勐?？h肉牛產業(yè)化示范基地建設項目可行性報告

PAGEPAGE40目錄第一章總論 11.1概述 11.2項目建設背景及項目建設意義 21.3本項目可行性研究的范圍及內容 51.4項目概況 5第二章市場分析 82.1當地物流市場發(fā)展現狀 82.2當地物流發(fā)展的市場環(huán)境條件分析 82.3當地物流市場規(guī)模分析 102.4本項目的物流規(guī)模 10第三章建設條件和場址選擇 123.1窯溝鄉(xiāng)概況 123.2項目的選址及用地 143.3項目建設條件及配套資源 143.4總圖與運輸 15第四章建設方案及技術方案 174.1建設規(guī)模 174.2建筑設計方案 174.3磚混結構設計方案 184.4建材庫鋼結構設計方案 204.5框架結構設計方案 234.6給、排水設計方案 254.7電氣設計方案 264.8暖、通方案 264.9計算機管理及電子商務交易平臺系統 274.10綜合保安閉路監(jiān)視系統 284.11工程建設內容 28第五章安全、節(jié)能、環(huán)境保護、消防 315.1編制依據 315.2環(huán)境保護 315.3環(huán)境保護措施 325.4環(huán)境影響評述 325.5污染防治措施 335.6結論 345.7節(jié)能 345.8勞動安全衛(wèi)生 355.9消防 37第六章項目經營方案 386.1發(fā)展目標 386.2經營方向 386.3物流配送中心的功能組成 386.4業(yè)務流程方式 40第七章企業(yè)組織和勞動定員 417.1企業(yè)組織及工作制度 417.2勞動定員 427.3人員培訓 42第八章項目實施進度計劃 43第九章工程招投標 44第十章投資估算及資金籌措 4610.1項目總投資 4610.2資金籌措 48第十一章財務分析 4911.1外購燃料動力 4911.2年生產成本測算 5011.3收入匯總表 5111.4項目成本利潤分析 5211.5盈虧平衡分析 5311.6全部投資現金流量表 54第十二章項目風險分析 5612.1主要風險因素識別 5612.2防范和降低風險措施 5812.3風險分析及對策 5912.4敏感性分析 60第十三章結論與建議 61第1章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱

勐?？h肉牛產業(yè)化示范基地建設項目1.1.2項目建設單位

深圳市華碩塑膠（鞋材）有限公司1.1.3建設地點：勐?？h1.1.4建設年限2年（2015年6月-2017年6月）1.1.5建設規(guī)模與產品方案1.1.5.1.建設方案（1）建設肉牛養(yǎng)殖核心基地1處，飼養(yǎng)能繁母牛3400頭，種牛50頭，年出欄肉牛3000頭；通過核心養(yǎng)殖基地示范帶動、扶持周邊養(yǎng)殖戶200戶，每戶飼養(yǎng)30頭。每年出欄肉牛共約10000頭。（2）建設與養(yǎng)殖基地配套有機肥加工廠1處，年生產有機復合肥2萬噸。（3）建設優(yōu)質農作物秸稈開發(fā)利用基地1處，年儲備30%的肉牛專用優(yōu)質青貯飼料43000噸，優(yōu)質青干草800噸和精飼料800噸。（4）建設牛肉市場化推廣和終端銷售體系，年銷售牛肉1500噸（冷鮮肉250噸，冷凍肉1250噸）。（5）建設專門為各生產基地和養(yǎng)殖戶提供全方位生產技術服務保障體系。1.1.5.2產品方案達產后年生產產品及數量如下：（1）冷鮮牛肉250噸（2）分割牛肉1250噸（3）牛皮10000張（4）牛血50噸（5）下水10000付（6）有機肥20000噸1.1.6投資估算本項目投資總額10000萬元，建設投資8000萬元；建設期利息200萬元，流動資金3000萬元1.1.7.運行費用與效益分析1.1.7.1本項目經營成本主要組成購買飼草、精料等，水電燃料、低值消耗品、修理備件、修理費、人口工資、廣告宣傳費、其他銷售費、基礎牛群購置費等，年經營成本3000萬元。1.1.7.2基本預算本項目年平均營業(yè)收入7700萬元，年平均繳納營業(yè)稅及附加稅360萬元。年平均總成本費用30000萬元，年平均營業(yè)利潤4300萬元。資本金凈利潤率79%。年平均息稅前利潤4500萬元，總投資1.2億元，投資總收益率40%。1.1.7.3效益分析本項目從整個財務評價各項指標來看，投資利潤率高于貸款利率，所得稅后財務內部收益高于貸款利率，財務凈現值大于零，項目贏利能力很強。1.2項目經營模式本項目采用“公司+基地+農戶”生產經營性模式，其中基地養(yǎng)肉牛約4000頭，扶持肉牛養(yǎng)殖專業(yè)戶200戶，每戶飼養(yǎng)30頭，養(yǎng)殖規(guī)模約10000頭，肉牛集中養(yǎng)殖。基地對養(yǎng)殖戶全程進行技術指導，統一收購專業(yè)戶所養(yǎng)的成品肉牛?；貙εＮ奂刑幚砝?。1.3項目發(fā)展戰(zhàn)略以高品質肉牛養(yǎng)殖為支柱，遵循循環(huán)經濟理念帶動蚯蚓養(yǎng)殖、蛋雞養(yǎng)殖和飼料種植行業(yè)的發(fā)展，配套發(fā)展農業(yè)觀光旅游和休閑產業(yè)。1.4項目發(fā)展路徑1.5項目用地需求

本項目有五大功能區(qū)組成，需用地面積約為4500畝。1.5.1辦公區(qū)約（約300畝）主要包括辦公室、員工宿舍、球場、獸醫(yī)室、育種室、藥械室、研發(fā)與檢測中心等。1.5.2肉牛飼養(yǎng)區(qū)（約1500畝）主要包括門衛(wèi)及更衣室、牛舍、運動場、消毒處、精料倉庫及加工、草棚、青貯窖及加工、飼料混合加工場等。1.5.3肉牛交易加工區(qū)（約400畝）主要包括成活肉牛交易中心、信息服務中心、屠宰加工場等。1.5.4牛污加工處理區(qū)（約800畝）主要包括蚯蚓養(yǎng)殖場、養(yǎng)雞場、有機肥加工與交易場、沼氣池等。1.5.5旅業(yè)服務區(qū)（1500畝）主要包括特色園林綠化、優(yōu)質果蔬園地、垂釣魚塘、旅業(yè)餐飲設施及旅業(yè)服務中心、游客停車場、產品展示及銷售廳等。第2章項目建設的必要性和可行性在中央農村工作會議上，習近平總書記指示“通過富裕農民。提高農民，扶持農民，讓農業(yè)經營有效益，讓農業(yè)成為有奔頭的產業(yè)，讓農民成為體面的職業(yè)，讓農村成為安居樂業(yè)的美麗家園”，習近平總書記到云南少數民族地區(qū)調查研究時深情地說“決不能讓一個少數民族，一個地區(qū)掉隊，要讓13億中國人民共享全面小康成果”。建設社會主義新農村，農村現代化、農業(yè)產業(yè)化是實現“中國夢”的必由之路，具有積極的現實意義和歷史意義。選育飼養(yǎng)南方地區(qū)耐熱、高產、優(yōu)質肉牛品系，走內涵發(fā)展之路，向國際先進水平靠攏，是科技興國的需要，是知識經濟時代發(fā)展的需要，同時也是關系到中國肉牛產業(yè)化發(fā)展帶戰(zhàn)略性的一件大事。通過肉牛產業(yè)化示范基地建設、技術和輻射帶動肉牛生產發(fā)展，促進邊境少民族地區(qū)肉牛養(yǎng)殖向優(yōu)質、高產、高效的現代化產業(yè)轉變，發(fā)展集約化商品生產，豐富市場供應，增加農民收入。龍頭企業(yè)化在肉牛產業(yè)化組織經營中，起到組織生產、科技創(chuàng)新、加工增值、資本增值、開拓市場、帶動農戶貧改富等6大功能，利國利民。本項目建設有利于促進當地農業(yè)產業(yè)結構調整，具有示范作用和榜樣作用。西雙版納農業(yè)以種植業(yè)為主，畜牧業(yè)比較薄弱，探索西雙版納肉牛綜合生產技術和管理模式，采用“公司+基地+農戶”的形式，以市場銷售為龍頭，以基地為支撐，走產銷協調發(fā)展之路。本項目建設是提高人民生活水平的需要。我國人均肉牛消費類僅是世界水平的15%，市場供不應求，若大力發(fā)展肉牛，既給人們提供了優(yōu)質動物蛋白質，又改善了國人的膳食結構，提高人民生活水平。促進農業(yè)生態(tài)平衡。從生態(tài)學觀點看，牧草和農作物秸稈、通過技術處理后喂牛，更具有合理性和高效性，提高營養(yǎng)濃度和轉化率。與此同時，將牛的排泄物（主要是屎糞）加工后還田，增加土壤有機質含量，提高土地肥力又減少污染。形成一個“牛多-肥多-糧多-秸稈多-牛多”的良性循環(huán)。充分利用西雙版納豐富的自然資源。西雙版納具有獨特自然條件，光照充足熱量豐富、雨量充沛濕度較大，且土地資源豐富、森林茂密。物產豐饒、一年四季都可以耕種。得天獨厚的自然環(huán)境，被人民譽為“植物王國”，天然草山草地，農副產品，為發(fā)展肉牛生產提供了厚實的物質基礎。

第3章市場分析及預測3.1本行業(yè)發(fā)展現狀與前景3.1.1西雙版納肉牛發(fā)展現狀根據西雙版納州統計資料顯示；1985年末肉牛存欄24.49萬頭，1995年末肉牛存欄22.39萬頭，到2011年末全州肉牛欄已降至9.07萬頭。存欄率大幅減少，而出欄率在逐年提高，1985年為5.23%，1995年為13.66%，到2011年已達41.3%。究其原因，主要是肉牛管理粗放、人工授精技術推廣緩慢、品種沒有得到很好改良，青貯飼料加工和圈養(yǎng)極為少數。群眾傳統的養(yǎng)牛方式，一頭牛要達到300KG飼養(yǎng)周期要花5年時間，養(yǎng)牛成本極高。一旦加大科技投入，科學飼養(yǎng)，劣勢將轉化為優(yōu)勢。3.1.2前景分析1、肉牛的科學養(yǎng)殖是成本低、見效快、易管理的新型產業(yè)，是農民的一條致富之路；2、牛肉及肉牛產品價格持續(xù)走高，穩(wěn)中有升；三是市場需求，對牛肉特別是優(yōu)質牛肉的需求與日俱增，我國牛肉產量是占全國肉類產量的8.4%，占全世界產量的10%，潛力很大，前景看好；四是各地黨委、政府重視肉牛產業(yè)，政策和資金扶持力度加大。3、我國肉牛生產有較明顯的區(qū)域分布。養(yǎng)牛集中在四大塊；中原肉牛帶、西北肉牛帶、東北肉牛帶、西南肉牛帶、西南肉牛帶包括云南、四川、貴州等省，牛數眾多，體型小，可以利用山地面積廣闊、可利用秸稈很多，增產潛能很大。3.2現有生產能力調查與分析3.2.1國際市場目前仍處于一個緩慢恢復階段。飼料費用上漲，北美洲惡劣天氣和南美洲牧群重建等多種因素影響，對全球牛肉生產帶來不利。亞洲的生產依舊維持著全球牛肉市場的穩(wěn)定，牛肉的產量會繼續(xù)提高。3.2.2國內市場預計我國牛肉價格會有所上升，但升幅有限。在貿易方面，牛肉出口仍有空間，主要是供應香港特區(qū)和日本。3.3市場的需求及預測我國肉牛產業(yè)發(fā)展迅速，2008年肉?？偖a量達613.2萬噸，占全國肉類產品的8.4%，占世界總產量的10%，僅次于美國和巴西，位居全球第三.我國有豐富的肉牛資源，經過系統的科學選育和核心飼料管理，已生產出滿足不同需求的牛肉產品，特別是以地方黃牛品種生產出的大理石花紋沉積牛肉更受消費者喜愛。國家經濟發(fā)展，人民生活提高了，牛肉的消費越來越旺盛。目前，我國人均牛肉消費量只有4.7公斤，與世界人均消費量約10公斤相比，水平差距很大。如果與發(fā)達國家相比，則相差達20-30倍。在未來的5-10年內，我國的牛肉需求量也應在1300萬噸以上。我國的肉牛產業(yè)和牛肉品牌塑造還有很大的空間。第4章項目承擔單位的基本情況本項目實施單位是深圳市華碩塑膠(鞋材)有限公司。該公司成立于2004年，團隊從一百多人發(fā)展到今天的一千多人。從無到有，從小到大，從弱到強，從深圳地區(qū)發(fā)展到成都地區(qū)。華碩產品面向全國乃至國際市場，產品有銷往珠三角、溫州、西川、重慶、杭州、昆山、上海等地和歐北、俄羅斯、孟加拉等國家。產品獲得國際ISO9001質量管理體系認證。華碩人的豪情壯志：假如信念是一絲微弱的光明，那么，我會鍥而不舍地捧著光，守衛(wèi)到黎明：假如事業(yè)是一團熱烈燃燒的火焰，那么，我高高的摯起它，照亮整個世界。董事長楊雄是一名優(yōu)秀的企業(yè)家，有夢想、有追求、有智慧、有能力、有善心，使企業(yè)每一個員工在工作和生活中閃耀著人性的光輝，在激烈的市場競爭中，秉承“誠信、創(chuàng)新、發(fā)展”的企業(yè)文化，共創(chuàng)華碩輝煌。華碩擬成立的勐海農業(yè)開發(fā)有限公司（即勐?？h肉牛產業(yè)示范基地），擬注冊資金200萬，固定資產投資3.8億，主要用于優(yōu)質肉牛引種、繁育及無公害肉牛終端銷售、打造優(yōu)質肉牛品牌。華碩在廣東粵西地區(qū)公司現有1500畝優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)、示范養(yǎng)殖場一個，采用“公司+基地+農戶+科技”的經營模式，向當地農民推廣無公害肉牛飼養(yǎng)模式，使千百年來天然養(yǎng)殖習慣的農民納入到良性循環(huán)經濟體系中。公司重視人才和科技投入，聘請了高級畜牧獸醫(yī)專家及相關技術領域中的知名專家、世界科技咨詢專家為公司技術顧問，并聘用有相當理論水平和豐富實踐經驗的技術人員，為肉牛產業(yè)化基地服務。第5章項目地點的選擇5.1建設地點選擇

本項目建設擬選擇選址在西雙版納勐海地縣，占地面積約為4500畝，擬選址地距西雙版納州府所在地景洪市約60公里，交通便利。公司擁有土地使用權，手續(xù)齊全。懇請當地政府在土地資源使用上給予大力支持、幫助。5.2

建設地點條件分析

5.2.1自然條件項目擬選址地地勢平坦，四周群山壞饒，年平均氣溫在21℃至22℃之間，全年無霜是典型亞熱帶季風氣候，年平均雨量在1400毫米至1800毫米，海拔高1300米。項目區(qū)光照充足，熱量豐富、雨量較多、濕度較大、水資源豐富、交通方便，水電設備齊全，具備有建設肉牛示范基地的必要條件。5.2.2政策、資源、科技支撐條件5.2.2.1自然資源條件勐?？h土地資源豐富，森林茂密，物產豐饒。一年四季均可耕種?？h區(qū)以水稻為主，山區(qū)以旱稻為主，玉米、花生、黃豆次之。全縣糧食種植面積40多萬畝，產糧13萬噸；甘蔗面積24萬多畝，產蔗120多萬噸，豐富的農副產品為肉牛生產提供了基礎飼料的物質保障。5.2.2.2技術力量據了解，目前勐?？h畜牧獸醫(yī)工作站有技術人員27人。在技術人員中，具有高級職稱3人，中級職稱19人。擁有獸醫(yī)實驗診斷室一個，能開展各項動物檢疫防疫監(jiān)測工作，為肉牛生產提供技術保障。5.2.2.3場址設施條件本項目擬選址地，地勢平坦、水源充足，山溝、小溪常年有水，兩邊地勢較高，是一個天然疫病隔離屏障。兩邊環(huán)山，牛舍建于地勢高處，便于排污和循環(huán)利用。道路、通訊、電力便利，是理想肉牛場建設基地，也具備發(fā)展農業(yè)觀光旅游和休閑產業(yè)地理條件。第6章生產工藝技術方案分析6.1主要技術工藝流程與參與6.1.1品種選擇采用當地黃牛為母牛，引進西門塔牛、夏洛萊牛、利木站牛進行人工授精雜交改良；引進安格斯牛、婆羅門牛、BMY新品系凍精細管進行雜交改良。6.1.2青貯料制作以當地玉米秸桿、甘蔗稍、甘蔗渣制作青貯飼料。青貯主要分為窖貯和地面青貯兩種，不論采用什么方式，都要做到秸稈鍘短-加需要添加劑-夯實，覆蓋密封，防止漏氣。6.1.3精

料以玉米、麥麩、豆粕為主，根據營養(yǎng)需要，添加適量微量元素、維生素。6.1.4日糧組成日糧要精、粗、青相結合。根據不同季節(jié)采取不同日糧搭配，夏季以青綠飼料為主，輔以精料和干草；冬季以多汁料、青貯料為主，輔以干草和精飼料。不同肉牛日糧組成表

日糧組成

肉牛種類粗飼料青貯干草精料基礎母牛102544公犢牛3521母犢牛3521青年牛61534后備母牛81033

6.1.5嚴格執(zhí)行檢疫防疫制度外購牛群時一定要進行疫病檢疫、引入牛群后一樣要嚴格檢疫防疫，特別按規(guī)定做好防疫預防接種工作。6.1.6糞便數量根據項目總體規(guī)劃，養(yǎng)殖基地肉牛的數量在6500頭左右，其中基礎母牛、后備母牛和種牛約3500頭（成年牛），青年牛約3000頭。每頭成年牛和青年牛日糞便排泄量及圈舍沖水按40KG和30KG計，日產糞水（TS16-18%）若計230噸，達到生產有機肥2萬噸。6.1.7肉牛屠宰工藝過程活牛進場→待宰欄→稱重→屠宰→二分體（排酸間）→

四分體（剔骨）→分割稱重包裝

→

裝箱→速凍

→

冷藏→發(fā)運。屠宰加工規(guī)范及衛(wèi)生檢疫按MY467和GB/T9960執(zhí)行。其理化指標和微生物標準（略）6.2技術工藝和主要設備選型6.2.1技術工藝6.2.1.1母牛繁殖母牛10-12月后開始發(fā)情，發(fā)情周期約22天，范圍16-35天，發(fā)情持續(xù)期2-3天。妊娠期平均285天，范圍270-310天，產后第一次發(fā)情平均35天，范圍22-79天。6.2.1.2種公牛：公牛2歲開始配種，可利用5-7年。6.2.1.3育成牛肥育6個月斷乳后轉入育肥牛群，以栓系飼養(yǎng)，進得強度育肥，采用高水平飼養(yǎng)，保持日增重1至2公斤，周歲體重達到400公斤以上出欄、屠宰.6.2.1.4飼喂方法青貯制作30-50天后即可使用，分段開窖，從上到下，分層去草，防止暴曬、雨淋，取料后應及時覆蓋。飼喂青貯料應由少到多，逐漸增加，計劃停喂時也應從多逐漸減少。日喂量約8-12公斤。青貯料的品質，以綠色或者瑩綠色為佳，氣味芳香，若顏色變黑，氣味腐敗或霉變不能飼喂。

6.2.2設備選配清單主要設備清單（參考）序號名稱規(guī)格單位數量一養(yǎng)殖基地設備

1飲水機

個78782高壓清洗機

臺353高壓攪拌機

臺74皮帶輸送機

臺75螺旋升運機

臺7

6小拖拉機

臺77糞便自卸車

臺38排污罐車

臺39消防設備

套710箱式保健欄

個1011繁育、獸醫(yī)設備

套112其它小型設備

套6013

中心化驗室設備

套1二秸稈開發(fā)利用

14鍘草機（大型）

臺515精飼料加工機組

套2三市場推廣運營

16電腦

臺317可視幕墻

套118化驗室設備

套1四有機肥加工

19發(fā)酵設備

套220粉碎機

套221攪拌機

套2

22造粒機

套223烘干機

套224冷卻機

套225篩分機

套226臥式粉碎機

套227自動包裝機

套2五肉牛屠宰加工

28屠宰成套設備

套129排酸、分剖成套設備

套130通風、空調、冷凍設備

套131分析檢測設備

套132冷藏車

套233鍋爐

套234不繡鋼操作臺

臺100

第7章項目建設目標7.1項目的建設任務本項目的建設任務是利用肉牛雜交改良技術及當地農作物秸稈資源，進行科學加工，提高營養(yǎng)價值，發(fā)展草食動物，并提供優(yōu)質合格肉牛，實現產供銷一條龍的畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展模式。7.2總體布局及規(guī)模7.2.1總體布局本項目由五大功能區(qū)組成，各功能區(qū)總體上用綠化隔離帶，各區(qū)間距離1千米以上，需用地面積約為4500畝。辦公區(qū)約需300畝，主要用于建設辦公室、員工宿舍、球場、獸醫(yī)室、育種室、研發(fā)檢測中心、藥械室等。肉牛飼養(yǎng)區(qū)約需1500畝，主要用于建設門衛(wèi)及更衣室、牛舍、運動場、消毒處、精料倉庫及加工、草棚、青貯窖及加工、飼料混合加工場等。肉牛交易加工區(qū)約需400畝，主要用于建設肉牛交易中心、信息中心、屠宰場等。牛污加工處理區(qū)約需800畝，主要用于建設蚯蚓養(yǎng)殖場、養(yǎng)雞場、有機肥加工與交易、沼氣池等。旅業(yè)服務區(qū)約需1500畝，主要用于建設特色園林綠化、優(yōu)質果蔬園地、垂釣魚塘、旅業(yè)餐飲設施及旅業(yè)服務中心、游客停車場、產品展示及銷售中心等。7.2.2規(guī)模肉牛核心養(yǎng)殖區(qū)，基礎母牛3400頭，50頭種牛。通過人工授精保證基地年出欄3000頭肉牛。在項目區(qū)周邊發(fā)展具備養(yǎng)殖出欄30頭以上的養(yǎng)殖戶200戶，每年提供6000頭肉牛。這樣，基地+養(yǎng)殖戶，每年出欄肉?？蛇_10000頭。7.2.3建成后達到的生產能力目標（一）每年出欄肉牛10000頭。（二）年加工銷售冷鮮牛肉250噸、分剖牛肉1250噸、牛皮10000張、牛血50噸、下貨1萬付。（三）年加工銷售有機肥2萬噸。第8章肉牛養(yǎng)殖基地建設內容肉牛核心養(yǎng)殖基地基礎建設內容：基礎母牛舍、產房、犢牛舍、青年牛舍、后備母牛舍、種公牛舍、肉牛中轉中心、青干草貯存棚、青貯溝、配種室、獸醫(yī)室、病畜隔離室、消防室、配電室、糞場、化糞池、焚尸爐、道路、排水溝、生活用房、自來水管道、增輸變電線路、變壓器、圍墻。建設內容和設備詳見下表。養(yǎng)殖基地基礎設施建設內容（表8-1）建設內容數量建設規(guī)模計量單位數量計量單位數量基礎母牛舍棟34㎡29172產房-犢牛舍棟7㎡6006后備母牛舍棟2㎡1716青年牛舍棟27㎡23166獸醫(yī)室處1㎡60配種室處1㎡100中轉中心處1㎡20000配電室處1㎡40糞場處1㎡4000化糞池處1M36000道路處

m2000排水溝處

m2000生活用房棟2㎡600自來水管道

m2600輸變電路線

m2800變壓器

臺2圍墻（按4500畝計）

m6500

養(yǎng)殖基地購置設備（表8-2）設備名稱單位數量備注飲水機臺2898牛用自動式高壓清洗機臺35圈舍沖洗飼料攪拌機臺7飼草料機械喂飼小拖拉機臺720馬力輪式消防設備套7高壓泵及其它設備箱式保健欄個10配種、檢疫、保健繁育及獸醫(yī)設備套1冷凍精液配種用其它小型設備臺套60小型手推車中心化驗室設備套1

8.1核心養(yǎng)殖基地建設8.1.1肉牛品種和牛源選擇當地黃牛為母牛，引進西門塔牛、利本贊、安格斯等優(yōu)良種公牛精液，進行經濟雜交，獲得生長速度快、屠宰率高的時代。8.1.2牛舍建設要求1.基礎母牛舍，每棟13×66㎡,2×50欄位。2.產房-犢牛舍，每棟13×66㎡，舍內設置產房，待產欄2×6欄位，多汁哺育欄2×31欄位，幼牛育成欄2×39欄位。3.后備母牛舍，每棟13×66㎡，舍內設置牛欄2×60欄位。4.青年牛舍，每棟13×66㎡，舍內設置牛欄2×60欄位。5.種公牛舍，每棟13×66㎡。8.1.3供水系統供水系統由項目區(qū)用水供給管網、養(yǎng)殖場配水管網、牛用自動飲水器、清洗消毒用水等設備組成。8.1.4飼料供給系統建設除產房、犢牛舍人工飼喂外，其他牛舍采用機械化給料（全混日糧給料機械化）。機械配備：（1）飼料攪拌車；（2）皮帶輸送機；（3）螺旋升運機；（4）輪式拖拉機。8.1.5獸醫(yī)、配種改良和化驗工作室1.建獸醫(yī)診斷室50㎡，獸醫(yī)辦公室30㎡，藥械存放室20㎡（存放必須的醫(yī)療診斷器械和藥物）。2.建配種改良工作室100㎡，冷凍液氮罐一套3.建中心化驗室50㎡，配備血液生化測定儀、尿常規(guī)測定儀、顯微鏡、離心機、恒溫箱等設備。8.1.6消防安全和消毒1.消防：在干草棚、倉庫外建好消防栓和其它消防設施。2.消毒：在養(yǎng)殖場入口處設立消毒池，使用保存有效濃度消毒液，人員進出要洗手，車輛進出要消毒。8.2優(yōu)質農作物秸稈開發(fā)利用

優(yōu)質農作物秸稈開放利用建設內容：飼料倉庫3000㎡、干草貯存棚6000㎡、青貯間9000㎡。需要購置的必要設備：切草機、精飼料加工機組等。1.青貯窖建設：規(guī)格為100m×30m×3m×4m。2.干草-精料倉建設：規(guī)格為50m×20m×4m。3.精飼料倉庫：每間平面尺寸為20m×15m。4.飼料加工間：每間平面尺寸為30m×10m。8.3建立市場推廣運營體系

建設內容：標準化交易市場建設13000㎡，市場信息服務中心，建筑面積13000㎡，市場信息服務中心，建筑面積1500㎡；辦公、住宿、化驗室等建筑面積2000㎡。購置必要設備，包括電腦、可視幕墻、化驗室設備等。8.4有機肥加工生產體系建設以烘干牛糞為原料的牛糞有機肥加工生產線。具體建設內容包括：廠房1000㎡，設備，發(fā)酵設備、粉碎機、攪拌機、造粒機、烘干機、冷卻機、篩分機、自動包裝機。8.5肉牛屠宰加工生產體系

具體建設內容：廠房2000㎡、輔料及包裝材料庫房300㎡、成品庫房600㎡、鍋爐房100㎡、配電房60㎡、給水工程、污水處理、生活、辦公樓600㎡、道路、圍墻、大門、廠區(qū)綠化等。需要購買必要設備：肉牛屠宰成套設備、排酸、分割成套設備、通風、空調、冷庫設備、分析、檢測設備、冷藏車等。第9章投資估算和資金籌措9.1項目總投資額本項目總投資11526萬元，其中建設投資8555.23萬元，總投資的74.22%；建設期利息211.83萬元，占總投資的1.84%;流動資金2758.94萬元，占總投資的23.94%.（詳見下表）示范基地建設項目投資估算表序號建設內容投資估算（萬元）1.建設投資7657.791.1固定資產投資5127.961.1.1秸稈開發(fā)利用生產基地991.51.1.2肉牛養(yǎng)殖基地3130.761.1.3市場推廣運營體系6201.1.4有機肥料加工生產體系901.1.5肉牛屠宰加工295.71.2設備投資1297.991.2.1肉牛養(yǎng)殖基地363.641.2.2秸稈開發(fā)生產基地18.51.2.3市場推廣運營體系23.851.2.4有機肥料加工生產體系1821.2.5肉牛屠宰加工7101.3設備安裝費129.81.4無形資產費2001.4.1土地1000畝（租賃）2001.5固定資產其他費902.041.5.1工程前期費用10.01.5.2工程勘察費5.01.5.3場地準備臨時設施費6.0

1.5.4工程設計213.34

1.5.5工程質量監(jiān)測7.89

1.5.6工程保險278.62

序號建設內容投資估算（萬元）1.5.7項目各項評審費78.871.5.8工程建設監(jiān)費65.721.5.9工程建設管理費236.602其他資產費用85.02.1低值生產辦公器具5.02.2員工培訓80.03預備費812.453.1基本預備費（1%提?。?74.2283.2漲價預備費（1%提取）38.174利息211.835流動資金2758.946總投資11526.0

9.2資金籌措

項目投資總額11526萬元，其中，建設投資8555.24萬元；建設期利息211.83萬元；流動資金2758.94萬元。企業(yè)自籌資金5526萬元，銀行貸款5500萬元，請求財政資金支持500萬元。第10章建設期限和實施進度安排

項目建設時間為2年，即2015-2017年。本項目分三期完成，第一期建設肉牛養(yǎng)殖示范基地、秸稈開發(fā)利用生產基地、市場推廣運營和服務管理體系；第二期建設以烘干牛糞為原料的有機肥加工生產體系；第三期建立肉牛屠宰加工廠第11章土地規(guī)劃和環(huán)保11.1土地、規(guī)劃

本項目租用土地4500畝，租用土地不屬于耕地和基本農田保護范圍，未改變農業(yè)生產性質，符合勐海土地利用規(guī)劃。11.2環(huán)境保護11.2.1環(huán)境質量標準1.水環(huán)境:執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2020）中的Ⅲ類標準。2.空氣環(huán)境:執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）中的二級標準。3.聲環(huán)境:執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪音標準》（GB3096-93）的Ⅱ類標準。11.2.2發(fā)展循環(huán)經濟，保護當地綠色生態(tài)環(huán)境11.2.2.1構建嚴格的防疫體系，防止疫情的發(fā)生本基地貫徹“預防為主，防治結合”的方針。日常防疫的目的是防止疾病的傳入或發(fā)生，控制傳染病和寄生蟲病的傳播。通過建立防疫圍墻，完善的門衛(wèi)值班制度，設立消毒池和場內定期消毒、每年制定《奶牛免疫方案》，每年“兩病”檢疫兩次等措施，保障牛群安全、健康。奶牛場按國家規(guī)定實施強制免疫，接受防疫部門定期檢測。在人員管理方面，建立出入登記制度，非生產人員不得進入生產區(qū)，謝絕外來人員參觀。職工進入生產區(qū)，要穿戴工作服，經過消毒間，洗手消毒后方可入場。牛場員工每年必須進行一次健康檢查，查出患傳染性疾病的應及時在場外治療，痊愈后方可上崗。新招員工必須經健康檢查，確認無結核病與其他傳染病。奶牛場員工不得互串車間，各車間生產工具不得互用。奶牛場不得飼養(yǎng)其他畜禽，禁止將其他畜禽及其產品帶入場區(qū)。定點堆放牛糞，定期噴灑殺蟲劑，防止蚊蠅孳生。死亡牛只應進行無害化處理，做好與尸體接觸的物品的清潔及消毒。淘汰及出售牛只應經檢疫并取得檢疫合格證明后方可出場。運牛車輛必須經過嚴格消毒后進入指定區(qū)域。當牛發(fā)生疑似傳染病或附近牧場出現烈性傳染病時，應立即采取隔離封鎖和其他應急措施。11.2.2.2科學排污，保護環(huán)境對于畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染問題，國家環(huán)保部門十分重視，相繼頒布了《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范》等文件。本項目針對肉牛養(yǎng)殖的特點，遵循環(huán)保養(yǎng)牛的基本思路和技術路線，發(fā)展循環(huán)經濟。本項目牛尿及生活、生產用水的處理：通過污水排污管道集中回收，通過固污分離，三級沉淀，沼氣處理等途徑，將符合國家2級排放標準，處理后的水用于牛舍沖洗，灌溉牛場內的果蔬和蔬菜，還可灌溉附近玉米甘蔗等農作物，實現無公害。本項目牛糞污采用拖拉機鏟車清糞方式或采用機械刮糞板清除糞污。牛糞（包括雞糞）收集后用于養(yǎng)蚯蚓，然后絕大部分曬干制成無害有機肥進行銷售，少部分殘余糞污進入沼氣池進行發(fā)酵處理生產有機肥，直接在飼料種植的農田施用，達到減排目的。據專家測算，一個1000

頭規(guī)模化奶牛場可給周圍2000

畝作物提供有機肥，約相當于減少

80

噸化肥用量，是保護生態(tài)環(huán)境的有效途徑。該沼氣生態(tài)模式依靠現代化的設備組成比較完善的處理系統，以能源開發(fā)為核心，以沼渣、沼液的還田利用為紐帶，以多種飼料作物種植利用為依托，將畜禽糞便經過一系列的生物發(fā)酵處理，產生沼氣，最大限度地回收能源，大幅度提高畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物綜合利用效益，消除畜禽養(yǎng)殖廢棄物產生的環(huán)境污染，有效保護當地綠色生態(tài)環(huán)境。具體工藝流程如下：項目組織管理與運行12.1建設期組織機構辦公室：負責接待、資金落實、銷售渠道、拓展、員工招聘、培訓等工作。財務部：負責項目的財務工作基建部：負責生產廠房建造、設備購買、項目招標

12.2項目建成后的組織結構12.3勞動定員以“精簡、高效、節(jié)約”為原則，按照項目功能作用于組織結構，對應核定勞動定額。初步測算、本項目勞動定員240人，生產人數210人。第13章效益分析與風險評估13.1社會效益13.1.1帶動當地經濟發(fā)展13.1.1.1符合勐?？h現代農業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，推進勐海的現代農業(yè)發(fā)展農業(yè)產化經營是促進農業(yè)結構調整、實現農業(yè)增效和農民增收的根本途徑，是推進社會主義新農村建設、推動城鄉(xiāng)統籌發(fā)展、全面建設小康社會的一項重大戰(zhàn)略舉措。近年來，勐?？h認真貫徹落實州委、州政府和縣委、縣政府關于加快發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營的指導意見，堅持把農業(yè)產業(yè)化經營作為發(fā)展農村經濟、促進農業(yè)增效和農民增收的重大舉措，緊緊圍繞新農村建設、創(chuàng)新工作方式、提升服務水平，著力推進農業(yè)產業(yè)化進程。本項目的實施符合勐海發(fā)展現代農業(yè)的規(guī)劃與布局，也符合勐海縣大力發(fā)展規(guī)模以上農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的方向。13.1.1.2為勐?？h綠色生態(tài)和現代農業(yè)發(fā)展模式提供良好的示范作用本項目的建設，一方面將為后續(xù)其他項目提供建設經驗，實現規(guī)劃中“建設和完善現代畜牧業(yè)生產基地”的發(fā)展目標。另一方面可以促使勐海地區(qū)轉變農業(yè)經濟發(fā)展模式，將部分產值及效益不好的林業(yè)種植改為畜牧業(yè)，發(fā)展現代農業(yè)，提高土地的使用效益，帶動相關產業(yè)的發(fā)展，從而推進勐海地區(qū)農業(yè)的進一步發(fā)展，促進區(qū)域內經濟的健康、持續(xù)發(fā)展。13.1.1.3帶動相關產業(yè)及地方經濟發(fā)展，增加農民收入按照本項目肉牛養(yǎng)殖，需要大量的玉米稈、甘蔗渣等青飼料，并產生相當的牛糞。本項目的實施將直接帶動肉牛養(yǎng)殖基地的建設，間接帶動飼料種植業(yè)、蚯蚓養(yǎng)殖業(yè)、蛋雞養(yǎng)殖業(yè)和旅游業(yè)的建設，進一步壯大勐海現代農業(yè)的發(fā)展，促進農業(yè)綜合生產能力的提高，加快產業(yè)結構的調整。13.1.1.3.1帶動飼料種植業(yè)發(fā)展該項