原材料檢驗(yàn)流程

原材料檢驗(yàn)流程編制：審核：批準(zhǔn)：一、原材料檢驗(yàn)流程:流程說明:［倉庫驗(yàn)收］1、 資材接到供應(yīng)商或客戶送料后，核對實(shí)物與'送貨單”、“采購計(jì)劃”及物料品名、規(guī)格、數(shù)量、物料編號(hào)是否一致，對包裝的完好性及標(biāo)標(biāo)識(shí)的完整性等基本要求進(jìn)行確認(rèn)。2、 核對無誤后，要求送貨員將進(jìn)料放置待檢區(qū)進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收。實(shí)數(shù)與單據(jù)相符則開具“報(bào)檢單”。“報(bào)檢單”應(yīng)于收料后4小時(shí)內(nèi)提交，如緊急需要的物料應(yīng)立即提交，并在“報(bào)檢單”上注明“急料”由相關(guān)檢驗(yàn)人員優(yōu)先檢驗(yàn)。3、 各物料類別檢驗(yàn)責(zé)任劃分：a、 設(shè)備及零配件、電動(dòng)工具由設(shè)備人員簽字確認(rèn)，品管簽字入庫；b、 辦公用品、勞保類由保管員簽字確認(rèn)，品管簽字入庫；c、 與PC件結(jié)構(gòu)及使用功能相關(guān)的鋼筋、鋼筋連接套筒、玄武巖連接件、玻纖連接筋、 擠塑板、巖棉板以及混凝土類原材料等由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)；d、 外協(xié)模具類由生產(chǎn)工藝確認(rèn)首批首件，批量來料由品管檢驗(yàn)；e、 其它類來料如PVC線管、86線盒、吊釘、套筒（包括玄武巖套筒、雙橫桿套筒等）等由品管進(jìn)行檢驗(yàn)，如此類物料涉及到性能檢驗(yàn)，由品管提交給實(shí)驗(yàn)室，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)做性能檢測、型式檢驗(yàn)或送第三方檢測，完成后出具相關(guān)報(bào)告給品管進(jìn)行存檔管理。［物料檢測］1、 實(shí)驗(yàn)室或品管收到“報(bào)檢單”后，核對“報(bào)檢單”，對“合格供應(yīng)商目錄”、采購單號(hào)、品名、規(guī)格進(jìn)行核對。2、 如核對為新供應(yīng)商，及時(shí)反饋采購進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)《供應(yīng)商評價(jià)管理規(guī)定》納入合格供應(yīng)商目錄的廠家物料判定不合格。3、 如確認(rèn)為新物料，及時(shí)反饋采購提供新物料的相關(guān)資料，樣品確認(rèn)單，并走“小批量試用單”確認(rèn)質(zhì)量狀況，并跟進(jìn)使用結(jié)果。4、 檢驗(yàn)前確認(rèn)供應(yīng)商附的出廠產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告、使用說明書等相關(guān)證明資料，并確認(rèn)相關(guān)資料在效期限內(nèi)。5、 實(shí)驗(yàn)室及品管人員按照《XXX物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)判定。［檢測判定/標(biāo)識(shí)］1、 實(shí)驗(yàn)室將原材料檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在相應(yīng)的“主材檢驗(yàn)單”中，品管來料檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)單”中，且做出初步判定，交上級(jí)主管確認(rèn)。2、 檢驗(yàn)合格物料，由實(shí)驗(yàn)室/品管人員在物料包裝箱或標(biāo)簽上加蓋檢驗(yàn)印章或貼上合格標(biāo)簽，根據(jù)《標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定》執(zhí)行；3、 對檢驗(yàn)不合格的物料，及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示和隔離，按照《品質(zhì)異常管理規(guī)定》進(jìn)行處理。4、 生產(chǎn)急需物料，由品管在“報(bào)檢單”上進(jìn)行備注為緊急放行物料，并留取足夠的檢驗(yàn)樣本及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果判定不合格時(shí)，品管需上線跟蹤實(shí)際使用狀況，并報(bào)告主管采取處理措施（停產(chǎn)、全檢下線），已生產(chǎn)的半成品■成品由制程/成品品管進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，具體按《品質(zhì)異常管理規(guī)定》執(zhí)行。［入庫］資材根據(jù)品管檢驗(yàn)結(jié)果，對合格標(biāo)示物料進(jìn)行入庫。［記錄統(tǒng)計(jì)］直接用于產(chǎn)品的材料及模具，檢驗(yàn)完成后必須形成質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，將數(shù)據(jù)錄入“原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表”內(nèi)，以便于后續(xù)的匯總、分析、追溯?！霸牧腺|(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表”以電子文檔形式存在。二、流程涉及的文件清單:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)使用單位備注1抽樣檢驗(yàn)規(guī)定BZ-ZY-109品管/實(shí)驗(yàn)室2擠塑板（XPS）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-140品管3模塑板（EPS）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-141品管4巖棉板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-142品管5PVC線管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-143品管6金屬波紋管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-144品管7吊釘驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-145品管8普通套筒驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-146品管9直螺紋套筒驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-147品管10玄武巖套筒驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-148品管11灌漿套筒驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-149品管12套筒灌漿料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-150品管

13混凝土用水驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-151品管14鋼筋桁架驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-152品管15鋼筋連接驗(yàn)收標(biāo)BZ-ZY-153品管16鋼筋網(wǎng)片驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-154品管17鋁型材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-155品管18H鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-156品管19扁鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-157品管20槽鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-158品管21工字鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-159品管22等邊角鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-160品管23不等邊角鋼驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-161品管24熱軋帶肋鋼筋進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-002實(shí)驗(yàn)室25普通混凝土用卵石、碎石進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-003實(shí)驗(yàn)室26普通混凝土用砂進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-004實(shí)驗(yàn)室27水泥進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-005實(shí)驗(yàn)室28粉煤灰進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-006實(shí)驗(yàn)室29外加劑進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)BZ-ZY-007實(shí)驗(yàn)室30粉煤灰試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-008實(shí)驗(yàn)室31建筑鋼材試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-009實(shí)驗(yàn)室32砂試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-011實(shí)驗(yàn)室33石試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-012實(shí)驗(yàn)室34水泥試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-013實(shí)驗(yàn)室35外加劑試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書BZ-ZY-014實(shí)驗(yàn)室三、引用文件:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)使用單位備注1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和及可追溯性管理規(guī)定BZ-ZY-114品管/實(shí)驗(yàn)室2品質(zhì)異常管理規(guī)定BZ-ZY-113品管/實(shí)驗(yàn)室四、流程涉及的記錄表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)使用單位備注1報(bào)檢單BZ-JL-317運(yùn)管2鋼材檢測原始記錄表BZ-JL-026實(shí)驗(yàn)室3石檢驗(yàn)記錄BZ-JL-027實(shí)驗(yàn)室4砂檢驗(yàn)記錄BZ-JL-028實(shí)驗(yàn)室5水泥試驗(yàn)記錄BZ-JL-029實(shí)驗(yàn)室6粉煤灰試驗(yàn)記錄BZ-JL-030實(shí)驗(yàn)室7外加劑原始記錄BZ-JL-031實(shí)驗(yàn)室8材料取樣登記表BZ-JL-032實(shí)驗(yàn)室9外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)單BZ-JL-106品管10品質(zhì)異常通知單BZ-JL-016品管/實(shí)驗(yàn)室11原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯總表BZ-JL-113品管/實(shí)驗(yàn)室

名稱圖號(hào)/規(guī)格數(shù)量分供方報(bào)檢單號(hào)材料表色澤變形毛刺裂紋雜質(zhì)銹蝕氣泡其它牝店□OK頑量NGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNG尺序圖紙實(shí)測序圖紙實(shí)測序圖紙實(shí)測序圖紙實(shí)測16111627