見下表：項目建設(shè)投資構(gòu)成分析表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資比例（%）說明1建設(shè)投資180.001001.1建設(shè)投資靜態(tài)部分180.001.1.1建筑工程費84.0046.61.1.2設(shè)備購置安裝費25.0013.91.1.3生物資產(chǎn)費65.0036.11.1.4其他費用6.003.31.2建設(shè)投資動態(tài)部分2流動資金合計180.001006.3資金籌措根據(jù)《農(nóng)牧業(yè)科技推廣示范項目管理辦法》項目建設(shè)投資260.00萬元，擬從以下渠道籌集：6.3.1申請農(nóng)牧業(yè)科推廣示范項目資金90.00萬元；6.3.2合作社和牧戶自籌90.00萬元。6.4資金使用和管理6.4.1資金使用計劃項目建設(shè)總投資180.00萬元，其中國家農(nóng)牧業(yè)科推廣示范項目資金90.00萬元，第一年建設(shè)期全部到位，合作社和牧戶自籌資金90.00萬元，其中建設(shè)期投入資金90.00萬元。項目建設(shè)期為1年，根據(jù)建設(shè)進度安排擬定資金使用計劃。建設(shè)工程第一年完成100%的工程量；設(shè)備購置款計劃在第一年購置后付清,投資計劃與資金籌措表見附表4。6.4.2項目資金管理（1）為了保障項目資金在管理上的規(guī)范、安全、有效，項目資金在管理模式上嚴格按照開設(shè)專戶、設(shè)立專帳、設(shè)置專人、封閉運行的“三專一封閉”的模式進行管理，要按進度撥款，無償資金實行縣級報帳制。（2）項目法人要提高思想認識，從思想上認識到全面規(guī)范和加強資金使用管理，是依法理財、提高資金使用效益的重要舉措，是促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)牧民增收和新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)的重要舉措。要嚴格執(zhí)行《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)財政專項資金管理》的通知和《錫林郭勒盟本級項目資金支出管理辦法》等國家及地方有關(guān)項目資金管理的規(guī)定。項目法人在資金管理和使用上負總責(zé)。有關(guān)部門要加強監(jiān)督檢查，創(chuàng)新管理機制，強化基礎(chǔ)管理。（3）財政資金使用和管理財政資金90.00萬元，主要用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。無償資金要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策.制度實行縣級報帳(詳見附表4-1)。（4）自籌資金管理項目立項后，將自籌資金90.00萬元儲到專戶，按項目實施進度進行使用，保證自籌資金按時足額到位，確保項目順利實施。第七章財務(wù)評價7.1財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)農(nóng)牧業(yè)科推廣示范項目資金管理等有關(guān)法律、法規(guī)和《建設(shè)項目評價方法和參數(shù)》第三版（發(fā)改投資[2006]1325號）所規(guī)定的參數(shù)和方法進行評價。7.1.1財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場及國內(nèi)同類產(chǎn)品價格，確定該項目產(chǎn)品的銷售價格。7.1.2項目計算期項目計算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。7.1.3生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合本項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定為項目生產(chǎn)期第1年及以后各年為100%。7.1.4財務(wù)基準收益率（貼現(xiàn)率）8%。7.1.5財務(wù)制度執(zhí)行現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度；稅收政策執(zhí)行現(xiàn)行國家及地方稅收政策。7.1.6其他計算參數(shù)（1）固定資產(chǎn)折舊：工程建設(shè)折舊年限20年、殘值率5%，設(shè)備折舊年限10年、殘值率5%，均采用平均年限法計提。（2）工資及福利費用：人均每月按1500元計算。（3）修理費用：固定資產(chǎn)的8%計算。（4）其他費用：按銷售收入的10%計算。7.2銷售收入銷售稅金及附加估算7.2.1銷售收入根據(jù)市場同類產(chǎn)品目前的銷售水平確定了銷售價格。經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年份銷售收入為800.00萬元。產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表7-1。7.2.2銷售稅金及附加依據(jù)國家免征農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)林特產(chǎn)稅的規(guī)定免征。7.3總成本及經(jīng)營成本估算7.3.1生產(chǎn)總成本估算項目達產(chǎn)后年均總成本為560.00萬元。其中，固定成本為138.33萬元，變動成本為421.67萬元，項目年均經(jīng)營成本為583.57萬元。7.3.2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本項目單位生產(chǎn)成本平均為509.1元/只。7.4財務(wù)效益分析7.4.1財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力是衡量投資項目的投入產(chǎn)出能力的重要指標，目的是要預(yù)測在項目計算期內(nèi)所取得的利益大小，其評價指標主要是財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值等。經(jīng)對該項目進行分析測算后，其結(jié)果如下：（1）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為21.4%。（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPL貼現(xiàn)率為8%）128.07萬元。（3）投資回收期（Pt）4.91年。（4）項目利潤及分配估算，正常年均利潤為31.00萬元，項目投資利潤率為17.31%?，F(xiàn)金流量估算表見附表所示，利潤及利潤分配估算表見附表所示。7.4.2清償能力分析從現(xiàn)金流量表中可以看出，運營第一年現(xiàn)金凈流量為66.43萬元，計算期各年現(xiàn)金凈流量均大于零，說明項目清償能力較強。7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析根據(jù)本、量、利分析原理，用銷售收入、固定成本、變動成本和銷售稅金及附加作項目盈虧平衡分析，并作分析圖。由圖得知，當(dāng)生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的75.45%時，項目盈虧平衡。說明項目投資安全程度較高。

盈虧平衡分析圖00.10.20.30.40.50.6070.80.91—銷售收入…00.10.20.30.40.50.6070.80.91—銷售收入…總成本固定成本萬元生產(chǎn)能力利用率75.45% 7.5.2敏感性分析-5%0%5%變化率-5%0%5%變化率敏感性分析圖××××××××××××××××××經(jīng)營成本銷售收入財務(wù)內(nèi)部收益率基準收益率從分析圖中看出，各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值，銷售收入減少的影響力大于經(jīng)營成本增加的影響力。銷售收入下降5%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率乃大基準收益率。說明項目抗風(fēng)險能力較強。7.6財務(wù)評價結(jié)論綜合上述分析認為：項目建成后，每年可實現(xiàn)銷售收入800.00萬元，利潤31.00萬元；投資利潤率為17.3%。項目財務(wù)內(nèi)部收益率21.4%，大于8%的行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值128.07萬元，遠大于零，說明項目盈利能力較強；敏感性分析和盈虧平衡分析說明項目抗風(fēng)險能力較強，投資安全程度較高；項目投資回收期4.91年較適當(dāng)，項目在財務(wù)上是可行的。第八章環(huán)境影響評價8.1環(huán)境影響實施杜泊羊純種繁育項目，進行集約化經(jīng)營，提高了養(yǎng)畜的質(zhì)量效益，是實現(xiàn)畜牧業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變的有效措施。另外羔羊育肥，適時出欄，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，會減少放牧，減輕對草場的放牧壓力，減少羊踐踏給草場帶來的破壞，可以促使草地生態(tài)環(huán)境逐步得到自然修復(fù)，提高草地的生產(chǎn)能力。8.2環(huán)境保護與治理措施本項目生產(chǎn)均屬無毒無害物質(zhì)，生產(chǎn)過程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。畜疫衛(wèi)生防治問題是本項目應(yīng)重點考慮的問題，因此，需要采取下列措施：（1）飼養(yǎng)區(qū)內(nèi)定期消毒。（2）建立嚴格的防疫制度，按規(guī)程定期防疫。（3）工作隊人員要按照飼養(yǎng)操作規(guī)程要求進行生產(chǎn)。（4）及時清理牲畜糞便，進行無害化處理。通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現(xiàn)國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。第九章項目組織與管理9.1組織機構(gòu)與職能劃分合作社本著精簡高效的原則，按照工作職能和內(nèi)部管理的需要，設(shè)置財務(wù)、生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部負責(zé)項目的具體實現(xiàn)并負責(zé)日常的生產(chǎn)技術(shù)推廣、疫病防控、規(guī)范化飼養(yǎng)管理，財務(wù)部嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，生產(chǎn)按國家安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。防疫執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。合作社會長對項目負總責(zé)，9.2經(jīng)營管理模式合作社對牧戶進行先期投入，為合作社牧民提供高質(zhì)量良種種畜、部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和飼草料的不足，以及畜疫防治、飼養(yǎng)繁殖等方面技術(shù)服務(wù)，牧戶為公司提供羔羊，用羔羊銷售收入歸還種畜使用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費用。9.3經(jīng)營管理措施采取合作社+牧戶的運作方式，在組織牧戶進行生產(chǎn)過程中，合作社通過與牧戶簽訂生產(chǎn)合同,牧戶作為生產(chǎn)主體與合作社結(jié)成利益共同體。合作社提供技術(shù)服務(wù)，牧戶按計劃組織生產(chǎn)，合作社按市場需求組織產(chǎn)品銷售。9.4技術(shù)培訓(xùn)聘請從事畜牧養(yǎng)殖專業(yè)人員進行經(jīng)驗交流和技術(shù)指導(dǎo)，抽調(diào)人員學(xué)習(xí)綿羊育種、飼料加工和營養(yǎng)配方等方面的技術(shù)為牧民全程服務(wù)。一是要組織牧戶進行技術(shù)綜合培訓(xùn)；二是分層次和專業(yè)進行崗位培訓(xùn)。9.5勞動保護與安全衛(wèi)生本項目根據(jù)國家勞字（1988）48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》、1988年第9號《國務(wù)院關(guān)于女職工勞動保護規(guī)定》；對于每個工種的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴明的勞動定額。根據(jù)不同工種和定額，安排職工的作業(yè)。寄生蟲對羊的健康危害極大。每年春秋兩季應(yīng)用除癩靈乳劑對羊進行兩次藥浴,以殺滅體外寄生蟲，春秋兩季兩次驅(qū)治體內(nèi)寄生蟲；春季進行口蹄疫、羊痘疫苗和羊三聯(lián)苗等注射。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與牧民增收效果評價10.1牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營通過項目建設(shè)，使畜牧業(yè)生產(chǎn)由傳統(tǒng)畜種繁育方式，應(yīng)用人工配種、胚胎移植和經(jīng)濟雜交等技術(shù)，走上產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。調(diào)整家畜品種結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)良種化，提高畜產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)量。發(fā)揮企業(yè)龍頭帶動作用，使牧民參與到畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的鏈條中，使養(yǎng)殖戶與加工企業(yè)形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益共同體。本項目推進肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，突出表現(xiàn)在以下兩方面：一方面，伊日格牧民專業(yè)合作社為龍頭企業(yè)，將引導(dǎo)基地牧戶轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，不斷擴大肉羊經(jīng)濟雜交規(guī)模，提高肉羊個體產(chǎn)值和經(jīng)濟效益，持續(xù)增加收入。在雜交過程中，合作社將為牧戶提供良種羊，提供技術(shù)服務(wù)，培訓(xùn)牧民技術(shù)人員；另一方面，牧民將會把出欄的雜交羊全部賣給合作社，使之有更加充足的羊源。這兩方面，將會使龍頭企業(yè)+專業(yè)經(jīng)濟合作組織+牧戶的產(chǎn)業(yè)鏈更加穩(wěn)固。10.2牧民增收項目達產(chǎn)后，產(chǎn)業(yè)化組織內(nèi)200個牧戶，年出欄杜蒙雜交羊11000只，每只羊增收109.6元，共增收120.56萬元，戶均增收6630元。10.3社會效益10.3.1本項目將充分利用當(dāng)?shù)夭輬鰧掗?，肉羊資源豐富的條件，發(fā)揮生物高科技的技術(shù)優(yōu)勢，大力發(fā)展肉羊經(jīng)濟雜交，使畜牧業(yè)生產(chǎn)向良種化、集約化、高附加值的產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。本項目建成后可成為肉羊經(jīng)濟雜交、生產(chǎn)示范、技術(shù)培訓(xùn)及飼養(yǎng)管理產(chǎn)業(yè)化的示范基地。10.3.2項目建成后，除擴大肉羊經(jīng)濟雜交規(guī)模外，還向周邊地區(qū)提供良種杜泊羊及胚胎移植技術(shù)，同時帶動當(dāng)?shù)匦蠓N結(jié)構(gòu)調(diào)整，興旗富民，將產(chǎn)生巨大的推動作用。10.3.3通過項目帶動，實現(xiàn)經(jīng)濟雜交、胚胎移植、飼草料加工等行業(yè)的發(fā)展，可以增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民就業(yè)機會，實現(xiàn)社會安定，加快邊疆民族地區(qū)的新牧區(qū)建設(shè)。10.3.4設(shè)本項目還具有極其明顯的積極的社會影響（見下表）。項目社會影響分析表序號社會因素影響范圍可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響廣泛、十分明顯有利2對居民生活水平、質(zhì)量的影響廣泛、明顯有利3對居民就業(yè)影響廣泛、明顯有利4對不同利益群體的影響不明顯有利5對弱勢群體的影響明顯有利6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響不明顯有利7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響廣泛顯著有利8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響不明顯有利10.4生態(tài)效益分析集約化肉羊經(jīng)濟雜交項目建設(shè)，與飼草料基地的建立同時進行，可大大減輕對天然草場的壓力，草原植被得以恢復(fù)，有助于改善生態(tài)環(huán)境，同時羊糞又是良好的有機肥料，能有效改善土壤結(jié)構(gòu)，培肥地力，減少化肥用量，促進了生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，進而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。10.5項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析非項目區(qū)一般每只出欄羔羊體重約34公斤左右。項目區(qū)杜蒙雜交羔羊，每只出欄羔羊體重可達42.3公斤以上，每只羔羊除去飼養(yǎng)成本后，增值109.6元以上。第十一章可行性研究結(jié)論與建議11.1可行性研究結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，特別是在錫盟建設(shè)社會主義新牧區(qū)，推進“三化”（工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化）進程的關(guān)鍵時期，建設(shè)具有典型示范作用的伊日格牧民專業(yè)合作社杜泊羊純種繁育科技推廣項目，完全符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)要求，生產(chǎn)規(guī)模也符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)總體規(guī)劃要求。本項目利用錫林浩特市得天獨厚的資源優(yōu)勢，區(qū)位優(yōu)勢，生產(chǎn)高質(zhì)量的杜蒙雜交羔羊，可使產(chǎn)品迅速拓進市場。本報告在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了總體規(guī)劃，合理確定了建設(shè)內(nèi)容、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案。同時對項目市場前景，繁育措施、組織機構(gòu)策劃、項目實施進度等進行了全面設(shè)計策劃，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對項目進行了財務(wù)評價分析。本項目各項財務(wù)指標均能滿足項目單位要求，財務(wù)內(nèi)部收益率為21.4%，投資利潤率為17.3%，投資回收期含建設(shè)期為4.91年。清償還貸能力強，抗風(fēng)險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益。11.2建議建議承建單位在以下問題上加大工作力度。1、認真探索“合作社＋牧戶”的產(chǎn)業(yè)模式運行機制的內(nèi)在規(guī)律，以便對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化更好發(fā)揮示范帶動作用。2、加強對市場的動態(tài)分析研究，合理制定出欄計劃，確保項目順利實施，以實現(xiàn)預(yù)期的目標。3、在項目實施當(dāng)中，依靠技術(shù)依托單位的優(yōu)勢技術(shù)力量為廣大牧民搞好技術(shù)服務(wù)。同時抓好廣大牧民關(guān)于培育、飼養(yǎng)管理相關(guān)技術(shù)知識的培訓(xùn)全面工作。目錄第一章項目基本情況 31.1項目概況 31.2項目單位簡介 41.3項目技術(shù)經(jīng)濟指標 51.4報告編制依據(jù) 61.5需要說明的問題 6二章項目建設(shè)的背景和必要性 72.1項目建設(shè)的背景 72.2項目建設(shè)的必要性 7第三章投資環(huán)境分析 93.1總體宏觀經(jīng)濟分析 93.2國家政策及土地市場分析 123.3房地產(chǎn)市場分析 14第四章區(qū)域市場分析 174.1、廣元市地理區(qū)位 174.2、廣元市城市建設(shè)概況 184.3宗地概況 19第五章項目市場定位 205.1項目的優(yōu)勢 205.2項目的劣勢 215.3解決項目不利因素的思路 22第六章項目選址及建設(shè)條件分析 236.1項目用地范圍及自然狀況 236.2市政配套條件 23第七章項目運營建設(shè)方案 247.1項目限制和假設(shè)條件 247.2建設(shè)方案 24第八章全部投資估算與資金籌措 258.1投資估算說明 258.2投資估算 258.3資金來源與運用分析 28第九章項目財務(wù)評價 309.1銷售收入估算 309.2成本分析 309.3利潤分析 319.4財務(wù)指標分析 319.5結(jié)論 32第十章不確定性分析 3310.1工期風(fēng)險及防范 3310.2建筑工程費用風(fēng)險 3310.3敏感性分析 3310.4盈虧平衡分析 36第十一章結(jié)論 37基本報表1全投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 39基本報表2全投資成本分布表 41基本報表3開發(fā)銷售時間分布表 42基本報表4銷售收入?yún)R總表 44目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄第一章總論