企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查制度

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查制度

一、適用范圍

本方法適用于安全監(jiān)管部門利用安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，對企業(yè)安全隱患排查治理工作狀況開展績效評估。

二、依據(jù)及引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2023〕23號）、《國務(wù)院關(guān)于堅持科學(xué)進展安全進展促進安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國發(fā)〔2023〕40號）、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2023〕1號）和《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）等。

三、評估原則

（一）客觀公正、公開公正原則。以企業(yè)安全隱患排查治理工作實際狀況為依據(jù)，評估流程向企業(yè)公開，評估內(nèi)容公正，評估結(jié)果客觀公正。

（二）簡潔有用、便于操作原則。在保證評估結(jié)果客觀公正的前提下，精煉評估指標(biāo)和內(nèi)容，簡化評估量算方法，力求簡潔有用、便于操作。

（三）統(tǒng)籌兼顧、注意實效原則。評估指標(biāo)和內(nèi)容設(shè)計兼顧不同規(guī)模、不同類型企業(yè)，注意企業(yè)安全隱患排查治理工作過程和實效的評估，引導(dǎo)企業(yè)安全隱患排查治理工作的方向和重點。

四、評估實施單位

各級安全監(jiān)管部門。

五、評估周期

績效評估周期分為季度評估和年度評估。

（一）季度評估。每季度根據(jù)評估表中設(shè)置的指標(biāo)對評估對象進展評估。

（二）年度評估。將四個季度評估值進展平均，直接計算分?jǐn)?shù)。

評估工作在評估期后的10個工作日內(nèi)完成，評估結(jié)果在評估工作完成后10個工作日內(nèi)通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)向企業(yè)公布，并定期向社會公布。

六、評估指標(biāo)及內(nèi)容

（一）安全隱患排查治理制度的報告狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋:企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求制定企業(yè)安全隱患排查治理制度，并通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)的企業(yè)端報告?zhèn)洳椤?/p>

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）。

3.指標(biāo)計算方法：該指標(biāo)包括“制度報告”、“安全隱患排查工作規(guī)劃”、“安全隱患排查頻次”等三個工程，在信息系統(tǒng)中按要求報告則取得相應(yīng)分?jǐn)?shù)。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)推斷企業(yè)“安全隱患排查治理制度文件”和“安全隱患排查工作規(guī)劃”的報告狀況，并對“企業(yè)（公司）、車間（分廠）、班組安全檢查或安全隱患排查周期、頻次”進展檢索，依據(jù)檢索結(jié)果判定“安全隱患排查治理制度文件”或“安全隱患排查工作規(guī)劃”中是否對“安全隱患排查頻次”進展了規(guī)定。

（二）隱患按時報告率。

1.指標(biāo)界定與解釋：指企業(yè)是否在規(guī)定的時間內(nèi)，通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)報告本單位排查出的隱患。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實行安全生產(chǎn)隱患排查治理月通報的通知》（安委辦〔2023〕23號）。

3.指標(biāo)計算方法：企業(yè)在規(guī)定報告周期內(nèi)報告隱患的次數(shù)與評估周期的月份數(shù)的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算企業(yè)隱患報告的按時率。只考察企業(yè)是否在規(guī)定的報告周期內(nèi)報告隱患，如當(dāng)月在規(guī)定報告時間內(nèi)報告一次或?qū)掖蔚?，記?；如未進展報告的，或者是在規(guī)定報告時間外報告的，記為0。評估周期為季度的，月份數(shù)為3，評估周期為年度的，月份數(shù)為12。

（三）隱患按時整改率。

1.指標(biāo)界定與解釋：指企業(yè)在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成隱患整改工作狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）。

3.指標(biāo)計算方法：企業(yè)在整改期限內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量與隱患總數(shù)量的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算企業(yè)隱患整改工作的按時率。企業(yè)在整改期限內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量包括馬上完成整改的隱患數(shù)量和未當(dāng)場完成整改但在整改周期內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量之和；隱患總數(shù)量指通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)報告的隱患數(shù)量。

（四）班組全員自查隱患率。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)參加安全隱患排查工作的班組人員數(shù)量。

2.指標(biāo)依據(jù)：“一崗雙責(zé)”。

3.指標(biāo)計算方法：參加安全隱患排查的班組人員數(shù)量與企業(yè)班組總?cè)藬?shù)的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算參加排查人數(shù)與企業(yè)班組人數(shù)的比值。安全隱患排查治理信息系統(tǒng)通過統(tǒng)計安全隱患排查人員的信息，計算參加安全隱患排查的班組人員數(shù)量；企業(yè)班組總?cè)藬?shù)作為安全隱患排查治理信息系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)，由企業(yè)自行報告。

（五）隱患頻發(fā)狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)某類隱患多發(fā)、頻發(fā)的狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）。

3.指標(biāo)計算方法：某類隱患的數(shù)量與排查發(fā)覺的隱患總量之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算兩者之間的比值。工貿(mào)行業(yè)安全隱患的分類依據(jù)為《工貿(mào)行業(yè)安全隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳管四〔2023〕149號），其他行業(yè)參照執(zhí)行。安全隱患排查治理信息系統(tǒng)統(tǒng)計隱患分類的其次級類別。

（六）重大隱患報告狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)是否按規(guī)定評估、處置、報告重大隱患。

2.指標(biāo)依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）。

3.指標(biāo)計算方法：該指標(biāo)有兩項，一是重大隱患報告率，為企業(yè)已發(fā)覺報告的重大隱患個數(shù)與實際存在的重大隱患個數(shù)之間的比值；二是重大隱患整改完項率，重大隱患整改模塊中，“責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案”五個選項的完成數(shù)量與重大隱患數(shù)量的5倍之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：由安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算獲得。實際存在的重大隱患個數(shù)，指企業(yè)發(fā)覺并報告的”重大隱患、企業(yè)發(fā)覺未報告的重大隱患和企業(yè)未發(fā)覺但實際存在（安全監(jiān)管部門安全檢查發(fā)覺或社會舉報）的重大隱患數(shù)量之和。

（七）隱患檢查舉報率。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)被政府安全監(jiān)管部門檢查或社會、個人舉報的隱患狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國-家-安-全監(jiān)管總局令第16號）。

3.指標(biāo)計算方法：政府機構(gòu)檢查或社會、社會舉報發(fā)覺的隱患數(shù)量與企業(yè)自身排查報告的隱患數(shù)量的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計算兩者之間的比值。政府機構(gòu)檢查或社會、個人舉報發(fā)覺的隱患數(shù)量，指由政府安全監(jiān)管部門安全檢查發(fā)覺的隱患和社會、個人舉報的隱患數(shù)量之和。假如政府安全監(jiān)管部門沒有對該企業(yè)進展安全檢查，或者安全檢查未發(fā)覺存有隱患，或者沒有社會、個人對該企業(yè)進展隱患舉報，則政府機構(gòu)檢查或社會、個人舉報發(fā)覺的隱患數(shù)量為零。

（八）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2023〕23號）、《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的指導(dǎo)意見》（安委〔2023〕4號）。

3.指標(biāo)計算方法：該指標(biāo)分為兩項，一是標(biāo)準(zhǔn)化等級，分為一級、二級、三級和未評定四類；二是扣分項整改率，為企業(yè)已整改完成的扣分項數(shù)與全部的扣分項數(shù)之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，推斷企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化等級，并依據(jù)扣分項的整改狀況，計算扣分項整改率。

（九）事故發(fā)生狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)在每個評估周期內(nèi)發(fā)生的事故狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)。

3.指標(biāo)計算方法：計算企業(yè)報告的事故等級和數(shù)量。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)統(tǒng)計分析企業(yè)事故發(fā)生狀況。

以上評估指標(biāo)詳細(xì)的評估內(nèi)容、分值、權(quán)重以及評估說明見附表。

七、評估實施

（一）安全監(jiān)管部門向企業(yè)宣貫安全隱患排查治理工作要求，培訓(xùn)安全隱患排查治理信息系統(tǒng)時，應(yīng)對本《方法》進展介紹和說明。

（二）依據(jù)企業(yè)安全隱患排查治理報告狀況，安全隱患排查治理信息系統(tǒng)根據(jù)評估內(nèi)容的要求對企業(yè)安全隱患排查治理工作進展績效評估。

（三）安全監(jiān)管部門應(yīng)對評估結(jié)果進展審核、記錄，并向企業(yè)公布。

八、評估結(jié)果

依據(jù)“附表：安全隱患排查治理工作績效評估表”，對各企業(yè)的安全隱患排查治理工作進展打分。

實得分=應(yīng)得分×權(quán)重。

總分=各項評估內(nèi)容的實得分之和。

評估工作的總分值為10分，最低得分為0分。依據(jù)企業(yè)的評估分?jǐn)?shù)劃分為A、B、C、D四個等級，各等級的根本標(biāo)準(zhǔn)是：

A級：考評得分≥9分，超過預(yù)期要求。榜樣遵守工作要求，工作積極，業(yè)績突出。

B級：8分≤考評得分＜9分，到達要求或局部超過預(yù)期要求。自覺遵守工作要求，工作負(fù)責(zé)，能夠完成工作任務(wù)。

C級：6分≤考評得分＜8分，根本到達預(yù)期要求。工作較為負(fù)責(zé)，根本能夠完成工作任務(wù)。

D級：考評得分＜6分，未到達預(yù)期要求，明顯存在缺乏。業(yè)務(wù)素養(yǎng)較差，工作責(zé)任心不強，不能完成工作任務(wù)。

九、評估結(jié)果的使用

企業(yè)安全隱患排查治理工作的績效評估結(jié)果可作為衡量企業(yè)安全生產(chǎn)工作水平的重要指標(biāo)，用于企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評工作，并可作為監(jiān)管部門執(zhí)法檢查和企業(yè)享受相關(guān)優(yōu)待政策的參考依據(jù)。

企業(yè)安全隱患排查整改制度2023-09-2015:40|#2樓

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患,把事故毀滅在萌芽之中.現(xiàn)結(jié)合當(dāng)前工作詳細(xì)實際,特制定煤礦企業(yè)規(guī)章制定如下:

第一條隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負(fù)責(zé)人、基層

單位負(fù)責(zé)人參與；專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或托付的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位治理人員和部門人員參與；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參與。

2、對所排查的隱患必需根據(jù)“六定原則”落實整改，即：定工程、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時間、定復(fù)查人。

3、礦每周一的隱患排查會議以會議紀(jì)要的形式根據(jù)“六定原則”明確整改；專業(yè)部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以落實整改。

其次條“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進展閉鎖循環(huán)治理。

1、發(fā)覺隱患：各級治理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全治理的“死角”、“空白地帶”納入列表治理，有規(guī)劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。

2、填報隱患：各級治理人員出井后馬上在礦安全信息站填報隱患狀況。

3、匯總隱患：由安全信息站人員對所填報的隱患進展分類匯總，并進展信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進展公布并跟蹤落實整改狀況)。

4、下達隱患整改通知書：安監(jiān)部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進展梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。

5、實施整改：隱患整改責(zé)任單位必需依據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改狀況進展公示，并準(zhǔn)時修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反應(yīng)整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必需準(zhǔn)時向安監(jiān)部門和復(fù)查部門反應(yīng)整改信息。一是準(zhǔn)時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成狀況，二是將隱患整改復(fù)查申請單反應(yīng)到相關(guān)部門。

7、復(fù)查驗收：由安監(jiān)部會同業(yè)務(wù)主管部門組織復(fù)查驗收，復(fù)查狀況準(zhǔn)時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。

第四條對隱患復(fù)查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進展整改，整改完成后準(zhǔn)時填寫復(fù)查申請單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改狀況。

2、復(fù)查時，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必需將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項對比復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進展銷號。

3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未到達要求的，信息中心應(yīng)準(zhǔn)時反應(yīng)到安監(jiān)部門，并由安監(jiān)部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進展懲罰。

第五條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患根據(jù)a、b、c、d四級進展分類治理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），由各專業(yè)部門每月24日前報礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門同時報分管上級分管部門備案；b類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各專業(yè)部門報次月隱患整改工程、責(zé)任單位、整改措施、完成時間等到安監(jiān)部，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；c類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，并報礦安監(jiān)部門備案，安監(jiān)部門和專業(yè)部門作為重點進展日常監(jiān)控；d類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改狀況報礦安監(jiān)部門備案。

第六條加強對隱患排查整改狀況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成狀況進展查詢，發(fā)覺未完成的必需查明緣由，并對已完成的整改工程準(zhǔn)時安排人員進展復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周全部隱患的整改完成狀況，并對未完成整改的責(zé)任人的懲罰進展通報。

第七條安全信息系統(tǒng)的治理。

1、各單位由隊長負(fù)責(zé)，并指定專人負(fù)責(zé)對信息的錄入和治理，一經(jīng)發(fā)覺系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中消失問題或疑問，準(zhǔn)時與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能：

⑴安全治理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。

⑶安全活動的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進展登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進展

篩選，通知到整改單位。

③整改狀況：整改單位將整改實施內(nèi)容及