項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)

版目錄第一章總則...................................錯誤未定義書簽。2第一章總則第1節(jié)編制說明1.編制目的隨著公司事業(yè)的快速發(fā)展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控，續(xù)發(fā)展和誠信經(jīng)營。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。20102.編制原則分級管控，建立三級管控體系；從項目開工至正式移交的全過程管控；突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點；管控標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表單化。3.編制依據(jù)《中華人民共和國建筑法》等國家法律、法規(guī)；集團現(xiàn)行制度、相關(guān)文件。4.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司項目管理中心所管轄各地項目公司開發(fā)建設(shè)的項目。5.實施要求安全管控的內(nèi)容參見2011版《集團安全管理制度》；本標(biāo)準(zhǔn)如與國家及地方相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由質(zhì)量監(jiān)管部會同各相關(guān)系統(tǒng)、部室定期對本標(biāo)準(zhǔn)進行必要的修訂和不斷的完善。第2節(jié)相關(guān)術(shù)語和定義1.公司及部門簡稱集團股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡稱為“股份公司”。集團各相關(guān)系統(tǒng)“集團各相關(guān)系統(tǒng)”包括：1）萬達商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司（簡稱“規(guī)劃院”）；2）股份公司項目管理中心（簡稱“項目管理中心”，下設(shè)三個部門：計劃部、營銷部、設(shè)計部）；3）萬達商業(yè)管理有限公司（簡稱“商管總部”）；4）百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司（“院線總部”）；6）萬達酒店建設(shè)有限公司（“酒店總部”）。2.業(yè)務(wù)術(shù)語“質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定，包括但不限于組織機構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。“建設(shè)階段”指項目開工至正式移交給物業(yè)使用管理相關(guān)單位前的階段。與物業(yè)使用管理相關(guān)單位書面確認(rèn)。“質(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn),對項目各參建主體履職情況進行管控,通過培訓(xùn)、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質(zhì)量管理工作進行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項目工程質(zhì)量管理的監(jiān)管部門?！百|(zhì)量管理”材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實體、工程資料等質(zhì)量管理。各項目公司是項目工程質(zhì)量安全管理的組織及實施單位。第二章項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責(zé)第1節(jié)項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)1.三級組織架構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組；第二級為各地項目公司；第三級為參與項目建設(shè)的監(jiān)理單位。2.股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組行批復(fù)。組織架構(gòu)圖擔(dān)任人員股份公司總裁質(zhì)量工作分管質(zhì)量副總裁項目管理中心對質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管范圍的質(zhì)量監(jiān)督和管理負(fù)全面責(zé)任是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對所管轄區(qū)域項目質(zhì)量監(jiān)督和管理負(fù)直接責(zé)任對股份公司所有項目的工程質(zhì)量管理工作負(fù)監(jiān)管直接質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理責(zé)任3.各地項目公司質(zhì)量管理小組項目質(zhì)量工作。工程副總經(jīng)理負(fù)項目工程施工質(zhì)量管理直接責(zé)任設(shè)計副總經(jīng)理負(fù)項目設(shè)計質(zhì)量管理直接責(zé)任營銷副總經(jīng)理負(fù)項目營銷工作質(zhì)量管理直接責(zé)任成本副總經(jīng)理負(fù)項目成本工作質(zhì)量管理直接責(zé)任4.各項目監(jiān)理單位管理體系，對項目工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。組織機構(gòu)圖接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨設(shè)置。各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同（含合同附件）、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述：質(zhì)量職責(zé)代表監(jiān)理單位全面履行監(jiān)理職責(zé)，對質(zhì)量監(jiān)理工作承擔(dān)全面責(zé)任；第2節(jié)質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分1.職責(zé)確定的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進行劃分。任范圍和職責(zé)，單位總經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)細(xì)化工作的第一責(zé)任人。2.質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分分管副總裁及項目管理中心總經(jīng)理1.是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對所管轄區(qū)域項目質(zhì)量監(jiān)督和管理負(fù)直接責(zé)任;項目管理中心分管副總裁2.對所分管區(qū)域項目監(jiān)督質(zhì)量問題完成整改。組織和協(xié)調(diào)重大及批復(fù)。質(zhì)量監(jiān)管部項目安全監(jiān)管職責(zé)界定見2011版《集團安全管理制度》。對所管轄區(qū)域項目的工程質(zhì)量管理工作的監(jiān)管職責(zé)如下：1.監(jiān)督檢查項目各參建主體（項目公司、監(jiān)理單位、施工單位）工程質(zhì)量管理履職情況；2.參與建立和管理監(jiān)理單位合格供方庫；參與監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審；3.負(fù)責(zé)檢查項目開工前質(zhì)量安全準(zhǔn)備工作，對是否具備開工條件進行審批；9.參與項目實施過程中對一級樣板的檢查，對二級樣板的執(zhí)行情況進行抽查；10.正式移交前，監(jiān)督項目公司工程質(zhì)量問題整改方案制定與實施情況；11.參與股份公司設(shè)備、材料集中采購技術(shù)標(biāo)評審、供應(yīng)商確定工作；參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策；12.上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議；13.合作單位、工程實體予以表彰，對質(zhì)量安全管理差的項目予以曝光；14.負(fù)責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理單位、施工單15.負(fù)責(zé)根據(jù)各項目質(zhì)量檢查情況，發(fā)布《質(zhì)量通報》等質(zhì)量考核文件。項目公司質(zhì)量管理職責(zé)對項目安全管理職責(zé)界定見2011理職責(zé)如下：1.作為項目工程質(zhì)量管理的組織及實施單位，應(yīng)確保設(shè)計、招標(biāo)、施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、集團制度要求，對項目工程質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任；2.建立本公司項目質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)，與項目管理中心簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)3.監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況；4.按照股份公司相關(guān)制度選定設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，保證其資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標(biāo)要求；5.負(fù)責(zé)在招標(biāo)文件中明確股份公司對監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量管理的強制要求，并作為合同附加條款簽署；6.組織設(shè)計單位按照規(guī)范及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙設(shè)計，并按規(guī)定報股份公司相關(guān)部門審核；負(fù)責(zé)組織圖紙交底及會審工作；10.每周檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量，以及進場材料、設(shè)備、保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題予以整改落實；組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理運行中施工單位、監(jiān)理單位的管理偏差及時調(diào)整；11.每月對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量12.按規(guī)定組織項目竣工驗收備案；報請質(zhì)量監(jiān)管部進行開業(yè)前、入伙前檢查；13.在物業(yè)投入使用（開業(yè)、入伙、交付）后、正式移交前，負(fù)責(zé)工程遺留問題整改和質(zhì)量缺陷完善；正式移交后，協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴管理體系和工作方案，配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)；14.當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故、存在質(zhì)量隱患時，應(yīng)立即采取補救和防范措施，并按要求上報，不得隱瞞；負(fù)責(zé)對一般及較大工程質(zhì)量事故處理，并上報處理結(jié)果；配合股份公司對特別重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查；15.對各參建設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)，確保項目工程質(zhì)量。1.站監(jiān)理方案》等；2.建立各項監(jiān)理工作制度，包括監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；3.督促建立和檢查施工單位的質(zhì)量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；預(yù)驗收及單位工程驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)；14.進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；15.量問題發(fā)文處理并持續(xù)跟蹤；16.報告質(zhì)量事故，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理，記錄和證明事故情況；17.監(jiān)理資料歸檔，向項目公司移交；18.對施工單位資料進行日常檢查，協(xié)助對施工單位的竣工檔案進行驗收；19.參加對施工單位的定期考核，并起主要作用；20.監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)范規(guī)定的其他監(jiān)理職責(zé)。第三章項目質(zhì)量管控要點第1節(jié)各級責(zé)任主體管控重點1.質(zhì)量監(jiān)管部管控重點工作支持文件記錄1.2.對項目履職進行評價，同時，對管理趨勢進行評價；質(zhì)量管理體系運行情況檢查《質(zhì)量安全管理警告》《質(zhì)量安全管理通報》檢查考核4.量安全管理警告》、《質(zhì)量安全管理通報》（格式詳見附件）。1.監(jiān)理單位）質(zhì)量安全管理、工程實體予以表彰，對質(zhì)量安全管理差的項目予以曝光；2.負(fù)責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定；并視情況提請股份公司對項目公司責(zé)任人員予以行政處罰；4.按照股份公司制度規(guī)定對獲得優(yōu)質(zhì)工程的項目公司、監(jiān)理單位、施工單位提出獎勵意見。工程質(zhì)量缺構(gòu)配件、中間產(chǎn)品或嚴(yán)重違反施工程序或工程實體質(zhì)量低劣，繼續(xù)副總經(jīng)理陷停工整改施工將達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留下質(zhì)量隱患的，質(zhì)量監(jiān)管部簽發(fā)《工程項目負(fù)責(zé)通知流程工程復(fù)工通知流程1.配合成本部建立和管理監(jiān)理單位合格供方品牌庫；2.參加項目公司對監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審；3.接受并處理監(jiān)理單位對監(jiān)理過程中問題的反映申訴；4.定期考核監(jiān)理單位履職情況，并根據(jù)考核情況要求項目公司依據(jù)合重點環(huán)節(jié)管控總經(jīng)理項目負(fù)責(zé)人4.5.1.參加（視情況）項目公司組織、規(guī)劃院參加的基坑支護及施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；3.參加項目公司組織、項目管理中心計劃部參加的《高大模板支撐體業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案》的評審。1.抽查重點施工方案、重點監(jiān)理細(xì)則的編制與審批情況?！俄椖块_工料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策；項目接管、移交、保修管控必要時可邀請規(guī)劃院、成本部、人力資源部、審計部等部門參與；項目負(fù)責(zé)2.督促項目公司在正式移交前完成工程質(zhì)量問題整改。人1.根據(jù)各項目質(zhì)量檢查情況，每季度發(fā)布《質(zhì)量通報》；2.向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查，上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議。2.項目公司質(zhì)量管控重點工作記錄項目工作要點《項目質(zhì)量管理責(zé)任書》2.建立以總經(jīng)理為首、各分管副總為直接責(zé)任人、各相關(guān)部門為直接責(zé)任部門的質(zhì)量安全管理體系；組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)組織架構(gòu)質(zhì)量保證體系四項制度4.項目公司《工程檔案管理制度》。工程副總《危險性較大《危險性較設(shè)計副總施工方案專家大工程質(zhì)量（主責(zé)）論證意見書》控制指引》專家論證組織《質(zhì)量管理策劃方案》《質(zhì)量管理《質(zhì)量管理策策劃方案》方案資料編制指引《重點部位監(jiān)管計劃》編制指引管理文件編制與上報《質(zhì)量安全管理月報》《危險性較大危險性較大工程副總工程質(zhì)量監(jiān)管工程質(zhì)量控計劃》制指引1.《施工組織設(shè)計》：施工單位編制，施工單位（企業(yè)法人）技術(shù)負(fù)工程副總《施工組織設(shè)施工組織設(shè)方案審查計審查表》計（方案）審查指引成《施工組織設(shè)計審查表》存檔備查。評審應(yīng)通知計劃部、質(zhì)量監(jiān)理《監(jiān)理規(guī)劃審查表》《施工方案審查表》監(jiān)理規(guī)劃審查指引《監(jiān)理細(xì)則審查表》3.《施工方案》：項目公司負(fù)責(zé)組織高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案評審，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查，通知質(zhì)量監(jiān)管部和項目管理中心計劃部參加。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見附件）；4.《施工方案》：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查經(jīng)監(jiān)理中規(guī)定的相關(guān)專項施工方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時用電方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時消防方案、現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）防火方案、現(xiàn)場臨建搭設(shè)方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住宅分戶驗收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設(shè)備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見附件）；5.《監(jiān)理細(xì)則》：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查以下細(xì)則：住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節(jié)能、地下室防水工《書面施工圖技術(shù)交底及設(shè)計工作設(shè)計副總及相關(guān)評審會施工圖會審議紀(jì)要》1.工程副總、設(shè)計副總按照分工開展相應(yīng)工作。項目公司應(yīng)確保各單位資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標(biāo)要求；質(zhì)量相關(guān)工作成本副總2.成本副總負(fù)責(zé)按照股份公司相關(guān)制度要求組織編制招標(biāo)文件，將股（主責(zé)）監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果工程副總監(jiān)理單位資質(zhì)設(shè)計副總證明質(zhì)量監(jiān)管招投標(biāo)證書6.成本副總在定標(biāo)前將監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果、擬中標(biāo)監(jiān)理單位資質(zhì)證明，派3.工程副總負(fù)責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量、進場材料、設(shè)備及工程副總《周聯(lián)檢記錄》保證資料，形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整工程部經(jīng)《監(jiān)理單位考檢查與考核工程副總成本副總工程副總材料管理1.負(fù)責(zé)按照規(guī)定組織材料采購、進場驗收、取樣復(fù)試。設(shè)計副總《樣板確認(rèn)記項目公司樣樣板驗收錄表》板確認(rèn)步驟質(zhì)量事故處理3.項目公司應(yīng)配合股份公司對特別重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。3.監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點序號工作要點工作記錄支持文件126.監(jiān)理工作臺賬應(yīng)包括進場物資驗收、檢驗批驗收、分項分部驗收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時準(zhǔn)確。3.外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎(chǔ)施工、強夯基礎(chǔ)工程副總34.已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工項目總監(jiān)44.監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實；5.及時、獨立進行測量驗線，復(fù)雜的驗線應(yīng)有方案和計算書；6.及時檢驗進場物資、進行隱蔽工程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位工程預(yù)驗收、四方驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)承包單位未按規(guī)范報驗的8.按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；9.隨時對發(fā)現(xiàn)的問題提供合理化建議，充分發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；10.及時報告質(zhì)量事故，總監(jiān)參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，記錄和證明事故情況；11.總監(jiān)及主要監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見，監(jiān)理在考核中起主要作用。第2節(jié)重點環(huán)節(jié)管控1.項目開工管控工作要點責(zé)任人總經(jīng)理工作記錄支持文件建筑工程主控項一般項2.規(guī)劃副總有過渡措施；主控項主控項5.況、水文地質(zhì)情況。一般項一般項1.項目公司開工準(zhǔn)備工作自檢合格后向質(zhì)量監(jiān)管部提出檢查申請；總經(jīng)理2.申請中應(yīng)將上述開工準(zhǔn)備的各項完成情況逐條說明。申請檢查核查。部項目負(fù)許可主控項目必須全部完成；一般項目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組協(xié)商討論，部門總經(jīng)理確認(rèn)，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；2.售樓處管控工作記錄支持文件《集團安全管理制度》4.售樓處耐火等級不低于二級；1.售樓處應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工；2.施工完成后應(yīng)按照規(guī)定報當(dāng)?shù)叵啦块T驗收。驗收合格后按照《集團安全管理制度》要求報請質(zhì)量監(jiān)管部，項目管理中心住宅設(shè)計部、營銷部聯(lián)合驗收；3.聯(lián)合驗收合格后，項目公司應(yīng)申請集團安全監(jiān)督部最終驗收。驗收合格后方可投入使用。3.設(shè)備材料管控工作記錄支持文件2.項目公司應(yīng)按《》（詳見附件）負(fù)責(zé)對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各成本副總《關(guān)于集團裝飾、復(fù)試報告機電消防安全品牌2.項目公司應(yīng)按照《關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定》要求，對相應(yīng)材料做好取樣復(fù)試。庫材料進場管控規(guī)定》工程部經(jīng)理4.樣板管控支持文件1.項目公司在開工后30天內(nèi)制訂項目樣板計劃；13.樣板驗收首先由項目公司工程副總組織項目公司工程、設(shè)計、成本、營銷等部工程副總門進行確認(rèn)，通過后設(shè)計副總、工程副總、成本副總、營銷副總、總經(jīng)理簽字（主責(zé)）項目公樣板確認(rèn)司樣板2確認(rèn)步驟1.項目公司完成驗收確認(rèn)后，一級樣板由設(shè)計副總負(fù)責(zé)上報規(guī)劃院、項目管理中規(guī)劃院項目心住宅設(shè)計部驗收。一級樣板上報歸口詳見《一級樣板分類表》；經(jīng)理2.規(guī)劃院和項目管理中心住宅設(shè)計部現(xiàn)場對一級樣板檢查驗收，質(zhì)量監(jiān)管部參與設(shè)計部項目檢查；經(jīng)理《一級樣板確認(rèn)會議紀(jì)要》34.質(zhì)量監(jiān)管部負(fù)責(zé)抽查項目公司組織的二級樣板驗收確認(rèn)情況（《二級樣板一覽項目負(fù)責(zé)人表》詳見附件）。42.對無法封板定樣的樣板，項目公司設(shè)計部應(yīng)將照片、相關(guān)電子版文件等資料存設(shè)計部經(jīng)理檔備查。一級樣板分類表基本要求如下，具體項目應(yīng)通過OA方式與規(guī)劃院項目負(fù)責(zé)人事先確認(rèn)：1.位置：a)如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；b)如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他建筑外墻（如售樓處）或單獨鋼架制作組合樣板模塊；1面幕墻、夜景照明）a)米；b)單種材料面積不小于5平米；每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平組合樣板模塊面積不小于50平米。3.其他：b)c)樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；d)夜景照明樣板段需能表現(xiàn)出方案的動畫效果。1.吊頂：按圖紙要求標(biāo)高、做法制作，應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效果；2.店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；3.地面鋪裝：按圖紙要求進行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現(xiàn)收口做法；2大商業(yè)室內(nèi)步行街裝修4.欄桿：按圖紙要求，進行欄桿及欄板制作（需體現(xiàn)25.側(cè)幫做法：按圖紙要求，進行側(cè)幫制作；2.大小：區(qū)域橫向不小于1個軸距，縱向不小于3個軸距；3.范圍：包括圖紙設(shè)計的強電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風(fēng)管、噴淋管、空調(diào)水、供暖、給水排水、消火栓等所有專業(yè)；地下停車場3機電管線綜合4.要求：將各專業(yè)管線依照管線綜合圖施工至完成程度。1.項目公司上報的樣板段方案須包括但不限于如下內(nèi)容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類及技術(shù)參數(shù)（重要材料需按規(guī)劃院要求進行多方案比選）、選擇的主要構(gòu)造節(jié)點2.位置a)如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量在現(xiàn)場結(jié)合營銷示范區(qū)制作樣板段；b)如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他場地安排樣板段建設(shè)；c)具有大于20米進深的觀察場地；4大商業(yè)景觀示范區(qū)d)盡量選用各種材質(zhì)石材鋪砌、鋪貼均能表達的部分，重點小品單獨制作樣板；e)具備近距離觀察條件。3.面積b)每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平米；c)組合樣板模塊面積不小于50平米。a)樣板段的構(gòu)造節(jié)點須與施工圖完全一致；b)如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；c)樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；1.項目公司應(yīng)通過OA上報樣板段完成時間；5景觀示范區(qū)a)室外街商鋪和住宅底商外立面，需做連續(xù)三跨，包括但不限于外墻面、外門窗、雨篷、外檐、臺階、導(dǎo)向標(biāo)識、店招、燈具、空調(diào)機位、雨水管等；b)景觀示范區(qū)，宜臨近單元入口，面積不小于300平米，包括但不限于種植、小品、導(dǎo)向標(biāo)識、燈具、地面鋪裝、井蓋、道牙等；室外步行街商鋪和住宅底商外立面67字樓、公寓）c)塔樓外立面，樓宇一個標(biāo)準(zhǔn)層外立面，所選層數(shù)不應(yīng)低于4層，包括但不限于外窗、外檐、空調(diào)機位、雨水管、陽臺欄桿等；d)單元入口外立面，宜選塔樓外立面樣板同一樓宇，包括但不限于外門窗、雨篷、外檐、臺階、坡道、欄桿扶手、導(dǎo)向標(biāo)識、燈具、空調(diào)機位、雨水管、門禁等；8單元入口外立面e)首層公共區(qū)域內(nèi)裝，宜選單元入口外立面樣板單元，包括但不限于天花、地面、墻面、燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、信報箱、噴淋、煙感、風(fēng)口等；f)標(biāo)注層公共區(qū)域和戶內(nèi)裝修，宜選首層公區(qū)內(nèi)裝同一樓宇，包括但不限于天花、地面、墻面、燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、噴淋、煙感、風(fēng)口、入戶門、外窗、陽臺門、消防樓梯間、戶內(nèi)強電弱電箱、煙風(fēng)道、空調(diào)機位、開關(guān)插座、電視電話網(wǎng)絡(luò)接口、可視對講等。精裝房項目還包括：天地墻裝飾面層、廚衛(wèi)設(shè)施設(shè)備、戶內(nèi)門等。9首層公共區(qū)域內(nèi)裝10標(biāo)準(zhǔn)層公共區(qū)域和戶內(nèi)裝修5.項目竣工驗收（開業(yè)、入伙）管控序工作要支持文件項目竣工預(yù)驗收指引項目竣工驗收指引初驗2.施工單位按照清單要求進行整改；分部復(fù)驗2.工程副總對和驗證（必要時應(yīng)邀請設(shè)計單位參加）；（項）專業(yè)工程驗收3.由工程副總組織監(jiān)理單位、施工單位對工程實體進行檢查；指引綜合體3.集團安全監(jiān)督部對開業(yè)前消防必備條件進行檢查驗收，未通過驗收不能開業(yè)；3開業(yè)前4.報質(zhì)量監(jiān)管部復(fù)驗；《入伙前需整改問題清單》《項目入伙許可審批表》4業(yè)入伙3.質(zhì)量監(jiān)管報質(zhì)量監(jiān)管部復(fù)驗；4.伙許可審批表》；5.項目公司未經(jīng)許可，不得擅自入伙。未經(jīng)許可，項目公司擅自入伙的，股份公司對項目指標(biāo)完成情況考核時，可視為未按期完成入伙指標(biāo)。6.項目技術(shù)資料管控工作記錄支持文件項目公司開發(fā)設(shè)計部（無設(shè)計部的公司可為工程部）應(yīng)有專人負(fù)責(zé)接收、保管、向項設(shè)計部經(jīng)理項目公司工程(配套)部所有對外接收、發(fā)放文件必須做好收發(fā)登記，包括但不限于施工程部項目公司工程(配套)部應(yīng)定期檢查監(jiān)理公司、施工單位的工程檔案，督促監(jiān)理公司、工程部質(zhì)量保證資料核查指引項目公司應(yīng)建立工程施工全過程的圖像資料(數(shù)碼照片、錄像等)，特別是關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、重大儀式(開工、封頂、竣工驗收、開業(yè)入伙等)的現(xiàn)場錄像或數(shù)碼照片，形成工程重要檔案資料圖像資料管理工程部經(jīng)理7.項目接管、移交、保修管控支持文件工作記錄1.總部成立監(jiān)督小組，協(xié)調(diào)解決。必要時可邀請規(guī)劃院、成本部、人力資源部、集團審計部等部門參與?！俄椖繂栴}整改、處理情況報告》上報2.在項目的移交工作結(jié)束后，項目公司應(yīng)整理形成《竣工驗收和移交報告》，報質(zhì)量商管公司《竣工驗收和移交報告》《大商業(yè)開業(yè)及住宅入伙接管條件》正常使用、正常供電、正常供水、正常供氣等問題)，在整改完成后接管；4.《萬達綜合體項目移交檢查檢測標(biāo)準(zhǔn)》《萬達廣場移交接管圖紙資料一覽各主力1.項目公司《主力店力店方參加；2.商管公司收/移交力店方參加；總經(jīng)理審批會簽3.酒店公司表》4.總經(jīng)理1.進場驗收：由商管公司組織，項目公司、當(dāng)?shù)厣坦芄?、步行街小商戶（視情況）共同進行；3.公司。酒店移交需有酒店建設(shè)公司總經(jīng)理確認(rèn)?！毒频昕⒐を炇諏弻懽謽窃⒄怼?.現(xiàn)場檢查時按照《萬達綜合體項目移交檢查檢測標(biāo)準(zhǔn)》（詳見附件）執(zhí)行?！豆こ踢z留問題清單》工程備品備件移交清單移交2.管理責(zé)1.問題定責(zé)為未完工作、施工質(zhì)量缺陷和功能達不到設(shè)計要求的由項目公司負(fù)責(zé)；2.日常使用管理（包括：安全、防盜、保衛(wèi)、人員管理、物料堆放、設(shè)施器材管理，各種機電系統(tǒng)使用，建筑結(jié)構(gòu)維護使用）引起的后果由商管公司負(fù)責(zé)；接管期間動火管理由商管公司批準(zhǔn)，并檢查落實；因施工單位怠于維修或兩次維修后仍存在質(zhì)量問題所引起的業(yè)主索賠責(zé)任，由當(dāng)?shù)厣坦芄九浜享椖抗咀龊萌∽C工作，以便于向施工單位追討違約責(zé)任。4.超過保修期的工程質(zhì)量問題的處理由當(dāng)?shù)厣坦芄驹诘谝粫r間書面通知施工單位到現(xiàn)場解決，并督促問題的解決。金支付店公司把關(guān)，所有付款必須經(jīng)過商管公司、物業(yè)公司、酒店公司等授權(quán)公司的同意方能支付。8.項目推優(yōu)管控工作記支持文1項目公司總經(jīng)理23組織實施3.項目公司要求施工、監(jiān)理單位編制《創(chuàng)優(yōu)策劃》，項目公司工程副總審批，并貫（主責(zé)）工程副總452.按照股份公司相關(guān)規(guī)定對監(jiān)理單位、施工單位予以相應(yīng)獎勵。9.專家?guī)旃芾砉ぷ饔浿С治募夹g(shù)專家?guī)?，便于在股份公司范圍?nèi)、以及項目公司在項目建設(shè)過程中組織各類各專質(zhì)量監(jiān)管2資源管理項目公司按照質(zhì)量監(jiān)管部的要求，配合完善股份公司專家?guī)熘袑＜屹Y源?！秾＜?guī)旃ぷ髦敢穼＜規(guī)焓褂霉煞莨靖髀毮懿块T、項目公司在使用專家?guī)熘袑＜屹Y源時，應(yīng)按照《專家?guī)旃ぷ髦纲|(zhì)量監(jiān)管引》（詳見附件）的要求，聘請專家。部第3節(jié)質(zhì)量監(jiān)管部工程實體監(jiān)管要點1.審核專家論證結(jié)果；2.檢查50%樁基檢測報告；3.檢查近一個月的變形觀測記錄；4.按照施工方案現(xiàn)場檢查支護完成情況及基坑外堆載。1.檢查柱主筋間距、樓板筋間距、底筋保護層；作業(yè)面檢查不少于3層；2.混凝土結(jié)構(gòu)尺寸及缺陷2.檢查混凝土缺陷；必要時實測墻柱垂直度、墻板平整度；完成面抽查不少于3層；3.按照施工方案檢查不少于5處模板支撐情況；5.按照施工方案檢查不少于5處腳手架與結(jié)構(gòu)連接、腳手架施工荷載、腳手架拆除方法。1.檢查10%鋁型材、玻璃材料報驗單；2.現(xiàn)場核實型材壁厚、玻璃厚度、種類、窗框封閉情況。每次抽查不少于3個標(biāo)準(zhǔn)層。1.查看閉水試驗報告、檢查30%屋頂滲漏情況；2.屋面地漏、排水管無堵塞，抽查不少于10處；3.防水保護層完成。檢查30%屋頂。3.面層施工1.檢查觀感、破損、平整度、接縫、空鼓，按石材樣板檢查不少于5處主要地面；2.檢查板面開裂、色差、頂板設(shè)備安裝位置、順直。檢查不少于5層；3.立柱牢固度、是否鋼化夾膠安全玻璃、扶手順直，檢查不少于5處；4.墻面平整度、色差、電盒收口，檢查不少于5處。1.玻璃幕墻打膠、石材色差、鋁板色差，按施工規(guī)范打膠檢查不少于2層4個面，按封樣樣品遠(yuǎn)視色差檢查不少于4個大面；2.檢查涂料色差、平整度、開裂脫落，遠(yuǎn)視檢查不少于4個大面；3.檢查封堵材料、做法，按圖紙檢查不少于2層4個面；4.檢查外保溫材料、做法，每個單體建筑檢查不少于1面；5.檢查不少于5處施工吊籃安全繩、配重、施工荷載情況。1.理辦法執(zhí)行；2.檢查阻燃電纜材料報驗單、橋架內(nèi)電纜小于40%鋪設(shè)及跨接地線，檢查不少于5處強電井電纜及橋架；3.變配電室避雷接地干線檢查不少于3處，屋頂避雷帶檢查50%；4.變配電室墻地面防火封堵、煙感安裝，檢查30%且不少于3處；5.抽查電纜開關(guān)匹配性、用電負(fù)荷是否符合設(shè)計要求，檢查包括變配電室1處、強電配電間（電纜井）2處、末端配電箱盤2處以及易出現(xiàn)問題部位如餐飲、公共區(qū)照明等總數(shù)不少于10處；7.抽查漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)、線性感溫探測器，不少于5處。5.抽查不少于2批風(fēng)管保溫材料防火性能材料合格證、復(fù)試報告；6.抽查不少于5處防火閥安裝情況，包括但不限于空調(diào)機房1處、室內(nèi)步行街2處、百貨1處、變配電室1處安裝。1.理辦法執(zhí)行；2.消防系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)能有效發(fā)揮系統(tǒng)功能，各相關(guān)子系統(tǒng)及設(shè)備工作正常、邏輯關(guān)系正確。檢查故障點不得高于5%；3.強弱電井防火封堵檢查，大商業(yè)不少于10處，寫字樓不少于3個標(biāo)準(zhǔn)層；4.現(xiàn)場臨時消防主管管徑、消火栓間距、水壓，抽查不少于5處；樓層水平支管設(shè)置，抽查不少于5處；4.阻燃材料5.檢查材料燃燒性能、產(chǎn)煙毒性的出廠證明及復(fù)檢證明。各專業(yè)材料各抽查不少于5處。第4節(jié)項目公司及監(jiān)理單位工程實體控制要點各項目公司、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行國家法律法規(guī)、集團及股份公司要求、合同規(guī)定，對項目實施質(zhì)量履行其職責(zé)。對工程實體質(zhì)量的控制重點應(yīng)包括但不限于下表所列內(nèi)容。1.地基與基礎(chǔ)項目1.土質(zhì)情況；有無暗洞等；地下水水位；設(shè)計使用的持力層標(biāo)高與承載力等。是否有地基處理；2.地下障礙物；埋設(shè)物及地下管線；地上臨近建筑物及其基礎(chǔ)情況；水電供應(yīng)；3.基坑支護形式、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)形式等專家論證會、以及國家和項目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；相應(yīng)的施工方案；位2.鋼筋、混凝土材料報驗；3.樁基施工順序；壓樁速度；壓樁量；注漿量；注漿壓力；4.試驗樁數(shù)量；樁位分布；試驗時間；試驗數(shù)據(jù)。1.方案的安全性；與樁基施工、基坑支護合理搭接；專家論證；2.開挖區(qū)劃分；每步開挖深度；與基坑支護的銜接；槽底預(yù)留層、標(biāo)高控制；3.4.降水措施、降水效果。1.材料質(zhì)量2.鋪貼質(zhì)量3.細(xì)部做法4.防水保護層1、卷材厚度；卷材種類；胎基種類；涂料種類；2、卷材搭接長度；搭接位置；基層清理；涂料厚度；3、變形縫、施工縫、后澆帶、陰陽角、防水收口、預(yù)留管道根部等部位防水細(xì)部做法及質(zhì)量；4、保護層材料；施工時間；成品保護。1.水泥品種及摻量；外加劑；水灰比；鋼筋布置；后期養(yǎng)護；2.混凝土配合比；澆筑；外墻套管、外墻模板對拉螺栓的止水做法；3.施工縫、后澆帶處的止水做法；界面處理；二次抗?jié)B混凝土澆筑及養(yǎng)護。1.摻灰比例、土含水率、雜質(zhì)含量；3.施工縫處理1.回填土質(zhì)量2.回填質(zhì)量肥槽回填2.槽底清理；虛鋪厚度；分層夯實。2.主體結(jié)構(gòu)序號工作要點1.材料進場：鋼筋、水泥、粗細(xì)骨料等原材料的產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、復(fù)試報告、進口鋼筋的商檢報告；預(yù)拌（商品）混凝土質(zhì)量證明和坍落度檢驗記錄；2.鋼筋工程：規(guī)格、數(shù)量和間距；鋼筋彎鉤或彎折角度及斷料長度；接頭形式和連接工藝；連接接頭的間距和設(shè)置位置；綁扎接頭的搭接長度和焊接接頭長度；箍筋加密區(qū)長度和箍筋間距、直徑；墻板拉筋直徑、間距和位置；受力鋼筋的混凝土保護層厚度。節(jié)點箍筋加密、鋼筋骨架尺寸、鋼筋的錨固長度；3.混凝土工程：混凝土存在的蜂窩、孔洞、露筋、漏漿等缺陷及缺陷修整工作；4.混凝土自高處傾落的高度；大體積混疑土的澆筑方法、測溫及內(nèi)外溫差控制方法；5.混疑土的自然養(yǎng)護條件和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護條件；混凝土施工縫的留置位置；混凝土結(jié)6.模板工程：模板體系的強度、剛度和穩(wěn)定性；模板體系的起拱度；模板質(zhì)量、拼接質(zhì)量；模板拆除時間和方法；7.項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。1.材料進場：磚、砌塊、預(yù)制構(gòu)件型號、規(guī)格、出廠證明、準(zhǔn)用證及進場試驗報告；2.放線：砌體軸線位置與標(biāo)高；2砌筑結(jié)構(gòu)3.磚、砌塊砌筑時的含水率：磚、砌塊是否提前澆水濕潤；8.施工試驗：試塊標(biāo)養(yǎng)與見證取、送樣執(zhí)行情況；9.項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。1.鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量：焊條、焊絲、焊劑、電渣焊熔嘴等焊接材料是否與母材匹配，是否按其產(chǎn)品說明書及焊接工藝文件的規(guī)定進行烘焙；是否進行探傷檢驗；2.鋼結(jié)構(gòu)加工：委托監(jiān)理駐場監(jiān)造；入場檢查鋼材、焊接材料、連接緊固件等材料的品種、規(guī)格、幾何尺寸、質(zhì)量證明文件、中文標(biāo)志及檢驗報告；3.數(shù)量和墊圈數(shù)量；螺栓孔超偏處理等；4.鋼結(jié)構(gòu)的安裝：鋼梁的支承塊位置（坐標(biāo)）與標(biāo)高在安裝前進行復(fù)測記錄；檢驗安裝偏差和表面缺陷；5.除銹、涂裝質(zhì)量：是否進行除銹，除銹是否規(guī)范；涂層厚度是否滿足設(shè)計要求；是否有誤涂、漏涂，涂層是否均勻、無明顯皺皮、流墜、針眼和氣泡等；6.項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。3.屋面工程項目工作要點管控要點2.現(xiàn)場檢查、封樣比對：材料進場后，應(yīng)與封樣樣品一致，材料的品種、規(guī)格、性能等應(yīng)符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求；123.抽樣復(fù)驗：按規(guī)定抽樣復(fù)驗，提出試驗報告。1.天溝、檐溝：鋪附加層；2.泛水：應(yīng)采用滿粘法，卷材收頭距屋面找平層高度不應(yīng)小于250mm；3.變形縫：填充泡沫塑料，上部填放襯墊材料，并用卷材封蓋，頂部應(yīng)加扣混凝土蓋板或金屬蓋板；4.落水口：防水層伸入落水口的長度大于50mm；35.過水孔：過水孔高度不小于150mm，寬度不小于250mm，采用預(yù)埋管道時其管徑不小于75mm；6.伸出屋面管道：周圍的找平層應(yīng)做成圓錐臺，防水層收頭處應(yīng)用金屬箍箍緊，并用密封材料填嚴(yán)。檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統(tǒng)是否暢通456淋水：雨后或持續(xù)淋水2h；屋面防水層完工后，不得在其上鑿孔、打洞或重物沖擊。1.塊體材料：留設(shè)分格縫，其縱橫間距不宜大于10m，分格縫寬度不宜小于20mm；2.細(xì)石混凝土：振搗密實，表面抹平壓光，留設(shè)分格縫，其縱橫縫間距不大于6m。4.商業(yè)內(nèi)裝飾工程序工作要點號5.伸縮縫：地面石材的鋪貼必須按照商業(yè)地產(chǎn)公司發(fā)布的《花崗石技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》留伸縮縫和拼縫；6.石材整體管控原則應(yīng)參考股份公司已下發(fā)的關(guān)于天然石材的管理方法。3.厚度：防水層厚度應(yīng)符合設(shè)計要求，監(jiān)理公司和項目公司必須對防水層厚度進行復(fù)核；4.試驗：必須經(jīng)二次蓄水試驗合格。1.材料：材料要符合消防安全的相關(guān)要求；龍骨及面板材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求；2.節(jié)點：石材、吊頂掛件間距等節(jié)點做法必須符合設(shè)計要求，杜絕私自修改掛件間距等野蠻施工行為；3.吊架：吊桿間距應(yīng)符合設(shè)計要求；4.隱檢：龍骨規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計要求，隱蔽前監(jiān)理單位必須進行全面檢查，并及時形成隱蔽記錄；5.通病防治：面板拼縫必須加設(shè)玻纖布等防裂措施，防止后期開裂。2.手報：手報按鈕等與墻面結(jié)合平順，操作方便；3.收邊收口：小商鋪墻面裝修與地面收邊收口材料、形式統(tǒng)一。5.住宅內(nèi)裝飾工程序號工作要點管控要點1.套方：施工前須對房間進行套方；124.砂漿強度：嚴(yán)格控制砂漿配比、外加劑摻量，確保砂漿強度。1.龍骨：吊頂主、副龍骨間距應(yīng)符合規(guī)范要求，石膏板與龍骨固定牢固；2.與相鄰材料的接口：空調(diào)回風(fēng)口、出風(fēng)口、換氣扇等部位與石膏板接觸處應(yīng)吻合、嚴(yán)密；3.防開裂：安裝雙層石膏板時，面層板與基層板的接縫應(yīng)錯開，不允許在同一根龍骨上接縫，底層石膏板接縫處必須有防開裂措施；4.觀感：按規(guī)范施工，達到表面觀感美觀。345成品木飾3.木紋：棕眼刮平、木紋清楚；4.光澤、光滑：光澤基本均勻，光滑無擋手感。觀察、手摸檢查涂層與其他裝修材料和設(shè)備銜接處應(yīng)吻合，界面5.觀感：油漆噴涂前基層要處理平整，嚴(yán)格控制噴涂遍數(shù)，保證顏色均勻一致。1.與封樣比對：安裝前須按裝飾設(shè)計圖紙進行試拼，嚴(yán)格控制石材的尺寸及色差；2.按工藝施工：根據(jù)實際情況選擇不同粘貼方式，如灌漿法、膠泥粘貼等；3.平、直、順：粘貼過程重點控制垂直度、平整度、接縫寬度、直線度。1.基層處理：防水施工前做好基層檢查，需確保清理干凈，墻角處宜做成圓角；2.傳遞到木地板或木門套上從而產(chǎn)生霉變；673.高度控制：衛(wèi)生間地面標(biāo)高比相鄰房間低1cm，淋浴房地面標(biāo)高比衛(wèi)生間低1cm。衛(wèi)生間地面找坡合理，確保水流暢通，不倒流；4.二次閉水：衛(wèi)生間防水工程要求監(jiān)理旁站，在防水施工完，地面磚粘貼完（且地面無打孔等工作后）需要做二裱糊工程1.基層處理：基層處理應(yīng)平整光滑，陰陽角線通暢、順直，無裂紋、崩角、砂眼、麻點；2.材料環(huán)保：基膜涂刷均勻，粘貼用膠水必須選擇環(huán)保材料，監(jiān)理單位需核實材料合格證、復(fù)試報告；3.外觀觀感良好。1.封樣比對：成品門進場由供貨商、施工單位、監(jiān)理單位共同對表觀質(zhì)量進行檢查，油漆顏色應(yīng)均勻一致，無鼓泡、油白、流掛、縮孔、刷毛現(xiàn)象；2.合頁安裝：合頁數(shù)量、位置合理，周邊無崩角現(xiàn)象；89木門工程3.五金件安裝：五金件、附件、緊固件應(yīng)滿足功能要求，符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；4.防潮處理：衛(wèi)生間門套做好防潮處理；木地板工1.基層要求：基層表面應(yīng)平整、堅硬、干燥、密實、潔凈、無油脂及其他雜質(zhì)，不得有麻面、起砂、裂縫等缺陷；程2.含水率：鋪裝前由施工、監(jiān)理單位共同測定地面含水率，形成記錄，符合要求后方可鋪裝。6.外裝序號1.預(yù)埋件：檢查預(yù)埋件是否齊全，是否按設(shè)計要求做防雷接地，位置是否符合設(shè)計要求；2.龍骨焊接：龍骨焊接質(zhì)量符合規(guī)范、設(shè)計要求，施工全數(shù)檢查，監(jiān)理公司抽查；3.密封膠：密封膠施工前基層必須清理干凈，干燥、無污物，嚴(yán)格控制打膠環(huán)境溫度；4.5.淋水試驗及記錄：幕墻施工完成后按規(guī)范要求做淋水試驗，施工、監(jiān)理、項目公司共同實施并形成記錄；6.層間封堵：需滿足防火、隔音、強度等要求；玻璃幕墻8.施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每三層為一組)。1.預(yù)埋件：檢查預(yù)埋件是否齊全，是否按設(shè)計要求做防雷接地，位置是否符合設(shè)計要求；2.龍骨焊接：龍骨焊接質(zhì)量符合規(guī)范、設(shè)計要求，施工、監(jiān)理單位全數(shù)檢查，項目公司抽查；3.石材進場檢查：進場石材需做好外觀質(zhì)量、幾何尺寸、光澤度、養(yǎng)護情況的檢查，監(jiān)理單位按照批次進行抽檢；4.異形石材粘接：異形石材重點對粘接質(zhì)量進行檢查，確保粘接牢固；5.石材開槽：干掛施工做好石材開槽位置、深度、寬度、結(jié)構(gòu)膠情況的檢查，施工單位必須全數(shù)檢查，監(jiān)理單位抽查，形成檢查記錄；石材幕墻6.淋水試驗：干掛完成后按照規(guī)范要求對關(guān)鍵部位進行淋水試驗，并有記錄；7.拉拔試驗：后置埋件需按規(guī)定做拉拔試驗；8.施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每三層為一組)。1.材料：符合相關(guān)防火要求；進場材料質(zhì)量證明文件齊全，見證取樣復(fù)試，容重必須符合設(shè)計要求；2.基層：施工前基層處理到位，表面無污物，保證保溫層與基層粘接牢固；3.保溫層防火性能符合設(shè)計要求；4.細(xì)部處理：細(xì)部節(jié)點、窗洞口、龍骨處處理到位，有縫隙的部位用發(fā)泡填充密實；5.固定方式：保溫板固定脹栓數(shù)量、粘接面積符合規(guī)范要求；外墻保溫工程6.隱蔽記錄：保溫工程隱蔽前，施工單位要填寫自檢及交接報驗表，報監(jiān)理單位驗收，合格后經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽字后進行下道工序的施工；7.施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每1000m為一組)。7.強電序號123材料、設(shè)備防雷及接地電線電纜1.進場報驗手續(xù)、出廠檢驗報告完備，且符合工程設(shè)計文件技術(shù)要求。1.按圖集作法施工，焊接質(zhì)量合格，連接可靠；2.暗敷在建筑抹灰層內(nèi)的引下線應(yīng)有卡釘分段固定，明敷的引下線應(yīng)平直、無急彎，與支架焊接處油漆防腐、無遺漏；3.變配電室接地干線應(yīng)有不少于2處與接地裝置引出干線連接；4.當(dāng)利用金屬構(gòu)件、金屬管道做接地線時，應(yīng)在構(gòu)件與接地干線間焊接金屬跨接線；5.建筑物頂部的避雷針、避雷帶等必須與頂部外露的其他金屬物體連成一個整體的電氣通路，且與避雷引下線連接可靠；6.接地電阻：現(xiàn)場抽測接地裝置的接地電阻值是否符合設(shè)計要求。1.材料：規(guī)格、型號、電質(zhì)等級、導(dǎo)體截面、材質(zhì)、阻燃耐火性能符合設(shè)計要求且由廠家做復(fù)試，合格證及出廠技術(shù)資料齊全；低煙無鹵電纜除應(yīng)符合設(shè)計要求、合格證及出廠技術(shù)資料齊全外，還應(yīng)有國家消防部門出具的檢測報告；3.支架與埋鐵連接牢固；5.母線的接地、接零保護應(yīng)符合現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定。563.箱（盤）內(nèi)接線整齊，回路編號齊全，標(biāo)識標(biāo)牌正確；4.照明箱(盤)內(nèi)，分別設(shè)置零線(Ｎ)和保護地線(ＰＥ線)匯流排，零線和保護地線經(jīng)匯流排配出；5.系統(tǒng)圖：主、支回路斷路器整定參數(shù)應(yīng)與所保護電纜規(guī)格相匹配，監(jiān)理應(yīng)全數(shù)檢查。1.部件齊全，表面光滑不變形；橋架安裝2.鋼制橋架涂層完整無銹蝕，無扭曲變形，表面無劃傷；4.鍍鋅電纜橋架間連接板兩端有不少于2個帶防松螺母或防松墊圈的連接固定螺栓；5.設(shè)計階段應(yīng)充分考慮電纜橋架填充富余量：電力電纜不應(yīng)大于40%，控制電纜不應(yīng)大于50%。2.封堵電纜孔洞時，封堵應(yīng)嚴(yán)實可靠，不應(yīng)有明顯的裂縫和可見的空隙，孔洞較大者應(yīng)加耐火襯板后再進行封a)施工前將要封堵部位清理干凈；b)鋼絲網(wǎng)應(yīng)刷防火涂料；c)防火枕應(yīng)按順序擺放整齊，防火枕與電纜之間空隙不大于1cm；2d)防火枕擺放厚度不小于24cm。8.電梯序號11.機房、井道土建結(jié)構(gòu)及布置必須符合電梯土建布置圖的要求；2.每道工序須自檢、互檢和專業(yè)檢；23.隱檢記錄應(yīng)及時、真實、全面；4.絕緣電阻及接地電阻測試結(jié)果符合設(shè)計要求；5.供電電源必須單獨供電；主開關(guān)應(yīng)能從機房入口處方便接近，且應(yīng)能切斷電梯正常使用情況下的最大電流；7.主電源開關(guān)不應(yīng)切斷轎廂照明和通風(fēng)、機房和井道、機房轎頂和底坑的電源插座、報警裝置等回路。1.經(jīng)空載、半載、滿載和過載試運轉(zhuǎn)，其啟動、運行、停止，轎廂內(nèi)無較大震動和沖擊，制動器可靠；2.指令、召喚、定向、開車、截車、停車、平層等準(zhǔn)確無誤；聲光信號清晰、可靠。1.緊急操作裝置動作正確可靠；34調(diào)試運行2.緊急救援裝置及操作說明須置于緊急操作時易見處。9.通風(fēng)空調(diào)序號工作要點風(fēng)管加工制作3.制作材料：所有風(fēng)道應(yīng)按照設(shè)計要求采用金屬材料制作，不得隨意更換成玻璃鋼等非金屬材料；4.連接方式：直徑大于800mm的風(fēng)道應(yīng)采用法蘭連接；342.保護層：纖維類保溫材料外應(yīng)有防潮層及保護層，防潮層應(yīng)完整，不得有破損。采暖、空調(diào)水1.套管：鋼制套管應(yīng)與墻體飾面或樓板底部平齊，上部應(yīng)高出樓層地面20~50mm，防火封堵嚴(yán)密；5.試壓：各水系統(tǒng)應(yīng)按照工作壓力及相關(guān)規(guī)范要求進行系統(tǒng)承壓試驗，并填寫記錄；6.防腐：水管道、普通鋼板風(fēng)道及連接法蘭應(yīng)進行防腐處理，保溫管道應(yīng)在保溫工序前對防腐做法進行驗收，并填寫驗收記錄。2.檢修空間：滿足規(guī)范和設(shè)計要求，便于操作及維修。1.安裝高度：安裝高度與風(fēng)幕機出口風(fēng)速相匹配；出入口風(fēng)幕機2.安裝部位：按照設(shè)計圖紙要求檢查是否安裝；3.設(shè)備選型：實際安裝的風(fēng)幕機是否與設(shè)計要求。1.風(fēng)系統(tǒng)平衡：吊頂封閉之前按照設(shè)計要求完成風(fēng)量及管路平衡調(diào)試；2.水系統(tǒng)平衡：吊頂封閉前按照設(shè)計要求完成水量及管路平衡調(diào)試；3.調(diào)試方案：調(diào)試前90天完成方案，明確標(biāo)準(zhǔn)、組織、工作程序、計劃等，應(yīng)針對調(diào)試時的氣候條件制定相應(yīng)的措施，確保系統(tǒng)能夠帶負(fù)荷運行；4.聯(lián)合調(diào)試：開業(yè)前30日完成供暖、空調(diào)風(fēng)、空調(diào)水系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試，并填寫系統(tǒng)調(diào)試記錄。10.給排水及采暖序號工作要點管控要點2.套管：鋼制套管應(yīng)與墻體飾面或樓板底部平齊，上部應(yīng)高出樓層地面20~50mm；3.通球試驗：開業(yè)前30日完成；15.試壓：各水系統(tǒng)應(yīng)按照工作壓力及相關(guān)規(guī)范要求進行系統(tǒng)承壓試驗，并填寫記錄。1.減震設(shè)施：所有可振動設(shè)備的安裝，需按設(shè)計或規(guī)范設(shè)置減振措施；2.檢修空間：便于操作及維修；3.污水處理間：隔油池、污水泵、過濾網(wǎng)安裝及液位控制是否符合要求。1.保溫：車庫出入口管道需保溫（采暖地區(qū)），有電伴熱的管道保溫應(yīng)采用A級材料；2.防凍：項目公司設(shè)計副總負(fù)責(zé)組織審核消防水管道冬季防凍措施，要充分考慮項目開發(fā)、當(dāng)?shù)貧夂颉⑹褂玫雀鞣矫媲闆r，確保管道不受凍。1.各系統(tǒng)必須選擇符合國家相關(guān)法令法規(guī)、規(guī)范要求的材料；2.必須按設(shè)計、規(guī)范要求安裝，如有變更，必須按照符合要求的設(shè)計變更文件施工；3.安裝完成必須按照規(guī)范進行聯(lián)動調(diào)試，并按股份公司要求做第三方檢測，確保消防功能實現(xiàn)；47.消防加壓泵：型號及安裝應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；8.穩(wěn)壓裝置及高位水箱：安裝符合要求。11.智能建筑項目工作要點2.弱電系統(tǒng)的線路，不應(yīng)與強電線路共同布設(shè)在同一管道或線槽內(nèi)；3.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)應(yīng)單獨布線，系統(tǒng)內(nèi)不同電壓等級、不同電流類別的線路，不應(yīng)布在同一管內(nèi)或線槽的同一槽孔內(nèi)；14.視頻線纜應(yīng)避開各類干擾源；5.對各子系統(tǒng)的設(shè)備，應(yīng)按設(shè)計文件要求進行防雷與接地施工，并應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。1.消防主機雙回路供電電源均應(yīng)正常工作；4.控制器類設(shè)備安裝位置正確、安裝牢固、操作管理方便、供電安全、接地可靠；5.控制器安裝位置、操作距離、高度等應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定；6.火災(zāi)探測器與墻壁、梁、其他遮擋物、空調(diào)送風(fēng)口之間的距離應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；7.聲光報警器應(yīng)能夠正常實現(xiàn)功能，安裝位置正確、報警區(qū)域全覆蓋、操作方便；8.系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)能有效發(fā)揮系統(tǒng)功能，各相關(guān)子系統(tǒng)及設(shè)備工作正常、邏輯關(guān)系正確;9.系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)在建筑內(nèi)部裝修和系統(tǒng)施工結(jié)束后進行。232.監(jiān)控系統(tǒng)末端設(shè)備安裝牢固、視場全覆蓋、特征可識別、設(shè)備防雨防雷措施到位；3.安裝位置和高度應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求，并能滿足監(jiān)視目標(biāo)視場范圍、特征識別的要求；停車場管理系統(tǒng)42.當(dāng)安裝在室外時，應(yīng)考慮防水及防撞措施。感應(yīng)線圈埋設(shè)位置與埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求或產(chǎn)品使用要求；3.信號指示器、車位引導(dǎo)顯示器安裝位置應(yīng)符合設(shè)計要求，便于識別與引導(dǎo)；12.景觀工程序工作要點3.色差：有拼花的石材地面，必須在加工廠進行色差控制；4.鋪貼：石材鋪貼前應(yīng)試鋪，保證色差滿足要求；5.基礎(chǔ)及墊層：施工前必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)夯實；墊層混凝土強度等級及有配筋的區(qū)域必須符合設(shè)計要求；6.木平臺：防腐木面層處理按照木本色處理；龍骨規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計要求，隱蔽前監(jiān)理單位必須進行全面檢查，并及時形成隱蔽記錄。1.防水：根據(jù)設(shè)計要求必須設(shè)計單獨的防止?jié)B漏的防水層，所有預(yù)埋及連接件必須在防水施工前完成；2.駁岸：自然駁岸的處理必須有專業(yè)堆石工程師現(xiàn)場指導(dǎo)；山石進場前必須經(jīng)過預(yù)檢；3.水處理：生物及物化相結(jié)合的方式處理；4.防凍脹：北方地區(qū)水面結(jié)冰后池壁及駁岸的消解凍脹力的做法；5.旱噴：回水迅速，鋪裝面整齊；噴口及地?zé)襞c鋪裝面平齊；回水縫平整通暢；噴水警示裝置完善；噴水高度及壓力必須滿足安全規(guī)范要求；6.鏡面水池：溢流部位石材均勻光滑；7.噴泉：泵坑泄水管；水池溢水管；池壁防水；噴水高度；噴水時間與音樂的配合（音樂噴泉），有特殊部位的水景亮點必須提前完成現(xiàn)場樣板段；8.石材鋪貼：水景中水長期浸泡的石材在施工前必須經(jīng)過嚴(yán)格的防護處理，預(yù)防返堿。1.覆土深度：在普通住宅車庫頂種植覆土不低于1.5m，豪宅不低于2.5m，北方地區(qū)不低于凍土深度；2.進場苗木：全冠移栽；無病蟲害；移植自帶土球不低于胸徑的10倍且必須完整；符合號苗要求；3.透水層：覆土底按照結(jié)構(gòu)排水坡度設(shè)置透水層，厚度不低于300mm；慎用透水板；在屋面防水層上需設(shè)根阻；4.現(xiàn)場搭配：按照設(shè)計要求，多視角比較，將苗木主要觀賞面朝向主觀賞點，苗木的搭配注意層次的豐富及高下的顧盼；重點景觀部位作為樣板段進行現(xiàn)場樣板段封樣。1.燈箱：面層材料符合材料封樣要求；龍骨及面板材質(zhì)符合設(shè)計要求；開啟方式是否可行；2.基礎(chǔ)：所有構(gòu)筑物基礎(chǔ)必須符合結(jié)構(gòu)設(shè)計要求，考慮風(fēng)荷載；4.花池：所有花池立面縫必須按照設(shè)計要求與地面鋪裝縫有對應(yīng)關(guān)系；5.建筑小品立面：石材對縫應(yīng)單獨進行排版設(shè)計；干掛部分龍骨規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計要求，隱蔽前監(jiān)理單位必須全面檢查，并及時形成隱蔽記錄；8.移動花缽：面層處理要細(xì)致平整；9.坐凳：符合人體工程設(shè)計要求；表面平整，禁止出現(xiàn)危及人身安全的構(gòu)件及做法。2.構(gòu)架基礎(chǔ)：在完成屋面防水前必須將所有預(yù)留美化構(gòu)架的基礎(chǔ)完成；3.植物美化：植物種類必須滿足管理要求，普通屋面綠化考慮粗放型管理要求；種植屋面必須設(shè)置根阻。1.材料：所有電纜、配電箱、接線盒、燈具、機電設(shè)備的型號必須進行現(xiàn)場復(fù)核；2.總用電量控制：當(dāng)景觀照明、水景用電等與總用電量發(fā)生關(guān)系變化時，必須進行總用電量復(fù)核；必須符合用電安全要求；3.消防：涉及消防水的設(shè)施應(yīng)該明顯而且突出；4.排水溝：蓋板應(yīng)滿足車輛、人行等功能要求；基礎(chǔ)必須按設(shè)計實施；隱蔽工程要全面檢查；形成隱蔽記錄；5.井蓋美化：在符合安全規(guī)范要求的前提下，所有井蓋要求進行面層美化處理。13.夜景照明工程2011年及以后開業(yè)項目夜景照明工程品質(zhì)考核要求如下：序號考核類別考核內(nèi)容考核方式審核施工圖紙落實情況中期檢查檢核現(xiàn)場落實情況4.所有相關(guān)管線應(yīng)提前預(yù)留；現(xiàn)場確認(rèn)封樣成果2燈具封樣1.所有明裝燈具必須經(jīng)過規(guī)劃院現(xiàn)場實體確認(rèn)后方可大量生產(chǎn)安裝14.幕墻工程2011年及以后開業(yè)項目幕墻工程品質(zhì)考核要求如下：序號考核類別考核內(nèi)容考核方式審核方案及深化階段圖紙1中期檢查中檢查落實情況2.幕墻頂部女兒墻處收口應(yīng)高出屋面至少300mm以上，且必須保證封口嚴(yán)密，防止雨水進入幕墻與主體結(jié)構(gòu)之間；審核幕墻施工圖3.幕墻施工必須預(yù)留外立面夜景照明燈具的鎮(zhèn)流器、控制器、電線的安裝孔位及暗藏空間，達紙落實情況到燈具所有輔助配件全部暗藏；幕墻設(shè)計及施工2中期檢查檢核現(xiàn)4.幕墻不同材料交接部位必須按設(shè)計圖紙要求完成構(gòu)造節(jié)點，不允許材料之間直接碰撞；5.外幕墻上應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志標(biāo)明防火救援窗；檢核施工及現(xiàn)場封樣成果3幕墻封樣中期檢查及規(guī)劃驗收時檢核落實情況4其他1.室內(nèi)步行街主入口玻璃幕墻后面應(yīng)該設(shè)置餐飲茶座等開敞空間。第四章考核與獎懲第1節(jié)工程質(zhì)量事故處理1.工程質(zhì)量事故定義康、引發(fā)社會群體事件、造成社會影響的事件。2.工程質(zhì)量事故分類準(zhǔn)內(nèi)條件之一的，即判定為本級事故：定義1000（含）500（含）300（含）300以下較大缺陷造成缺陷造成質(zhì)量缺陷的情況3.質(zhì)量事故上報上報時間性缺陷缺陷時間要求特別重大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故較大質(zhì)量事故2小時內(nèi)24小時內(nèi)一般質(zhì)量事故電話上報OA上報30分鐘內(nèi)12小時內(nèi)4.質(zhì)量事故處理工程質(zhì)量事故現(xiàn)場處理不限于以下工作：4.1.1立即停止與事故相關(guān)聯(lián)部位施工。采取有效應(yīng)急措施，保護、疏散人員和財物，防止事故擴大；4.1.2與設(shè)計、檢測等相關(guān)單位確定事故影響程度；4.1.3妥善保護事故現(xiàn)場，必要時可進行拍照或錄相，以便進行事故調(diào)查和原因分析；4.1.4收集相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)資料并封存；4.1.5協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門、當(dāng)?shù)卣块T進行現(xiàn)場事故處理。工程事故責(zé)任劃分4.2.1按事故發(fā)生的主體原因分為合作單位原因、項目公司直接責(zé)任原因或其他不可抗力引發(fā)原因；4.2.2由于項目公司直接責(zé)任原因引起的工程事故獎罰按股份公司工程質(zhì)量管理制度、股份公司安全管理制度執(zhí)行；4.2.3由于合作方原因或其他不可抗力引起的工程事故對合作單位的處罰辦法執(zhí)行合同規(guī)定。工程質(zhì)量事故處理4.3.1工程質(zhì)量事故處理必須堅持“事故原因不清不放過，事故責(zé)任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則；4.3.2由當(dāng)?shù)卣J(rèn)定的質(zhì)量事故的處理應(yīng)按當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行；4.3.3由股份公司、相關(guān)單位或個人發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故或重大質(zhì)量隱患，項目劃院、質(zhì)量監(jiān)管部共同確定善后方案，然后組織實施；股份公司對工程質(zhì)量管理各級責(zé)任單位考核分為三級：考核對象項目公司監(jiān)理公司《管理通報》《管理警告》由質(zhì)量監(jiān)管部項目負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況，定期對各項目履職情況進行考核打分，形成《項目履職考核打分表》；質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)各項目履職考核得分，對項目履職情況進行評價，結(jié)果量管理警告》、《質(zhì)量管理通報》；第3節(jié)處罰1.對質(zhì)量監(jiān)管部的處罰規(guī)定分管副總裁1）檢查中發(fā)現(xiàn)特別重大質(zhì)量問題，未提出整改要求的；2）瞞報特別重大質(zhì)量事故的；并視情節(jié)輕重，予以通報批評、降級、降職或解除勞動關(guān)系處理報董事長辦公會研究處理3）瞞報重大質(zhì)量事故的；并視情節(jié)輕重，予以通報批評、降級、降職處理上報總裁辦公會----6）檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量問題，未提出整改要求的。2.對項目公司的處罰規(guī)定10%5%發(fā)生質(zhì)量事故的處罰規(guī)定（當(dāng)項目因發(fā)生質(zhì)量事故導(dǎo)致安全事故的，參照2011適用范圍考評