審計(jì)員年終工作總結(jié)優(yōu)質(zhì)5篇

審計(jì)員年終工作總結(jié)優(yōu)質(zhì)5篇審計(jì)員年終工作總結(jié)篇1

回顧20xx的工作，對(duì)比公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要狀況總結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了x個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：x項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)審計(jì)x項(xiàng)職能部門(mén)審計(jì)及x項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參加了其余x個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二、具體工作

1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)x項(xiàng)，分別對(duì)xx及x部門(mén)開(kāi)展審計(jì)。①在對(duì)“bb〞進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于xx是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對(duì)“x部門(mén)〞進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款狀況；焦炭業(yè)務(wù)選購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水狀況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)x部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)覺(jué)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響x部門(mén)20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)x項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計(jì)。我參加了進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)覺(jué)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)〞作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單〞作為客戶提貨根據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改良措施。

3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門(mén)的審計(jì)x項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及xx部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)覺(jué)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)〔特殊是下屬子公司資產(chǎn)〕的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知〞。

4、參加制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程〞。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程〞。

5、參加制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃〞，并參加公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃商量會(huì)〞。通過(guò)參加該計(jì)劃的制定與商量，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督〞。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟識(shí)了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)覺(jué)有些問(wèn)題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)覺(jué)，各部門(mén)普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)狀況及發(fā)票狀況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全減弱了不相容職務(wù)〔業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員〕對(duì)同一數(shù)據(jù)互相監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫(kù)狀況未能準(zhǔn)時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物事實(shí)上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的狀況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清晰。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話，很簡(jiǎn)單出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍舊掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？

三、工作體會(huì)

1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必需堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際狀況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、掌握職能都必需著眼于為公司的進(jìn)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策根據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谧屑?xì)做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報(bào)工作狀況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告仔細(xì)批閱，準(zhǔn)時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)xx公司已經(jīng)有了肯定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門(mén)的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改良，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)閱歷、查找缺乏，聯(lián)系xx公司的實(shí)際狀況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)20xx年年度工作計(jì)劃商量會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、根據(jù)性、時(shí)效性〞等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力〞的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！

審計(jì)員年終工作總結(jié)篇2

20xx月至xx月，我在移動(dòng)公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作，使我對(duì)客服工作有了肯定的了解和認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就將我的感想及對(duì)客服工作的認(rèn)識(shí)作如下總結(jié)：

1、客服人員所需的基本技能及素養(yǎng)要求：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、一般話流利、工作仔細(xì)細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí)，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員，需要肯定的技能技巧：

〔1〕學(xué)會(huì)忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對(duì)無(wú)理客戶的法寶，是一種美德，需要包涵和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同，因此客戶服務(wù)是依據(jù)客戶本人的愛(ài)好使他滿意。

〔2〕不輕易承諾，說(shuō)到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾，隨便容許客戶做什么，這樣會(huì)給工作造成被動(dòng)。但是客戶服務(wù)人員必需要注重自己的諾言，一旦容許客戶，就要盡心盡力去做到。在移動(dòng)公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問(wèn)題后，要在48小時(shí)之內(nèi)必需做出處理，這是一種信譽(yù)的表達(dá)，也是對(duì)作為客服的基本要求。

〔3〕勇于承當(dāng)責(zé)任?？蛻舴?wù)人員需要常常承當(dāng)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，同事之間往往會(huì)互相推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個(gè)企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)當(dāng)去包涵整個(gè)企業(yè)對(duì)客戶帶來(lái)的全部損失。因此，在客戶服務(wù)部門(mén)，不能說(shuō)這是那個(gè)部門(mén)的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過(guò)客服人員化解，需要勇于承當(dāng)責(zé)任。

3、作為客服，需要肯定的技能素養(yǎng)：

〔1〕良好的語(yǔ)言表達(dá)能力。與客戶溝通過(guò)程中，一般話流利，語(yǔ)速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。

〔2〕豐富的行業(yè)學(xué)問(wèn)及閱歷。豐富的行業(yè)學(xué)問(wèn)及閱歷是解決客戶問(wèn)題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和閱歷。不僅能跟客戶溝通、賠禮抱歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專(zhuān)家，能夠解釋客戶提出的問(wèn)題。假如客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專(zhuān)業(yè)人才，有些問(wèn)題可能就解決不了。作為客戶，最期望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)學(xué)問(wèn)和閱歷。

〔3〕要學(xué)會(huì)換位思索，我們?cè)诳紤]自已利益的同時(shí)也要會(huì)客戶著想，這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的方法，在遇到客戶投訴時(shí)如能換位思索可以平衡工作心情，提升自身素養(yǎng)。

審計(jì)員年終工作總結(jié)篇3

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為珍貴了，所以我們公司必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的閱歷，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。依據(jù)市局〔公司〕的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、依據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

〔1〕繼續(xù)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

〔2〕全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增添危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，依據(jù)市局〔公司〕審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，準(zhǔn)時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的支配和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)聘請(qǐng)了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，閱歷豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)〔集團(tuán)〕公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作主動(dòng)性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》，通過(guò)大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和商量，主動(dòng)思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

審計(jì)員年終工作總結(jié)篇4

一、審計(jì)工作的開(kāi)展與完成狀況

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部掌握手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)商量，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的協(xié)作審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格根據(jù)制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)