產(chǎn)品交付管理程序

產(chǎn)品交付管理程序編號(hào):7版次:A第1頁共4頁1、目的對(duì)產(chǎn)成品出廠前的階段進(jìn)行有效控制，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，并按客戶規(guī)定的要求進(jìn)行交付，確保產(chǎn)品的質(zhì)量按期交付客戶。2、范圍本程序適用于所有向客戶交付的產(chǎn)品。3、引用文件《記錄控制程序》《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》《采購(gòu)管理程序》《過程控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》4、術(shù)語和定義交付：指公司在產(chǎn)品通過最終檢驗(yàn)后，但還沒有交付給客戶前的時(shí)間內(nèi)所采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)和措施。5、職責(zé)5.1銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨的車輛安排，以確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量，將產(chǎn)品完好交于客戶。5.2、生管課負(fù)責(zé)搬運(yùn)、裝車。6、工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單A產(chǎn)品交付監(jiān)控體系建立A產(chǎn)品交付監(jiān)控體系建立6.1銷售部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系見ERP內(nèi)的“Backlog”，其內(nèi)容必須包括：1）客戶要求的交貨日期，客戶名稱，訂單編號(hào)，出貨日期，剩余數(shù)量等等。2）每批產(chǎn)品在交付過程中，如發(fā)生緊急情況所應(yīng)采取的應(yīng)急處理措施和方法：倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品做好防護(hù)工作和對(duì)出貨產(chǎn)品的確認(rèn)和搬運(yùn)工作。品管部對(duì)發(fā)生緊急情況的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤。核準(zhǔn)校閱制作制定部門制定日期修訂日期產(chǎn)品交付管理程序編號(hào):7版次:A第2頁共4頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單B生產(chǎn)計(jì)劃材料采購(gòu)生產(chǎn)任務(wù)AB生產(chǎn)計(jì)劃材料采購(gòu)生產(chǎn)任務(wù)AC.銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)與客戶保持聯(lián)系溝通。6.2產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由銷售部將其建立于“ERP內(nèi)的“Backlog”表中，經(jīng)銷售部主管審查、由銷售部負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督。6.3當(dāng)材料、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公司未能按客戶的要求進(jìn)行100%按期發(fā)貨時(shí)（針對(duì)汽車產(chǎn)品的交貨），銷售部門應(yīng)與客戶及時(shí)溝通，以取得客戶的諒解，并按客戶的要求進(jìn)行處理。同時(shí)銷售部應(yīng)召集相關(guān)責(zé)任部門針對(duì)其作原因分析和提出糾正和改善措施。并由生管部統(tǒng)計(jì)因公司原因所造成的發(fā)貨超額運(yùn)費(fèi)等。6.4時(shí)刻保持與客戶的聯(lián)系，通訊設(shè)備保持暢通，公司在產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部必須對(duì)所交付產(chǎn)品的裝運(yùn)數(shù)量、名稱及包裝要求進(jìn)行驗(yàn)證，使其符合客戶的要求。6.5銷售部在收到客戶訂單并確認(rèn)以后，由生管部察看成品倉(cāng)庫(kù)是否有足夠的庫(kù)存,如果有則按訂單發(fā)貨總數(shù)量把剩下庫(kù)存減去，如果沒有則應(yīng)及時(shí)在ERP內(nèi)開立“MON”單經(jīng)生管、工程、制造、品管經(jīng)理會(huì)簽后，通知制造部安排生產(chǎn)。6.6行政部采購(gòu)員在收到銷售部的生產(chǎn)任務(wù)書后，察看原材料庫(kù)存是否能夠滿足客戶訂單的需求，若沒應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供方，參見《采購(gòu)管理程序》的要求執(zhí)行。6.7生管課安排具體的生產(chǎn)計(jì)劃，通過ERP系統(tǒng)下達(dá)至生產(chǎn)各線組織實(shí)施，參見《過程控制程序》，生管課需對(duì)每天生產(chǎn)的實(shí)際完成狀況進(jìn)行跟蹤，未能夠完成的，則需要每天進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整，若經(jīng)過調(diào)整還是不能達(dá)到訂單要求，則需要與客戶協(xié)商處理。產(chǎn)品交付管理程序編號(hào):7版次:A第3頁共4頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單C裝車搬運(yùn)出貨確認(rèn)安排出車通知發(fā)貨入庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤BC裝車搬運(yùn)出貨確認(rèn)安排出車通知發(fā)貨入庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤B6．8制造部需統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率，對(duì)低于目標(biāo)要求的情況，若因內(nèi)部管理問題造成的生產(chǎn)計(jì)劃延誤，則相關(guān)的責(zé)任部門需立即進(jìn)行原因分析和提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，交由生管課，參見《糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求執(zhí)行。6.9檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及時(shí)進(jìn)行全檢，合格后入庫(kù)，由品管部填寫“成品繳庫(kù)單”，經(jīng)成品檢驗(yàn)主管確認(rèn)后統(tǒng)一辦理入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員簽收清點(diǎn)，將成品移至倉(cāng)庫(kù)。6.10銷售部安排成品出貨前，將“送貨單”交于倉(cāng)庫(kù)管理員（一式五聯(lián)），倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨單核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量和客戶名稱。6.11銷售部負(fù)責(zé)安排車輛，安排車輛時(shí)遵循比價(jià)原則。如委托運(yùn)輸單位車輛運(yùn)費(fèi)高于外部車輛，選擇外部車輛。如運(yùn)費(fèi)一樣，委托運(yùn)輸單位車輛優(yōu)先。6.12銷售部出貨員根據(jù)送貨單和送貨記錄進(jìn)行清點(diǎn)審核，并作相應(yīng)記錄，審核無誤后交銷售主管進(jìn)行確認(rèn)。并登錄ERP。6.13倉(cāng)庫(kù)組織倉(cāng)管人員按《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》的規(guī)定將產(chǎn)品裝車。6.13.1如裝車過程中倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)產(chǎn)品應(yīng)做好防護(hù)工作，如防塵、防磕碰等，防止產(chǎn)品損壞。6.13.2按銷售部提供的產(chǎn)品送貨單進(jìn)行確認(rèn)。6.13.3出貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采用適宜的搬運(yùn)器具和合理的搬運(yùn)方法，防止損壞產(chǎn)品包裝、碰傷或壓壞產(chǎn)品及產(chǎn)品跌落。成品繳庫(kù)單送貨單產(chǎn)品交付管理程序編號(hào):7版次:A第4頁共4頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單資料歸檔統(tǒng)計(jì)，分析貨物出廠C資料歸檔統(tǒng)計(jì)，分析貨物出廠C6.13.4一旦發(fā)生產(chǎn)品跌落或損壞緊急情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行信息溝通，及時(shí)向品管部和銷售部主管匯報(bào)。6.13.5品管部主管接到該信息后及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)評(píng)價(jià)，如確認(rèn)合格的重新包裝出貨，如確認(rèn)不合格的按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。6.13.6如數(shù)量不能滿足出貨要求，但產(chǎn)品可以返工的，應(yīng)及時(shí)組織返工，確認(rèn)合格后包裝出貨；如產(chǎn)品不能返工的，由銷售部及時(shí)與客戶取得聯(lián)系，并得到客戶的認(rèn)可。6.13.7對(duì)發(fā)生上述事件由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生。6.13.8品管部對(duì)上述措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保其有效性。6.14用快遞或DHL方式出貨時(shí)，銷售部應(yīng)督導(dǎo)快遞公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，防止空運(yùn)時(shí)造成紙箱破損或造成遺失。6.15銷售部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日前針對(duì)上月的產(chǎn)品交付績(jī)效，生管課負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)超額運(yùn)費(fèi)情況作匯總，并將統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果記錄于“ERP內(nèi)的“Backlog”，對(duì)未能達(dá)到100