2023內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度

Word第第頁(yè)2023內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度依據(jù)工作需要，結(jié)合單位實(shí)際，特制定以下內(nèi)部掌握制度：

一、崗位工作責(zé)任制

政府選購(gòu)中心的工作主要包括負(fù)責(zé)人、選購(gòu)受理、選購(gòu)操作、履約驗(yàn)收四個(gè)崗位。

1、負(fù)責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)，業(yè)績(jī)考核，簽批對(duì)外文書(shū)，審核報(bào)告。

2、選購(gòu)受理崗位主要工作是：接受選購(gòu)人托付、審核項(xiàng)目資料、依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、類別、合理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)選購(gòu)會(huì)議時(shí)間支配、選購(gòu)文件審核、發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)等。

3、選購(gòu)操作崗位主要工作是：溝通選購(gòu)人、發(fā)布選購(gòu)信息、制作并出售選購(gòu)文件、組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)、整理已辦結(jié)項(xiàng)目檔案等。

4、履約驗(yàn)收崗位主要工作是：催促、指導(dǎo)和服務(wù)選購(gòu)人簽訂選購(gòu)合同。對(duì)重大的集中選購(gòu)項(xiàng)目，與選購(gòu)人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行驗(yàn)收、制作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。一般項(xiàng)目由選購(gòu)人驗(yàn)收并填制合同履行狀況表作為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。受理質(zhì)疑和投訴。

工作崗位互相分別，各負(fù)其責(zé)，相互制約與制衡。即選購(gòu)受理崗位不負(fù)責(zé)選購(gòu)操作和檔案管理。選購(gòu)操作崗位不負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和檔案管理，履約驗(yàn)收崗位不經(jīng)辦選購(gòu)受理和檔案管理。

二、回避和輪崗制度

1、建立回避制度。在政府選購(gòu)活動(dòng)中，選購(gòu)人員及相關(guān)人員〔包括招標(biāo)選購(gòu)中評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判中談判小組的組成人員、詢價(jià)選購(gòu)中詢價(jià)小組的組成人員〕與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必需回避。

2、建立輪崗制度。選購(gòu)中心受理業(yè)務(wù)后，對(duì)中心人員工作安排要全面，工程、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手，大、小項(xiàng)目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能把握選購(gòu)操作的全流程業(yè)務(wù)。

三、文明辦公制度

1、實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參與區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外，每月還支配兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特殊是學(xué)習(xí)與政府選購(gòu)相關(guān)的法律、法規(guī)，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。

2、提倡文明用語(yǔ)，對(duì)來(lái)電來(lái)訪者，應(yīng)做到熱忱、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀念。

3、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時(shí)間，堅(jiān)守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請(qǐng)假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比方上網(wǎng)淘寶、炒股、打嬉戲、看電視劇等等。

4、留意平安和保密。平常留意保管文件、資料和辦公用品，重要文件準(zhǔn)時(shí)歸檔，對(duì)涉及國(guó)家機(jī)密、工作隱秘、供應(yīng)商的商業(yè)隱秘，必需妥當(dāng)保管，不得泄露。

5、厲行節(jié)省，反對(duì)鋪張，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)惜公共財(cái)物，努力減低選購(gòu)本錢。

四、印章管理制度

1、日常工作所需，比方招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清晰文件材料名稱、份數(shù)、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項(xiàng)，確保無(wú)誤后方可蓋章。

2、凡涉及到財(cái)務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類型報(bào)表、文件、報(bào)告、申請(qǐng)、便函、介紹信等必需由單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。

3、凡涉及個(gè)人事項(xiàng)需加蓋公章的材料，如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負(fù)責(zé)人同意簽字后，方可蓋章。

4、外單位需選購(gòu)中心出具證明等之類狀況，需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章。

5、單位公章由專人負(fù)責(zé)管理，財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管，凡是消失未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后蓋章的狀況，責(zé)任由公章管理人員自行承當(dāng)。

七、檔案管理制度

1、文書(shū)檔案和專業(yè)檔案應(yīng)根據(jù)檔案資料的內(nèi)容進(jìn)行收集整理，編寫歸檔名目，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完好，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業(yè)檔案一般在項(xiàng)目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

2、檔案人員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復(fù)印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請(qǐng)表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可查閱，借出的檔案要準(zhǔn)時(shí)歸檔、核實(shí)。

3、檔案人員要增添保密觀念，常常檢查設(shè)施平安保密狀況。離開(kāi)檔案室時(shí)，必需鎖好文件資料柜，關(guān)好門窗。

4、銷毀檔案要登記造冊(cè)，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方能進(jìn)行，銷毀時(shí)要有監(jiān)銷人，并履行簽字手續(xù)。

5、檔案人員熟識(shí)檔案庫(kù)藏狀況，完善檔案檢索工具，對(duì)庫(kù)藏檔案和資料的保管狀況定期進(jìn)行檢查核對(duì)，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強(qiáng)光、衛(wèi)生等工作，室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危急物品。

六、財(cái)務(wù)管理制度

1、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序

①、報(bào)銷人需把報(bào)銷的`票據(jù)整理完好。

②、報(bào)銷票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標(biāo)明經(jīng)手人。

③、會(huì)計(jì)人員必需仔細(xì)審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否全都，戳記是否清楚等。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權(quán)拒絕辦理，并向單位負(fù)責(zé)人說(shuō)明狀況。

④、財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)印章及報(bào)銷金額，據(jù)實(shí)予以報(bào)銷。

⑤、聘請(qǐng)的專家在參與政府選購(gòu)中，如需申請(qǐng)工作用餐、去現(xiàn)場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費(fèi)用，必需照實(shí)的填報(bào)審批單、報(bào)銷單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)主任審批后，財(cái)務(wù)人員方可報(bào)銷。

⑥、全部報(bào)銷票據(jù)、財(cái)政受權(quán)支付票據(jù)、報(bào)銷審批單，均需單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋財(cái)務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。

2、收取、退付保證金工作程序

①、投標(biāo)及履約保證金的收取

供應(yīng)商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據(jù)交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。

②、投標(biāo)及履約保證金的退付

依據(jù)申請(qǐng)退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息〔留意核實(shí)退款信息必需與繳款人全都，否則有權(quán)拒絕辦理〕，且核實(shí)并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還，不退付現(xiàn)金。

七、廉政管理制度

嚴(yán)格實(shí)行工作人員廉政八不準(zhǔn)：

1、不準(zhǔn)違背工作程序，違規(guī)操作。

2、不準(zhǔn)濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟(jì)私。

3、不準(zhǔn)在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延。

4、不準(zhǔn)在政府選購(gòu)過(guò)程中替供應(yīng)商向招標(biāo)代理機(jī)