新建家具生產(chǎn)線項目可行性研究報告

家具生產(chǎn)線項目可行性研究報告PAGE-新建家具生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告

第一章總論第一節(jié)家具生產(chǎn)項目背景家具是人們的必需消費品，這個前提條件為行業(yè)定義了一個很大的市場。家具行業(yè)也是歷史非常悠久的行業(yè)，它伴隨著人們的衣食住行基本需要，并隨著人們生活水平的提高而不斷發(fā)展。近年來，中國的家具行業(yè)呈現(xiàn)出嶄新的活力和面貌。作為全球家具生產(chǎn)中心，早在2006年中國家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已躍居世界第一位，全球家具貿(mào)易總量的五分之一由中國完成。中國在世界家具產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易領域的作用日趨重要，中國日益成為全球家具的制造中心。家具行業(yè)是中國歷史非常悠久的行業(yè)。近年來，伴隨著中國家具工業(yè)的進步，以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大，中國家具行業(yè)出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產(chǎn)大國、出口大國；我國家具近幾年發(fā)展較快，每年以20%--30%速度增長。其發(fā)展速度遠遠高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度。同時，隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的不斷上升，中國也正成為家具的消費大國。中國家具形成了四大產(chǎn)業(yè)區(qū)，即以廣東、福建為中心的華南家具產(chǎn)業(yè)區(qū)；以浙江、江蘇、上海為中心的華東家具產(chǎn)業(yè)區(qū)；以北京、天津和河北、山東為中心的華北家具產(chǎn)業(yè)區(qū)；以沈陽、大連為中心的東北家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。國內(nèi)家具業(yè)競爭日趨“白熱化”，企業(yè)之間會不斷出現(xiàn)“重組”或“聯(lián)盟”。從2005年1月1日起，中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率，正式實行“零關稅”此舉將促使更多的國外家具企業(yè)進軍中國，“宜家”根據(jù)中國家具行業(yè)2015年長遠發(fā)展規(guī)劃，中國家具制造行業(yè)發(fā)展趨勢如下：家具企業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化。長期看以中小企業(yè)為主的格局不會改變，但大企業(yè)、知名品牌企業(yè)是帶動行業(yè)發(fā)展的火車頭，必然會有一批特色產(chǎn)品和知名品牌脫穎而出。家具企業(yè)集群化、特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域不斷形成。先是廣東，最近浙江發(fā)展較快，如寶吉家具、海寧沙發(fā)都找到突破點，其他地區(qū)也正在發(fā)展中。集群化將推進專業(yè)化分工與合作，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品升級。產(chǎn)品功能化、多元化。隨著科學技術的發(fā)展，家具行業(yè)將不斷引進高新技術。家具產(chǎn)品由實用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發(fā)展；原輔材料也呈現(xiàn)多元化、時尚化趨勢。國際家具產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加速向中國轉(zhuǎn)移。我國良好的投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套水平以及低廉的勞動力將繼續(xù)吸引大量外資注入。歐元升值，美元貶值，使歐洲家具企業(yè)原輔材料漲價、出口受阻，從而加速歐洲家具廠商向中國轉(zhuǎn)移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國，2005年家具零關稅，進口家具將進一步擴大。國際上大的經(jīng)銷商也非?？春弥袊薮蟮臐撛诘陌l(fā)展中的市場。同時企業(yè)也在兩個方面加以改進：第一、對性能進行強化。如鋼管材料的厚度，管壁可以增厚，圓形可以變?yōu)榉叫?，領先國內(nèi)外同仁。從節(jié)省材料出發(fā)，國內(nèi)很大部分的鋼木家具的厚度與硬度均有差距。增加鋼管的寬度、厚度，重新設計外觀形象，結構設計要有重大變化。優(yōu)化設計可以極大地提升產(chǎn)品檔次，拓展市場空間，占領高端市場，將擁有更廣闊的市場空間。第二、根據(jù)實際應用需求，對結構進行優(yōu)化設計，提供多種多功能的設計。設計師可將多種功能集中，通過一個平臺實現(xiàn)對多種功能的支持?？商峁┒喾N方案供消費者選擇，在節(jié)省、安全性、擴展性、靈活性等方面為消費者想在前面。近幾年來，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展非?？?，每年銷售面積超過20萬平方米，加之，建材下鄉(xiāng)國家扶持政策的出臺，更有效地拉動新農(nóng)村建設步伐，這就給家居家具業(yè)帶來了具大的商機。在這時，提出項目建設計劃是最適當?shù)摹?、項目名稱：新建家具生產(chǎn)線項目2、建設性質(zhì)：新建3、項目建設單位：4、法人代表：5、所有制形式：民營企業(yè)6、建設地點：7、建設規(guī)模：形成年生產(chǎn)整體掛衣柜5000套、整體廚柜2000套、實木門6000套的能力。8、建設周期：2011年2月至2011年12月9、主要建設內(nèi)容：生產(chǎn)聯(lián)合車間、原材料倉庫、成品倉庫、綜合樓以及相關生產(chǎn)線設備和其它水電等配套設施。10、項目申報單位：11、投資規(guī)模及資金構成：項目固定資產(chǎn)投資160萬元，流動資金100萬元，項目總投資額260萬元。12、資金籌措：項目總投資額260萬元，其中固定資產(chǎn)投資160萬元由企業(yè)自籌解決；企業(yè)生產(chǎn)所需流動資金按設計生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營水平測算需要投入100萬元，由企業(yè)自籌解決。13、主要經(jīng)濟技術指標：財務內(nèi)部收益率IRR：27.50%，財務凈現(xiàn)值NPV:186.60萬元，靜態(tài)投資回收期IPP:5.33年(含一年的建設期)，投資利潤率為23.90%，投資利稅率為38.94%，銷售利潤率為12.14%，資本金凈收益率為17.92%，盈虧平衡點第二節(jié)項目可行性研究報告的編制依據(jù)編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)2、國家環(huán)保局《建設項目環(huán)境保護管理條例》3、國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟咨詢評估指南》4、財政部《基本建設財務管理規(guī)定》5、國家發(fā)改委、建設部《工程勘察設計收費標準》6、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997）7、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》8、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2002）9、《工業(yè)項目建設用地控制指標（試行）》（國土資源部）10、江西省、宜春市的有關法規(guī)、政策、各種收費標準的規(guī)定，項目建設的地方經(jīng)濟及市場的價格指標。二、編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)；認真執(zhí)行國家行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定。2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性。3、結合項目所在地建設條件和環(huán)境要求，合理確定項目建設內(nèi)容和規(guī)模，充分利用當?shù)氐馁Y源條件、最大程度地發(fā)揮建設項目的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。4、合理安排建設周期及工程內(nèi)容，使有限的資金發(fā)揮最大的效益。5、結合當?shù)貙嶋H情況，充分考慮社會發(fā)展需要，在設計上留有發(fā)展余地。6、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推行“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施與工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性。7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求第三節(jié)項目綜合評價結論1、本項目得到了各級政府部門的大力支持。2、本項目具備了設計、籌建、現(xiàn)場施工、調(diào)試投產(chǎn)、正3、本項目建設運行后，能為縣市場提供優(yōu)質(zhì)家具產(chǎn)品，同時也能為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。綜上所述，新建家具生產(chǎn)線項目，有利于企業(yè)自身的發(fā)展和市場的需求，已具備了較有利的條件，項目建設投產(chǎn)后能在較短時期內(nèi)收回投資，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益，也有較強抗風險能力，項目可行度高，有建設價值。主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位指標備注一生產(chǎn)能力1整體掛衣柜套50002整體廚柜套20003實木門套6000二人員總數(shù)461生產(chǎn)工人人382管理人員人8三占地面積畝6四建筑面積M2五設備總數(shù)臺套18六燃料及動力消耗1水噸120自取2電萬度26.72七總產(chǎn)值及勞動生產(chǎn)率1總產(chǎn)值萬元5122生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/人11.13八投資1總投資萬元2602固定資產(chǎn)投資萬元1603流動資金萬元100九總成本費用萬元410.75十年銷售收入萬元512十一實現(xiàn)利稅101.251利潤總額萬元62.142增值稅及附加萬元39.11十二財務評價1財務內(nèi)部收益率%27.502財務凈現(xiàn)值萬元186.603投資回收期年5.334投資利潤率%23.905投資利稅率%38.946盈虧平衡點%57.77第二章中國家具行業(yè)發(fā)展趨勢第一節(jié)行業(yè)整體發(fā)展方向家具行業(yè)將踏上成熟穩(wěn)定的健康發(fā)展軌道，“十二五”期間行業(yè)整合與升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的步伐加快，上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合得到進一步完善，逐步實現(xiàn)由家具生產(chǎn)、出口大國向家具強國的跨越，完成從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變，行業(yè)升級為“服務型制造行業(yè)”。預計“十二五”期間，家具行業(yè)的生產(chǎn)將保持15%左右的年均增速，出口則保持年均增長10-12%的速度。至2015年，全國規(guī)模以上家具企業(yè)將完成工業(yè)總產(chǎn)值7900億元，生產(chǎn)家具14億件，出口家具460-510億美元，家具內(nèi)銷率達到65-70%。國家統(tǒng)計局總經(jīng)濟師姚景源在日前和訊網(wǎng)主辦的財經(jīng)中國2010年年會上向《中國聯(lián)合商報》記者表示。隨著“十二五”國家力促經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，把經(jīng)濟戰(zhàn)略由出口主導型調(diào)整為內(nèi)需主導型。深圳市家具協(xié)會秘書長侯克鵬預計，家具產(chǎn)業(yè)也迎來了轉(zhuǎn)型的最佳時機，未來5年其市場產(chǎn)值增幅有望超過汽車產(chǎn)業(yè)，成為我國第一大產(chǎn)業(yè)。第二節(jié)行業(yè)各方面發(fā)展預測一、國內(nèi)外市場開拓力度加深隨著國家大力實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強消費對經(jīng)濟增長的拉動，家具企業(yè)采取“內(nèi)外并舉”戰(zhàn)略，加深拓展國內(nèi)外市場，將是“新內(nèi)需時代”發(fā)展的必然之舉。國內(nèi)市場方面：（1）家具是以內(nèi)銷為主的產(chǎn)品，國內(nèi)市場競爭將進入白熱化，三級市場及農(nóng)村市場成為家具企業(yè)爭奪的戰(zhàn)略要地，企業(yè)分別從生產(chǎn)設計、營銷方式、分銷渠道及售后服務等方面入手，逐步將全國范圍的三級市場及農(nóng)村市場做深、做透；（2）企業(yè)將全方位布局國內(nèi)分級市場，即主打出口或一、二級市場企業(yè)向三級市場及農(nóng)村市場滲透，而以往面向三級市場及農(nóng)村市場的企業(yè)則打造高端品牌進軍一、二級市場。國際市場方面：出口依然是家具行業(yè)發(fā)展的重要方向，由于家具屬于大眾消費品，我國家具生產(chǎn)能力較強，是世界家具生產(chǎn)大國，歐美等發(fā)達國家對我國家具有一定的依賴性，在確保國外主要市場份額不流失的同時，出口企業(yè)將進一步開拓中東、東歐、南美、東南亞、非洲等新興市場。二、行業(yè)在“聚變”和“裂變”中變換格局家具行業(yè)的并購與重組加劇，行業(yè)集中度日趨提高，資源、資本等向優(yōu)勢企業(yè)進一步聚集，促進企業(yè)向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展，導致強者愈強、弱者愈弱的“馬太效應”凸顯；同時，專業(yè)化分工與合作更加明確、細化，逐漸形成以少數(shù)強勢標桿企業(yè)為主，一部分企業(yè)承擔新產(chǎn)品設計與開發(fā)、半成品加工、裝配成品等配套職能，另一部分企業(yè)則轉(zhuǎn)型擔當區(qū)域總代理、總經(jīng)銷及市場推廣工作，或是直接從事市場連鎖零售的有效發(fā)展模式，推動特色產(chǎn)業(yè)集群的建立和演進，提升集群整體競爭力和經(jīng)濟效益。三、產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移日益明顯珠江三角洲和長江三角洲兩大家具產(chǎn)業(yè)步入成熟期，為開拓新的發(fā)展空間，家具行業(yè)從沿海向內(nèi)陸、從南向北梯度轉(zhuǎn)移，以及由主要制造地區(qū)向周邊轉(zhuǎn)移的趨勢更為明顯；中西部和北部的后進地區(qū)根據(jù)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，以“后發(fā)優(yōu)勢”積極承接先進地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得以家具制造為主的新型基地增加，產(chǎn)業(yè)升級加速。家具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移將使轉(zhuǎn)移方和承接方獲得“雙贏”。第三節(jié)以綠色、低碳生產(chǎn)方式打造“生態(tài)家具”構建家具行業(yè)生態(tài)技術平臺，在家具產(chǎn)品進入市場流通前，需經(jīng)過一系列綠色體系的監(jiān)督與工程質(zhì)檢，以減少資源、能源浪費和環(huán)境污染，提高產(chǎn)品的生態(tài)附加值。具體可從以下幾方面入手，來打造“生態(tài)家具”：一、擴大家具用材來源，選用速生木材、竹、藤等可降解、可再生的天然材料，和已回收的塑料、金屬、玻璃等材料，以及加工工序少、易加工、加工過程無污染或污染最小的低能量、低能耗材料，注重材料的多層次循環(huán)利用，盡量避免使用有毒有害材料和添加物。二、采用高效、少廢甚至無廢的清潔生產(chǎn)技術與工藝，改進生產(chǎn)設備，提高加工精度，簡化生產(chǎn)加工流程，減少加工工序，可有效降低生產(chǎn)過程中粉塵、廢氣、噪音、廢水的污染和家具產(chǎn)品的甲醛釋放量，減少副產(chǎn)品。三、在保證家具物理性能的前提下，設計出“簡、輕、薄、小”型家具產(chǎn)品，合理利用材料，提高材料的出材率和利用率，采用標準的模塊化結構，進行可拆卸設計，跳過產(chǎn)品使用壽命。產(chǎn)品市場分析近年來，受國內(nèi)經(jīng)濟快速增長的影響和帶動，中國家具產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展起來。內(nèi)地企業(yè)不斷崛起壯大，沿海地區(qū)企業(yè)積極創(chuàng)新發(fā)展，國外知名企業(yè)相繼入駐，市場需求不斷出現(xiàn)新變化，中國家具業(yè)出現(xiàn)了機遇與挑戰(zhàn)并存的局面。在迎接機遇的同時，企業(yè)也面臨著前所未有的激烈競爭。中國家具流通領域也經(jīng)過10多年的運作，流通業(yè)態(tài)升級，全國已形成東西南北四大銷售中心和三個等級?！爸袊?jīng)濟最大的問題是增長方式和結構問題，‘十二五’期間必須從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，對整個經(jīng)濟結構進行戰(zhàn)略性調(diào)整?！眹医y(tǒng)計局總經(jīng)濟師姚景源在日前和訊網(wǎng)主辦的財經(jīng)中國2010年年會上向《中國聯(lián)合商報》記者表示。隨著“十二五”國家力促經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，把經(jīng)濟戰(zhàn)略由出口主導型調(diào)整為內(nèi)需主導型。深圳市家具協(xié)會秘書長侯克鵬預計，家具產(chǎn)業(yè)也迎來了轉(zhuǎn)型的最佳時機，未來5年其市場產(chǎn)值增幅有望超過汽車產(chǎn)業(yè)，成為我國第一大產(chǎn)業(yè)。中國品牌策劃聯(lián)盟副會長、家具委員會主任曹洪福此前在接受《中國聯(lián)合商報》記者采訪時表示，中國家具產(chǎn)業(yè)在過去三十年經(jīng)歷了幼稚期、成長初期，現(xiàn)在處于成長中期，到2015年以后，才會真正進入成長成熟期。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年全社會消費零售總額比上一年增長了15.5%，家具產(chǎn)業(yè)超過建筑、裝飾材料、汽車增長，增速是35.5%。2010年，其中社會零售消費總額增長18.3%，其中家具產(chǎn)業(yè)貢獻了38.4%，是增長最快的行業(yè)；2010年，家具行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值累計同比增長32.24%，新產(chǎn)品產(chǎn)值累計同比增長1.71%，累計產(chǎn)銷率97.2%?！吨袊?lián)合商報》記者從深圳市家具協(xié)會獲悉，中國家具產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)全球的25%，成為經(jīng)名符其實的第一家具制造國。而剛剛改革開放的1978年，我國家具才有區(qū)區(qū)13億元市場，現(xiàn)在總額已經(jīng)達到7000多億元。按照過去三十年平均22.2%的增長率來看，到2015年時，這個行業(yè)將會達到24300億元的總產(chǎn)值。黨的十六大提出全而建設小康社會的目標是：到2020年我國的GDP將比2000年翻兩番。根據(jù)這樣一個總量，國民經(jīng)濟將以7%的速度遞增，工業(yè)增長速度將在10%以上，這意味著將為我國家具業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的空間。從國外市場看，1999年美國進口家具總值103億美元，其中進口的家具及其配件超過25%，今后美國從中國進口家具將保持穩(wěn)定增長趨勢；另外，日本、中東、澳大利亞和歐洲對中國家具的需求也將平穩(wěn)增長。從國內(nèi)市場來看，我國現(xiàn)有城鎮(zhèn)住宅面積20億平方米，預計“十一五”期間將新建城鎮(zhèn)住宅32.7億平方米，10年住宅建設總面積將突破60億平方米，平均每年新建住宅6億平方米；全國城鎮(zhèn)家庭1.2億戶，每年約有10萬戶需要裝修，更換家具；每年約有1000萬對新人組成家庭，需要購買家具；賓館、辦公寫字樓的建設、裝修和改造對家具的需求逐年增加等等。此外，從家具消費水平來看，目前我國的家具消費水平還較低，人均只有60多元人民幣，而美國的人均消費水平則高達目前，中國的家具企業(yè)80%以上都集中在廣東沿海地區(qū)。然而，近年來，隨著沿海地區(qū)用工成本的增加，員工工資的上漲，以及出現(xiàn)的“招工難”、“用工荒”等問題，加快這一地區(qū)的相關產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。江西毗鄰廣東省，有承接這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢，發(fā)展家具生產(chǎn)潛力非常大。第四章項目建設條件第一節(jié)電力供應第二節(jié)其它建設條件一、地理位置及氣候指數(shù)二、交通、通訊第二節(jié)社會經(jīng)濟狀況一、社會經(jīng)濟概況及發(fā)展現(xiàn)狀二、經(jīng)濟發(fā)展狀況三、工業(yè)園區(qū)發(fā)展狀況項目單位基本概況項目規(guī)模及方案第一節(jié)建設規(guī)模及指導思想項目由家具有限公司組織實施建設，本次項目建設方案遵守“技術先進、安全可靠、設備配套、方便快捷”的要求，新建生產(chǎn)聯(lián)合車間、原材料倉庫、成品倉庫、綜合樓以及相關生產(chǎn)線設備和其它水電等配套設施等。建筑造型力求簡潔、別致，符合工業(yè)建筑的特點的同時，注重建筑物的藝術性、互動性及建筑效果，注重室內(nèi)外空間的圍合與滲透，力求使空間呈現(xiàn)多層次、立體的特質(zhì)。第二節(jié)項目建設引用標準項目建設引用標準及規(guī)范如下：1、《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003-2001）；2、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）；4、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；5、《建筑樁基技術規(guī)范》（JGJ94-94）；6、《工程建設標準強制性條文》（2002年版、房屋部分）；7、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）；8、《建筑照明設計規(guī)范》（GB50034-2004）；9、《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）；10、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006；11、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94）；12、《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86）1997版；13、《室外排水設計規(guī)范》（GBJ14-87）1997版；14、《民用建筑設計通則》（JGJ37-87）；第三節(jié)廠址選擇項目建設本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件；公司選址在奉新縣赤岸鎮(zhèn)赤岸村鄒家山，新征工業(yè)用地6畝，該地段毗鄰工業(yè)小區(qū)，是最理想的項目建設選址。其地段場地地質(zhì)狀況自上而下分別為素填地、粉土和全風化砂巖，未見地下水。其中素填土不宜作基礎持力層，粉土、全風化砂巖分別可作淺基礎和基礎持力層。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（江西省部分）》（GB18306—2001），本區(qū)域地震動峰值加速度系數(shù)﹤0.05g，場地巖土地震穩(wěn)定性良好，屬相對穩(wěn)定區(qū)域，項目建設可不考慮地震設防。第四節(jié)建設規(guī)劃和布局一、總圖布置原則根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，本項目規(guī)劃布局設計時，重點堅持如下原則:（1）認真執(zhí)行國家有關政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。（3）充分滿足當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。二、廠區(qū)總平面布置根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構）筑物的功能要求，結合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。為了充分合理的利用土地，本著物流順暢，便于管理，形式美觀的設計思路，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求，配電房等附屬設施圍繞生產(chǎn)車間設置。倉庫設置在生產(chǎn)車間的東側(cè)，靠近生產(chǎn)區(qū)主干道，方便原輔材料和產(chǎn)品的運輸。廠區(qū)主要道路與每個車間之間道路相連形成環(huán)路，符合消防要求。三、廠區(qū)道路和綠化作為現(xiàn)代化工廠，應使廠內(nèi)、外交通運輸相適應。廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷地到達每個車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎上，能夠滿足廠內(nèi)運輸以及廠區(qū)消防疏散等要求。本項目道路分主干道、次干道二種，連接廠區(qū)主要出入口的道路主干道寬12m，生產(chǎn)車間之間次干道寬4-6m。廠區(qū)綠化布置重點在道路兩旁、圍墻內(nèi)側(cè)和建筑物周圍，因地制宜種植適合當?shù)刈匀画h(huán)境和氣候條件的花草樹木。沿圍墻內(nèi)側(cè)布置綠籬，廠區(qū)出入口附近可適當布置一些花壇，使全廠形成點、線、面相結合的綠化空間，力求創(chuàng)造一個整潔、美觀的生產(chǎn)環(huán)境。第五節(jié)建筑工程方案本項目主要建筑內(nèi)容為生產(chǎn)聯(lián)合車間、原材料（成品）倉庫、綜合樓及配電室等公用工程，總建筑面積1450㎡。建筑工程及造價序號建(構)筑物名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1生產(chǎn)車間㎡68046031.282綜合樓㎡38050019.003倉庫㎡2303808.744公用工程㎡1603605.765硬化綠化工程6.007其他4.228購置土地畝62000012.00合計145087.00第六節(jié)電氣設計廠區(qū)電氣設計包括廠內(nèi)建構筑物的動力、照明、防雷、接地及通訊等，10kV供電電源的進線及電話進線的設計不在設計范圍內(nèi)。1、電源供電電源由赤岸供電所10KV高壓架空專線引入。架空線進入場區(qū)后改為銅芯交聯(lián)電力電纜埋地引至場區(qū)總配電所?？偱潆娝鶅?nèi)設有高、低壓配電室、變壓器室、控制室、值班室等，高壓配電柜10KV母線采用單母線不分段運行方式。2、供電負荷計算根據(jù)計算，本項目用電設備總裝機容量約為46.20KW，廠內(nèi)擬安裝容量為50KVA變壓器1臺，可滿足項目生產(chǎn)及生活用電需求。3、廠區(qū)線路和照明廠區(qū)高低壓線路均采用穿管埋地敷設方式，廠區(qū)照明選用道路或庭院燈，引至各燈的線路采用電纜穿鍍鋅鋼管埋地敷設，燈的控制設置在傳達室。4、車間配電與照明各廠房配電采用樹干式與放射式相結合的配電方式，配電、照明干線一般采用銅芯交聯(lián)電纜沿橋架敷設，配電支線一般采用銅芯塑料絕緣線穿鍍鋅鋼管或PVC阻燃塑料管明敷。在有腐蝕性環(huán)境的車間內(nèi)，配電及照明設備均采用防腐型。廠房光源一般采用金屬鹵化物燈，個別地方可采用熒光燈或白熾燈。辦公樓、食堂等光源一般采用熒光燈或金屬鹵化物燈。全廠照明線路采用銅芯塑料絕緣線穿PVC阻燃塑料管暗敷?？偱潆娝鶡艟卟捎闷胀晒猓∈覠艟卟捎梅浪缐m型。5、電能管理和節(jié)能措施⑴廠內(nèi)電能計量設于高壓專用計量柜上。變壓器低壓側(cè)出線柜裝設三項四線有功及無功電表，照明用電在低壓出線柜上設總的三項四線有功電度表，用于企業(yè)內(nèi)部電能管理，對各車間分別計量考核。⑵設計選用高效節(jié)能照明燈具，用自動無功補償裝置進行無功補償，以減少供電線路及變壓器的能耗。6、電氣安全生產(chǎn)主廠房按三類防雷建筑物設置防雷裝置。避雷帶采用明敷，引下線及接地極分別利用柱內(nèi)和基礎內(nèi)鋼筋。車間變電所變壓器中性點接地及車間所有帶電設備外殼接地。防雷接地等采用聯(lián)合接地體，要求接地裝置工頻接地電阻不大于4Ω。除生產(chǎn)廠房及總配電所的低壓配電系統(tǒng)接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低壓配電系統(tǒng)接地形式均采用TN-C-S。除生產(chǎn)廠房及總配電所外，其它建筑物的電源在入戶處應做重復接地。生產(chǎn)廠房及總配電所接地裝置的工頻接地電阻均不大于4Ω，其他建筑物電源重復接地裝置的工頻接地電阻不大于10Ω。所有電器設備正常不帶電的金屬外殼、支架、穿線鋼管及進出建筑物的金屬管道均可靠接PE線進行等電位聯(lián)結。所有插座回路均裝設漏電保護開關。第七節(jié)給排水設計給水系統(tǒng)包括廠區(qū)生活給水、消防給水；排水系統(tǒng)包括潔凈排水、雨水排水、廠內(nèi)生活排水系統(tǒng)。廠區(qū)水源由市政給水管道接出DN200支管進廠區(qū)，生活用水定額取40L/人·班。消防給水采用消防水池及潛水消防泵供給。廠區(qū)采用雨污分流，廠內(nèi)產(chǎn)生的潔凈排水有噴淋水和冷凝水，就近排入附近的雨水系統(tǒng)。雨水采用有組織排水，經(jīng)雨水管道排至廠區(qū)外雨水排水體系。生活污水經(jīng)無動力化糞池后排入廠區(qū)外的排水渠道系統(tǒng)。第八節(jié)征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案本擬建項目占用范圍內(nèi)的土地是國土資源局征為工業(yè)建設用地，征用土地為6畝，初步預計征用費用12萬元，根據(jù)土地使用條件和要求，由負責對這些地段規(guī)劃項目區(qū)實施代拆遷（拆遷范圍詳見代拆遷范圍圖），根據(jù)實際調(diào)查，該范圍內(nèi)均為已征用山坡地，不涉及拆遷，無移民安置。第九節(jié)產(chǎn)品方向生產(chǎn)產(chǎn)品為整體掛衣柜、整體廚柜和實木門，銷售市場以奉新縣本地為主，兼顧南昌、高安、安義、靖安等周邊市縣。第十節(jié)原材料、輔助材料供應及管理一、原材料及主要輔助材料供應家具（整體掛衣、整體廚柜、實木門）生產(chǎn)所需的原材料有光麻面成品刨花板、實木紋雙面刨花板、實木指接板、3毫米厚飾面板、油漆等，均在市場購買進廠，其他輔助材料從省內(nèi)市場采購。目前這些原材料市場供貨價為：光麻面成品刨花板（規(guī)格1220*2440）800-1200元/立方米、實木紋雙面刨花板（規(guī)格1220*2440）1000-1600元/立方米、實木指接板（規(guī)格1220*2440）800-1000元/立方米、3毫米厚飾面板（規(guī)格1220*2440）45-80元/平方米。二、原材料及主要輔助材料管理原料泛指生產(chǎn)鋁材的原輔料、輔料、包裝材料。原料的流轉(zhuǎn)包括原料的采購、接收、貯存、使用等過程。企業(yè)在原材料的采購、接收、貯存、使用等過程中應注意以下基本要求。1、原料的采購采購的原料必須符合相關的國家標準（包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、安全標準等）、行業(yè)標準及其他有關規(guī)定的要求。不得違規(guī)采購危險原料。原料屬于生產(chǎn)許可證管理范圍的，必須選購獲證企業(yè)的產(chǎn)品。原料的運輸工具等應符合運輸要求。應根據(jù)原料的特點，配備相應的安全、防水、防塵等設施，以滿足保證生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)安全的需要。2、原料的接收企業(yè)實施進貨驗收制度，對于不符合質(zhì)量安全要求的原料，不予接收。對于采購回來的每一批原料，企業(yè)將按有關的規(guī)定向供應商索取有效的檢驗報告及其他相關證書（復印件），并查驗它們的有效性。3、原料的貯存企業(yè)應設置與生產(chǎn)能力相適應的原料場地和倉庫。原料場地和倉庫應由專人管理，并建立管理制度，定期檢查場地和倉庫的衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風換氣。原料應離地、離墻存放，并與屋頂保持一定的距離，垛與垛之間應有適當?shù)拈g隔。易燃、易爆、腐蝕性原料應分別貯存，落實好安全防護措施。原料、輔料的貯存中有生產(chǎn)加工企業(yè)應規(guī)定各種原料的貯存期的，采用先進先出的原則安排原料的使用。4、原料的使用原料的領用應有相應的記錄，以實現(xiàn)產(chǎn)品與原料之間的追溯管理。車間按生產(chǎn)需要領取原料，根據(jù)配方正確計算、稱量和投料。對原料的計算、稱量及投料等過程須經(jīng)過兩人復核，并記錄結果備查。原料的使用。第七章技術、設備方案和工程方案第一節(jié)技術方案一、生產(chǎn)技術本項目采用先進的生產(chǎn)技術，現(xiàn)代化的管理手段控制產(chǎn)品質(zhì)量。該技術具有操作簡單、精度高、速度快、質(zhì)量好等特點。首先將購進的原材料經(jīng)檢驗是否符合各項指標，進入生產(chǎn)車間按設計要求經(jīng)精密推臺鋸截鋸定型，再經(jīng)封邊機封邊，然后經(jīng)排鉆機排眼，再經(jīng)冷壓機定型處理，對板面不平整的需要用砂光機打磨拋光處理，根據(jù)產(chǎn)品的要求進行配件總裝，對定型產(chǎn)品進行油漆表面處理。二、生產(chǎn)工藝流程圖領料刨料下料下料檢測組框鉆孔涂膠封邊冷壓加工中心精撥板打磨砂光鉆孔部件總裝擦色噴底漆打磨入庫包裝檢查總裝噴面漆補色修正第二節(jié)設備方案一、設備選型原則設備應選擇國內(nèi)現(xiàn)有的先進、成熟、可靠的設備，在主要設備選型上按以下原則進行：1、所選設備技術性能先進，應達到目前國內(nèi)先進水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明其運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。2、設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的設備。3、充分考慮設備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。4、選用生產(chǎn)設備廠家具有國內(nèi)一流裝備，管理科學，達到國際質(zhì)量認證標準。5、對生產(chǎn)設備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平。二、設備清單設備清單序號設備名稱規(guī)格及產(chǎn)地單位數(shù)量單價（元）金額(萬元)功率1裁板鋸上海臺4150006.002.22自動封邊機上海臺2250005.002.03自動直線封邊機上海臺128000028.0084木工冷壓機上海臺1258002.585.55三排鉆上海臺1425004.254.56寬帶砂光機上海臺298001.96137吸塵機上海臺414000.5648站式吸塵機上海臺275001.5029配電設備臺1600006.00510其他設備4.15合計1860.0046.20第八章環(huán)境保護第一節(jié)執(zhí)行的環(huán)保標準和設計規(guī)范1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1989年12月）；2、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（2003年9月）；3、《中華人民共和國水污染防治法》（2008年6月）；4、《中華人民共和國大氣污染防治法》（2000年4月）；5、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（1996年10月）；6、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2004年12月）；7、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(2003年1月)；8、《中華人民共和國可再生能源法》（2005年2月）；9、）《中華人民共和國水污染防治法實施細則》（國務院令第284號，2000年3月）；10、《中華人民共和國節(jié)約能源法》，2008年4月1日實施；11、《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》（國發(fā)[2005]39號）；12、《國務院關于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)[2005]40號）；13、《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2007年本)》（國家經(jīng)貿(mào)委第40號令）；14、《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令第253號，1998年11月）；15、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》，國家環(huán)境保護總局令第16號，2004年16、《工業(yè)行業(yè)近期發(fā)展導向》，國經(jīng)貿(mào)行業(yè)(2002)716號，2002年9月28日；17、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）中的二級標準18、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）中的Ⅱ類水域水質(zhì)標準19、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）中的二級標準20、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4中的一級標準21、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-1990）中的Ⅱ類標準第二節(jié)施工期環(huán)境影響簡要分析工程施工期將產(chǎn)生揚塵、廢氣、噪聲和固體廢棄物，對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。一、施工期主要污染物產(chǎn)生情況分析1、土建工程施工階段土建工程施工階段將完成生產(chǎn)聯(lián)合車間、倉庫、綜合樓以及其他附屬基礎設施建設，施工內(nèi)容有地基開挖與土方回填，施工期主要環(huán)境影響因素為廢氣、噪聲、揚塵和固體廢棄物。廢氣主要為施工機械、車輛尾氣排放。揚塵主要產(chǎn)生于地基開挖和回填，棄土石方裝載、運輸，建筑材料（水泥、砂石料）的運輸和卸載以及道路揚塵。噪聲主要產(chǎn)生于各種運行施工機械和車輛。2、設備安裝及竣工驗收階段施工期主要是設備安裝產(chǎn)生的噪聲及固體廢棄物。二、施工期對周圍環(huán)境的影響分析1、施工期廢氣對周圍環(huán)境影響分析廢氣主要產(chǎn)生于機械車輛的尾氣排放。只要對車輛定期檢修保養(yǎng)，使尾氣達標排放，可以使施工期廢氣排放對環(huán)境的影響降到最低程度。2、施工期揚塵對周圍環(huán)境影響分析施工期揚塵主要產(chǎn)生于土石方開挖、回填、堆放及運輸，建筑材料的運輸、卸載以及道路揚塵，其產(chǎn)生量隨天氣條件和施工期不同而不斷變化，很難量化，揚塵產(chǎn)生具有時間變化程度大，漂移距離近，影響范圍小等特點，因此施工過程中只要加強管理，土石方、建材定點堆放，施工作業(yè)面和道路適時灑水，就可有效防止揚塵的產(chǎn)生，減輕揚塵對環(huán)境的影響。3、施工期噪聲對周圍環(huán)境影響分析施工期噪聲主要產(chǎn)生于各種施工機械設備和運輸車輛，噪聲源強在70~100dB(A)之間。施工期必須嚴格執(zhí)行夜間禁止施工措施，使施工場地噪聲滿足《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）中晝間≤75dB（A）、夜間≤55dB（A）的限值。4、施工期固體廢棄物對周圍環(huán)境影響分析施工期固體廢棄物主要為施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾及設備包裝廢棄物，只要及時清運至垃圾場無害化處理，對周圍環(huán)境影響很小。三、施工期防治措施施工期主要環(huán)境影響因素有廢氣、揚塵、噪聲、固體廢棄物，從總體上分析有以下特點：一是影響范圍小，影響距離近；二是持續(xù)時間短，影響時間隨施工的結束而終止，不會有累積效應。盡管如此，在整個施工期內(nèi)應當加強施工期的環(huán)境管理，做到科學和文明施工，將施工期對環(huán)境的影響降到最低。具體措施如下：1、施工過程中精心安排，嚴格管理，認真貫徹實施國家的各項施工規(guī)范、條例，文明施工。2、道路、施工作業(yè)面適時灑水，防止塵土飛揚。3、各種車輛、施工機械定時檢修保養(yǎng)，確保尾氣達標排放。4、施工期嚴禁夜間施工，減小施工噪聲對周圍聲環(huán)境敏感點的影響。5、對施工車輛駕駛員和一般施工人員進行交通安全知識教育，增強遵守交通規(guī)章的意識。在采取以上措施后，工程施工期對周圍環(huán)境的影響可降至最低程度。第三節(jié)生產(chǎn)過程中主要污染物分析本項目建設選址位于工業(yè)小區(qū)，具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，本項目的建設及運營將會帶來一定的環(huán)境影響。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設備的運轉(zhuǎn)，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。針對本項目建設與運營過程中污染物的產(chǎn)生特點，應采取相應的措施，以實現(xiàn)環(huán)境保護目標。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設計及設備選用時就應考慮能降低其運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應注重環(huán)境保護措施的實施。一、主要污染工序：本項目產(chǎn)生的主要污染物有以下幾種：1、員工生活污水及生活垃圾本項目新增員工為46人，生活污水及生活垃圾增量不多。2、機械設備運行噪聲項目噪聲主要來自各類機械設備在運行過程中產(chǎn)生的機械噪聲，一般機械設備噪聲源強值約為75～85dB。二、主要生態(tài)影響該建設項目生產(chǎn)期間產(chǎn)生的污染相對較小，在對其產(chǎn)生的污染進行處理至達標后排放，不會對本區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的不利影響。第四節(jié)主要環(huán)境污染防治措施一、廢水污染防治措施項目投產(chǎn)運行產(chǎn)生的廢水主要為工作人員生活污水，其水質(zhì)較為簡單，主要污染物為COD、SS等。污水經(jīng)化糞池處理后，經(jīng)排水管網(wǎng)向外排放，不會對區(qū)域環(huán)境造成不良影響。二、噪聲污染防治措施為確保建設項目噪聲達標排放，應采取必要的噪聲污染防治措施，避免影響周圍單元的正常生活和工作，具體如下：1、從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標準的設備2、隔聲、吸聲措施：低溫液泵做減震處理。3、加強設備運營管理：要定期進行設備維護，避免由于長時間使用、操作不當?shù)仍蛟斐稍O備異常運轉(zhuǎn)，而引起噪聲超標。經(jīng)采取上述措施后，項目噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》Ⅲ類標準中規(guī)定的晝間65dB(A)、夜間55dB(A)的標準值。三、廠區(qū)綠化植物枝葉對大氣中的粉塵、飄塵有過濾、凈化作用，可以吸收有害氣體，同時對消除噪聲有較好效果，因此，廠區(qū)內(nèi)進行綠化，空地種植常綠草皮和灌木、花卉。第五節(jié)運營期環(huán)境保護該項目實施后對周邊生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生明顯不良影響，具體分析如下：其一、項目利用荒山地，不占用耕地，廠區(qū)保留一定比例的綠化率，對廠區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產(chǎn)生損害。其二、項目使用的原材料主要從本地及周邊地區(qū)上游廠家購得，不伐木、不毀壞野生植物。其三、項目生產(chǎn)過程中，無廢水、廢氣產(chǎn)生，不會污染水源和空氣；部分固廢（碎木、刨花、鋸沫）可供給制板廠粉碎再利用，或供給磚瓦廠、農(nóng)戶作燃料，鐵屑回收，達到資源的綜合利用。其四、項目承擔單位所在位置地距離歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風景名勝和自然景觀等在數(shù)公里至數(shù)十公里，不會對文化旅游產(chǎn)生干擾。第六節(jié)環(huán)境影響分析結論及建議項目建設期和運營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措施后可以消除，因此，從環(huán)境保護角度看，項目在擬建地建設是可行的。第九章節(jié)能與勞動安全第一節(jié)節(jié)能一、設計依據(jù)1、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》；2、《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》（JGJ75-2003）3、《民用建筑熱工設計規(guī)范》（GB50176-93）。二、節(jié)能措施（一）建筑節(jié)能根據(jù)國家對建筑節(jié)能的有關要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果：1、墻體圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。控制建筑物體形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設于主體結構外側(cè)，可減緩熱量進入墻體；墻內(nèi)設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。2、門窗適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調(diào)節(jié)的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。3、屋面由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本項目將增加隔熱層并設架空通風層，在空氣間層內(nèi)貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。4、材料本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。（二）運營節(jié)能1、選用先進的運行可靠的生產(chǎn)設備，以達到節(jié)能效果。2、原料貯存和成品貯存要靠近道路，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量產(chǎn)品的二次倒運。3、合理利用水等資源，能重復利用盡力重復利用如水，采用節(jié)能閥門，提高資源的利用率，嚴防跑、冒、滴、漏。4、采用高效節(jié)能的電力設備，減少電能損失，變壓器盡可能布置負荷中心，以減少線路損失，供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。5、設置計量監(jiān)控儀表系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，安裝多種測量表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業(yè)管理提供依據(jù)，以搞好企業(yè)管理。6、全面節(jié)水是緩解水資源缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務，因此要在項目的實施和運行過程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重復利用率，提高再生水回收率，合理利用水資源，減少新鮮水用量。第二節(jié)勞動安全一、安全依據(jù)1、《中華人民共和國建筑法》2、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3、《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》4、《建設項目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》二、安全措施根據(jù)以上有關法律、法規(guī)，在建設及運營過程中，安全生產(chǎn)管理必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，建立健全安全生產(chǎn)的責任制度和群防群治制度。1、施工期勞動安全建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構申辦安全條件認證。對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓。建筑施工企業(yè)在編制施工組織設計時，應當根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術措施工對專業(yè)性較強的工程項目，編制專項安全施工組織設計。并采取安全技術措施。專項安全施工組織設計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機構備案。施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產(chǎn)品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規(guī)定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。2、運營期勞動安全為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。但該項目在生產(chǎn)過程中，有少量設備及個別原料會對近距離環(huán)境和作業(yè)場所產(chǎn)生一定的不良影響，必須加強保護，制訂防范措施。其一、設備中的裁板機、推臺鋸、尤其是電刨在使用中會產(chǎn)生刺耳的噪聲，對附近的居民、尤其作業(yè)人員有危害。必須采取一定的隔音防噪措施：1、廠房墻體加厚，窗戶安雙層玻璃，作業(yè)區(qū)用隔音板分割，避免在晚間安靜時作業(yè)等。2、作業(yè)人員戴耳塞、頭罩或用棉花塞耳；工作時微張口等。采取上述措施，能明顯減少噪聲的干擾和危害。其二、粘合用的膠水和油漆中有可燃、有毒的氣體揮發(fā)，存在火災、中毒等危險、危害因素，必須引起警惕和采取相應的措施：1、盡量采用燃點高、毒性低的相對安全的粘合劑。2、加強生產(chǎn)作業(yè)場所的通風，使揮發(fā)氣體濃度降低。3、可燃氣體及木材均是產(chǎn)生火災的危險因素，生產(chǎn)車間及廠區(qū)要嚴禁吸煙，杜絕火種。4、為避免有害氣體對人體的侵入，直接接觸者應佩戴口罩和防護眼鏡。總之“安全第一、預防為主”是要常抓不懈的。第三節(jié)消防設計1、按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，確定項目建筑物的防火等級及類型，在建筑物周圍設置環(huán)形消防通道，人員疏散按規(guī)范要求設計。2、根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，本工程室內(nèi)消火栓用水量為10L/s，室外消火栓用水量為40L/s，用于建筑防火分區(qū)水幕用水量為3、場區(qū)內(nèi)設室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)，設消防貯水池，保證2小時室內(nèi)外消火栓用水量及1小時水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室內(nèi)外消火栓用水。4、考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。消火栓系統(tǒng)與水幕系統(tǒng)合用消防水泵，在報警閥后分開設置。5、消防系統(tǒng)采用臨時高壓給水系統(tǒng)。平時由氣壓給水罐和穩(wěn)壓水泵提供壓力和部分水量，火災時切換到消防主泵加壓供水，供廠區(qū)室內(nèi)外全部消防用水。6、廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內(nèi)設置足夠數(shù)量的地下式消火栓。各生產(chǎn)車間、輔助建筑等均設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個室內(nèi)消火栓處均設置直接啟動消防主泵的按鈕。7、各構筑物按規(guī)范配置移動消防器材。8、封閉車間、生活間等均設有事故照明和疏散指示燈、安全出口指示燈，配電室、控制室、水泵房等設有事故照明。安全負荷采用雙電源供電，末端配電箱自動互投，事故照明等、疏散指示燈和安全出口指示燈均自帶蓄電池。9、空調(diào)通風風管在穿越空調(diào)通風機房隔墻處、穿越防火分區(qū)處均設70℃第十章組織機構與人力資源配置第一節(jié)組織機構本項目投資主體—家具有限責任公司，是主營各類家具的專業(yè)化制造企業(yè)，其綜合生產(chǎn)能力和技術實力較強。根據(jù)項目的特點和運營規(guī)劃，建設單位本著機構精簡高效的原則，對于本項目的運營主體擬采用先進的勞動組織形式，科學地組織人員進行勞動，合理的使用勞動力，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。項目法人組建后，按照《公司法》實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理為企業(yè)法人代表，負責企業(yè)的日常經(jīng)營管理。生產(chǎn)管理、技術、財務等重要崗位職員采用聘用制，其他采用合同制。第二節(jié)勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，合理地進行人員配置，確保高效的勞動生產(chǎn)率。在技術要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。本項目勞動定員為46人。為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術和設備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術人員和設備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優(yōu)錄用技術性、專業(yè)性強，具備相應業(yè)務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。第三節(jié)經(jīng)營管理措施本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。公司內(nèi)部管理實行崗位責任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。辦公室負責行政管理、人事管理、內(nèi)外協(xié)調(diào)；財務部負責財務管理、結算、成本控制、計劃與統(tǒng)計；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)的管理與調(diào)動；銷售部負責產(chǎn)品銷售、市場調(diào)研與拓展；原材料的采購與供應；技術部負責產(chǎn)品的研發(fā)、質(zhì)量管理。第十一章項目建設計劃安排為了縮短建設周期，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個強有力的技術改造領導機構，編制包括前期工作、資金籌措、設備訂貨、施工、安裝和職工培訓等統(tǒng)一的網(wǎng)絡計劃，使各部門按照網(wǎng)絡計劃密切協(xié)同配合，對技術改造工作實施科學管理，實現(xiàn)本項目用10個月時間全部完成。項目建設進度安排計劃表（甘特圖）年份月份名稱2011年2008年編制可行性報告√完成初步設計及審批手續(xù)√技術交流、設備考察、訂貨√√√√√施工圖設計√√土建施工√√√√√√職工培訓√√√設備安裝、調(diào)試√√√試產(chǎn)、考核√√竣工驗收√√項目按整個項目的生命周期，其中建設期10個月，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)期11年，項目壽命周期13年。第十二章投資估算與資金籌措第一節(jié)編制依據(jù)1、建筑安裝工程按類似工程結合當?shù)亟ㄖ惭b工程造價指標估算。2、設備價格：國內(nèi)設備按現(xiàn)行出廠價計。3、材料價格按現(xiàn)行市場價計。4、設備運雜費：國內(nèi)設備運雜費按設備原價的3%計。5、國家和地方稅收政策及有關文件、規(guī)定。6、《2000年江西省安裝工程定額江西省單位估價表》。7、《2000年江西省建筑工程基礎定額江西省單位估價表》。8、宜春市《2010年三季度地方材料價格目錄》9、業(yè)主單位提供的本項目可行性研究報告編制基礎資料。第二節(jié)投資估算費用標準按照《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》（2002年版）的規(guī)定，結合本項目的實際情況，予以適當調(diào)整。1、工程設計費按《工程勘察設計收費標準》（2005年版）計列。2、工程建設監(jiān)理費按建筑工程的1.25%計列。3、環(huán)保評估費預留。4、前期工作費預留。5、綠化費預留。6、基本預留費按工程費用與設備購置費之和的5%計列。7、鋪底流動資金按全部流動資金的30%計列。8、建筑工程費按當?shù)亟趩畏皆靸r進行估算；9、設備及材料按廠家報價估算； 10、土地費用為2萬元/畝，項目建設新增土地6畝，計12萬元；第三節(jié)土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、倉庫、公用工程、綜合樓、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎建設，建筑總面積為1450平方米，土建總投資估算為87土建工程投資估算表序號建(構)筑物名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1生產(chǎn)車間㎡68046031.282綜合樓㎡38050019.003倉庫㎡2303808.744公用工程㎡1603605.765硬化綠化工程6.007其他4.228購置土地畝62000012.00合計145087.00第四節(jié)設備投資估算設備投資估算主要按工藝流程設計，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術含量和設備的成熟程度等因素，在設備選型上特別考慮了環(huán)境保護、工廠消防和勞動保護設備的配制，設備總投資估算為60萬元。設備投資估算表序號設備名稱產(chǎn)地單位數(shù)量單價（元）金額(萬元)功率1裁板鋸上海臺4150006.002.22自動封邊機上海臺2250005.002.03自動直線封邊機上海臺128000028.0084木工冷壓機上海臺1258002.585.55三排鉆上海臺1425004.254.56寬帶砂光機上海臺298001.96137吸塵機上海臺414000.5648站式吸塵機上海臺275001.5029配電設備臺1600006.00510其他設備4.15合計1860.0046.20第五節(jié)總投資估算流動資金根據(jù)項目建設規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，按工廠的設計規(guī)模，年總銷售收入512萬元，參照一般行業(yè)的先進要求和企業(yè)近年來流動周轉(zhuǎn)水平，流動資金總量估算為100萬元，項目建設的總投資估算為260萬元。項目投入總資金匯總表序號工程和費用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設投資16061.541.1建設投資靜態(tài)部分16061.541.1.1建筑工程費871.1.2設備購置費60含安裝費用1.1.3安裝費01.1.4不可預見費01.1.5前期工作費用131.2建設投資動態(tài)部分01.2.1建設期利息02流動資金10038.463項目投入總資金260100第六節(jié)資金運用及資金籌措（一）項目固定資產(chǎn)投資160萬元全部由企業(yè)自籌。（二）項目流動資金估算為100萬元，根據(jù)項目的進度由企業(yè)自籌解決，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉(zhuǎn)。第十三章財務效益分析本報告依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設部2006年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及國家現(xiàn)行的財會稅務制度，對項目進行財務評價。第一節(jié)基本數(shù)據(jù)計算期的確定本項目建設工期為1年，計算期13年，其中第1年為建設期，第2至12年為經(jīng)營期。第二節(jié)銷售收入估算項目投產(chǎn)后年生產(chǎn)整體掛衣柜5000套、整體廚柜2000套、實木門6000套，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構成，整體掛衣柜出廠價為400元/套、整體廚柜出廠價為1200元/套、實木門出廠價為120元/套，通過估算年總銷售收入可達到512萬元。產(chǎn)品銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量總收入（萬元）1整體掛衣柜套40050002002整體廚柜套120020002403實木門套120600072合計512第三節(jié)成本費用估算1、原輔材料費用，按現(xiàn)市場的行情價格估算。2、電力價格為0.68元／度，按地方電價水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年24000元計算，其中包括“兩金”。4、折舊費按固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率10%，折舊年限取值12年。5、年修理費按固定資產(chǎn)折舊的50%計算。6、銷售費用按銷售收入的3%計算。7、管理費用按銷售收入的1%計算。通過成本估算，項目建設企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為410.75萬元，其中經(jīng)營成本為393.65萬元，年總固定成本為84.99萬元，年總變動成本為325.76萬元?？偝杀竟浪惚硇蛱栱椖棵Q單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1原材料1.1光麻面刨花板M350086043.001.2實木紋雙面刨花板M3300120036.001.3實木指接板M390090081.001.43毫米厚飾面板M286004538.702油漆噸72900020.303輔助材料25.604電萬度26.720.6818.175工人工資人/年4624000110.406折舊費11.407修理費5.70按折舊的50%8銷售費用15.36按收入的3%9管理費用5.12按收入的1%10合計410.7511可變成本325.7612經(jīng)營成本393.6513固定成本84.99第三節(jié)增值稅產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，原材料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=512萬元×17%÷1.17=74.39萬元進項稅=原材料進價金額×17%÷1.17=262.77萬元×17%÷1.17=38.18萬元應繳稅金額=銷項稅-進項稅=74.39萬元-38.18萬元=36.21萬元年繳增值稅36.21萬元，城市維護建設稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，這兩項累計為2.90萬元，稅收及附加總額為39.11萬元。第四節(jié)總利潤估算年總利潤＝估算銷售收入－總成本－稅金＝512萬元－410.75萬元－39.11萬元＝62.14萬元第五節(jié)所得稅計算根據(jù)國家《增值稅暫行條例》的相關規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率為25%，項目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為15.54萬元，稅后利潤為46.60萬元。企業(yè)所得稅=62.14萬元×25%=15.54萬元稅后利潤=62.14萬元-15.54萬元=46.60萬元第六節(jié)投資利潤率和投資利稅率1、投資利潤率=生產(chǎn)期年平均利潤總額/投資總額×100%=62.14萬元/260萬元×100%=23.90%2、投資利稅率=生產(chǎn)期年平均利稅總額/投資總額×100%=101.25萬元/260萬元×100%=38.94%3、資本金凈收益率（ROE）=(NP÷EC)×100%=(46.60萬元÷260萬元)×100%=17.92%第七節(jié)財務盈利能力分析一、財務內(nèi)部收益率FIRR財務內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項目在計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：式中：CI——現(xiàn)金流入量；CO——現(xiàn)金流出量；（CI-CO）t——第t年的凈現(xiàn)金流量；n——計算期。經(jīng)對項目投資現(xiàn)金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內(nèi)部收益率27.50%，高于行業(yè)基準收益率（ic=10%）。二、財務凈現(xiàn)值FNPV財務凈現(xiàn)值系指按設定的折現(xiàn)率（一般采用基準收益率ic）計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計算：式中：ic——設定的折現(xiàn)率（同基準收益率），本項目為10%。經(jīng)計算，所得稅前項目投資財務凈現(xiàn)值186.60萬元，大于零。三、項目投資回收期Pt項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：式中：T——各年累計凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。經(jīng)計算，所得稅前項目投資回收期為5.33年（含建設期），表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。第八節(jié)償債能力分析項目無貸款，報告中只進行資產(chǎn)負債率分析。資產(chǎn)負債率系指各期末負債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，應按下式計算：式中：TL——期末負債總額；TA——期末資產(chǎn)總額。經(jīng)計算，項目在計算期內(nèi)各年的資產(chǎn)負債率均較低，表明企業(yè)經(jīng)營安全、穩(wěn)健，具有較強的籌資能力。第九節(jié)財務生存能力分析財務生存能力計算詳見財務計劃現(xiàn)金流量表，經(jīng)過計算可以得出，項目計算期內(nèi)各年能收支平衡，并有