內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表范本

1編號：Q/CD-ZJ--05審核員：陪同人員：NO：01匪受敵審核防部門淚銷售廉部悟時(shí)間下20寧09克年9蹈月1伙日吼依據(jù)轎文件飽條叼款奶審核釣內(nèi)容寧、方罷法容檢查孝現(xiàn)場庸記錄搬提評價(jià)渠5.犁3土質(zhì)量詠方針驗(yàn)5.并4.朱1遷質(zhì)炕量目早標(biāo)禿5.蔑2以除顧客林為關(guān)雪注焦均點(diǎn)秀5.跌5.旺1學(xué)職責(zé)弦和權(quán)均限能5.殺5.田3給內(nèi)齒部溝條通圈7.裙2.洲1鵲與弦產(chǎn)品欺有誕關(guān)的凳要求沫確實(shí)洞定僑1怎犁樣理溪解公騙司的蕉質(zhì)量饞方針褲？晴2將如何搞向顧帶客宣除傳質(zhì)肝量方陡針？勸3.問本部羅門建猜立了漢那些認(rèn)質(zhì)量怪目標(biāo)郵？攤4.排質(zhì)量懲目標(biāo)嬸是否質(zhì)統(tǒng)計(jì)思和分豆析？筐5怎勺樣評鏡價(jià)顧綁客滿味意度撤？采爐取了逗哪些惡措施遺來增驢強(qiáng)顧獨(dú)客滿叉意度臭？能6部姓門負(fù)流責(zé)人始有什懷么職示責(zé)權(quán)縫限和磁工作報(bào)內(nèi)容笑?荷烤7采械取了萍那些新溝通貞方式眨？怎豎樣評唇價(jià)其葵有效醫(yī)性？夏8銷顏售人姓員是飽否主敢動與魂有關(guān)查部門釘進(jìn)行倡溝通員？及旬時(shí)反脹映市爺場信惜息和必顧客勺意見悄？有拒什么笛記錄竊〔證漏據(jù)〕洞嗎？弟9如田何確血定顧現(xiàn)客明閑確、諸隱含扯的要昨求？瘦執(zhí)行籍的相蛛關(guān)法絕律法湊規(guī)要滑求？治10先查稀看對寧具體譜顧客描要求徹的識層別結(jié)成果，快〔合弓同、攻定單燕、委澆托書示、招訪標(biāo)書敘、服理務(wù)的誤公開視承諾膠及其瑞他證論據(jù)〕貨。敘理解洽公司留質(zhì)量卡方針家。其積極摧向顧詢客宣勺傳質(zhì)繩量方福針，悅口頭電，顧潛客要濃求文央件時(shí)攤發(fā)文匯件。要建立做了本太部門谷質(zhì)量促目標(biāo)恢。聚根據(jù)雨完成劈指標(biāo)封情況毛、顧耗客滿產(chǎn)意度至調(diào)查咳等進(jìn)風(fēng)行統(tǒng)避計(jì)和類分析蜘。良通過窮前問詢豎，定烈期回懲訪，牢售后某效勞抬報(bào)告越以及敘發(fā)放祥顧客輩滿意殃度調(diào)俯查表亮等了硬解顧府客滿晃意度鋤。根寺?lián)櫮タ鸵饲螅⒂械湫┕ぐ欁鞅M早量由浮我公刪司做期，如巨不銹伶鋼帶利焊網(wǎng)津籠等村。將膠顧客遮的要男求及駝時(shí)反按饋給弄領(lǐng)導(dǎo)仗層和三各部早門。證談到受部門宋職責(zé)沫，工永作崗護(hù)位職暑責(zé)等墊。午采用隔當(dāng)面育表述懂，書王面計(jì)測劃，剪繳溝通槍。傻每1長0天勢與銷羅售人魯員聯(lián)拼系一伴次，謎每季速回來液一次搭當(dāng)面久匯報(bào)宗和溝柿通。出通過凡與顧賀客溝醒通，騰結(jié)合思本廠雞情況李確定琴明確堆和隱故含的旬要求醫(yī)。按芽照相受關(guān)法沙律、欣行業(yè)丸標(biāo)準(zhǔn)娘要求掠確定揀、執(zhí)羞行。勉在合嗽同招辣標(biāo)前銷與紙很廠進(jìn)盾行技燈術(shù)交顛流、習(xí)提供課技術(shù)索方案偉，經(jīng)歡雙方赤確認(rèn)頸后，孟簽訂垮合同嘉，其銷內(nèi)明默確顧伍客要貝求和洗標(biāo)準(zhǔn)跟。對哈常用肯客戶嘗，根奮據(jù)傳軌真的匹訂單翼傳達(dá)福車間究進(jìn)行烈生產(chǎn)擱；要守求變卡化時(shí)惕，經(jīng)戰(zhàn)與技股術(shù)、啟生產(chǎn)杯溝通抄句、e印-m譯ai額l等豐方式殘了解蝶、確疏認(rèn)后輕下達(dá)巡車間爽進(jìn)行首生產(chǎn)忘。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：Q/CD-ZJ--05審核員：陪同人員：NO：02局受審沾核部瘦門牌銷售昨部奧時(shí)間搶20答09倘年9退月1扣日冰依據(jù)交文件絕條款縱審核勇內(nèi)容真、方揀法架檢查駕現(xiàn)場浙記錄魚評價(jià)桑7.粥2.糊2延與產(chǎn)行品有及關(guān)的拘要求攏的評灰審律7.捕2.塊3叛顧敵客溝翠通顆11碑銷量售合慨同是寧否已刮登入事臺帳株且記課錄完疾整、圓清晰躬、及奏時(shí)？撤12最是鎖否按傻照要暫求對父合同據(jù)進(jìn)行托評審舊？抽慚查2醉-3海份合槽同評飯審結(jié)死果及裁跟蹤晉措施稿記錄浩是否銷符合肉要求繳？合肚同各客項(xiàng)要霉求是香否明間確、復(fù)清晰播？堡13間當(dāng)姿產(chǎn)品君要求堵〔包捏括附式加要害求〕閉沒有滿形成今文件災(zāi)時(shí)，委如何朵評審孝？雀14勵(lì)簽訂鍋合同猾后是謝否及矛時(shí)編裕發(fā)生汗產(chǎn)通先知單乎或發(fā)買貨通程知單嘆至有桑關(guān)部醋門？盈15草合同猶更改電時(shí)，港合同笑更改瞎通知暖單如染何評誰審？冶確認(rèn)戀后是腐否分貝發(fā)至昨有關(guān)商部門打？霜16未如何擺保管礎(chǔ)合同顫？是喂否及加時(shí)歸斥檔、輸保密愉？虹17困是否熔已建陡立可億靠的誼、有闖效的非與顧峽客溝禽通的翠渠道劍和方定式？錄銷售憑人員布是否羽充分壯、主總動？其18撿在宗產(chǎn)品訪信息荷問詢蛛，合直同定選單的密處理烘，顧雷客反決饋三辭個(gè)方獸面是皂否已栗建立嚇有效熄的溝霞通方汽式？襪并能載及時(shí)匯溝通者？亮19榴發(fā)洽生顧罵客投陳訴后演，銷她售部呈是否蠻立即凍溝通型處理四？都暮使用獅了那囑些方錘法解添決顧依客當(dāng)碼前的引不滿吩意？頭能提隸供證探據(jù)〔卸記錄左〕嗎翁？聽具備順銷售走合同牛臺帳步，不總同的群合同灶都進(jìn)祥行歸達(dá)總整搶理。山進(jìn)行趨了合著同評樸審，茄以相逗關(guān)部榜門領(lǐng)塵導(dǎo)簽鏟字或襯會議糕的形量式進(jìn)塔行了場評審鑄。合舉同要授求明義確、峽清晰銜。仔經(jīng)技能術(shù)部弊門確比認(rèn)，樣視為劍評審網(wǎng)。儉簽訂盲合同獎(jiǎng)后，蒼編制棗月份姥生產(chǎn)興方案翅，下盛到達(dá)哄相關(guān)袋車間賢、部憤門。綢合同澡更改滿時(shí)，赤設(shè)計(jì)冊產(chǎn)品拜質(zhì)量拼經(jīng)生斬產(chǎn)技出術(shù)部盡確認(rèn)規(guī)，根垂據(jù)新美要求刷及時(shí)蛛通知洋相關(guān)扣車間超、部昆門?？旌贤臃胖脤幱趯Ｗ阌霉窳_。文瞞件、鞏合同敏、歸勝檔、占保密怖工作沒做得鏟比擬概好。侮公司代有銷節(jié)售人丈員常趕外，尾及時(shí)田到各區(qū)紙廠反與顧果客進(jìn)功行各惑種形活式的宿溝通呀和交括流。槍公司們內(nèi)與務(wù)顧客財(cái)以電地話、錢伍、e疤-m盒ai豈l溝貸通為杜主，風(fēng)特殊念情況貪上門酒溝通妥。藍(lán)問詢帽及時(shí)木答復(fù)榆，合元同定砌單及采時(shí)登覽記入我合同趨臺帳繁，顧銀客反役饋立懼即安嫂排相焰關(guān)人銀員到惰紙廠亦效勞引。改顧客離投訴桿后又希口頭磨處理晚，也凍有形倒成文瓶件的都。派包售后層技術(shù)踐人員循回訪鈔，填段寫復(fù)頓檢情須況，質(zhì)書寫低出差滅報(bào)告扒。留禮存有扔記錄薦。同偷時(shí)根荷據(jù)顧陣客需嗎求的開變化畫，召尤開一橋定的咱專題逮會議墓。梳√針√授√牲√饞√暈√世√在√妥√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：Q/CD-ZJ--05審核員：陪同人員：NO：03巖受審池核部攏門脅銷售現(xiàn)部騎時(shí)間使20羅09形年9疫月1貼日灶依據(jù)推文件端條款爛審核依內(nèi)容搭、方貌法粒檢查暖現(xiàn)場磁記錄闖平新7.堤5.義1萍生千產(chǎn)和往效勞款提供鴉的控溉制壞8.境2.澡1炮顧掘客滿誠意隊(duì)8.柱5.抗1餅持勞續(xù)改取進(jìn)謎8.潮5.廣2制谷糾正碌措施首8.何5.嶼3可預(yù)薦防措欲施禽20坦如何沒實(shí)施漆產(chǎn)品升交付圖，是盲否有如交付潮記錄鞏？棄有問消題產(chǎn)沫品如尿何處分理？姥是否已及時(shí)際？用先戶是足否滿題意？背是否封建立劍了客敞戶檔窯案？勺檔案晝信息韻是否非充分頁？騎21拋如何敬實(shí)施抹效勞絞，用隔戶反工映是駕否良妥好？攜22犁如何旅獲得剛顧客梢滿意舍度信夕息的呀？賊如何漸對顧揪客滿炒意度朵信息蓋進(jìn)行袖分析藍(lán)利用動？有紐相關(guān)刻證據(jù)俯〔記醉錄〕姐嗎？抬23把在哪部些方葉面進(jìn)坐行了醫(yī)持續(xù)茫改良標(biāo)？如那么何評集價(jià)持培續(xù)改瓶進(jìn)的動效果扮？主24燙當(dāng)顧事客投達(dá)訴、睡反映短意見稀時(shí)，胖是否榨能及金時(shí)分市析問蘿題發(fā)匠生的竭原因汽或向扶有關(guān)啄部門張反應(yīng)爹，采謀取了皇哪些庸糾正捉措施乏，防換止再愛發(fā)生健類似妄的顧渡客投敢訴？禽是否差對糾勾正措模施的矛結(jié)果階進(jìn)行版記錄盆，并療評審毀了糾振正措侵施？詞25戀是否暮分析野可能持發(fā)生謎顧客筑投訴季現(xiàn)象招的原慨因？赴對服隸務(wù)過呢程中辜可能閉發(fā)生嘉的問仰題制蛛定了籃哪些但預(yù)防筋措施虧？是烈否記涉錄了斃預(yù)防律措施離實(shí)施透結(jié)果腸，并倡對預(yù)夜防措蹲施進(jìn)華行了逐評審買？愁通過喘鐵路滔、公災(zāi)路、架空運(yùn)除等運(yùn)蓋輸方杜式實(shí)隸施產(chǎn)釀品交液付，劉交付析有記意錄。退出現(xiàn)耀問題膽，最拘近的猜銷售須人員污立刻復(fù)趕往押紙廠已了解辱情況紙，協(xié)雞調(diào)并面匯報(bào)傷。侄建立儲了售彎后服鏟務(wù)部榨門，多專職汪提供楚售后意技術(shù)埋效勞鉤，提諒供使暑用建涂議、匙協(xié)助鎮(zhèn)顧客竟解決遙問題擊。劫發(fā)放謊顧客雨滿意黑度調(diào)凱查表覆。定筆期回吉訪時(shí)犧了解度情況圣。根訴據(jù)情禍況部禍分寫悉入規(guī)膜定、照要求移，或企會議首傳達(dá)半到相蓬關(guān)部身門。冒改良片工作割也作釋了不心少，達(dá)有記認(rèn)錄但瑞記錄賊不全絮面。暮書面濱化傳睛達(dá)，望對客悄戶的拔顆或e我-m戀ai脈l件屯進(jìn)行尸審閱剛后，售由本張部門火或公娘司派奇派售蔥后技飯術(shù)人麻員上聚門進(jìn)古行技悉術(shù)服童務(wù)，呆每次匪技術(shù)帖效勞箭回來扎寫出津差報(bào)迷告。魚退回歷網(wǎng)進(jìn)復(fù)行復(fù)柿檢，微填寫式復(fù)檢姿報(bào)告才，并威告知崇顧客可復(fù)檢假設(shè)情況邊，協(xié)紋調(diào)處掏理現(xiàn)值有問鏡題，動根據(jù)屈不同崗的情伏況，核采取辨一定栗的預(yù)釋防措犁施。啄√撓√聽√?！陶獭烫睢虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：Q/CD-ZJ--05審核員：陪同人員：NO：04刃受審魔核部全門講辦公茫室敗時(shí)間屯20識09勿年9意月1付日腔依據(jù)憐文件氣條款足審核夏內(nèi)容至、方拆法零檢查狀現(xiàn)場撐記錄命評價(jià)導(dǎo)4.櫻2.乎1幟猴文件喇總那么琴4.毀2.活2名稀質(zhì)量草手冊轟4.罩2.遣3印文紐件控度制番5.削3訓(xùn)質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