風險分級管控實施方案

云科技《安全風險分級管控》為了全面提升云科技安全管理水平，實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標，云科技根據(jù)上級公司《安全風施方案，該方案適用于云科技光伏風險分級管控工作。一：組織機構與管控責任：成員：梅*、孫*、唐*、任*、王*、王*、田*。領導組下設辦公室，辦公室設在公司EHS部，辦公室由主任與成員組成，負責制定云科技安全風險分級管控實施方案，落實領導工作任務，負責組織、協(xié)調、匯總、考核、督辦等工作。名稱1)制定本單位安全風險分級管控，確保其達成；2)確保風險分級管控所需資源的獲得；3)針對重大風險分級做出決定。副組長職責：2)積極推動本部門的風險分級管控工作；3)按照PDCA法，持續(xù)進行改進；2)規(guī)劃、監(jiān)督、落實各單位風險分級管控實施情況；3)風險分級管控外部聯(lián)系與內部溝通；明確了風險分級管控基本程序：準備工作-風險辨識-風險評估-風險分級-制定管控措施-建立風險數(shù)據(jù)庫-建立“四色”分布圖-風險公告警示-風險管控-信息化管理-考核-持續(xù)改進。風險等級算法采用LEC代表風險等級，LE代表可能性與暴露的頻繁程度，C代表后果嚴重度，及D=LE*C。風險的辨識過程，就是通過一定的方法尋找出潛在的風險或危害的過程，將引起事故發(fā)生的原因來做為辨識的范圍：1、物（設備設施）的不安全狀態(tài)：車間、倉庫等建筑結構是否符合安全、消防要求，是否存在設備設施帶病運轉、超期限服務、特種設備是否定期檢驗、安全設施以及消防設施是否完好并達到設計的效果等；2、人的不安全行為：是否有違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律現(xiàn)象。3、管理上的缺陷：企業(yè)的安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系建設、制度建設、員工的培訓與教育、對外來人員的管理、是否有安全技術措施、設計方案、是否為員工配置適當?shù)膫€人防護用品等。4、有害的環(huán)境：地理位置、周邊環(huán)境或者工作崗位環(huán)境是否存在潛在的危害（風險）因風險分析和評估的目的，就是要對風險辨識中識別出的風險因素通過定性、定量的測量，通過選擇合適的風險評估的工具，來確定風險因素的危險等級，從而對危險因素采取不同的控制與處置措施以進行分級管理。各企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)的實際情況設定風險等級，通過確認哪些是可承受的風險、哪些是不可承受的風險，為下一步的風險控制做好準備。1）、風險演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治觯猴L險演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治黾墑e五級分值5說明表述極有可能發(fā)生四級三級二級一級4321很可能發(fā)生可能發(fā)生級別一級分值5造成3人以上死亡，7人及以上重傷，直接經(jīng)濟損失100萬元以上造成1-2人死亡，3-6人重傷或嚴重職業(yè)病，直接經(jīng)濟損失10萬元以上，100萬元以下造成1-2人重傷，3-6人輕傷；或經(jīng)濟損失1萬一以上，10萬元以下二級三級四級五級造成1-2人輕傷或直接經(jīng)濟損失5000元以下一般無人員損傷或虛驚事件3）、風險數(shù)值矩陣法：后果嚴重度一覽特別重大5重大4較大3一般2很小1五級四級三級二級一級事故發(fā)生概率等級664432風險等級原則上分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級，分別用“紅、橙、黃、藍”四色表示，“紅色”代表最高風險。風險級別分值范圍20-25示例橙色黃色藍色1-35）、風險管控措施：風險控制就是使風險降低到企業(yè)可以接受的程度，當風險發(fā)生時，不至于影響企業(yè)的正常運按照職責分工，各部門負責人組織本部門專業(yè)人員制定風險的管控標準和控制措施。重大安全風險管控措施由“風險分級管控”工作領導小組組長李永輝組織制定并實施，制定具體的工作方案。在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。從設備設施等硬件設施和組織管理等軟件設施上分別采取預防措施。例如在項目建設階段就采取有效的安全技術措施，運用工程技術手段消除不安全因素，實現(xiàn)工藝和機械設備等生產(chǎn)條件本質安全；另一方面，從加強安全管理以及加強對員工的安全教育和培訓入手，提高所有員工的風險防范意識和技能。通過增加完善各種安全設施以及員工的個人防護用品、選用低毒或無毒的生產(chǎn)原料、隔離、屏蔽；應急響應與救援計劃等等辦法，減少風險的發(fā)生頻率以及減輕發(fā)生事故的后果。3.5.1、建立風險數(shù)據(jù)庫：建立風險數(shù)據(jù)庫，由“風險分級管控”工作領導小組辦公室成員對本單位的所以風險點與危險源的相關信息進行統(tǒng)一收集匯總，按照下表格式形成風險點與危險源數(shù)據(jù)臺賬。安全風險分級管控臺賬（表）************************************************3.5.2、平面直觀風險分置圖表在公司整體平面布置圖的基礎上，繪制本單位風險“四色”分布圖，并由EHS部在單位醒目位置或存在重大安全風險的區(qū)域設置風險告知看板，公告存在的主要風險、風險類型、風險等級、管控措施、管控責任人、責任人聯(lián)系方式等。制作各崗位風險告知卡，標明本崗位存在的主要風險、事故后果、管控全隱患動態(tài)排查治理對照《風險分級管控清單/臺賬》逐項排查風險措施是否符合管控標準、各項照五定原則（實相關責任單位、責任人并進行整改。由“風險分級管控”工作領導小組辦公室及公司EHS部統(tǒng)一部署與指導。各部門、車間第一負責人與相關專業(yè)人員（如：主管、工程師、助理工程師、兼職安全員）在公司級基礎上逐級細化安全風險分級管控內容，要求有計劃性開展、并召開專項會議落實管控措施，由專人進行匯總、并嚴格按“PDCA”法，持續(xù)改進。對實時監(jiān)測或動態(tài)隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的風險失控及管控措施未落實時啟動預警機制，發(fā)出危險預警指示，并及時將相關信息傳達到風險范圍內涉及的所有人員，由現(xiàn)場管理人員及作業(yè)人員負責落實。預警色藍色整改負責人由班組長或部門兼職安全員由車間或部門主管負責管控黃色橙色紅色由車間或部門經(jīng)理負責管控由公司副總或總監(jiān)負責管控結合云科技受控三階文件Q/JXZ01030017《EHS管理制度》中5.2EHS獎懲管理進行考核與Z01030017-01Z01030005-02理以及閉環(huán)整改。