化工制藥等行業(yè)業(yè)務(wù)場景的介紹講課講稿

UFIDABusinessBestPractices用友應(yīng)用價值研究院最佳實踐業(yè)務(wù)場景范圍文檔(制造業(yè)－單組織企業(yè) 最佳實踐應(yīng)用方案包)文檔控制文檔日期:2011年4月版本號:1.0編撰人:發(fā)布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx版權(quán)Copyright2011UDIDAAllrightsreserved.文檔目錄最佳實踐－介紹 4最佳實踐 –概覽層 4XX業(yè)務(wù) 錯誤!未定義書簽。最佳實踐－介紹制造業(yè)單組織企業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐是基于已建立的用友 U8商務(wù)套件的最佳業(yè)務(wù)實踐而創(chuàng)建的。 為了提供給我們的客戶最大的價值， 我們創(chuàng)建了與客戶相關(guān)的核心業(yè)務(wù)范圍的最佳實踐場景。 此范圍文檔向我們展示了所涵蓋的業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)流程的概覽。它對業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了描述。在“功能范圍－功能概覽”部分，你將會看到基于功能組以及基于相關(guān)用友最佳實踐業(yè)務(wù)藍(lán)圖安排的功能介紹。在“功能范圍－業(yè)務(wù)場景一覽”部分，基于業(yè)務(wù)場景的功能將會被詳細(xì)地介紹。解決方案范圍文檔并不對如何使用功能等技術(shù)方面進(jìn)行解釋。關(guān)于此相關(guān)地信息，請參見業(yè)務(wù)流程配置文檔。.另外，許多其他打包式地服務(wù)選項提供給我們具有特殊需求的客戶或者不包括在最佳實踐方案范圍內(nèi)。 .最佳實踐 –概覽層下面的顯示了交付的并完全集成的制造業(yè)單組織企業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐所涵蓋的核心業(yè)務(wù)場景。采購業(yè)務(wù)以供應(yīng)商的管理為基礎(chǔ)為企業(yè)所需要采購物資提供計劃、訂單、收貨、入庫等全方位的過程管理，以及相應(yīng)的管理分析報表。用友提供下面的業(yè)務(wù)最佳實踐場景來支持企業(yè)的管理流程：生產(chǎn)用料采購檢驗試劑采購供應(yīng)商管理生產(chǎn)用料采購概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)生產(chǎn)直接使用材料的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。本業(yè)以銷售預(yù)測為源頭，通過MPS計算產(chǎn)生主生產(chǎn)計劃，然后通過MRP運(yùn)算產(chǎn)生材料需求計劃、生產(chǎn)計劃訂單，驅(qū)動采購作業(yè)與生產(chǎn)作業(yè)。公司LOGO單位：<公司名稱>流程名稱：生產(chǎn)用料采購版本:1.0編制人：流程編號：030CG-01最后更新時間：2011.3.4030CG-01生產(chǎn)用料采購00.MRP計算生1015.MRP計劃生生產(chǎn)成材料需求計檢查或調(diào)整后需求成請購單部門Start劃計劃請購單K采購25.請購單生3540.采購收貨產(chǎn)采購訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購部門不通過采購訂單訂單及跟蹤進(jìn)度收貨單通過K不通過審核20.審批過30.審批過通過崗位程程50.030KC-01d倉儲生產(chǎn)用料采購nE部門入庫45.030ZL-01來料檢驗質(zhì)量部門55.030ZL-0545.檢驗結(jié)End來料不合格處果理應(yīng)用價值描述提高了采購計劃準(zhǔn)確性、可執(zhí)行性，同時可以有效的跟蹤采購計計劃的執(zhí)行過程，使用采購計劃在滿足生產(chǎn)需求的同時又能考慮到庫存成本、資金占用等因素；使采購計劃執(zhí)行過程的每一步都更加規(guī)范、合理。檢驗試劑采購業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了檢驗生產(chǎn)產(chǎn)品使用的檢驗試劑材料的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。本業(yè)務(wù)以月度生產(chǎn)計劃中所生產(chǎn)的產(chǎn)品批次數(shù)為依據(jù)，綜合考慮庫存情況、各品種檢驗所需要檢驗用試劑量來制定檢驗試劑的采購計劃，以及按照計劃制定采購訂單直到入庫。單位：<公司名稱>流程名稱：檢驗試劑采購版本:1.0公司LOGO最后更新時間：2011.3.4編制人：流程編號：030CG-02030CG-01檢驗試劑采購00 35填寫請購質(zhì)量Start根據(jù)月生產(chǎn)計劃編單物品簡單檢查部門制材料需求計劃請購單K采購部門不通過15.請購單生2530.采購收貨產(chǎn)采購訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購采購訂單訂單及跟蹤進(jìn)度收貨單K通過不通過審核１0.審批20.審批過通過崗位過程程倉儲部門d40.采購入庫E應(yīng)用價值描述使在制藥企業(yè)中消耗量很大、成本較高、經(jīng)常被忽略的檢驗試劑的采購業(yè)務(wù)從采購計劃的科學(xué)合理制定到采購入庫的整個過程有了一個標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。供應(yīng)商管理概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證及時、低價、高質(zhì)量的物資供應(yīng)而對供應(yīng)商進(jìn)行的資格、證照審批管理，以及對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行多方位的分析統(tǒng)計，從而進(jìn)行供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰。從供應(yīng)商的選擇開始，對供應(yīng)商的資質(zhì)審批、證照登記管理、供應(yīng)商范圍控制、供貨價格設(shè)定以及從供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量分析、供應(yīng)商的交貨時間分析對供應(yīng)商進(jìn)行定期的評價分析。單位：<公司名稱>流程名稱：供應(yīng)商管理版本:1.0公司LOGO流程編號：030CG-05最后更新時間：2011.3.4編制人：030CG-05供應(yīng)商管理00053550.建立供應(yīng)55d根據(jù)準(zhǔn)入制度篩選收集供應(yīng)商相關(guān)證根據(jù)價格、交貨情nStart通知供應(yīng)商發(fā)樣品商存貨價格表供應(yīng)商照況分析供應(yīng)商供應(yīng)商存貨價證照復(fù)印件格表供應(yīng)商管理崗10.編制供應(yīng)30.完善供應(yīng)45.建立供應(yīng)資質(zhì)批審表商檔案信息商存貨對照表資質(zhì)審批表供應(yīng)商檔案供應(yīng)商存貨對K照表不通過15.資質(zhì)審20.登記供應(yīng)25.供應(yīng)商轉(zhuǎn)40質(zhì)控批商證照信息入正式檔案跟蹤檢查樣品質(zhì)量證照登記表供應(yīng)商檔案部門K應(yīng)用價值描述從源頭上做好了保證企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)，使得企業(yè)的采購業(yè)務(wù)有了質(zhì)量上的基礎(chǔ)保證，避免了先采購后補(bǔ)供應(yīng)商檔案情況的發(fā)生， 規(guī)范了采購業(yè)務(wù)； 同時對供應(yīng)商的評價有的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)， 為合理的選擇供應(yīng)商提供了重要的參考信息。銷售管理業(yè)務(wù)以客戶的管理為基礎(chǔ)為企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)提供計劃、訂單、發(fā)退貨、出庫、核銷等全方位的過程管理，以及相應(yīng)的管理分析報表。用友提供下面的業(yè)務(wù)最佳實踐場景來支持企業(yè)的管理流程：銷售計劃業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)客戶管理業(yè)務(wù)銷售計劃業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)銷售計劃的制訂過程，以及年度計劃到月度計劃、產(chǎn)品計劃、業(yè)務(wù)員計劃的分解制訂模式。以企業(yè)的年度銷售任務(wù)為基礎(chǔ)，把企業(yè)的銷售計劃逐步細(xì)化到銷售區(qū)域、年度、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品直到月度業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售計劃。單位：<公司名稱>流程名稱：銷售計劃管理版本:1.0公司LOGO流程編號：030XS-01最后更新時間：2011.3.4編制人：030XS-01銷售計劃管理相關(guān)00領(lǐng)導(dǎo)Start制定年度層銷售總目標(biāo)銷售05.制定產(chǎn)品總經(jīng)銷售總目標(biāo)理銷售30區(qū)域10.制定區(qū)域銷售計劃執(zhí)行情況經(jīng)理分析銷售目標(biāo)業(yè)務(wù)15.制定業(yè)務(wù)20.制定業(yè)務(wù)25.制定月度員員銷售目標(biāo)員產(chǎn)品銷售目業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷標(biāo)售目標(biāo)應(yīng)用價值描述使得企業(yè)的銷售計劃體系管理更加精細(xì)、準(zhǔn)確、有效，而不是簡單的銷售額的管理，可以明細(xì)到區(qū)域、產(chǎn)品、月度、業(yè)務(wù)員，并且可以實時跟蹤銷售計劃的完成情況，從而提前、積極主動的做出銷售策略的跟進(jìn)、調(diào)整，更好的完成銷售任務(wù)。

dnE銷售發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了從接收客戶銷售訂單然后組織發(fā)貨、出庫等直到最后的財務(wù)結(jié)算、發(fā)貨核銷的一個完整銷售過程。從客戶發(fā)出要貨申請到下達(dá)銷售訂單、組織發(fā)庫、銷售出庫、銷售開票、銷售收款、財務(wù)結(jié)算、發(fā)貨核銷來實現(xiàn)企業(yè)銷售產(chǎn)品的完整過程。公司LOGO單位：<公司名稱>流程名稱：銷售發(fā)貨核銷流程版本:1.0編制人：流程編號：030XS-02最后更新時間：2011.3.4030XS-02銷售發(fā)貨核銷流程00202535客戶Start客戶發(fā)出要貨通知客戶接收貨物客戶通知開票客戶支付貨款銷售05.編制銷售訂單接單銷售訂單銷售10.開據(jù)發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)貨單員15.030KC-04倉儲銷售出庫流程部門銷售d30.開據(jù)發(fā)票40.銷售回款45.銷售結(jié)算50.發(fā)貨核銷會計銷售發(fā)票回款單K結(jié)算單K核銷單應(yīng)用價值描述使得銷售過程中的每一步都有信息依據(jù)，全面按照規(guī)定流程執(zhí)行，保證的銷售的規(guī)范性，同時可以有效的監(jiān)督客戶、 業(yè)務(wù)員的信用情況， 防范銷售風(fēng)險。 可以通過發(fā)貨核銷對業(yè)務(wù)員的銷售考核做出準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)依據(jù)。銷售退貨業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了從客戶提出退出申請到接收退貨、退貨檢驗、退貨入庫，以及退檢驗不合格后相應(yīng)的不合格品處理流程。銷售退貨一般必須要求要有銷售發(fā)貨單或銷售訂單，倉庫必須以銷售退貨作為接收退貨的唯一依據(jù)，所有退貨必須進(jìn)行退貨檢驗，檢驗合格后的退貨產(chǎn)品才能重新進(jìn)行銷售。單位：<公司名稱>流程名稱：銷售退貨流程公司LOGO流程編號：030XS-03編制人：030XS-03銷售退貨流程0010客戶Start客戶向業(yè)務(wù)員反映d客戶退回貨物退貨要求E不通過銷售05.退貨20.編制銷售部門退貨單審批退貨單通過K15倉儲 接收退貨部門 暫存退貨區(qū)質(zhì)量30.030ZL-03銷售退貨檢驗部門流程

版本:1.0最后更新時間： 2011.3.440.不合格品45.不合格品記錄單處理單50.030KC-05銷售退庫流程不合格合格35.檢驗結(jié)果

dnEdnE應(yīng)用價值描述規(guī)范退貨流程，減少企業(yè)經(jīng)營漏洞、保證銷售產(chǎn)品質(zhì)量安全，同時對不合格退貨產(chǎn)品的處理方式有了嚴(yán)格的管理流程?？蛻艄芾順I(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證完成銷售任務(wù)、降低銷售風(fēng)險、按照藥監(jiān)部門的銷售監(jiān)管制度而對客戶進(jìn)行的資格、證照審批管理，以及對價格策略、信用額度、信用期限等方面的管理，從而進(jìn)行客戶的優(yōu)勝劣汰。從客戶的選擇開始，對客戶的資質(zhì)審批、證照登記管理、銷售產(chǎn)品范圍控制、銷售產(chǎn)品價格設(shè)定以及從客戶的信用分析、客戶的貢獻(xiàn)率分析對客戶的做出綜合評價分析。單位：<公司名稱>流程名稱：客戶管理版本:1.0公司LOGO流程編號：030XS-04最后更新時間：2011.3.4編制人：030XS-04客戶管理000550.建立客戶55d根據(jù)準(zhǔn)入制度篩選收集客戶相關(guān)證照存貨價格表客戶貢獻(xiàn)率分析nStartE客戶證照復(fù)印件客戶存貨價格客戶表檔案管理崗10.編制客戶30.完善客戶45.建立客戶資質(zhì)批審表檔案信息存貨對照表資質(zhì)審批表客戶檔案客戶存貨對照K表不通過質(zhì)控15.資質(zhì)審20.登記客戶25.客戶轉(zhuǎn)入部門批證照信息正式檔案證照登記表客戶檔案K財務(wù)35.完善客戶信用相關(guān)信息部門客戶檔案K應(yīng)用價值描述對客戶進(jìn)行包括客戶檔案、客戶信用、客戶價格等全方面的管理，來提升客戶的質(zhì)量、提高客戶的貢獻(xiàn)率，選擇最優(yōu)客戶，保證企業(yè)銷售業(yè)務(wù)績的同時，可以有一個先進(jìn)的客戶管理平臺。生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以供應(yīng)商的管理為基礎(chǔ)為企業(yè)所需要采購物資提供計劃、訂單、收貨、入庫等全方位的過程管理，以及相應(yīng)的管理分析報表。用友提供下面的業(yè)務(wù)最佳實踐場景來支持企業(yè)的管理流程：生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)指令管理車間GMP業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃管理概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)根據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃的過程，以及在制訂生產(chǎn)計劃時在產(chǎn)品、現(xiàn)存量、待發(fā)貨產(chǎn)品等因素對生產(chǎn)計劃可行性的影響。以月度銷售計劃為制定生產(chǎn)計劃的數(shù)據(jù)來源，參考待發(fā)貨產(chǎn)品、在產(chǎn)報表、產(chǎn)品現(xiàn)存量表等因素做MPS運(yùn)算生產(chǎn)主生產(chǎn)計劃，確定主生產(chǎn)計劃后再進(jìn)行 MRP運(yùn)算產(chǎn)生材料需求計劃、計劃訂單。單位：<公司名稱>流程名稱：計劃管理版本:1.0公司LOGO流程編號：030SC-01最后更新時間：2011.3.4編制人：030SC-01計劃管理銷售00.編制月度銷售計劃Start部門產(chǎn)品預(yù)測訂單待發(fā)貨產(chǎn)品05.生成MPS計1020.下達(dá)生產(chǎn)相關(guān)部門確認(rèn)計劃15.MRP運(yùn)算生產(chǎn)劃訂單可行性在產(chǎn)報表部門月度生產(chǎn)計劃材料需求計劃生產(chǎn)訂單KK產(chǎn)品現(xiàn)存量表生產(chǎn)25.生產(chǎn)車間d車間作業(yè)計劃E作業(yè)計劃采購30.編制采購d部門計劃E采購計劃應(yīng)用價值描述提高了生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確性、可執(zhí)行性，同時可以有效的跟蹤生產(chǎn)計劃的執(zhí)行過程，使用生產(chǎn)計劃在滿足銷售需求的同時又能考慮到庫存成本、資金占用等因素；使生產(chǎn)計劃的制定更加規(guī)范、合理。生產(chǎn)指令管理概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)根據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃的過程，以及在制訂生產(chǎn)計劃時在產(chǎn)品、現(xiàn)存量、待發(fā)貨產(chǎn)品等因素對生產(chǎn)計劃可行性的影響。首選要掌握車間生產(chǎn)進(jìn)度情況，再根據(jù)生產(chǎn)計劃下達(dá)生產(chǎn)指令，在下達(dá)生產(chǎn)指令時做好用料重計工作。生產(chǎn)指令同時下達(dá)給倉庫、生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門，質(zhì)量部門要對生產(chǎn)指令進(jìn)行復(fù)核，倉儲按照生產(chǎn)指令做好備料工作，生產(chǎn)車間持生產(chǎn)指令到倉庫進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料開始實際生產(chǎn)工作。單位：<公司名稱>流程名稱：生產(chǎn)指令管理版本:1.0公司LOGO流程編號：030SC-02最后更新時間：2011.3.4編制人：030SC-02生產(chǎn)指令管理0005.編制生產(chǎn)10.核料計算生產(chǎn)查詢統(tǒng)計車間生產(chǎn)批令或調(diào)整Start進(jìn)度部門生產(chǎn)批令生產(chǎn)訂單子件K表生產(chǎn)25.030KC-06生產(chǎn)領(lǐng)退料流車間程調(diào)撥單倉儲 15部門 按生產(chǎn)指令進(jìn)行備料質(zhì)量20部門審查指令正確性

dnE應(yīng)用價值描述生產(chǎn)指令的編制與生產(chǎn)用料重計工作一步完成，使生產(chǎn)指令的編制更加方便、準(zhǔn)確、高效，倉庫的發(fā)料工作可以在接到生產(chǎn)指令后就開始準(zhǔn)備工作， 大大提高了工作效率； 同時生產(chǎn)指令的復(fù)核更加規(guī)范。車間GMP管理業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了生產(chǎn)車間在接到生產(chǎn)指令后，嚴(yán)格按照GMP管理要求做好每道工序的檢查、記錄工作，以及最后完工入庫。以生產(chǎn)指令為主線，首選開始生產(chǎn)領(lǐng)料，每道工序的加工生產(chǎn)過程都要進(jìn)行工序清場、工序準(zhǔn)產(chǎn)、工序轉(zhuǎn)移、工序檢驗、物料平衡、工序放行等工作，直到最后的成品檢驗、入庫、放行。公司LOGO單位：<公司名稱>流程名稱：車間GMP業(yè)務(wù)版本:1.0編制人：流程編號：030SC-0３最后更新時間：2011.3.4030SC-03車間GMP業(yè)務(wù)生產(chǎn)00.下達(dá)生產(chǎn)批令Start部門生產(chǎn)批令循環(huán)生產(chǎn)05.030KC-06生產(chǎn)領(lǐng)退料流10.工序清場15.工序準(zhǔn)產(chǎn)20.工序轉(zhuǎn)移30.物料平衡35.工序放行車間程清場記錄準(zhǔn)產(chǎn)證K工序轉(zhuǎn)移單物料平衡表放行證質(zhì)量25.工序檢驗40.030ZL-02部門生產(chǎn)檢驗流程倉儲45.030KC-02dn部門生產(chǎn)入庫流程E應(yīng)用價值描述嚴(yán)格按照 GMP管理的要求對生產(chǎn)過程中的每一道工序都執(zhí)行強(qiáng)制的作業(yè)程序，高了車間生產(chǎn)作業(yè)的管理力度， 真正做到生產(chǎn)過程精細(xì)化管理， 生產(chǎn)記錄及時填寫，

不能人為改變，生產(chǎn)管理人員隨時

提可以查詢車間生產(chǎn)進(jìn)度為生產(chǎn)計劃的安排提供了及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來源。質(zhì)量管理業(yè)務(wù)按照GMP管理要求從材料的采購入庫、生產(chǎn)加工過程、生產(chǎn)入庫、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品退貨進(jìn)行全程的質(zhì)量監(jiān)控，保證全過程的每一步都得到全面的跟蹤、 監(jiān)控。用友提供下面的業(yè)務(wù)最佳實踐場景來支持企業(yè)的管理流程：? 來料質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)? 生產(chǎn)質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)? 銷售退貨質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)? 在庫質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)? 來料不合格處理業(yè)務(wù)? 在庫不合格處理業(yè)務(wù)? 生產(chǎn)不合格處理業(yè)務(wù)來料檢驗業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)生產(chǎn)用原輔材料、包裝材料的采購到貨后的檢驗、放行過程；所有生產(chǎn)用料在采購到貨后必須經(jīng)過倉庫初驗、監(jiān)控員現(xiàn)場檢查、倉庫請驗、質(zhì)量檢驗、取樣、留樣、質(zhì)量放行等環(huán)節(jié)，才能最終允許使用材料進(jìn)行生產(chǎn)。單位：<公司名稱>流程名稱：來料檢驗流程版本:1.0公司LOGO流程編號：030ZL-01最后更新時間：2011.3.4編制人：030ZL-01來料檢驗流程采購00.030CG-01Start生產(chǎn)用料采購部門d E倉儲10 20.采購請驗 入庫單部門收貨初驗 報檢單1525.質(zhì)檢員取35.質(zhì)檢員檢40.檢驗合格45.ＱＡ放行監(jiān)控員現(xiàn)場檢查樣驗結(jié)果取樣單檢驗報告放行單質(zhì)量部門55.030ZL-05d30.質(zhì)檢員留來料不合格處n樣理E留樣單不合格處理單應(yīng)用價值描述采購生產(chǎn)用料的使用有了嚴(yán)格的質(zhì)量保證程序，質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為做材料質(zhì)量穩(wěn)定性分析提供了基礎(chǔ)；對來料檢驗過程的每一步工作都有了監(jiān)督， 可以監(jiān)控來料檢驗過程的工作效率， 保證生產(chǎn)進(jìn)度不受影響；同時有了完整的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)就可以對各供應(yīng)商供貨的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計， 加強(qiáng)了對供應(yīng)商的考核管理。生產(chǎn)檢驗業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)生產(chǎn)車間在加工完成后進(jìn)行產(chǎn)品請驗、檢驗、取樣、留樣以及最后的產(chǎn)品放行過程。所有生產(chǎn)完工產(chǎn)品必須經(jīng)過監(jiān)控員現(xiàn)場檢查、倉庫請驗、質(zhì)量檢驗、取樣、留樣、質(zhì)量放行等環(huán)節(jié)，才能最終允許銷售該產(chǎn)品。單位：<公司名稱>流程名稱：來料檢驗流程版本:1.0公司LOGO流程編號：030ZL-01最后更新時間：2011.3.4編制人：030ZL-01來料檢驗流程采購00.030CG-01Start生產(chǎn)用料采購部門d E倉儲10 20.采購請驗 入庫單部門收貨初驗 報檢單1525.質(zhì)檢員取35.質(zhì)檢員檢40.檢驗合格45.ＱＡ放行監(jiān)控員現(xiàn)場檢查樣驗結(jié)果取樣單檢驗報告放行單質(zhì)量部門55.030ZL-05d30.質(zhì)檢員留來料不合格處n樣理E留樣單不合格處理單應(yīng)用價值描述生產(chǎn)產(chǎn)品有了嚴(yán)格的質(zhì)量保證程序，質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為做產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性分析提供了基礎(chǔ)；對產(chǎn)品檢驗過程的每一步工作都有了監(jiān)督， 可以監(jiān)控產(chǎn)品檢驗過程的工作效率， 保證產(chǎn)品銷售不受影響； 同時有了完整的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)就可以對各生產(chǎn)工序、 生產(chǎn)車間的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計， 加強(qiáng)了對生產(chǎn)車間、 生產(chǎn)崗位的考核管理。銷售退貨檢驗業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)收到客戶銷售退貨時，所進(jìn)行的產(chǎn)品檢驗和最后的產(chǎn)品放行過程，以及檢驗不合格時的處理過程。所有銷售退貨產(chǎn)品必須經(jīng)過倉儲初驗、質(zhì)量監(jiān)控員現(xiàn)場檢查、倉庫請驗、質(zhì)量檢驗并合格后才能入庫并銷售，如果檢驗不合并還要按照不合格品的處理流程進(jìn)行處理。單位：<公司名稱>流程名稱：銷售退貨檢驗流程版本:1.0公司LOGO流程編號：030ZL-03最后更新時間：2011.3.4編制人：030ZL-03銷售退貨檢驗銷售00.030KC-04Start銷售退庫流程部門退貨單d E倉儲退庫單05部門10.退貨請驗初步檢查請驗單合格15.質(zhì)檢員20.質(zhì)檢員25.檢驗取樣檢驗結(jié)果取樣單檢驗報告質(zhì)量部門35.030ZL-06d在庫不合格處n理E不合格處理單應(yīng)用價值描述加強(qiáng)了對銷售退貨檢驗過程的監(jiān)督管理，包括倉庫與監(jiān)控員的現(xiàn)場查驗都不可少，能夠有效的防止銷售退貨只是簡單的做外觀檢查的現(xiàn)象，進(jìn)而能夠保證了銷售產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。在庫檢驗業(yè)務(wù)概述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)倉庫人員在日常巡查時發(fā)現(xiàn)庫存存貨發(fā)生異常時，進(jìn)行在庫請驗、檢驗的業(yè)務(wù)流程。倉庫人員在進(jìn)行日常存貨巡查時發(fā)了存貨存在異常情況時，先進(jìn)行初步檢查，如果需要進(jìn)一步檢驗來確定存貨是否有質(zhì)量問題則首選進(jìn)行產(chǎn)品進(jìn)行凍結(jié)禁止出入庫，然后填寫請驗單由質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗。如果檢驗合格則解凍產(chǎn)品，否則按照在庫不合格品處理流程進(jìn)行處理。單位：<公司名稱>流程名稱：銷售退貨檢驗流程版本:1.0公司LOGO流程編號：030ZL-03最后更新時間：2011.3.4編制人：030ZL-03銷售退貨檢驗00d05.產(chǎn)品凍結(jié)10.在庫請驗35.產(chǎn)品解凍倉儲Startn初步檢查發(fā)現(xiàn)問題E部門請驗單合格15.質(zhì)檢員取樣

20.質(zhì)檢員檢驗

25.檢驗結(jié)果取樣單

檢驗報告質(zhì)量部門30.030ZL-06 E理不合格處理單應(yīng)用價值描述加強(qiáng)了對在