ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序

ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序有限公司標準操作政策與程序SOPP文件編號R2Z003第頁共6頁文件名稱產(chǎn)品防護管理程序版號：2.0文件會簽部門序號會簽部門會簽人序號會簽部門會簽人1軌道車輛空調(diào)設計部9IT部2制造部10財務部3服務部11測試中心4廠務部125質(zhì)保部136資材部147運營部158人力資源部16制訂審核批準生效日期編寫及修改情況記錄單日期版號條款編寫及修改說明編寫及修改人ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第1頁。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第1頁。1.目的規(guī)范產(chǎn)品防護管理工作，使物資收、存、發(fā)井然有序。2.適用范圍本規(guī)定覆蓋了軌道事業(yè)部產(chǎn)品收料、存放、發(fā)放的管理方法與要求。適用于軌道事業(yè)部的生產(chǎn)用物資管理，備品備件的管理。3.職責3.1倉儲科：負責物料的接收、儲存和發(fā)放以及成品機組的發(fā)貨，并負責相應物料CERP系統(tǒng)中建帳，負責提供成品庫存和材料庫存周轉(zhuǎn)差異化報告。3.2質(zhì)保部：負責物料入庫前的檢驗、成品發(fā)貨前的檢驗及隨機出貨資料管理和不合格品處置方式的確定。3.3采購科：負責不合格零件的退換、索賠。3.4業(yè)務科：負責提供產(chǎn)品出貨文件清單。3.5制造部：負責提出物料領(lǐng)用的需求，在線物料和產(chǎn)品的防護管理，以及區(qū)域內(nèi)不合格品的識別。3.6領(lǐng)料部門：負責提出物料領(lǐng)用的需求。4.產(chǎn)品收、存、發(fā)料流程產(chǎn)品收、存、發(fā)料流程流程要求責任人依據(jù)供應商送貨到產(chǎn)品防護退回供應商供應商送貨到產(chǎn)品防護退回供應商按送貨要求供應商采購訂單收收料參考內(nèi)容5.1倉儲科檢檢驗不合格合格入庫檢驗判定IQC檢驗標準、基準書、圖紙、采購要求等存存料參考內(nèi)容5.2倉儲科發(fā)發(fā)料參考內(nèi)容5.3倉儲科5產(chǎn)品接收、儲存、發(fā)料管理要求ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第2頁。5.1材料接收ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第2頁。5.1.1非客戶提供料件的接收（1）當貨物到達時，由收料員或供應商將貨物從運輸車上卸下放到待檢區(qū)。收料員根據(jù)送貨單或裝箱清單接收貨物。（2）收料員首先要確認送貨單填寫、貨物包裝是否符合規(guī)范，然后核對零件號或型號規(guī)格和數(shù)量是否與送貨單相符來初步判定接收或拒收貨物。（3）如果貨物被接收，ERP管理員根據(jù)《送貨單》作ERP待檢，后將《送貨單》傳遞給IQC作物料檢驗。檢驗合格后倉管員根據(jù)《送貨單》對貨物進行入位工作。（4）如果貨物未被接收，貨物由采購員負責聯(lián)系退還給分供方。5.1.2客戶提供料件的接收（1）客戶提供料件也根據(jù)送貨單或裝箱清單接收貨物，接收后卸在待檢區(qū)。（2）客戶提供料件須經(jīng)檢驗合格后才可入位。5.1.3成品接收（1）生產(chǎn)完工產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，應辦理入庫手續(xù)。（2）由班組長填寫《完工入庫單》，經(jīng)在線QC、成品QC簽字后交給倉管員。（3）倉管員根據(jù)《制程檢驗單》上闡明內(nèi)容查點接收貨物，核對制令、標識、銘牌、條碼、數(shù)量是否符合，無誤后掃條碼入CERP系統(tǒng)，并在相應《完工入庫單》上簽字確認。（4）《完工入庫單》一式二聯(lián)，一聯(lián)倉儲科保存，另一聯(lián)制造部備查。5.2物資存放5.2.1所有物資儲存在指定的區(qū)域，按指示的區(qū)位擺放。5.2.2按照產(chǎn)量的變化或工藝的變化調(diào)整倉儲的區(qū)位大小或位置。5.2.3危險品儲存按《危險品管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5.3物資發(fā)放本規(guī)定將《領(lǐng)料單》、《其它出庫單》、《調(diào)撥單》統(tǒng)稱《領(lǐng)料單》5.3.1非客戶提供料件的發(fā)放（1）任何部門如果需要從倉庫領(lǐng)取材料，必須填寫《領(lǐng)料單》并注明領(lǐng)用原因，經(jīng)部門主管批準后方可領(lǐng)用。（2）倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》及時發(fā)放貨物。發(fā)料時倉管員必須核對單、物是否相符，對同一型號規(guī)格的物資，按“先進先出”的原則發(fā)料，不能由領(lǐng)料人任意挑選。（3）領(lǐng)料人審核和鑒定所收貨物。發(fā)料完畢倉庫將領(lǐng)料單一聯(lián)自留并歸檔保存。（4）產(chǎn)品發(fā)放時，倉管員根據(jù)業(yè)務科提供的《發(fā)貨通知單》或郵件信息按型號規(guī)格、制令號和數(shù)量備貨，利用庫存或計產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)《產(chǎn)品送貨及驗收單》掃描備貨，根據(jù)《產(chǎn)品送貨及驗收單》核對無誤后發(fā)放。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第3頁。（5）《產(chǎn)品送貨及驗收單》由四聯(lián)組成，三聯(lián)由運輸人員帶走，一聯(lián)倉儲科作為CERP系統(tǒng)出庫依據(jù)。產(chǎn)品發(fā)放時需由業(yè)務科提供產(chǎn)品出貨文件清單，有質(zhì)保部成品QC核對出貨文件清單，并做好出貨文件的整理，交付時防止出貨文件的損失和損壞。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第3頁。（6）危險品發(fā)放按《危險品管理程序》執(zhí)行。5.3.2客戶提供料件的發(fā)放由領(lǐng)料人在相關(guān)制令《領(lǐng)料單》上手工加上客戶提供料件，其余操作方式同5.3.1。5.4物資退還5.4.1車間使用材料不合格品處理材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，應立即貼上不合格標簽。由車間主管及在線QC負責分析不合格原因，如果是操作不當引起，則由車間填寫不合格品報廢單；如果是供應商質(zhì)量或產(chǎn)品防護運輸過程引起，則辦理退領(lǐng)料手續(xù)，實物退IQC檢驗。5.4.2多余料件退料流程本規(guī)定將《退料單》、《其它入庫單》、《調(diào)撥單》統(tǒng)稱《退料單》多余料件退料流程流程要求責任人依據(jù)退回報廢收料存合格品庫入庫檢驗庫退回報廢退料單必須注明制令、規(guī)格、數(shù)量、退庫原因等信息車間各組車間多余退料單及實物一起到產(chǎn)品防護倉儲科退料單入庫檢驗判定IQC檢驗標準、基準書、圖紙、采購要求等按區(qū)域存放倉儲科退料單5.4.3成品退貨倉管員根據(jù)業(yè)務部提供的《銷售退貨通知單》核對型號規(guī)格、數(shù)量接收貨物，經(jīng)成品QC檢驗合格后倉管員制《銷售退貨入庫單》入庫；若檢驗需整改入庫的則由倉管員提出整改申請，待整改完工入庫時由倉管員在CERP系統(tǒng)上做退貨入庫和完工手續(xù)；成品解體報廢則由倉管員走解體、報廢流程申請，報廢手續(xù)完成后在CERP系統(tǒng)上做退貨入庫和半成品/材料銷售出庫手續(xù)。5.5不合格庫存處理ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第4頁。5.5.1存放退回的不合格品，應存放于專用的不合格品區(qū)，不合格品相應入賬。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第4頁。5.5.2不合格品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6物資管理5.6.1設合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)，產(chǎn)品防護按區(qū)位存放物資。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外）。同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于3.3米。5.6.2針對原材料或產(chǎn)品帶標識，如卷標或帶標記的信息在產(chǎn)品或材料使用時需保管，直到產(chǎn)品的交付結(jié)束或材料的使用完為止。5.6.3嚴禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機等)。5.6.4產(chǎn)品防護內(nèi)外物資堆放整齊，標識明顯，保持清潔。必要時罩上防塵布。倉管員下班時應巡視產(chǎn)品防護并關(guān)閉門窗、電源。5.6.5必須注意安全。包括人身安全、貨物安全以及機械設備安全。在收發(fā)貨時，對貴重物品、危險物品及高空物品，在需要叉車的情況下，倉管員間必須相互配合，一人指揮配合叉車司機工作。叉車不準高速行駛，無叉車駕駛執(zhí)照者不準開叉車，若違反安全生產(chǎn)條列者，將追究有關(guān)人員責任。為保證人身和財產(chǎn)的安全，貨架頂層的放置的物品單件高度不得超過1.7米，多件總高度不得超過1.0米。5.6.6針對敏感性材料和產(chǎn)品的搬運時考慮產(chǎn)品的防靜電的要求，使用防靜電裝置的搬運工具，搬運的人員需確保戴好防靜電的防護用品。針對敏感性的元器件或者材料，產(chǎn)品需確保儲存的環(huán)境符合材料的要求，所有進入敏感性元器件、材料的區(qū)域需有防護措施。5.6.7產(chǎn)品防護負責人應每月檢查物資的儲存情況。同時關(guān)注物資的存放期限，對有存放期限規(guī)定的物資要粘貼有效期標識。如倉管員發(fā)現(xiàn)有物資超出存放期限時要提請檢驗員重新檢驗，以確定該物資是否能繼續(xù)使用，不能繼續(xù)使用的物資要及時報告，經(jīng)批準后才能處理。對沒有存放期限要求的物資，倉管員也要經(jīng)常檢查，注意是否有毀損現(xiàn)象。先進先出遵循《先進先出作業(yè)指導書》。5.6.7倉庫要在CERP系統(tǒng)中建帳，做到帳、物相符，必要時建立存量管制帳卡。定期與財務部核對賬目。發(fā)現(xiàn)庫存量異常及時報警。5.6.8定期清倉盤點。根據(jù)軌道事業(yè)部管理需要，每半年對庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量進行一次全面清查，時間分別為6月末和12月末。對重要物資，視需要不定期清查，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或殘損變質(zhì)的物資要及時查明原因視情況及時處理。因倉管員過失造成存貨盤虧毀損的，倉管員要承擔一定的責任。倉儲科需根據(jù)盤點的情況進行統(tǒng)計分析，核對庫存材料、產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)周期，確保產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)能快速，并符合公司的庫存周轉(zhuǎn)的指標要求。針對不符合庫存周轉(zhuǎn)要求時，倉儲科提出庫存周轉(zhuǎn)差異化報告提交副總審批處理措施。5.6.9搞好檔案管理?！额I(lǐng)料單》、《退料單》、《完工入庫單》、《產(chǎn)品送貨及驗收單》以及其它資料必須按月送交檔案室存檔保管。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第5頁。5.6.10倉管員應端正工作態(tài)度，認真履行各自的職責。為搞好產(chǎn)品防護管理工作提出合理化建議，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，分析原因以便糾正。ISOTS22163：2017程序文件-產(chǎn)品防護管理程序全文共6頁，當前為第5頁。5.6.11危險品庫的管理遵守E2M001《危險品管理程序》中有關(guān)規(guī)定。6搬運搬運時選擇合適的搬運工具，必須采取措施防止碰撞，傾倒，使用叉車時必須遵守《叉車安全操作規(guī)程》。危險品搬運按《危險品