顧客財(cái)產(chǎn)控制

文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0顧客財(cái)產(chǎn)控制發(fā)布日期生效日期2009/01/01頁碼第4頁共4頁1目的為了確保顧客財(cái)產(chǎn)的保密性、完整性及在受控下使用，識別其權(quán)屬關(guān)系，防止其被泄密、損壞或丟失。2范圍適用于顧客所提供的工裝、模具、量檢具、產(chǎn)品、原材料（包括可重復(fù)使用的包裝材料等）、樣件等或顧客提供的資料、工程技術(shù)規(guī)范、技術(shù)專利等相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的控制。3術(shù)語無4職責(zé)銷售部：負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)信息的獲得并就相關(guān)部門反饋的顧客財(cái)產(chǎn)狀況等與顧客及時(shí)溝通；技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品、技術(shù)資料、工程技術(shù)規(guī)范及技術(shù)專利等進(jìn)行確認(rèn)、控制、保存歸檔；負(fù)責(zé)對顧客提供的工裝、模具、量檢具、樣件等進(jìn)行確認(rèn)、標(biāo)識、記錄；負(fù)責(zé)將顧客相關(guān)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件后下發(fā)到相應(yīng)部門；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對顧客或委托提供的工裝、模具、材料、產(chǎn)品等進(jìn)行控制、維護(hù)、使用、保管，防止其泄密、損壞或丟失；品保部：負(fù)責(zé)對顧客提供的量檢具等使用、控制和管理，防止其損壞或丟失。負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品或原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄和控制；各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)使用過程（包括外加工）及委外試驗(yàn)中所涉及的顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，防止泄密及被人盜用。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程輸出文件責(zé)任部門1顧客財(cái)產(chǎn)2顧客財(cái)產(chǎn)3記錄控制；工裝模具管理；物流管理；標(biāo)識和可追溯性控制4顧客財(cái)產(chǎn)5顧客溝通1確認(rèn)客戶財(cái)產(chǎn)2顧客財(cái)產(chǎn)清單；工裝/模具臺帳3顧客財(cái)產(chǎn)的永久性標(biāo)識；工裝模具臺帳；工裝模具等檔案的建立；工裝、模具的定置定位4各相關(guān)部門使用、控制5顧客財(cái)產(chǎn)丟失/損壞/不使用報(bào)告1銷售部；技術(shù)部；生產(chǎn)部；品保部2生產(chǎn)部3生產(chǎn)部4生產(chǎn)部；品保部；技術(shù)部5銷售部；生產(chǎn)部；技術(shù)部

6.2過程描述序號工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人1顧客財(cái)產(chǎn)獲得顧客財(cái)產(chǎn)由銷售部接受客戶要求或財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)入技術(shù)部；技術(shù)部、品保部對顧客要求或財(cái)產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行確認(rèn)并將信息反饋到銷售部；確認(rèn)客戶財(cái)產(chǎn)銷售部；生產(chǎn)部；技術(shù)部2顧客財(cái)產(chǎn)接收顧客財(cái)產(chǎn)接收合格的顧客財(cái)產(chǎn)，交給相應(yīng)負(fù)責(zé)部門。生產(chǎn)部接收顧客財(cái)產(chǎn)，同時(shí)出具確認(rèn)函。顧客財(cái)產(chǎn)清單工裝/模具臺帳生產(chǎn)部3顧客財(cái)產(chǎn)分發(fā)、使用、管理記錄控制；工裝模具管理；物流管理；標(biāo)識和可追溯性控制各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合格財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類登記、歸檔。具體如下：1、技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品、技術(shù)資料、工程技術(shù)規(guī)范、技術(shù)專利在外來文件和資料清單上登記、歸檔；2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客提供的設(shè)備、工裝、模具等在工裝/模具臺帳上登記、歸檔，并在備注一覽上注明具體顧客名稱；同時(shí)，按技術(shù)開發(fā)部要求用鋼印或銘牌進(jìn)行永久性標(biāo)識。3、品保部負(fù)責(zé)對顧客提供的量檢具等使用、控制和管理。顧客財(cái)產(chǎn)的永久性標(biāo)識；工裝模具臺帳；工裝模具等檔案的建立；工裝、模具的定置定位生產(chǎn)部技術(shù)部品保部4顧客財(cái)產(chǎn)監(jiān)控顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)部每季度對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評定、相應(yīng)信息反饋給銷售部。各相關(guān)部門使用、控制生產(chǎn)部/相關(guān)部門5報(bào)告顧客并形成記錄顧客溝通銷售部每季度將顧客財(cái)產(chǎn)的使用情況報(bào)告顧客。顧客財(cái)產(chǎn)丟失/損壞/不使用報(bào)告銷售部/相關(guān)部門7相關(guān)文件QPM0601文件和資料控制；QPM0701記錄控制；QPS0702工裝模具管理；QPS0601物流管理；QPS0801測量和監(jiān)控裝置的控制。8質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期限（月）記錄保存部門1顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告單24生產(chǎn)部2顧客提供財(cái)產(chǎn)目錄24生產(chǎn)部9評估本過程有效性和效率的指標(biāo)序號指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評價(jià)部門1顧客滿意度顧客滿意度的評分標(biāo)準(zhǔn)每半年一次生產(chǎn)部10編制說明：本程序文件由過程小組討論定稿。11發(fā)布/更改審批編制