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PAGEPAGE56蟹業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告
第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱XX市XX蟹業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)工程1.1.2建設(shè)單位1.1.3項(xiàng)目單位法人代表1.1.4建設(shè)地點(diǎn)1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目規(guī)劃面積為2921.2畝,主要建設(shè)內(nèi)容為:養(yǎng)殖基地2591.2畝、種植基地284畝、休閑山莊46畝;其中改造魚塘801畝、稻田1406畝,建設(shè)種植大棚464個(gè),裝修改造餐飲、賓館等2460平方米。建設(shè)修繕項(xiàng)目區(qū)道路、灌排渠及配套設(shè)施,購置相關(guān)設(shè)備。1.1.6項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建1.1.7項(xiàng)目建設(shè)總投資及資金來源本項(xiàng)目總投資2808萬元,其中:工程費(fèi)用1762萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用450萬元,預(yù)備費(fèi)用133萬元,專項(xiàng)費(fèi)用463萬元。項(xiàng)目資金來源為:項(xiàng)目單位自籌2008萬元,銀行貸款800萬元。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限2011年3月至2011年12月1.1.10可行性研究報(bào)告編制單位及資質(zhì)編制單位:XX市投資咨詢中心資質(zhì)證書:國(guó)家發(fā)改委乙級(jí)工程咨詢資格證書1030123006法人代表:伍守國(guó)1.2編制的依據(jù)和范圍1.2.1編制的依據(jù)(1)中共中央一號(hào)文件(2006年至2011年)(2)中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要;(3)農(nóng)業(yè)部《水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)定》(4)湖南省休閑農(nóng)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃;(5)XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要;(6)衡南縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要;(7)XX市漁業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃(8)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);(9)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.2.2編制的范圍(1)調(diào)查、了解建設(shè)項(xiàng)目及項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀;(2)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性進(jìn)行分析,確定建設(shè)規(guī)模;(3)提出項(xiàng)目建設(shè)的原則、目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容及方案;(4)對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)的范圍,招標(biāo)的形式,組織機(jī)構(gòu)及定員做出說明;(5)擬定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度;(6)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)總投資進(jìn)行估算,對(duì)效益進(jìn)行分析;(7)對(duì)項(xiàng)目的可行性提出結(jié)論性意見和建議。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注1年經(jīng)營(yíng)收入萬元22712建設(shè)規(guī)模其中魚塘改造畝80129口稻田改造畝1506蔬菜大棚畝282464個(gè)大棚休閑山莊改造畝46建筑面積2460m2場(chǎng)區(qū)道路修繕M8000排灌渠修繕M82004項(xiàng)目總投資萬元2808其中固定資產(chǎn)萬元2400流動(dòng)資產(chǎn)萬元4085利潤(rùn)總額萬元6796稅后利潤(rùn)萬元5097財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%28.21所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3501所得稅前投資回收期年4.60所得稅前8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%22.11所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2400所得稅后投資回收期年5.35所得稅后9投資利潤(rùn)率%24.6910投資利稅率%24.7511盈虧平衡點(diǎn)%45.521.4可行性研究結(jié)論XX市XX蟹業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是以調(diào)整養(yǎng)殖和種植結(jié)構(gòu),引進(jìn)開發(fā)新品種,集養(yǎng)殖、種植、旅游觀光、家常餐飲、娛樂休閑于一體的生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)企業(yè),項(xiàng)目建成后將成為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)的模式,打造XX市休閑度假的新景點(diǎn),可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民拓展增收創(chuàng)收和就業(yè)的基地。項(xiàng)目可帶動(dòng)周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植及養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供就業(yè)機(jī)會(huì),走共同致富的道路。該項(xiàng)目市場(chǎng)潛力巨大,社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益都比較可觀,對(duì)促進(jìn)衡南縣、XX市乃至湘南地區(qū)水產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)旅游經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,提升城市品位與形象,擴(kuò)大就業(yè)崗位等方面都具有較大的意義。因此,本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上、環(huán)境上、技術(shù)上都是可行的,建議項(xiàng)目業(yè)主在盡快完成項(xiàng)目前期工作、保證工程建設(shè)質(zhì)量的前提下,可加快工程進(jìn)度,盡早發(fā)揮效益。
第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目單位基本情況XX市XX蟹業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是一家以水產(chǎn)品、蝦蟹養(yǎng)殖,畜禽養(yǎng)殖以及瓜果蔬菜種植為主的股份制企業(yè),公司于2011年1月注冊(cè)成立,注冊(cè)資金200萬元。公司發(fā)起人為陳信權(quán)、周常斌,其中陳信權(quán)占股份比例50%、周常斌占股份比例50%。公司擁有企業(yè)員工85人,其中管理人員18人,專業(yè)技術(shù)人員8人,勞動(dòng)工人59人。公司法人代表陳信權(quán),江蘇如東人,現(xiàn)年45歲,長(zhǎng)期從事蝦蟹等水產(chǎn)品養(yǎng)殖,具有豐富的養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),具有一定的資金實(shí)力,2010年在XX市珠暉區(qū)茶山坳鎮(zhèn)試養(yǎng)蝦蟹等特種水產(chǎn)100畝獲得成功,為進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模,推廣特種水產(chǎn)養(yǎng)殖,與衡南縣三塘鎮(zhèn)松山村周常斌等合作,按照農(nóng)民土地合法流轉(zhuǎn)政策,與當(dāng)?shù)卮褰M簽訂了土地流轉(zhuǎn)合同,目前已流轉(zhuǎn)農(nóng)戶及村集體土地2590多畝(其中稻田1688.2畝)。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性(1)項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)農(nóng)民收入增長(zhǎng)的需要農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的核心前提和基礎(chǔ)。特種水產(chǎn)養(yǎng)殖、大棚蔬果種植、休閑農(nóng)業(yè)的發(fā)展,既有助于直接增加農(nóng)民的收入,更能促進(jìn)人流、物流、信息流等從城市向農(nóng)村的流動(dòng),帶動(dòng)農(nóng)村特色種養(yǎng)業(yè),農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)、運(yùn)輸業(yè)和餐飲業(yè)等農(nóng)村相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì),促進(jìn)農(nóng)民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè),增加農(nóng)民收入。因此,興建衡南縣XX蟹業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,是擴(kuò)大就業(yè)促進(jìn)穩(wěn)定的需要。(2)項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的需要高效生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)改變了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅專注于土地本身耕作的單一經(jīng)營(yíng)思想,拓展為農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合的新型產(chǎn)業(yè)模式。蝦蟹等特種水產(chǎn)養(yǎng)殖和大棚種植比常規(guī)種養(yǎng)業(yè)的技術(shù)集約程度、勞動(dòng)密集程度、土地利用率都要高很多,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分明顯,休閑農(nóng)業(yè)涵蓋休閑、觀賞觀光、農(nóng)事參與、農(nóng)耕文化、高效農(nóng)業(yè)、民俗風(fēng)情六大部分,是新形式下發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的閃光點(diǎn)。它的發(fā)展背后是一個(gè)不斷發(fā)育成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)和服務(wù)鏈拓展,是農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)的融合。本項(xiàng)目建設(shè)將有利于促進(jìn)城鄉(xiāng)交流、大力推進(jìn)衡南縣新農(nóng)村建設(shè)步伐。(3)項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)人與自然和諧相處,帶動(dòng)農(nóng)村居民綜合素質(zhì)提高的需要高效生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)的發(fā)展不僅順應(yīng)了旅游消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì),而且使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)功能的生態(tài)效應(yīng)得到有效顯現(xiàn),它的發(fā)展是城市文明與農(nóng)村文明的雙向互動(dòng),為城鄉(xiāng)居民提供了交流的平臺(tái),提供了城市人了解農(nóng)民生產(chǎn)、生活情況的一個(gè)有效平臺(tái),縮短了農(nóng)民了解和接受城市文明的距離,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村走向富裕和文明。(4)項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,帶動(dòng)工業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)、城市對(duì)農(nóng)村的反哺和投入的需要休閑農(nóng)業(yè)是有效溝通城市與農(nóng)村、市民與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與服務(wù)業(yè)的復(fù)合型新興產(chǎn)業(yè),它的發(fā)展在為農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)注入活力的同時(shí),可帶動(dòng)農(nóng)村相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村莊整治建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)現(xiàn)代思想觀念,生活方式和先進(jìn)文化在農(nóng)村的傳播,它的興起和發(fā)展必將對(duì)“三農(nóng)”產(chǎn)生全面深刻的影響,是實(shí)現(xiàn)以工促農(nóng),以城帶鄉(xiāng)、統(tǒng)籌發(fā)展的一個(gè)有效途徑。隨著社會(huì)發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提高,人們對(duì)綠色健康食品的需求不斷提高,人們崇尚自然、緩解壓力、回歸儉樸、追求生活多樣化、高質(zhì)量已成為一種時(shí)尚。大力推廣生態(tài)高效種養(yǎng)業(yè)、發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)既適應(yīng)了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求,具備生態(tài)、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn),又適應(yīng)了人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的需要,打造了健康、綠色、益智的平臺(tái);還適應(yīng)了社會(huì)發(fā)展的需要,涵蓋了三大產(chǎn)業(yè)。休閑農(nóng)業(yè)具備經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、教育、環(huán)保、文化傳承等方面的功能,是一個(gè)剛剛起步的朝陽產(chǎn)業(yè),蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力和廣闊的發(fā)展前景。由此可見,加快綠色健康種養(yǎng)業(yè)和生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展意義重大,前途光明。2.3營(yíng)銷方案本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為大閘蟹、對(duì)蝦、家魚和蔬菜瓜果,其中大閘蟹和對(duì)蝦在我省除湘北外沒有其他養(yǎng)殖基地。隨著人們生活水平和消費(fèi)能力提高,高品質(zhì)、無公害的綠色農(nóng)產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者青睞,特別是大閘蟹、對(duì)蝦、鱖魚等特種水產(chǎn)品味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富,其市場(chǎng)空間相當(dāng)大。據(jù)市場(chǎng)了解估算,XX市場(chǎng)螃蟹需求量旺季達(dá)2.5噸/天,而現(xiàn)在市場(chǎng)貨源都來自安徽、湖北等省,加上湘南、湘中、湘西等地,日消費(fèi)量可達(dá)到10000kg,年需求量可達(dá)300萬kg以上,蝦產(chǎn)品一年四季均供不應(yīng)求。家魚和蔬菜每年都從外地大量調(diào)入。只要通過科學(xué)調(diào)節(jié)生產(chǎn)時(shí)間,合理搭配安排上市,本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售不存在問題。具體營(yíng)銷方案為:1、廣泛宣傳,打響品牌。⑴廣泛宣傳。通過制作戶外大型廣告牌、媒體廣告,在本市及湘南、湘中、湘西各市進(jìn)行品牌策劃宣傳,擬在各地市主要路口制作大型宣傳廣告牌200塊,在本市主要路段制作廣告100張,同時(shí)在本市報(bào)紙、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告,讓產(chǎn)品在本地家喻戶曉。⑵爭(zhēng)取各級(jí)支持。本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)保障市場(chǎng)供應(yīng),穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià),降低消費(fèi)成本,提高農(nóng)民收入,推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)具有積極作用,因而項(xiàng)目建設(shè)受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持,并向社會(huì)各界、媒體等各種渠道和形式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行推介宣傳。公司將進(jìn)一步努力,積極爭(zhēng)取各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界對(duì)項(xiàng)目的了解、支持和宣傳,為本項(xiàng)目品牌樹立良好的口碑。⑶信息發(fā)布。一是召開信息發(fā)布會(huì),適時(shí)邀請(qǐng)市縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及市內(nèi)幾大市場(chǎng)、重要商場(chǎng)的代表參加發(fā)布會(huì),把項(xiàng)目產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、銷售方案等告知公眾,通過公眾對(duì)產(chǎn)品和公司的認(rèn)同樹立品牌形象。二是免費(fèi)品嘗。產(chǎn)品推出后,公司將選擇人流密集的商業(yè)區(qū)設(shè)置臨時(shí)品嘗點(diǎn),讓市民品嘗產(chǎn)品的口味、觀賞產(chǎn)品外觀色澤,加深對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和認(rèn)同,在本地打響品牌。2、組建隊(duì)伍,把握市場(chǎng)。⑴捕捉信息。通過實(shí)地調(diào)查、網(wǎng)上搜索等有效方式,及時(shí)準(zhǔn)確捕捉國(guó)際國(guó)內(nèi)、省內(nèi)外與本項(xiàng)目產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)銷售信息,要搶在業(yè)內(nèi)同行之前掌握信息,將本項(xiàng)目產(chǎn)品信息及時(shí)送達(dá)市場(chǎng),搶業(yè)內(nèi)之先占領(lǐng)市場(chǎng)。⑵自設(shè)門店。穩(wěn)固公司自身的銷售陣地,在本市、省內(nèi)、省外設(shè)立公司自己的門店,及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)需求、把握市場(chǎng)脈搏,穩(wěn)定市場(chǎng)份額。⑶建立渠道。公司擬與市內(nèi)各大型商家建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系,疏通供銷渠道,樹立公司良好的誠(chéng)信形象,建立良好的合作關(guān)系,使產(chǎn)品在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭。⑷設(shè)置分銷商。銷售市場(chǎng)十分廣闊,個(gè)人的精力十分有限。隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大,僅僅依靠自身的力量不能滿足需求,公司擬采取引進(jìn)來、走出去的策略,在適當(dāng)讓利的前提下,與本地、外地經(jīng)銷商建立同盟,參與產(chǎn)品銷售,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,共同承擔(dān)市場(chǎng)銷售和風(fēng)險(xiǎn),保證產(chǎn)品經(jīng)久不衰的市場(chǎng)后勁。3、爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)。大閘蟹的優(yōu)質(zhì)品(個(gè)大、成色好、無公害)在國(guó)際市場(chǎng)受到廣泛歡迎,韓國(guó)、日本、新加坡等東南亞國(guó)家及美國(guó)、德國(guó)等西方國(guó)家對(duì)該類產(chǎn)品的需求量非常大,且該類產(chǎn)品不僅市場(chǎng)需求大,銷路暢,而且利潤(rùn)高,發(fā)展前景廣闊,公司將積極拓展國(guó)際市場(chǎng),爭(zhēng)創(chuàng)外匯。2.4休閑山莊接待能力預(yù)測(cè)休閑山莊距XX市區(qū)5km,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,距322國(guó)道2km,交通十分便利。山莊建成后,設(shè)施完善,服務(wù)項(xiàng)目豐富,場(chǎng)內(nèi)林木茂盛,綠樹成蔭,鳥語花香,空氣清新,周邊山清水秀,環(huán)境宜人。將成為本市居民及周邊地區(qū)來此度假休閑、觀光旅游、接觸農(nóng)耕文化、享受大自然的勝地。山莊設(shè)貴賓樓、客房部、餐飲部、球場(chǎng)、棋牌娛樂室、圖書室、KTV包廂、洞中閣、垂釣處,可洞中休閑、塘前垂釣、田園觀光、參加農(nóng)耕,可登山、打球、棋牌娛樂、唱歌等等,可讓游客玩得開心、住得舒心、吃得放心。山莊餐飲部可一次容納80人就餐,以公司自產(chǎn)的綠色無公害蔬菜、水產(chǎn)品為主;客房和貴賓樓一次可容納60人入??;其它娛樂設(shè)施可容納100人以上,山莊投入運(yùn)營(yíng)后接待能力可達(dá)150人次/日,本項(xiàng)目按年接待150天,日均接待游客100人,人均消費(fèi)200元計(jì)算,全年預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)收入300萬元。
第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1基本情況衡南縣位于XX市東南部,居湘江中游,因地處南岳衡山之南而得名。地處東徑112°6′-113°8′,北緯26°32′-113°8′??h域面積2620平方公里,占全市土地面積的17.3%,其中,耕地60540公頃,轄25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)辦事處、1個(gè)省級(jí)森林公園。衡南地理位置得天獨(dú)厚。南為百粵門戶,北為三楚咽喉,東南西三面懷抱XX市區(qū)。湘桂鐵路、衡昆高速公路橫亙東西、京廣復(fù)線、京珠高速公路縱貫?zāi)媳保粐?guó)道107、322線穿境而過,省道1807、1843線左右延伸;湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航,水陸二位一體的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已形成。3.2自然環(huán)境狀況3.2.1氣候與氣象衡南縣屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,具有明顯的季風(fēng)性氣候特征,具有氣候溫和、降水集中、夏秋多旱、暑熱期長(zhǎng)的氣候物點(diǎn)。根據(jù)XX氣象站多年氣候資料統(tǒng)計(jì),平均氣壓1008.6hpa;年均平相對(duì)濕度80%,由于受冷暖氣團(tuán)相互交替影響,全年降水量年內(nèi)分配極不平衡,主要降雨量集中在3-8月,年平均降水量1337.4mm;年平均氣溫18.1℃;年平均蒸發(fā)量1468.7mm;年平均風(fēng)速2.0m/s,實(shí)測(cè)最大風(fēng)速為25.0m/s;年主導(dǎo)風(fēng)向NE;年主導(dǎo)風(fēng)向頻率19.4%。3.2.2水文衡南縣屬河網(wǎng)稠密地區(qū),地表水豐富。湘江水系發(fā)育成樹枝型輻聚式,以湘江為中軸,較大一級(jí)支流有舂陵水、蒸水、耒水。河流屬雨源河流,一遇暴雨,水位陡漲陡落。衡南縣主要水系見圖1-3。圖3-2衡南縣水系圖湘江:又名湘水,湖南省最大的河流,源于廣西壯族自治區(qū)靈川縣海洋山龍門界,由南而北流經(jīng)廣西興安、全州、冷水灘、祁陽、祁東、常寧、衡南、XX、衡東、衡山、株洲、湘潭、長(zhǎng)沙、望城等地,在湘陰濠河注入洞庭湖。全長(zhǎng)856公里,流域面積94660平方公里。湘江在零陵至XX之間為中游,沿岸丘陵起伏,盆地錯(cuò)落其間,亦有峽谷。湘江流域降水量比較豐沛。雨季湘江水位上漲,最高水位出現(xiàn)于4至7月,湘江及其支流多漫灘,洪水一來,河水暴漲成災(zāi);枯水時(shí)期,河灘高出水面。2000年6月建成投產(chǎn)的大源渡航電樞紐工程,在一定程度上改變了湘江的水文狀況。據(jù)XX市和衡山水文站資料,湘江多年平均徑流量達(dá)400-500億立方米。衡南縣城下游的土谷塘水電站建成后,湘江衡南縣段正常水位58米。表3-1湘江XX段水文情況統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目建成前建成后平均流量(m3/s)13601320最大流量(m3/s)181002780最小流量(m3/s)30498平均水位(m)47.8651.54最大水深(m)8.2016.54最小水深(m)1.035.0平均水深(m)3.587.12平均流速(m/s)0.870.31平均河寬(m)414.5592平均水面比降(萬分之一)1.240.01年平均水溫(0C)19.520.8耒水:湘江一級(jí)支流,位于湖南省東南部。源出桂東縣煙竹堡,流經(jīng)汝城、資興、永興、耒陽、衡南等縣市,在XX市郊區(qū)耒河口入湘江,全長(zhǎng)453公里,流域面積11783平方公里,河床平均寬度200米,河床平均坡降0.34‰,平均流量258立方米/秒,年平均徑流量81.54億立方米。水能資源豐富,建有東江、鯉魚江等電站。蒸水:古名承水,又名草河,湘江一級(jí)支流,源出邵東縣雁鵝圳,流經(jīng)XX縣、衡南縣,于XX市石鼓咀入湘江。全長(zhǎng)194公里,流域面積3470平方公里。蒸水屬山溪型,夏汛冬凅,易漲易落,河寬60-200米,坡降0.6-0.32‰,出口流量60.7立方米/秒,多年平均徑流總量16億立方米。蒸水有大小支流69條。原可季節(jié)性通航,1970年因建壩多處而斷航。舂陵水:又名菱源河,上游又名仲水,湘江支流。源出藍(lán)山縣人形嶺,由桂陽、永興、耒陽三縣邊域進(jìn)入常寧市白沙鎮(zhèn)大路村(野鹿灘)。自南向北循市境東部流經(jīng)白沙、蔭田、煙洲和衡南縣松江鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn),至常寧市松柏鎮(zhèn)茭河口注入湘江。流域面積6623平方公里。全長(zhǎng)223公里。坡降為0.76‰,河口多年平均流量157立方米/秒,年徑流總量約50.15億立方米。嘉禾以下通機(jī)帆船,是湖南省航行、灌溉、發(fā)電的重要河道。(3)地震根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2001附錄,衡南縣地震動(dòng)峰值加速度小于0.05g,地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為0.35s區(qū),即地震基本烈度為小于Ⅵ度區(qū),區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造處于相對(duì)穩(wěn)定的板塊中。3.3社會(huì)環(huán)境狀況⑴人口2010年末,全縣總?cè)丝?03.57萬人,其中:城鎮(zhèn)人口30.21萬人。2010年,城鎮(zhèn)化率達(dá)到29.17%。2005-2009年,衡南縣人口自然增長(zhǎng)率控制在6.36‰以下,城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)迅速,年均增長(zhǎng)率達(dá)2.6%,高于全市平均水平。⑵綜合經(jīng)濟(jì)2010年全縣完成現(xiàn)價(jià)生產(chǎn)總值(GDP)153.94億元,按可比價(jià)格計(jì)算增長(zhǎng)14.5%,增速比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中:第一產(chǎn)業(yè)完成增加值44.46億元,增長(zhǎng)4.5%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值70.26億元,增長(zhǎng)21.8%;第三產(chǎn)業(yè)完成增加值39.22億元,增長(zhǎng)11.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的31.9:42.8:25.3調(diào)整為28.9:45.6:25.5,一、二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為8.9%、71.8%、19.3%。全縣財(cái)政總收入完成6.86億元,增長(zhǎng)21.32%。全縣一般預(yù)算支出18.59億元,增長(zhǎng)27.98%,比上年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn)。3.4農(nóng)業(yè)資源衡南是個(gè)擁有百萬人口的農(nóng)業(yè)大縣,農(nóng)業(yè)資源豐富,在如火如荼的經(jīng)濟(jì)大發(fā)展中,農(nóng)業(yè)在整個(gè)衡南寫下了濃墨重彩的一筆。2010年末該縣實(shí)有耕地面積65.76千公頃,糧食播種面積112.24千公頃,水產(chǎn)品產(chǎn)量5.04萬噸。完成人工造林7883畝,完成“三邊”造林13664畝。全縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)23家,其中省級(jí)龍頭企業(yè)2家;“綠彤”茶葉、“綠貝”香菇、“鑫寶”白果、“健安”大米、古城西瓜、“喜雁”系列食品等品牌深受消費(fèi)者喜愛。全縣共有農(nóng)民專業(yè)合作組織120個(gè),合作組織成員2.56萬戶。接待游客43.54萬人次;旅游總收入1127萬元。全縣有二星級(jí)飯店1家(華城大酒店);四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)6個(gè);省級(jí)旅游旅館4個(gè);AAA級(jí)景區(qū)1個(gè)(岐山森林公園)。十一五期間,衡南縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)連續(xù)四年榮獲全市第一,林權(quán)改革穩(wěn)步推進(jìn),在全國(guó)率先將GPS技術(shù)應(yīng)用于林改技術(shù)工作;糧食生產(chǎn)和土地流轉(zhuǎn)兩項(xiàng)工作被譽(yù)為“衡南經(jīng)驗(yàn)”在全省推廣;“家電下鄉(xiāng)”、“汽摩下鄉(xiāng)”等活動(dòng)全面開展,2009年共落實(shí)財(cái)政購機(jī)補(bǔ)貼資金2162萬元;“萬村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程穩(wěn)步實(shí)施,農(nóng)村消費(fèi)有效激活,整合資金1.57億元,扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè),全面完成示范村村莊規(guī)劃;鄉(xiāng)村清潔工程扎實(shí)實(shí)施,村莊整治平穩(wěn)推進(jìn),村容村貌明顯改觀……該縣已成為全市第一、全省第四大煙葉生產(chǎn)大縣,全縣煙葉種植面積由2003年2.7萬畝發(fā)展到2009年的4.4萬畝,兩煙創(chuàng)稅由2003年的1800萬元增加到2009年的6100萬元。3.5現(xiàn)有相關(guān)支持條件隨著人們生活的改善,對(duì)物質(zhì)需求也在不斷更新,綠色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技、旅游觀光、綠色食品、農(nóng)家樂逐漸進(jìn)入老百姓的生活。旅游和觀光農(nóng)業(yè)已逐漸成為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個(gè)亮點(diǎn),成為農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)旅游資源相當(dāng)豐富,旅游人口眾多,旅游假日增加,為旅游事業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。目前國(guó)家已經(jīng)把旅游業(yè)作為發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要支柱產(chǎn)業(yè)。無疑,把建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和旅游觀光業(yè)結(jié)合起來,為開發(fā)XX休閑山莊提供了一個(gè)良好的社會(huì)大氣候和有利時(shí)機(jī)。近年來,衡南縣委、縣政府采取相關(guān)措施大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),把“三農(nóng)”問題作為經(jīng)濟(jì)工作的頭等大事來抓,制定相關(guān)優(yōu)惠政策(稅收、土地等)、優(yōu)化各種軟硬環(huán)境吸引外來資金來衡南縣投資興業(yè)。縣委、縣政府在加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí),從資金、技術(shù)、種苗、產(chǎn)品銷售和稅收等方面對(duì)農(nóng)業(yè)進(jìn)行扶持與幫助,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,使之從調(diào)整中增收??h委、縣政府要求國(guó)土、水利、教育、衛(wèi)生、規(guī)劃、畜牧、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等部門加大對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的支持力度,使好項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為顯著的效益,為農(nóng)民增收提供保障。衡南縣三塘鎮(zhèn)于1996年成立水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì),該鎮(zhèn)松山、大廣、前進(jìn)、敖興、洪山五個(gè)村200余個(gè)養(yǎng)殖戶入會(huì),成立農(nóng)民專業(yè)合作社,共開發(fā)池塘10000余畝,年產(chǎn)鮮魚8000公斤,該基地于2004年通過湖南省無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)地認(rèn)定。近年來,該協(xié)會(huì)逐步轉(zhuǎn)向綜合經(jīng)營(yíng),實(shí)行以漁為主,魚豬結(jié)合生產(chǎn)模式,并且以此為基礎(chǔ),向投入端產(chǎn)出端發(fā)展,在投入端加入飼料工業(yè),在產(chǎn)出端增加魚、豬、禽產(chǎn)品加工和銷售,經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益明顯,已達(dá)到了農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)的要求。
第四章項(xiàng)目建設(shè)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)是:引進(jìn)特種水產(chǎn)品,帶動(dòng)生態(tài)綜合立體養(yǎng)殖,建設(shè)集特種水產(chǎn)健康養(yǎng)殖、時(shí)鮮蔬果種植、新品種推廣、旅游休閑、餐飲等為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)大閘蟹95噸,對(duì)蝦15噸,優(yōu)質(zhì)家魚790噸,優(yōu)質(zhì)蔬菜680噸,禮品瓜300噸,年接待游客15000人次。4.2項(xiàng)目功能方案將現(xiàn)代的設(shè)計(jì)理念與當(dāng)?shù)靥厣嘟Y(jié)合,以保護(hù)現(xiàn)有資源為前提,規(guī)劃布局與自然地貌、自然景觀相結(jié)合,建筑物及道路布局依山就勢(shì),與山體、植被有機(jī)結(jié)合,自然融入山體,與周邊環(huán)境和諧與共,凸現(xiàn)現(xiàn)有環(huán)境特點(diǎn)。4.3項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址衡南縣三塘鎮(zhèn)松山村,該區(qū)域地勢(shì)較為平坦,現(xiàn)有魚塘、水田集中成片連接,項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域雨量充足,光照時(shí)間較長(zhǎng),氣候溫和,土質(zhì)肥沃,自然環(huán)境好,是經(jīng)湖南省認(rèn)定的無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖基地。該地塊毗鄰322國(guó)道,距XX市區(qū)僅20分鐘路程,交通運(yùn)輸方便,蒸水河環(huán)繞而過,水源充裕,地理環(huán)境十分優(yōu)越。4.4項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容(1)利用原連片稻田1506.2畝連片圍池,改造成大閘蟹養(yǎng)殖池1406.2畝,對(duì)蝦養(yǎng)殖池100畝。(2)利用原有山塘水面801畝(29口),改造成生態(tài)高產(chǎn)魚塘。(3)利用原稻田面積182畝,種植無公害蔬菜182畝,新建大棚種植綠色禮品瓜、草莓等100畝。(4)建造休閑山莊,利用原衡南縣福利院經(jīng)改造裝修后建成餐飲、娛樂、休閑為一體的生態(tài)休閑山莊,建筑面積2460平方米。其中:裝修原辦公樓(兩層)建筑面積252平方米,將原家屬樓改造為貴賓樓560平方米,將原營(yíng)房一棟改造成客房部480平方米,將原營(yíng)房一棟改造成休閑中心518平方米,將原餐飲部裝修126平方米,將原雜房改造成職工樓450平方米,改造傳達(dá)室車庫面積74平方米。修繕場(chǎng)內(nèi)道路,空余地塊綠化成草地、林地。引進(jìn)享譽(yù)三湘四水的土菜,融合地方菜種,創(chuàng)建富有濃郁地方色彩的農(nóng)家風(fēng)味菜系,發(fā)展富有地方色彩的旅游餐飲和休閑娛樂事業(yè)。(5)修繕項(xiàng)目區(qū)道路與水利設(shè)施。表4-1主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容估算投資(萬元)備注1場(chǎng)區(qū)道路5條機(jī)耕道約8000米,路寬2.8-3.5米,路面硬化路基護(hù)砌2402引水渠修繕引水渠4600米2603排水渠修繕排水渠3600米,清淤護(hù)砌2504蟹池改造18塊水田1406.2畝開槽、田埂加高,鋪設(shè)防逃塑料膜605蝦池改造水田改造成蝦池50口100畝156魚塘改造801畝魚塘清淤加深,護(hù)坡1007打深井深井10口258消毒池修建消毒池6口39鋼架大棚8*30m大棚252個(gè),8*20m大棚212個(gè),30010休閑山莊改造改造休閑山莊46畝,裝修原衡南縣福利院2460平方米,其中:辦公樓(兩層)252平方米,貴賓樓560平方米,客房部480平方米,休閑中心518平方米,餐飲部126平方米,職工樓450平方米,傳達(dá)室車庫面積74平方米。270合計(jì)15234.5項(xiàng)目功能分區(qū)與總體布局項(xiàng)目規(guī)劃分成三個(gè)區(qū)域:(1)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū):水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)用地共2307畝,分布在項(xiàng)目區(qū)的南部和北部。大閘蟹養(yǎng)殖區(qū)(A區(qū))位于北部,利用原連片稻田改造成大閘蟹養(yǎng)殖池19口1406畝;對(duì)蝦養(yǎng)殖區(qū)(C區(qū))位于中西部,利用原稻田改造成對(duì)蝦養(yǎng)殖池50口100畝;常規(guī)品種高產(chǎn)魚池(B區(qū))位于南部,利用原山塘改造成高產(chǎn)魚池29口801畝。(2)種植區(qū):種植區(qū)面積共計(jì)282畝。分布在項(xiàng)目區(qū)的中部。蔬菜種植區(qū)(D區(qū))利用原稻田3塊建造大棚182畝,禮品瓜、草莓種植區(qū)(E區(qū))利用原稻田1塊建造大棚100畝。利用田間、塘埂種植牧草。(3)休閑區(qū):建造休閑山莊46畝,改造裝修原衡南縣福利院建筑面積2460平方米,其中:辦公樓(兩層)252平方米,貴賓樓560平方米,客房部480平方米,休閑中心518平方米,餐飲部126平方米,職工樓450平方米,傳達(dá)室車庫面積74平方米。詳見規(guī)劃平面布置圖4.6公用工程及輔助設(shè)施建設(shè)方案⑴場(chǎng)區(qū)道路項(xiàng)目區(qū)南部有兩處入口與322國(guó)道連接,項(xiàng)目區(qū)中部有一條通鄉(xiāng)公路呈南北向貫通,場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有通鄉(xiāng)公路連接的5條機(jī)耕道縱橫交錯(cuò),分布場(chǎng)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)域,共計(jì)長(zhǎng)約8000米,路面寬2.8-3.5米,該道路經(jīng)護(hù)坡和路面硬化后可確保生產(chǎn)、運(yùn)輸需要。⑵灌排水整個(gè)項(xiàng)目區(qū)從東西兩端引水。蒸水河位于項(xiàng)目區(qū)北部,呈半圓形環(huán)繞,因此項(xiàng)目區(qū)東北、西北面均可作為生產(chǎn)取水位置。大源渡電站建成后,提高了本區(qū)域提水機(jī)埠的水位,可為項(xiàng)目提供充足水源。經(jīng)環(huán)保站檢測(cè),該地取水水質(zhì)較好,可滿足水產(chǎn)養(yǎng)殖需要。西北部現(xiàn)有藍(lán)興村樂塘機(jī)埠、東北部現(xiàn)有松山村楊泗橋機(jī)埠為國(guó)有機(jī)埠,承擔(dān)為本項(xiàng)目區(qū)域提供生產(chǎn)灌溉任務(wù),其建設(shè)與維修由三塘排灌站承擔(dān),本項(xiàng)目只需付給抽水費(fèi)用。場(chǎng)內(nèi)引水渠共計(jì)長(zhǎng)4600米,其中東西長(zhǎng)2800米,南北長(zhǎng)1.8公里,與提水機(jī)埠相連,由于引水渠修建年代久遠(yuǎn),破損嚴(yán)重,經(jīng)修繕后可為項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)提供可靠水源,確保旱澇無憂。項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有排水渠兩條共計(jì)3.6公里,一條經(jīng)藍(lán)興村注入蒸水河,長(zhǎng)1900米,一條沿魚塘南邊山墈注入蒸水河。排水渠現(xiàn)已破損嚴(yán)重,護(hù)坡倒塌,渠內(nèi)雜草叢生,須經(jīng)全面改造護(hù)砌清淤后尚可順暢排出生產(chǎn)廢水。⑶魚塘改造、水田開槽及田埂加高為確保項(xiàng)目801畝常規(guī)魚養(yǎng)殖魚塘的穩(wěn)定高產(chǎn),需對(duì)原有魚塘進(jìn)行改造。一是清淤加深。使正常養(yǎng)殖水位達(dá)到1.5米,現(xiàn)有山塘平均水深約1米,測(cè)算清淤土方量約800*667*0.5立方。二是魚塘護(hù)坡。原有山塘大多數(shù)為泥砌,易滑坡崩塌,不利于高產(chǎn)養(yǎng)殖,經(jīng)測(cè)量需對(duì)8412米護(hù)坡進(jìn)行護(hù)砌,護(hù)砌材料為定制水泥預(yù)制板。水田開槽是將每個(gè)基本平整的版塊圍成一個(gè)大閘蟹養(yǎng)殖池,其中1406畝水田共劃分為18個(gè)大閘蟹養(yǎng)殖池,最大的為142畝,最小的約8畝,平均每口約78畝。每口養(yǎng)殖池需在池邊緣開挖一條深0.6米、寬1.5米的“U”型槽,開槽的泥土堆放在田埂上加高田埂,并將四周壓緊,確保不漏水,并沿“U”型槽及田埂鋪墊壓實(shí)塑料膜,作為大閘蟹防逃設(shè)施。水田內(nèi)的表土無需推動(dòng),高低落差在0.2-0.3米內(nèi)無礙,這種改造對(duì)以后恢復(fù)耕種影響不大,只需將四周泥土還原至“U”型槽內(nèi)即可。對(duì)蝦池開挖只需將水田表土層推攏,堆放在田埂上,形成每口2畝,共50口規(guī)范整齊的對(duì)蝦池。表土層動(dòng)土深度0.2-0.3米。其恢復(fù)耕種時(shí)只需將泥土回填挪平即可。⑷種植大棚建設(shè)建蔬菜大棚252個(gè),大棚規(guī)格為0.36畝(8m*30m),計(jì)算空地和走廊等,每個(gè)大棚占地0.72畝。每個(gè)大棚采用冷拔直徑25cm、壁厚2mm的無縫鋼管為大棚骨架,共需618.5米,重量698.9kg,采用厚度塑料薄膜0.172t。(大棚結(jié)構(gòu)見附圖)建設(shè)水果大棚212個(gè),大棚規(guī)格為0.24畝(8m*20m),計(jì)算空地和走廊等,每個(gè)大棚占地0.48畝,采用與蔬菜大棚同樣的材料。⑸供配電本項(xiàng)目屬國(guó)家三類負(fù)荷,主供電電源就近接入,采用10KV高壓雙回路供電,互為備用,裝設(shè)分段開關(guān)自動(dòng)投入裝置。設(shè)專用配電室,各單體建筑接自變配電室,考慮本項(xiàng)目近期和遠(yuǎn)期某些項(xiàng)目的供電需求,供配電房共設(shè)置4回低壓出線(預(yù)留2回)。經(jīng)測(cè)算,項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為340KW,各建筑物的同時(shí)使用系數(shù)取0.93,功率因素按0.8考慮,則變壓器容量為395KVA,選用一臺(tái)400KVA的變壓器供電。為保證停電時(shí)建筑物及用電設(shè)備的安全,設(shè)自備發(fā)電機(jī)組,自備發(fā)電機(jī)按總負(fù)荷的20%考慮其容量,在停電時(shí)及時(shí)啟動(dòng),自動(dòng)投入運(yùn)行。自備發(fā)電機(jī)主要供給以下對(duì)象:生活照明及生活用水水泵,消防設(shè)備、消防中心控制室及電腦管理系統(tǒng)。低壓配電采用放射式和樹干式相結(jié)合,照明用電分區(qū)域集中控制,大部分采用熒光燈照明。建筑物面為二類防雷裝置,利用建筑物主要結(jié)構(gòu)鋼筋連成整體,組成籠式避雷網(wǎng),設(shè)置避雷帶防止直擊雷,防雷接地電阻應(yīng)少于或等于4歐姆。室內(nèi)供電線路采用鋼管穿線和阻燃PVC硬塑管穿墻敷設(shè),供電均采用短路過載保護(hù)。配電室接地采用鍍鋅接地極和接地帶,接地電阻少于4歐姆。⑹給排水本項(xiàng)目位于衡南縣三塘鎮(zhèn)松山村,目前尚無市政供水管網(wǎng)接入,項(xiàng)目區(qū)地下水源豐富,且可達(dá)到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn),擬采用地下水為生活供水水源。由于對(duì)蝦養(yǎng)殖對(duì)水質(zhì)要求高,需打深井取水以滿足清潔度和鹽分度需要,項(xiàng)目擬打深井10口,為對(duì)蝦養(yǎng)殖和休閑山莊提供水源。休閑山莊建成后按平均每天接待游客100人估算,人均用水量按0.25噸/人·天計(jì)算,則日用水量為25噸。在市政管網(wǎng)未開通之前,采用打井、加壓的方式供水,在井旁設(shè)置主水管,然后沿項(xiàng)目區(qū)內(nèi)道路鋪設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)至各用水點(diǎn)。建筑物內(nèi)設(shè)置消防器材和消防用水水池,消防水管末端常壓應(yīng)大于2.5公斤。排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。污水經(jīng)沉淀后排入截流干渠至污水處理廠處理、排放。雨水利用地形就進(jìn)排入自然水體。⑺通訊項(xiàng)目區(qū)周邊無線通訊和程控電話網(wǎng)絡(luò)均已覆蓋、接通。為溝通與外界的聯(lián)系,便于信息交流和項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各站所的聯(lián)系,預(yù)防森林火災(zāi)及處理突發(fā)事件,需開通程控電話、新增無線通訊設(shè)備,方便項(xiàng)目區(qū)內(nèi)外的通訊聯(lián)系。4.7設(shè)備購置表4-2設(shè)備購置一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額(元)1潛水泵380v臺(tái)1638060802深井泵H100m/380v臺(tái)104400440003絞肉機(jī)100kg/小時(shí)臺(tái)555027504顯微鏡臺(tái)1168016805發(fā)電機(jī)組100kw組240128802566漩渦機(jī)715kw臺(tái)203580716007漩渦機(jī)380w/220v臺(tái)1068068008充氧機(jī)臺(tái)5035001750009自動(dòng)投餌機(jī)臺(tái)2512503125010增氧機(jī)臺(tái)20700014000011水質(zhì)分析儀組1186001860012人力斗車250kg臺(tái)11400440013三輪車農(nóng)25-4輛468002720014飲水機(jī)臺(tái)6268160815辦公桌張257601900016文件柜架81000800017會(huì)議桌組1121501215018電腦臺(tái)3428009520019空調(diào)格力1.5p臺(tái)523001150020空調(diào)萬寶5p臺(tái)576003800021空調(diào)格蘭仕3p臺(tái)1054005400022落地扇萬寶臺(tái)24120288023吊扇鉆石把32140448024木靠椅把1802404320025皮沙發(fā)張2242009240026藤沙發(fā)張2818005040027藤椅張802602080028木茶幾把602801680029藤桌遙椅把208101620031席夢(mèng)思床2*2m張807506000032高低床2*0.4m張40120480033電視機(jī)42吋臺(tái)40340013600034冰箱萬寶7.5l臺(tái)626001560035抽風(fēng)機(jī)把31168520836冰柜格蘭仕臺(tái)830102408037面盆個(gè)317802418038座盆個(gè)31145044950合計(jì)1124512
第五章項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案5.1生產(chǎn)技術(shù)方案設(shè)計(jì)原則結(jié)合我國(guó)國(guó)情和農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行設(shè)計(jì):遵循以種養(yǎng)業(yè)新技術(shù)為主,常規(guī)實(shí)用技術(shù)為輔的原則,采取引進(jìn)、示范、推廣的技術(shù)路線,結(jié)合因地制宜、創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù),重點(diǎn)示范推廣蟹蝦等特種水產(chǎn)、無公害蔬菜、瓜果的生產(chǎn);開發(fā)、創(chuàng)新新品種的培育、高產(chǎn)、栽培技術(shù),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技生態(tài)的運(yùn)行管理。5.2大閘蟹養(yǎng)殖技術(shù)方案1、引種、運(yùn)輸:選擇規(guī)格整齊、附肢完整、無病無傷、行動(dòng)敏捷的長(zhǎng)江水系中華絨鰲蟹,確保苗種品種純正。本項(xiàng)目從沿海地區(qū)引種,如江蘇、浙江等。目前我國(guó)沿海幾省的螃蟹育種技術(shù)有較大發(fā)展,種苗供應(yīng)比較充裕。由于蟹類有自我補(bǔ)氧能力,遠(yuǎn)距離運(yùn)輸不會(huì)導(dǎo)致?lián)p失,需注意運(yùn)輸過程不宜過多擠壓即可。2、放養(yǎng)技術(shù):蟹種放養(yǎng)按照“三適一暫養(yǎng)”的原則進(jìn)行,即適當(dāng)密度、適時(shí)放養(yǎng)、適中規(guī)格,先暫養(yǎng)后放養(yǎng)。放養(yǎng)密度為500-600只/畝;放養(yǎng)時(shí)間選擇每年2月底至3月,確保水溫較穩(wěn)定,提高成活率;放養(yǎng)規(guī)格以100-200只/公斤,蟹種暫養(yǎng)是放養(yǎng)前必須的過渡階段,需在池中設(shè)置一塊“暫養(yǎng)區(qū)”,暫養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng)短,視水溫和池中水草生長(zhǎng)情況確定,暫養(yǎng)面積為放養(yǎng)面積的1/5左右。3、水質(zhì)控制:蟹池一般水深保持在0.6-0.8米,高溫季節(jié)調(diào)節(jié)到1-1.2米。水質(zhì)調(diào)節(jié)側(cè)重三個(gè)方面,一是勤換新水,一般7-10天換水一次,高溫時(shí)每天注水10-20cm,3天換一次水。二是調(diào)節(jié)水體酸堿度,一般PH值控制在7.5-8.5之間。主要采用生石灰調(diào)節(jié),7-10天全池潑澆一次,每畝每米水深用量10-15公斤左右。三是光合細(xì)菌調(diào)節(jié)水質(zhì),每畝用量3-5公斤,全池潑灑,以轉(zhuǎn)化水體中的氨、氮、硫化氫等有害物質(zhì),控制有害細(xì)菌滋生和繁殖。4、餌料投喂:蟹類是偏食動(dòng)物性餌料的雜食性動(dòng)物,需嚴(yán)格實(shí)行“四定四看”的科學(xué)投餌方法,掌握“前期精、中間青、葷素搭配”的原則,早晚各投喂一次,日投喂量一般占蟹體重的3-4%,并以1-2小時(shí)內(nèi)吃完為宜。放養(yǎng)初期以動(dòng)物性餌料為主,主要品種是新鮮活小魚、螺蚌肉等,以后逐步增加投喂植物性精飼料量,如小麥、玉米、豆粕等,高溫季節(jié)不投喂動(dòng)物性餌料,少投喂植物性餌料,多投喂青粗飼料如南瓜、水草、馬鈴薯等,進(jìn)入養(yǎng)殖后期應(yīng)增加植物性精飼料和動(dòng)物性餌料,保證蟹吃飽吃好、促膘增重。5、捕撈上市:一般進(jìn)入10月份,根據(jù)氣溫和市場(chǎng)行情,適時(shí)捕撈上市。5.3對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)方案1、引種:江蘇、廣東蝦苗種源充足。蝦苗養(yǎng)殖十分嬌貴,引種時(shí)需做到:①從種苗池到放養(yǎng)池的時(shí)間不得超過8小時(shí),因此需靠飛機(jī)空運(yùn)才能保證引種及時(shí)到達(dá)目的地。②運(yùn)輸途中必須保證不斷充氧,因此充氧機(jī)必須保證正常作業(yè)。③水溫必須保證在20℃以下,因此夏秋季引種,運(yùn)輸時(shí)要準(zhǔn)備足夠的冰塊適時(shí)調(diào)節(jié)水溫。2、蝦池要求:蝦池面積大小均可,為提高產(chǎn)量和便于管理,蝦池一般為2-10畝/口,以長(zhǎng)寬比不超過2:1的長(zhǎng)方形為宜,池深1.5-2米,池塘坡度1:2.5-3,并向一端傾斜能排干池水,便于干塘和清淤,池底淤泥3-5cm,池塘設(shè)置排水系統(tǒng)和閘口,便于換水。3、清塘消毒:蝦池曝曬一段時(shí)間后開始清塘消毒,用生石灰150kg/畝化漿全池潑灑,隔3-5天后進(jìn)水,進(jìn)水口設(shè)置兩道60-80目的紗絹密網(wǎng)過濾,進(jìn)水深度50-80cm,然后用茶籽粕10-15kg(先浸泡24h)全池潑灑,殺滅野雜魚及其它敵害生物,ph值保持在7.5-8.6之間。4、鹽度調(diào)節(jié):在種苗入池前,用海水精鹽50kg/畝,使池水保持一定鹽度,放苗前1天用二溴海因1g/m全池潑灑,種苗入池2天再用光合細(xì)菌10kg全池潑灑,進(jìn)一步改善池塘水質(zhì)。5、種苗放養(yǎng):蝦苗平均規(guī)格3cm,水溫20℃以上,池水ph值7-8之間,蝦苗放養(yǎng)密度為1.5萬尾/畝。本項(xiàng)目50口蝦池全部養(yǎng)殖成蝦,按每批16口池實(shí)行輪養(yǎng)。6、飼養(yǎng)管理:前期以肥水為主,保持池塘內(nèi)一定量的輪蟲供蝦食用,并同時(shí)投喂優(yōu)質(zhì)全價(jià)配合飼料,在投喂飼料中定期添加適量大蒜頭(打成漿拌料)、食鹽等,每天投喂3次,池內(nèi)搭建食料臺(tái),便于觀察蝦的吃食和生長(zhǎng)情況。飼料投喂根據(jù)當(dāng)天的天氣、水質(zhì)、蝦的活動(dòng)情況,看食臺(tái)上飼料是否有剩余,池邊是否有剩余等情況靈活安排。5.4鱖魚、高產(chǎn)精養(yǎng)8.3環(huán)境保護(hù)措施良好的生態(tài)環(huán)境是建設(shè)休閑山莊的基礎(chǔ),保護(hù)好森林植被,才有豐富的溪流、清新的空氣、四季花香和高含量的空氣負(fù)離子,因此要以不斷提高森林植被覆蓋率和環(huán)境質(zhì)量為目的。遵循植被次生演替規(guī)律,適地植樹。主要保護(hù)措施是:8.3.1森林資源保護(hù)(1)嚴(yán)格采伐手續(xù),嚴(yán)禁采伐樹木,對(duì)森林資源進(jìn)行有效保護(hù);(2)除劃定的活動(dòng)范圍外,一律實(shí)行全封,貫徹落實(shí)“封山育林”的精神;(3)加強(qiáng)森林防火,嚴(yán)防火災(zāi)發(fā)生,貫徹“預(yù)防為主、積極撲滅”的方針,完善“隔離、瞭望、通訊、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)”四網(wǎng)和“專業(yè)化、機(jī)具化”兩化的森林防火體系。8.3.2大氣(1)山莊內(nèi)不準(zhǔn)使用以煤為燃料的鍋爐,使用電器或液化氣等無污染的能源設(shè)備。(2)嚴(yán)格控制機(jī)動(dòng)車輛出入,盡量減少汽車尾氣對(duì)公寓內(nèi)空氣質(zhì)量的影響。(3)停車場(chǎng)、公路兩邊盡量種植能吸收有毒氣體凈化大氣的樹種。8.3.3規(guī)劃布局安排緊湊,盡量減小占地面積,提高土地使用率;場(chǎng)地綠化最大限度利用原有綠化系統(tǒng);采用透水性鋪裝,有利雨水回滲和綠地養(yǎng)護(hù)。8.3.4建筑合理組織自然通風(fēng)采光,減少能耗;盡可能多地使用可回收建筑材料,主張用木材替代合成塑料;選用環(huán)保和可循環(huán)利用的新型建材搭建臨時(shí)設(shè)施;地面和頂棚加強(qiáng)吸聲處理,減小噪音量。8.3.5機(jī)動(dòng)交通充分利用公共交通系統(tǒng),減少私人車輛的使用;基地內(nèi)部采用電瓶車等空氣、噪音污染少的公共交通工具。8.3.6水環(huán)境的保護(hù)和固體污染物的處理。(1)區(qū)內(nèi)的生活污水、廁所污水經(jīng)過嚴(yán)格處理達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)之后進(jìn)行綜合利用或排放。(2)在公共場(chǎng)所根據(jù)需要設(shè)立垃圾箱,垃圾箱要美觀大方。將垃圾分類按照環(huán)衛(wèi)部門指定地點(diǎn)進(jìn)行分類處理。(3)嚴(yán)格控制使用白色垃圾。(4)最大限度地減少垃圾和污染的產(chǎn)生;利用生物降解和其他技術(shù)對(duì)垃圾進(jìn)行適當(dāng)處理;循環(huán)水系統(tǒng)的合理開發(fā),雜用水使用經(jīng)過處理的雨水。8.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) (1)生態(tài)綠地建設(shè)根據(jù)XX市關(guān)于生態(tài)綠地建設(shè)部署,對(duì)園區(qū)丘陵、沿河、沿路、建筑物與住宅四周土地,按生態(tài)環(huán)境保護(hù)和綠化、美化要求進(jìn)行整體設(shè)計(jì),種植林、果、花、草改善園區(qū)生態(tài)環(huán)境,進(jìn)行生態(tài)保護(hù),布設(shè)林地、果園、花園、草坪,所環(huán)境與建筑相協(xié)調(diào),建造具有特色的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技生態(tài)休閑園。(2)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)園區(qū)各功能區(qū)的生產(chǎn)、生活廢棄物建立資源化、無害化處理;農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)“三廢”建立配套處理設(shè)備,符合國(guó)家環(huán)保安全排放標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)質(zhì)種苗區(qū)、無公害區(qū)按無公害生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程生產(chǎn);高效水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)的換水排放可用作種植區(qū)的灌溉用水,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn);園區(qū)沼氣資源利用率達(dá)到50%以上,建成農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑園。
第九章招標(biāo)方案為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量,提高投資的使用效果,規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理,根據(jù)2001年6月18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》(第9號(hào)令)的要求,特編制本章節(jié)。9.1招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法;(2)國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》;(3)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》;(4)湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法;(5)《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。9.2項(xiàng)目招標(biāo)的類別為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》,湖南省人大制定了《湖南省實(shí)施<中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目符合第十一條“總投資在一千萬元人民幣以上”的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),因此,屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。9.3招標(biāo)范圍及形式(1)招標(biāo)范圍項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程及安裝工程(2)招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式邀請(qǐng)招標(biāo)9.4招標(biāo)情況說明本項(xiàng)目的部分設(shè)備,重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大,而且在市場(chǎng)上可以自由采購;部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝,故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式,擬自行招標(biāo)的,建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定,向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料,由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式,擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的,建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條,對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說明,報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式,建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明,由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)的基本情況詳見附件招標(biāo)基本情況表。招標(biāo)基本情況表表8-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設(shè)備重要材料其他情況說明:建設(shè)單位蓋章年月日
第十章項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行10.1機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動(dòng)定員該公司為股份制有限公司,公司決策機(jī)構(gòu)由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成,經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)共有九個(gè)成員,設(shè)正副董事長(zhǎng)各一名,監(jiān)事會(huì)共五名成員,設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名,主管生產(chǎn)、技術(shù)、銷售副總經(jīng)理各一名,設(shè)立生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售等九個(gè)部門,每部門設(shè)經(jīng)理一名,生產(chǎn)部下轄4個(gè)班組,供應(yīng)、銷售部各設(shè)2個(gè)班組,每個(gè)班組設(shè)班組長(zhǎng)一名。公司定員85人,其中管理人員18人,專業(yè)技術(shù)人員8人,勞動(dòng)工人59人。在生產(chǎn)旺季視實(shí)際情況臨時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)力。董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副總銷售副總財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)副總生產(chǎn)副總銷售副總財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)副總總務(wù)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)室市場(chǎng)部銷售部化驗(yàn)室勞資部人力部質(zhì)檢室總務(wù)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)室市場(chǎng)部銷售部化驗(yàn)室勞資部人力部質(zhì)檢室10.2經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),部門經(jīng)理對(duì)主管副總負(fù)責(zé)。公司對(duì)管理人員實(shí)行績(jī)效掛鉤,員工實(shí)行任務(wù)定額,按勞付酬的原則。對(duì)作出特別貢獻(xiàn)的員工,經(jīng)董事會(huì)同意,給予物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。10.3技術(shù)培訓(xùn)⑴對(duì)從事養(yǎng)殖、種植的勞動(dòng)工人進(jìn)行崗前培訓(xùn),了解種養(yǎng)品種基本技術(shù)和注意事項(xiàng),采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。⑵對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn),了解市場(chǎng)營(yíng)銷的方法和策略,提高營(yíng)銷人員的素質(zhì),采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。⑶對(duì)山莊服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn),了解山莊服務(wù)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)理念,提高服務(wù)水平,采取集中培訓(xùn)和見習(xí)相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。⑶多形式開展培訓(xùn)活動(dòng),通過農(nóng)莊舉辦知識(shí)講座,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),邀請(qǐng)教授課堂講授、資料函授和遠(yuǎn)程教育等開展培訓(xùn)。10.4項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)管理10.4.1管理機(jī)構(gòu)公司成立項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作小組,總經(jīng)理任組長(zhǎng),相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員,項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有工作小組具體實(shí)施。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作小組職能是:⑴負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)⑵具體組織、落實(shí)、指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作⑶負(fù)責(zé)調(diào)解處理項(xiàng)目建設(shè)中的各種矛盾和問題⑷負(fù)責(zé)組織籌措項(xiàng)目建設(shè)所需資金⑸監(jiān)督有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)資金的使用,督促加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保資金安全使用,發(fā)揮有限資金的最大使用效益。10.4.2管理制度在工作小組領(lǐng)導(dǎo)下,項(xiàng)目實(shí)行建設(shè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,建設(shè)質(zhì)量終身追究制,項(xiàng)目工程建設(shè)嚴(yán)格實(shí)行業(yè)主負(fù)責(zé)制,合同管理制,工程招投標(biāo)制。質(zhì)量監(jiān)理制,資金審計(jì)制,工程驗(yàn)收制。建設(shè)資金實(shí)行??顚S?、專人專賬,一支筆審批,確保資金嚴(yán)格管理,確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。
第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11.1項(xiàng)目建設(shè)期限2011年3月至2011年12月11.2項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目總投資2808萬元,計(jì)劃2011年3月至2011年12月完成,采取一次規(guī)劃,分步實(shí)施,建成一塊、投入生產(chǎn)一塊的方式,既保證高質(zhì)量建成,又保證盡早產(chǎn)生社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目各項(xiàng)進(jìn)度詳見表11-1。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表表11-1日期項(xiàng)目201131456789101112規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)建設(shè)工程配套設(shè)施設(shè)備招標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝綠化驗(yàn)收
第十二章投資估算與資金來源12.1投資估算編制說明(1)本項(xiàng)目的新建建筑和構(gòu)筑物,根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn),參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐脑靸r(jià)水平,套用《湖南省建筑工程概算定額》計(jì)算。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi),根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺,參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo),按設(shè)備原價(jià)的百分比來確定。(3)設(shè)備購置費(fèi),包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi),設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,運(yùn)雜費(fèi)參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的方法和費(fèi)率計(jì)算。(4)設(shè)備安裝工程費(fèi),等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額2000年湖南省估價(jià)表》的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(5)其它費(fèi)率包括土地征購費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)(包括勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等)按XX市人民政府、XX市建委、XX市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。(6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成。根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)標(biāo)[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定,按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。12.2項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資2808萬元,其中工程費(fèi)用1762萬元,其他費(fèi)用450萬元,預(yù)備費(fèi)用133萬元,專項(xiàng)費(fèi)用463萬元。投資估算的構(gòu)成詳見表12-1。12.3資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)共需投入資金2808萬元,項(xiàng)目所需資金由股東自籌2008萬元,銀行貸款800萬元。
工程投資估算表表12-1單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)1工程費(fèi)用13641135280176262.751.1大閘蟹養(yǎng)殖池改造1411411.2蝦池改造15151.3魚塘改造1001001.4休閑山莊改造2702701.5設(shè)備費(fèi)用11351.6場(chǎng)區(qū)道路2402401.7引水渠2602601.8排水渠2502501.9打深井25251.10消毒池331.11鋼架大棚3003001.12綠化40402工程建設(shè)其他費(fèi)用45045016.032.1土地租賃費(fèi)1751752.2引種費(fèi)1881882.3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)32322.4工程監(jiān)理費(fèi)18182.5建設(shè)單位管理費(fèi)14142.6施工圖預(yù)算編制費(fèi)332.7招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)442.8設(shè)計(jì)文件審查112.9工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)332.10咨詢報(bào)告編制費(fèi)332.11場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)11113預(yù)備費(fèi)用1331334.743.1基本預(yù)備費(fèi)1331333.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4專項(xiàng)費(fèi)用46346316.494.1建設(shè)期銀行貸款利息55554.2流動(dòng)資金4084085合計(jì)1364113513262808比例(%)48.574.020.1847.23100
第十三章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明(1)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)的有關(guān)原則和方法,對(duì)項(xiàng)目成本效益進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。(2)本項(xiàng)目的投資人要求獲得合理投資回報(bào),因此,本項(xiàng)目不享受國(guó)家稅收優(yōu)惠。所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行,本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤(rùn)的25%。(3)盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取。(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為11年。13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)13.2.1銷售收入、銷售稅金及附加(1)本項(xiàng)目建成后,其經(jīng)營(yíng)收入分別如下:(1)水產(chǎn)養(yǎng)殖收入:根據(jù)本項(xiàng)目水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模,估算其年銷售收入為1716萬元。詳見表5-2。(2)大棚種植收入:根據(jù)本項(xiàng)目大棚種植規(guī)模,估算其年銷售收入為313萬元。詳見表5-4。(3)休閑山莊收入:根據(jù)本項(xiàng)目休閑山莊規(guī)模,估算年接待游客15000人次,每人次消費(fèi)按200元消費(fèi),其年經(jīng)營(yíng)收入為300萬元。根據(jù)中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例,本項(xiàng)目的水產(chǎn)養(yǎng)殖及大棚種植收入屬于免征營(yíng)業(yè)稅范疇,其休閑山莊收入將征收營(yíng)業(yè)稅,其稅率為5%,城建稅和教育費(fèi)附加稅按營(yíng)業(yè)稅的7%和3%征收。(詳見輔助報(bào)表5)13.2.2項(xiàng)目投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資2808萬元,計(jì)劃在2011年投入2400萬元,2012年投入329萬元,2013年投入79萬元。(詳見輔助報(bào)表3)13.2.3流動(dòng)資金投資估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。經(jīng)計(jì)算,項(xiàng)目建成生產(chǎn)后需流動(dòng)資金408萬元,資金全部由項(xiàng)目業(yè)主自籌。(詳見輔助表2)13.2.4總成本費(fèi)用由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算,并且利息支出列入費(fèi)用,故總成本費(fèi)用各年度不是一個(gè)常數(shù)。定員及工資總額:本項(xiàng)目建成后定員85人,年人均工資按2.16萬元/人估算,福利費(fèi)按年工資總額的14%提取。固定資產(chǎn)折舊估算:本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計(jì)算折舊。根據(jù)(84)中設(shè)財(cái)字第1412號(hào)《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》,本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為10年,工程凈殘值率按5%估算;房屋折舊年限為40年,工程凈殘值率按5%估算;安裝及其它工程折舊年限為5年,工程凈殘值率按3%估算。(詳見輔助報(bào)表7)財(cái)務(wù)費(fèi)用:本項(xiàng)目計(jì)劃貸款800萬元,2011年貸款800萬元,貸款期第一年只還息不還本,從貸款期第二年開始償還本金,分4年還清。(詳見輔助報(bào)表4)修理費(fèi):修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。營(yíng)業(yè)費(fèi):營(yíng)業(yè)費(fèi)按年總收入的4%計(jì)算。管理費(fèi):按年工資總額的50%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算,本項(xiàng)目建成后的年均總成本費(fèi)用為1576萬元,其中:固定成本568萬元,變動(dòng)成本1008萬元,年均經(jīng)營(yíng)成本1438萬元。(詳見輔助報(bào)表6)13.2.5利潤(rùn)估算本項(xiàng)目完成后,年均經(jīng)營(yíng)收入為2271萬元,年均總成本費(fèi)用1576萬元,年均營(yíng)業(yè)稅金及附加16萬元,年均利潤(rùn)總額為679萬元,年均所得稅170萬元,年均稅后利潤(rùn)509萬元。(詳見基本報(bào)表3)13.3財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)盈利性分析主要包括計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率和投資利稅率等指標(biāo)。(詳見基本報(bào)表1)(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表,由財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式:(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1式中:CI現(xiàn)金流入量t=1CO現(xiàn)金流出量(CI-CO)第t年的凈現(xiàn)金流量n計(jì)算期經(jīng)計(jì)算:FIRR1=28.21%(所得稅前)FIRR2=22.11%(所得稅后)高于基準(zhǔn)收益率的7%。(2)投資回收期(Pt)投資回收期即投資返本年限,是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需時(shí)間,經(jīng)計(jì)算:t=1(CI-CO)t=0t=1Pt1=4.60年(所得稅前)Pt2=5.35年(所得稅后)(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo),按社會(huì)折現(xiàn)率ic=7%的凈現(xiàn)值由式:t=1FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t計(jì)算t=1FNPV1=3501萬元(所得稅前)FNPV2=2400萬元(所得稅后)(4)投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率=(利潤(rùn)總額/總投資額)×100%=24.69%(5)投資利稅率投資利稅率=(利稅總額/總投資額)×100%=24.75%13.4風(fēng)險(xiǎn)性分析(1)敏感性分析為了了解項(xiàng)目在實(shí)施過程中,單因素的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度,分別對(duì)營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資作了提高10%和降低10%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析,詳見表13-1。財(cái)務(wù)敏感性分析表表13-1序號(hào)項(xiàng)目變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值動(dòng)態(tài)投資回收期基準(zhǔn)數(shù)據(jù)22.1124006.291固定投資10%20.2022836.81-10%24.4625245.782銷售價(jià)格10%28.6335015.11-10%15.3712998.673經(jīng)營(yíng)成本10%17.5916817.70-10%26.6431195.39從表13-1可以看出,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率,其中:銷售價(jià)格的增加或減少最為敏感,經(jīng)營(yíng)成本的提高或降低次之。當(dāng)銷售價(jià)格降低21.69%時(shí),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將達(dá)到臨界點(diǎn)。(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷(銷售收入—稅金—可變成本)=568÷(2271-16-1008)×100%=45.52%從上式的計(jì)算可以看出,本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為45.52%,即項(xiàng)目達(dá)到45.52%的營(yíng)業(yè)能力時(shí),就可以保本,做到不賠不賺,而大于45.52%的能力即可盈利,表明本項(xiàng)目具有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
第十四章綜合評(píng)價(jià)14.1經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算分析,本項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益如下(年平均數(shù)):年經(jīng)營(yíng)收入:2271萬元年總成本費(fèi)用:1576萬元年?duì)I業(yè)稅金及附加:16萬元年均利潤(rùn)總額:679萬元投資利潤(rùn)率:24.69%投資利稅率:24.75%投資回收期:5.35年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:22.11%項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高,經(jīng)濟(jì)效益較好。在保持設(shè)定的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)前提下,生產(chǎn)能力利用率達(dá)45.52%,項(xiàng)目即可盈虧平衡。項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)價(jià)格為當(dāng)?shù)貐^(qū)平均經(jīng)營(yíng)價(jià)格,即便在經(jīng)營(yíng)價(jià)格下調(diào)21.69%,其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn),項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好。14.2環(huán)境和生態(tài)效益項(xiàng)該目在現(xiàn)有資源基礎(chǔ)上,立足于保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境,轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路和經(jīng)營(yíng)方式,發(fā)展的高效、高產(chǎn)和資源節(jié)約型農(nóng)業(yè),特種水產(chǎn)品生產(chǎn)采用無公害健康養(yǎng)殖新技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù),均有利于生態(tài)環(huán)境更好地向良性循環(huán)方向發(fā)展;項(xiàng)目通過場(chǎng)區(qū)道路和水利設(shè)施的完善,達(dá)到節(jié)能節(jié)水的生產(chǎn)效果;通過對(duì)生產(chǎn)區(qū)和休閑山莊進(jìn)一步的綠化、美化工程,營(yíng)造全方位的立體綠化景觀體系,打造環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)和農(nóng)耕文化體驗(yàn)基地;通過生產(chǎn)清潔健康、無公害的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)一步提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì);項(xiàng)目建設(shè)符合XX市政府構(gòu)建風(fēng)景秀麗,宜居、宜游的優(yōu)秀旅游城市的方針。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)改善生態(tài)環(huán)境,提高農(nóng)田和養(yǎng)殖水體的利用效率,提升我市農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì),推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,打造觀光休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)耕文化都具有積極意義。14.3社會(huì)效益該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和多種經(jīng)濟(jì)形式的經(jīng)營(yíng),將吸引當(dāng)?shù)睾椭苓叴罅坑慰颓皝硇蓍e觀光,可促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì),為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加人民收入,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。14.4綜合評(píng)價(jià)綜上所述,該項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、良好的社會(huì)效益、積極的環(huán)境和生態(tài)效益。本項(xiàng)目建設(shè)十分必要,完全可行。
第十五章可行性研究結(jié)論與建議15.1結(jié)論(1)國(guó)務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中,“水產(chǎn)養(yǎng)殖”、“旅游基礎(chǔ)設(shè)施”為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),本項(xiàng)目的投資方向正確。(2)該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和多種經(jīng)濟(jì)形式的經(jīng)營(yíng),將吸引當(dāng)?shù)睾椭苓叴罅坑慰颓皝硇蓍e觀光,可促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì),為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加人民收入,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。(3)該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)布局效益,其內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率和投資利稅率分別為22.11%,24.69%和24.75%,投資回收期為5.35年,各項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)。從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的角度看,項(xiàng)目可行。15.2建議(1)按照統(tǒng)一規(guī)劃,配套建設(shè)的原則,認(rèn)真編制工程建設(shè)的詳細(xì)規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。使項(xiàng)目達(dá)到經(jīng)濟(jì)、適用、美觀的標(biāo)準(zhǔn)。(2)為了確保工程建設(shè)質(zhì)量和消防安全,工程建設(shè)一定要按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)設(shè)計(jì)、正規(guī)施工、正規(guī)安裝,采用合格的材料和電器、水暖器材。(3)項(xiàng)目應(yīng)以本身的特色和價(jià)值為主導(dǎo),把產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),并發(fā)揮輻射和帶動(dòng)作用,不斷擴(kuò)大項(xiàng)目投資效益和社會(huì)效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目摘要 11.2編制依據(jù)、原則及范圍 7第二章項(xiàng)目背景及必要性 92.1項(xiàng)目背景 92.2項(xiàng)目必要性 102.3項(xiàng)目可行性 152.4項(xiàng)目法人基本情況 15第三章場(chǎng)址選擇與建設(shè)條件 163.1項(xiàng)目區(qū)概況 163.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 193.3主要障礙因素及解決方案 22第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 244.1項(xiàng)目雜糧雜豆生產(chǎn)現(xiàn)狀分析 244.2我區(qū)雜糧雜豆出口狀況 254.3雜糧雜豆市場(chǎng)前景分析 264.4市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)分析 274.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 284.6市場(chǎng)營(yíng)銷策略 29第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 305.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 305.2建設(shè)規(guī)劃與布局 315.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 365.4工藝(技術(shù))方案 375.5設(shè)備方案 485.6建筑結(jié)構(gòu) 515.7給水排水 565.8供電與通訊 585.9供暖工程建設(shè)方案 615.10通風(fēng)除塵工程方案 625.11冷藏庫技術(shù)方案 665.12自控技術(shù)方案 66\l"_To
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