北侖 某某設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件

PAGE寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司JC/GL2-Ⅲ-壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件（第Ⅲ版）受控類別：受控□／非受控□發(fā)放編號：持有部門：持有人：-4-20發(fā)布-4-28實(shí)施寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司發(fā)布寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號0共2頁第1頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序2JC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序3JC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序10JC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序3JC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序6JC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序4JC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序3JC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序4JC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序2JC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序4JC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序4JC/GL2.12-Ⅲ-20XX材料標(biāo)識及移植程序5JC/GL2.13-Ⅲ-20XX作業(yè)（工藝）控制程序5JC/GL2.14-Ⅲ-20XX壓力管道單線圖管理制度2JC/GL2.15-Ⅲ-20XX焊接控制程序4JC/GL2.16-Ⅲ-20XX焊接材料管理制度4JC/GL2.17-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的標(biāo)識管理2JC/GL2.18-Ⅲ-20XX熱處理控制程序2JC/GL2.19-Ⅲ-20XX無損檢測控制程序3JC/GL2.20-Ⅲ-20XX理化檢驗(yàn)控制程序2JC/GL2.21-Ⅲ-20XX檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序6JC/GL2.22-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工藝和檢驗(yàn)管理制度11JC/GL2.23-Ⅲ-20XX檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序3JC/GL2.24-Ⅲ-20XX設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序3JC/GL2.25-Ⅲ-20XX不合格品（項(xiàng)）控制程序3PAGE寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號0共2頁第2頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.26-Ⅲ-20XX壓力容器交驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序2JC/GL2.27-Ⅲ-20XX起重吊裝控制程序2JC/GL2.28-Ⅲ-20XX涂裝、保溫保冷控制程序2JC/GL2.29-Ⅲ-20XX質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序3JC/GL2.30-Ⅲ-20XX人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2JC/GL2.31-Ⅲ-20XX執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修許可制度控制程序2寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第1頁1.目的制定、實(shí)施及考核質(zhì)量目標(biāo)，以確保本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于本公司及各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師組織策劃公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上分解實(shí)施。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，配備充分資源以保證總目標(biāo)和分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核評審。4.工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.14.1.4.1.34.14.1.5質(zhì)量保證工程師根據(jù)上述要求，組織編制質(zhì)量方針目標(biāo)分解后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放給各職能部門和相關(guān)人員，執(zhí)行4.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及考核4.2為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)打好基礎(chǔ)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第2頁4.24.2.34.2.4在考核后發(fā)現(xiàn)由于內(nèi)外環(huán)境變化需對質(zhì)量目標(biāo)部分條款或已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的相應(yīng)條款進(jìn)行修改時，按文件和記錄控制程序的要求執(zhí)行，填寫4.2.5對于質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到的部門，應(yīng)組織分析原因，采取必要的糾正措施，執(zhí)行5.相關(guān)文件《質(zhì)量方針目標(biāo)分解》《文件和記錄控制程序》《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序》質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的 有效地建立質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)、原則，保證壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門和有關(guān)責(zé)任人員。3職責(zé) 質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門配合。4質(zhì)量保證體系4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證施工質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立健全壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成 主要由質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系以及資源和人員構(gòu)成。4.2.1公司質(zhì)量保證體系組織由公司最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)設(shè)立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，由最高管理者授權(quán)質(zhì)量保證工程師（總工程師）擔(dān)任質(zhì)量保證工程師，每個質(zhì)量系統(tǒng)由系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，每個控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，從而形成獨(dú)立而有效的從事壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量保證體系組織。4.2.2質(zhì)量控制體系 公司質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的對管道安裝質(zhì)量影響的主要因素，按其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為若干個相互獨(dú)立又有聯(lián)系的控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的全過程實(shí)行控制。根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)立了設(shè)計(jì)、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、起重吊裝、涂裝保溫保冷十一個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置48個控制環(huán)節(jié)、118個控制點(diǎn)，其中停止點(diǎn)4個，分別是圖寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁紙有效性審查、材料質(zhì)量證明書、焊接工藝評定報(bào)告和管道壓力試驗(yàn)。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見“各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。其中：設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置6個控制環(huán)節(jié)，20個控制點(diǎn)；材料、零部件系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，9個控制點(diǎn)；作業(yè)（工藝）系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點(diǎn)；焊接系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，12個控制點(diǎn)；熱處理系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，5個控制點(diǎn)；無損檢測系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，7個控制點(diǎn)；理化檢驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點(diǎn)；檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，18個控制點(diǎn)；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置系統(tǒng)設(shè)置5個控制環(huán)節(jié)，9個控制點(diǎn)；起重吊裝系統(tǒng)設(shè)置3個控制環(huán)節(jié)，8個控制點(diǎn)；涂裝、保溫保冷系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，14個控制點(diǎn)。4.2.3 公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)（見附錄C）、設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量保證手冊、含程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（通用、專用工藝文件）以及各種樣表、樣單和報(bào)告、資料等組成。它是壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修中各級責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。4.2. 質(zhì)量保證體系還必須具備壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段（見手冊前言）。4.3質(zhì)量保證體系要求4．3．1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項(xiàng)工作控制程序和管理制度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。4.3.2質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.3.3質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師及時授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效。待責(zé)任人員到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。4.3.4質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)召開質(zhì)量會議。4.3.5質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作出現(xiàn)不協(xié)調(diào)時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3.6各系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。4.3.7對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第1頁1目的 明確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)各級責(zé)任人員以及管理部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍 適用于從事與壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的各職能部門和責(zé)任人員。3職責(zé) 本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關(guān)責(zé)任人員配合實(shí)施。4職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量的政策，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.1.2制定、批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)、發(fā)布《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件》。4.1.3任命質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人，授權(quán)并支持質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人的工作，確保他們能正確行使職、責(zé)、權(quán)。4.1.4配置必要的技術(shù)力量、工藝裝備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.1.5經(jīng)常督促、檢查壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理每年應(yīng)至少組織一次對質(zhì)量保證體系的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作，對檢查出來的問題要制訂改進(jìn)措施、不斷完善壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2副總經(jīng)理4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分管公司規(guī)定的業(yè)務(wù)部門和其工作人員的工作質(zhì)量。確定分管部門的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2在質(zhì)保工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，執(zhí)行監(jiān)察本職屬下的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量運(yùn)行實(shí)施工作。4.2.3執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量工作。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第2頁4.3.1組織制定公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃。4.3.2組織編制重大工程安裝工藝和技術(shù)方案。4.3.3組織編制并審批通用、專用工藝。4.3.4審定公司有關(guān)安裝工程技術(shù)文件、技術(shù)措施和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.5審批超過二次的焊縫返修工藝技術(shù)方案。4.3.6審定重大不合格品（項(xiàng)）的技術(shù)處理報(bào)告。4.4質(zhì)量保證工程師4.44.44.44.44.4審批。4.44.44.4.84.44.5各系統(tǒng)責(zé)任人 在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)管理制度。 對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第3頁（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修有關(guān)設(shè)計(jì)方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；（2）組織對設(shè)計(jì)分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分包委托；（4）負(fù)責(zé)對分包方或外來設(shè)計(jì)文件有效性、正確性、符合性的圖紙匯審；（5）負(fù)責(zé)核查設(shè)計(jì)文件配套完整、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)選用正確、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定合理；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)追加（減）、工程聯(lián)系單的溝通處理。4.（1）對材料、零部件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗(yàn)收；（2）監(jiān)督檢查材料、零部件的保管、標(biāo)識移植和材料、零部件的發(fā)放，確保壓力管道用材的正確性；（3）審核材料、零部件代用手續(xù)；（4）有權(quán)對材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料、零部件進(jìn)行安裝現(xiàn)場；（5）組織對分供方的評價、選擇和考核等工作。4.（1）負(fù)責(zé)圖樣的作業(yè)（工藝）審核工作，有權(quán)制止不符合作業(yè)（工藝）要求的圖樣安排安裝；（2）組織編制并審批專用作業(yè)（工藝）文件，審核通用作業(yè)（工藝）文件，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的修改和現(xiàn)場作業(yè)（工藝）質(zhì)量問題的處理；（3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收；（4）定期組織作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查。有權(quán)制止違反作業(yè)（工藝）紀(jì)律的操作和行為。4.（1）負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)、考試及辦理焊工合格證的工作，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案；（2）負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝任務(wù)書、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報(bào)告以及上述文件的審核工作，負(fù)責(zé)焊評報(bào)告、試件的管理；（3）組織編制并審核焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超次返修的審核工作；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第4頁（5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作；（6）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。4.（1）組織編制熱處理工藝并負(fù)責(zé)進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織對熱處理分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)熱處理的委托，審查確認(rèn)分包方提供的熱處理報(bào)告和記錄等。4.（1）負(fù)責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)、考試和證件的管理工作；（2）負(fù)責(zé)組織對無損檢測分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的無損檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)無損檢測的委托；（4）對分包方提供的無損檢測報(bào)告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)組織對理化檢驗(yàn)分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的理化檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)理化試件的加工和檢查工作；（3）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)委托；（4）對分包方提供的理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)材料、零部件、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的驗(yàn)收、安裝過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)和總體檢驗(yàn)與試驗(yàn)、工程交工檢驗(yàn)的工作；（2）對檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程交工文件、工程檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝紀(jì)律的操作，有權(quán)制止不合格的材料、零部件投入安裝，有權(quán)制止無證焊工施焊；（4）有權(quán)對安裝過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判定和處理；（5）有權(quán)制止不合格的工程交工。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第5頁（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；（2）對設(shè)備的專管率和完好率負(fù)責(zé)，對設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維修和管理資料的管理工作；（4）有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行；（5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的訂購、驗(yàn)收及送檢和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理工作，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周檢率、合格率和在有效期內(nèi)的使用；（6）有權(quán)拒絕不合格檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用。4.51）負(fù)責(zé)制定壓力容器的整體安裝、壓力容器內(nèi)件抽提、壓力容器的內(nèi)件更換吊裝方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；2）負(fù)責(zé)壓力容器吊裝或容器內(nèi)部構(gòu)件安裝前的技術(shù)交底工作，起吊、抽提前的準(zhǔn)備工作檢查與認(rèn)定；3）負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械就位、卷揚(yáng)設(shè)備性能、吊索具正確選用，壓力容器及其內(nèi)部部件的吊裝安全及穩(wěn)定，吊裝過程的規(guī)范程序、各部位的檢查，認(rèn)定并監(jiān)督實(shí)施；4）對一切吊裝工作要在吊前先通過試吊合格，對20T～250T范圍內(nèi)的壓力容器吊裝，均簽署書面起吊令后方可吊裝。5）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)控吊裝過程的安全作業(yè)，規(guī)范指揮發(fā)號旗語，協(xié)調(diào)統(tǒng)一與配合。6）吊裝就位后應(yīng)經(jīng)安裝工藝質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可，再繼續(xù)下道工序，并辦理交接手續(xù)。4.51）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求制定涂裝措施，保溫、保冷敷設(shè)工藝措施；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督使用涂料品種、質(zhì)量、保溫保冷材料的性能，質(zhì)量證明與保存期條件；3）監(jiān)控涂裝過程和涂裝質(zhì)量，涂層厚度；正確實(shí)施保溫、保冷工程安裝質(zhì)量；4）負(fù)責(zé)按規(guī)范要求填寫施工記錄，質(zhì)量記錄，并匯集于安裝交工資料檔案中4.5（1）在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量管理工作；（2）協(xié)調(diào)并落實(shí)各質(zhì)量控制系統(tǒng)對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的質(zhì)量控制要求，保證安裝工程質(zhì)量；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第6頁（3）負(fù)責(zé)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)要求處理安裝現(xiàn)場的質(zhì)量問題，對現(xiàn)場出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或有爭議時應(yīng)及時請示有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師；（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場與用戶（建設(shè)單位）的聯(lián)系，處理有關(guān)事宜；（5）組織或參與材料進(jìn)場、基礎(chǔ)驗(yàn)收、壓力試驗(yàn)前檢查、壓力試驗(yàn)、終檢等重要控制點(diǎn)的檢查及驗(yàn)收。4.6部門及崗位職責(zé)4.6.1辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司文件的組織編寫以及上級文件的收發(fā)、管理工作。（2）負(fù)責(zé)員工的招聘、定崗、培訓(xùn)和考核、評價工作。（3）組織開展崗位培訓(xùn)和考核，實(shí)行憑上崗（操作）證上崗操作。4.6.2財(cái)務(wù)部職責(zé)參與合同評審，對公司的成本和效益負(fù)責(zé)。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排質(zhì)量管理方面的經(jīng)費(fèi)。組織開展質(zhì)量成本核算、分析工作。有權(quán)決定對未經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)件拒付。4.6.3經(jīng)營部職責(zé)（1）組織市場調(diào)查、分析和預(yù)測，收集顧客信息，并及時反饋給有關(guān)部門，作為質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的依據(jù)。（2）加強(qiáng)營銷質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行合同評審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（3）負(fù)責(zé)做好售前服務(wù)，配合質(zhì)量部門做好售后服務(wù)工作，對外部來的質(zhì)量信息和服務(wù)要求及時反饋給相關(guān)部門，使顧客的意見和需要得到及時圓滿的解決。（4）提供預(yù)選分供方名單，負(fù)責(zé)組織對分供方評價和年度業(yè)績評定工作，確保和編制合格分供方名單。（5）保證提供合格的材料、零部件。（6）組織開展采購質(zhì)量控制，確保采購物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。（7）參與質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的要求負(fù)責(zé)組織編制采購質(zhì)量控制謀劃并組織實(shí)施。（8）嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序，進(jìn)廠的原材料外購件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可入庫和發(fā)料。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第7頁4.6.4技術(shù)部職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。（2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的設(shè)計(jì)、工藝、焊接、熱處理的管理工作。（3）負(fù)責(zé)組織和參與安裝項(xiàng)目的審圖和施工方案的審核工作。（4）負(fù)責(zé)組織編制安裝施工工藝文件及審核工作。（5）負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)交底會議，并進(jìn)行施工技術(shù)交底。（6）參與中間驗(yàn)收檢查和交工評定工作。（7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故分析后，并采取技術(shù)和工藝措施予以整改實(shí)施。（8）負(fù)責(zé)安裝施工中的技術(shù)、工藝等重大問題，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告后，采取糾正措施，直到問題解決。4.6.5工程部職責(zé)（1）嚴(yán)格按照工藝文件和圖紙的要求組織安裝，減少或杜絕違反圖紙、工藝文件操作的違反工藝紀(jì)律的行為。（2）對安裝過程中原材料的標(biāo)識的方法和可追溯性負(fù)責(zé)。（3）協(xié)助經(jīng)營部組織開展原材料質(zhì)量控制，參加對供方的評價，以確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。（4）負(fù)責(zé)安裝使用的各種設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工藝質(zhì)量要求，并保管好各種設(shè)備的技術(shù)文件和記錄。（5）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定校準(zhǔn)和管理。（6）組織并做好安裝工程交付過程的質(zhì)量防護(hù)工作，確保安裝工程交付過程中不受到任何損壞，并做好服務(wù)。4.6.6質(zhì)安部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。（2）嚴(yán)格把好工程施工質(zhì)量關(guān)。（3）參與圖紙、施工方案會審，并根據(jù)施工設(shè)計(jì)要求確定檢驗(yàn)控制點(diǎn)，編制檢驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第8頁（4）參與在施工過程中的各種檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，并對檢驗(yàn)與試驗(yàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（5）對施工中發(fā)生違反工藝紀(jì)律或出現(xiàn)施工質(zhì)量時，應(yīng)立即予以阻止，直到問題得到糾正和解決。（6）做好施工質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄，并對檢驗(yàn)與試驗(yàn)的質(zhì)量記錄資料的完整性負(fù)責(zé)。（7）參與施工項(xiàng)目的質(zhì)量評定和交工驗(yàn)收，并根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范，對施工質(zhì)量作出質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論。（8）負(fù)責(zé)對用戶意見的收集和處理工作。（9）負(fù)責(zé)公司安全人員培訓(xùn)、職工安全教育，負(fù)責(zé)工程施工的安全監(jiān)督、管理。4.6.7施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝管理工作，完成公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。（2）對現(xiàn)場安裝的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，保證國家和公司安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關(guān)規(guī)章制度在安裝過程中的貫徹執(zhí)行，不得強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制要求，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量。（4）組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)、質(zhì)量教育、提高整體技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識。（5）對安裝過程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，切實(shí)做到記錄填寫完整、正確、清晰、便于追溯。（6）按文件和記錄控制程序規(guī)定的要求，對安裝過程中使用的文件和記錄進(jìn)行控制，確保在用文件和記錄的有效性。（7）隨時掌握安裝過程中的質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部聯(lián)系，并對質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)負(fù)責(zé)。（8）組織均衡安裝，搞好工序管理，對過程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對不合格安裝工程的控制負(fù)責(zé)。4.6.8倉庫管理崗位職責(zé)（1）材料入庫要憑有效的檢驗(yàn)單，準(zhǔn)確計(jì)量、堆放整齊、標(biāo)識醒目。（2）材料出庫要憑有效的領(lǐng)料單或進(jìn)行領(lǐng)料登記，領(lǐng)料單需有領(lǐng)料人及主管部門負(fù)責(zé)人簽字。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第9頁（3）填寫的臺帳、票簽、卡片、報(bào)表要齊全、完備，做到日清日結(jié)。（4）倉庫必須定期盤存和不定期抽樣盤點(diǎn)，確保數(shù)字準(zhǔn)確，每日做好報(bào)表，帳、物一致。（5）入庫材料，外購件應(yīng)妥善保管，防止超期貯存變質(zhì)，確保物資從入庫到出庫不損壞、不錯料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。4.6.9檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程，判斷工程的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（2）及時填送合格、不合格工程通知單，有關(guān)質(zhì)量報(bào)表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。（3）及時完成壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的試驗(yàn)工作，并做好試驗(yàn)全過程的原始記錄，對試驗(yàn)過程及上報(bào)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（4）堅(jiān)持質(zhì)量原則，在檢驗(yàn)工作中不講私情，堅(jiān)持公正、客觀、實(shí)事求是的態(tài)度進(jìn)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程檢驗(yàn)，并積極幫助工人改進(jìn)和提高安裝質(zhì)量。4.6.10施工現(xiàn)場安全員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)知識，安全規(guī)范。（2）時刻檢查各工種的操作人員是否穿戴好工作服、工作帽、工作鞋等勞保用品。（3）嚴(yán)禁工作人員酗酒。（4）深入施工現(xiàn)場，指導(dǎo)督促各班組及操施工人員，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，掌握施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，確定相應(yīng)的整改措施。（5）組織安全活動和定期安全檢查，并作好書面記錄。（6）立體交叉作業(yè)時必須戴安全帽。（7）登高前，安全員應(yīng)對全體人員進(jìn)行現(xiàn)場安全教育。（8）靠近電源線路作業(yè)時，應(yīng)聯(lián)系停電，確認(rèn)停電后方可進(jìn)行工作。（9）夜間作業(yè)必須設(shè)置足夠的照明設(shè)施，否則禁止施工。（10）禁止上、下同時垂直作業(yè)。（11）堅(jiān)決阻止違章作業(yè)，遇有嚴(yán)重險(xiǎn)情的有權(quán)暫停施工。4.6.11電工崗位職責(zé)（1）全面了解施工現(xiàn)場環(huán)境和配電情況，并能獨(dú)立架設(shè)臨時線，配置生活用電。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第10頁（2）如遇夜間施工必須與施工員、安全員一起確定施工現(xiàn)場的照明方案。（3）能根據(jù)圖紙要求，配置項(xiàng)目動力電源，各種線路鋪設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（4）所有電器的金屬外殼須有良好的接地線。（5）定期檢查電動工具及用電設(shè)備是否完好，有無絕緣損傷，及接地是否完整，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)。（6）應(yīng)熟悉常用的觸電急救法及有關(guān)急救常識。（7）應(yīng)熟悉掌握常用滅火器的使用方法，以便發(fā)生電器設(shè)備火災(zāi)時進(jìn)行撲救。（8）工作服要三緊，防止被轉(zhuǎn)動機(jī)器絞住，工作時要戴好規(guī)定的勞保用品。4.6.12安裝工人職責(zé)（1）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對由于不執(zhí)行工藝操作規(guī)程而造成安全、質(zhì)量事故和不合格工程負(fù)責(zé)。（2）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管或技術(shù)人員反映，對因不及時發(fā)現(xiàn)問題或未向有關(guān)人員反映而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（3）認(rèn)真填寫崗位質(zhì)量記錄，保證記錄齊全、完整、可追溯。（4）正確使用和維護(hù)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保其在安裝過程中處于完好，使用專用工位器具，防止壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程磕、碰、劃傷。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的按計(jì)劃評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對本公司質(zhì)量保證體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。3.3辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)自評匯報(bào)，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前編制管理評審計(jì)劃a.評審時間、目的；b.評審范圍及評審重點(diǎn)；c.參加評審部門（人員）；d.評審依據(jù)、內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.本公司質(zhì)量保證體系組織、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會：a.審核結(jié)果，包括內(nèi)外質(zhì)量保證體系審核的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁c.各部門的職能和活動，是否符合質(zhì)量保證體系要求，過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；e.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f.可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，產(chǎn)品的更新等；g.質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前4.3.24.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放4.4管理評審會議a.總經(jīng)理主持管理評審會議，聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，與會人員對評審輸入作出評價，對于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、過程控制、實(shí)物質(zhì)量、客戶意見、體系文件等方面的評價；決定要采取的糾正和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進(jìn)要求（包括體系和產(chǎn)品的改進(jìn)）；各種資源需求及解決措施等。4.5.24.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第1頁1.目的驗(yàn)證質(zhì)量保證體系是否符合壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修以及本公司實(shí)際情況，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。2.適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制年度審核方案，并做好內(nèi)部審核相關(guān)記錄的傳遞和保管工作。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織、協(xié)調(diào)。3.3審核組長負(fù)責(zé)組織各內(nèi)部審核員實(shí)施具體審核活動，編制審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部審核檢查表，開具不符合報(bào)告及內(nèi)部審核報(bào)告，并對不符合項(xiàng)的糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.4各受審核部門配合完成審核的實(shí)施，并執(zhí)行審核后提出的糾正和預(yù)防措施。4.工作程序4.1審核頻次4.1.1每年內(nèi)部審核至少一次，時間間隔不超過12個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量保證體系的所有要求。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)提出并及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核：a.質(zhì)量保證體系組織、人員、產(chǎn)品、體系等發(fā)生重大變更；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境等事故，或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d.在接受外審之前。4.1.2根據(jù)需要，可審核質(zhì)量保證體系覆蓋的全部要求，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量保證體系全部要求。4.2審核策劃及審核準(zhǔn)備4.2.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度，以及以往審核的結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)在每年年初（1－3月份）經(jīng)過策劃，擬制年度審核方案，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給各部門。4.2.2年度審核方案的內(nèi)容包括：a.審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第2頁b.職責(zé)權(quán)限和資源；c.審核程序和記錄；d.審核方案的安排等。4.2.3根據(jù)年度審核方案的策劃，在預(yù)定審核時間的提前14.2.4審核組長負(fù)責(zé)在預(yù)定審核日期前10天編制審核實(shí)施計(jì)劃a.審核目的、范圍、方法、準(zhǔn)則（依據(jù)）；b.審核組成員；c.審核日程安排、受審核部門、審核要點(diǎn)；d.預(yù)定時間、持續(xù)時間及開會時間等。4.2.5審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到所有受審核部門，并提出迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作要求。受審部門對內(nèi)部審核計(jì)劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前3天通知內(nèi)部審核組長。4.2.6審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核必須由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格具有內(nèi)部審核員資格而且與受審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系的人員來進(jìn)行。必要時，可聘請具備外審員資格的專家?guī)椭殃P(guān)，指導(dǎo)內(nèi)部審核。4.2.7審核組長組織各審核員認(rèn)真審閱有關(guān)文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件、其他文件、有關(guān)法律法規(guī)等）。在充分了解受審核部門的具體情況后，審核員根據(jù)審核組長的分工編制內(nèi)部審核檢查表。內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核條款、項(xiàng)目、方法，確保檢查要點(diǎn)無遺漏，審核又能順利進(jìn)行，具體由審核組長審查把關(guān)。其內(nèi)容通常包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)是否被員工所理解并執(zhí)行；適用的法律、法規(guī)是否得到識別和傳達(dá)；各層管理人員、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)；是否均得到培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識；程序文件在實(shí)際運(yùn)行中是否得以實(shí)施；是否存在問題并得到糾正和預(yù)防；是否存在客戶、相關(guān)方的投訴和事故的發(fā)生，如何處理；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第3頁各類信息是否進(jìn)行了傳遞；各類記錄是否完整等等。4.3審核的實(shí)施4.3.1首次會議4.3.1.1召開一次簡短會議，時間一般控制在30分鐘左右。4.3.1.2會議內(nèi)容：確認(rèn)審核計(jì)劃。簡要介紹審核活動如何實(shí)施。落實(shí)審核組需要的資源和設(shè)施。確認(rèn)溝通渠道。向受審方提供詢問的機(jī)會。說明審核只是一個抽樣過程，有一定的局限性，審核組盡可能取得有代表性的樣本，使得審核結(jié)論合理。說明相互配合的重要性和提出不合格的判斷方法，被受審核部門確認(rèn)不合格事實(shí)和提出糾正措施以及審核員的跟蹤驗(yàn)證等。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員按內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容，通過詢問、觀察、查閱文件/記錄/報(bào)告和現(xiàn)場檢查或驗(yàn)證等方式對受審部門進(jìn)行審核，將體系運(yùn)行效果及不符合事實(shí)詳細(xì)記錄在檢查表中。收集客觀證據(jù)以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，審核員要公正而又客觀地對待問題，掌握好審核技巧和審核進(jìn)度。對于面談獲得的信息要通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗(yàn)證。如發(fā)現(xiàn)重大可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之例，也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查。4.3.2.2形成審核發(fā)現(xiàn)a.審核員對所有的審核觀察結(jié)果都在內(nèi)部審核檢查表上做好記錄，并對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價，形成審核發(fā)現(xiàn)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第4頁b.現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)召開審核組內(nèi)部會議，評審審核發(fā)現(xiàn)，綜合分析和討論檢查結(jié)果。c.對查出的問題要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)的要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確定是否存在不符合項(xiàng)。4.3.2.3開具不符合報(bào)告對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由審核員填寫不符合報(bào)告，確保其中內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，審核組長進(jìn)行核對，最后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。不符合報(bào)告的內(nèi)容包括：a.受審核部門、日期、陪同人員；b.不符合事實(shí)及證據(jù)的描述；c.未滿足的要求及具體條款；d.不符合項(xiàng)的性質(zhì)；e.審核員及受審核方確認(rèn)人的簽名；f.如何采取糾正措施情況描述；g.糾正措施驗(yàn)證并簽字等。4.3.2.4審核組長負(fù)責(zé)匯總所有不符合報(bào)告，填寫不符合項(xiàng)分布表。4.3.3未次會議4.3.3.1未次會議由審核組長主持，參加人員一般同首次會議，若在某一領(lǐng)域出現(xiàn)較廣泛或嚴(yán)重的問題可根據(jù)需要適當(dāng)擴(kuò)大人員參加范圍，與會者簽到。未次會議的時間控制在1小時左右，需要時可適當(dāng)延長。4.3.3.2會議內(nèi)容：對各部門、相關(guān)人員在審核期間給予的支持和配合表示感謝。重申審核的目的、準(zhǔn)則、范圍。對本次內(nèi)部審核情況的總體說明。實(shí)際執(zhí)行的審核部門、過程，重申審核抽樣的方法及可能的風(fēng)險(xiǎn)。提出不符合的審核發(fā)現(xiàn)，逐項(xiàng)宣讀不符合報(bào)告。就不符合報(bào)告征求受審方的意見，要求澄清。審核組長提出審核結(jié)論，對質(zhì)量保證體系的建立、保持及運(yùn)行作出總體評價。對糾正措施和質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)提出要求，對糾正措施跟蹤作出安排。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第5頁總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師講話，對本次審核作出簡要評價，對糾正措施提出要求，對質(zhì)量保證體系下一階段的活動提出要求，表明管理層的態(tài)度。審核組長再次表示感謝，宣布本次審核活動結(jié)束。4.3.4審核報(bào)告4.3.4.1現(xiàn)場審核后，審核組長編制內(nèi)部審核報(bào)告，其內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b.審核組成員、受審核部門；c.審核計(jì)劃實(shí)施情況及審核綜述；d.不符合項(xiàng)分布情況、數(shù)量及嚴(yán)重程度；e.存在的主要問題分析；f.質(zhì)量保證體系有效性、符合性評價結(jié)論及改進(jìn)意見。4.3.4.2內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到各相關(guān)部門。本次審核結(jié)果作為管理評審信息輸入。4.4糾正措施的跟蹤及驗(yàn)證4.4.1各部門接到不符合報(bào)告及內(nèi)部審核報(bào)告后，對不符合項(xiàng)應(yīng)分析原因，制定相應(yīng)糾正措施和完成期限，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，執(zhí)行糾正措施控制程序。4.4.2審核員負(fù)責(zé)對糾正措施實(shí)施結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。對逾期未能完成者或有效證據(jù)不充分的，驗(yàn)證人應(yīng)及時向質(zhì)量保證工程師報(bào)告，由質(zhì)量保證工程師監(jiān)督責(zé)任部門，限期完成，再次驗(yàn)證。4.4.3a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)糾正措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.4.4經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施確已完成，審核員在不符合報(bào)告的“驗(yàn)證”一欄中填寫驗(yàn)證情況并簽字，此項(xiàng)不合格項(xiàng)就算得到關(guān)閉。4.5辦公室負(fù)責(zé)做好內(nèi)部審核資料的整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第6頁5.相關(guān)文件《糾正措施程序》《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1目的對已發(fā)生的不合格，進(jìn)行原因分析和采取有效的糾正措施，以防止不合格重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4工作程序4.1為了消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，采取適宜的糾正措施。4.2識別不合格對象有效地處理下列不合格來源：顧客抱怨（投訴）；產(chǎn)品不合格的反饋信息；數(shù)據(jù)分析的輸出；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程出現(xiàn)的不合格；質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；其他不符合質(zhì)量方針和目標(biāo)或文件要求的情況。4.3不合格信息收集4.3.1顧客抱怨（投訴）和產(chǎn)品不合格的反饋信息，由經(jīng)營部及時傳遞到質(zhì)安部。質(zhì)安部進(jìn)行評價，認(rèn)為需采取糾正措施的填寫糾正措施處理單，交給責(zé)任部門。4.3.2安裝過程中出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)），質(zhì)安部根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫不合格品（項(xiàng)）處理單并評審處置方式，交給責(zé)任部門，執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序。對于重大不合格，還需填寫糾正措施處理單4.3.3采購物料出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）或不適用時，質(zhì)安部根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫不合格品（項(xiàng)）處理單并評審處置方式，交給經(jīng)營部，執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序?qū)幉ㄊ蠿X精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第2頁填寫質(zhì)量反饋單交給供方，責(zé)令供方采取糾正措施以提高產(chǎn)品質(zhì)量。對無明顯改進(jìn)的供方則取消格供方資格。4.3.4經(jīng)過數(shù)據(jù)分析得出的不合格信息，由質(zhì)安部根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.5過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，由辦公室根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.6質(zhì)量審核（包括內(nèi)審和外審）發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核員開具不符合報(bào)告4.3.7管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見，由辦公室根據(jù)管理評審報(bào)告填寫糾正措施處理單4.3.8對于重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故，由辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果填寫糾正措施處理單4.3.9其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或文件要求的情況,由辦公室根據(jù)其嚴(yán)重性程度填寫糾正措施處理單4.3.10發(fā)現(xiàn)有存在的重大不合格事實(shí)時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對糾正措施方案進(jìn)行分析、評價，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)糾正措施，形成質(zhì)量會議記錄。4.4不合格原因分析4.4.1各責(zé)任部門接到糾正措施處理單或內(nèi)、外審核中的不符合報(bào)告后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析造成產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系不合格的原因，并在糾正措施處理單4.4.2a.未認(rèn)真執(zhí)行工藝（技術(shù)條件）、標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；b.工藝、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件和其他文件規(guī)定不當(dāng)或缺少；c.人員缺少培訓(xùn)、質(zhì)量意識及責(zé)任心不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠；d.設(shè)備、工裝或監(jiān)視和測量裝置發(fā)生失效或故障；e.原材料不合格、不適用或錯用；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第3頁f.過程控制不當(dāng)或過程控制出現(xiàn)異常波動；g.工作環(huán)境不良或現(xiàn)場管理混亂；h.領(lǐng)導(dǎo)不夠重視、資源缺少等。4.4.3對經(jīng)常發(fā)生的不合格問題，由質(zhì)安部或辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查與分析。在調(diào)查過程中，做到“4.5糾正措施的制定與實(shí)施4.5.14.5.2責(zé)任部門主管在糾正措施處理單或不符合報(bào)告中的糾正措施欄填寫對現(xiàn)有不合格的糾正以及確保不合格不再發(fā)生的方法、步驟、實(shí)施者和完成時間，提交質(zhì)量保證工程師審批。4.5.3經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織糾正措施的實(shí)施。糾正措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在糾正措施處理單或不符合報(bào)告中的措施完成情況欄中記錄所采取措施的結(jié)果，將有關(guān)糾正措施實(shí)施結(jié)果的證實(shí)材料、記錄附在糾正措施處理單4.5.44.5.54.6糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證4.6.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。對交回的糾正措施處理單4.6.a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)糾正措施是否都已如期完成；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第4頁c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.6.3經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施確已完成，驗(yàn)證人員在糾正措施處理單4.6.44.6.55相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《不合格品（項(xiàng)）控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的對潛在的不合格及原因進(jìn)行識別，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍 適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé) 3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。4工作程序4.1為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取適宜的預(yù)防措施。4.2識別潛在不合格對象有效地處理下列潛在不合格來源：顧客的滿意度、需求和期望；市場調(diào)查的反饋信息；產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果；數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢；操作條件失控的早期報(bào)警；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程情況；工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置；質(zhì)量審核、管理評審和自我評定結(jié)果；員工的合理化建議等。4.3潛在不合格信息收集4.3.1顧客的滿意度、需求和期望、市場調(diào)查的反饋信息，由經(jīng)營部及時匯總分析，并提出預(yù)防措施設(shè)想。4.3.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢，由質(zhì)安部4.3.3操作條件失控的早期報(bào)警、施工過程、工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格因素，由工程部及時匯總分析，并提寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁施設(shè)想4.3.4質(zhì)量審核、管理評審和4.3.5發(fā)現(xiàn)有潛在的重大不合格趨勢時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對預(yù)防措施方案進(jìn)行分析、評價，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)預(yù)防措施，形成質(zhì)量會議記錄。辦公室根據(jù)質(zhì)量會議記錄填寫預(yù)防措施處理單4.4預(yù)防措施的制定與實(shí)施4.4.14.4.2經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織預(yù)防措施的實(shí)施。預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在預(yù)防措施處理單4.4.34.4.44.5預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證4.5.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對責(zé)任部門預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤。對交回的預(yù)防措施處理單4.5.2a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)預(yù)防措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保潛在不合格發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.5.3經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)預(yù)防措施確已完成，驗(yàn)證人員在預(yù)防措施處理單4.5.4辦公室負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施實(shí)施匯總表4.5.5辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)預(yù)防措施記錄整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1目的對文件和記錄的控制作出規(guī)定，為工程質(zhì)量提供證實(shí)和可追溯性。2適用范圍 適用于文件和記錄分類、編制、會簽（審核、審批）、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收以及外文件收集、購買、接收和保管等。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)行政管理性和管理評審以及內(nèi)部審核文件等的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)外來文件的控制；質(zhì)安部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等（除辦公室負(fù)責(zé)外）的控制，有關(guān)部門和項(xiàng)目部配合。4控制程序4.1受控文件的類別根據(jù)公司文件和記錄的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件；（2）質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等；（3）外來文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件等。4.2文件和記錄的標(biāo)識外來文件中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等的標(biāo)識按原文件號、標(biāo)準(zhǔn)號和圖號；質(zhì)量保證手冊標(biāo)識為JC/GL1-Ⅲ-年號表示。標(biāo)識中：JC為精誠縮寫，G表示管道，L表示壓力容器，1表示質(zhì)量保證手冊，Ⅲ表示第Ⅲ版。程序文件標(biāo)識為JC/GL2.08-Ⅲ-年號表示。標(biāo)識中：JC為精誠縮寫，G表示管道，L表示壓力容器，2表示程序文件，01、02、03……表示程序文件的序號，Ⅲ表示第Ⅲ版。專用工藝文件中施工方案按工程名稱、焊接工藝評定PQR-XX（XX為順序號）。記錄標(biāo)識：綜合類標(biāo)識為表Z-XX、設(shè)計(jì)類標(biāo)識為S-XX、作業(yè)（工藝）類標(biāo)識為表G-XX、材料、零部件類標(biāo)識為表C-XX、焊接類標(biāo)識為H-XX、熱處理類標(biāo)識為R-XX、寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第2頁無損檢測類標(biāo)識為W-XX、理化檢驗(yàn)類標(biāo)識為L-XX、檢驗(yàn)與試驗(yàn)類標(biāo)識為J-XX、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置類標(biāo)識為表SJ-XX（XX為順序號）、起重吊裝類標(biāo)識為D-XX，涂裝、保溫保冷類標(biāo)識為B-XX。4.3文件和記錄的編制和審批4.3.1質(zhì)量保證體系文件（1）質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）由質(zhì)量保證工程師組織各系統(tǒng)責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批；（2）通用作業(yè)（工藝）文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審批；（3）專用作業(yè)（工藝）文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審批；（4）各系統(tǒng)運(yùn)行管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄由各系統(tǒng)責(zé)任人組織編制、系統(tǒng)責(zé)任人審核，產(chǎn)品質(zhì)量記錄經(jīng)審核后，交質(zhì)安部整理成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批；4.3.2公司行政管理性文件由辦公室編寫，由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4文件和記錄的發(fā)放4.4.1質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）由質(zhì)安部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門。4.4.2外來文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為：（1）作業(yè)（工藝）文件：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)員。（2）標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目部。（3）圖紙：工程部、技術(shù)部、經(jīng)營部、項(xiàng)目部各1份，質(zhì)安部（存檔）3份。4.4.3壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程竣工資料經(jīng)質(zhì)安部資料員登記后，交經(jīng)營部移交用戶1份，質(zhì)安部存檔1份。4.4.4文件由相關(guān)部門按規(guī)定或批準(zhǔn)的范圍和數(shù)量發(fā)放，當(dāng)有特殊需要時，由需要使用文件的部門提出申請，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.5文件發(fā)放部門在發(fā)放時，應(yīng)由文件管理員作好登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽字。4.4.6受控的文件和記錄的有效版本在頒布實(shí)施前，應(yīng)即時發(fā)放到質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員中。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第3頁4.5文件和記錄的修改4.5.1當(dāng)質(zhì)量保證體系文件需要修改時，由文件更改部門填寫“文件修改審批表”或“工藝修改通知單”并按4.3條規(guī)定的程序進(jìn)行審核、審批（原審批程序）。4.5.2圖紙修改由技術(shù)部提出“審圖記錄”，經(jīng)作業(yè)（工藝）責(zé)任人審核后與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系并取得原設(shè)計(jì)單位的修改證明。4.5.3技術(shù)部應(yīng)隨時與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門和各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門取得聯(lián)系，掌握法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。4.5.4質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)正確填寫，字跡清晰且不應(yīng)涂改，如需修改填寫內(nèi)容時，可在其上劃一橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應(yīng)有更改人的簽字或印章和更改日期標(biāo)識。4.5.5修改后的文件和記錄（最新版本）應(yīng)由相關(guān)部門按文件和記錄的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。4.6文件的回收4.6.1相關(guān)管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件時，應(yīng)同時回收作廢的舊版本文件并在文件發(fā)放登記表上做好回收記錄。4.6.2作廢的外來文件可不回收，但文件管理員應(yīng)在其封面加蓋“作廢、僅供參考”字樣章。4.6.3圖樣、作業(yè)（工藝）等文件在產(chǎn)品安裝完畢后，由技術(shù)部回收。4.6.4文件持有人員在調(diào)離公司前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。4.7文件和記錄的保管4.7.1外來文件由技術(shù)部保管，質(zhì)量保證體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)安部保管。4.7.2保管文件和記錄的部門必須將文件和記錄保存在合適的文件柜中，要分類保管，建立受控文件臺帳，便于查找。4.7.3文件和記錄的保存期限不少于8年。4.7.4所有受控文件和記錄，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復(fù)制和外借，如有破損不能使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4.7.5當(dāng)文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責(zé)任人提出申請，說明事由，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)。4.7.6由各部門的資料員定期對本部門的文件和記錄進(jìn)行清理，一般為每年年初進(jìn)行一寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第4頁次。4.7.7對作廢的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。4.7.8對過期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。需要時應(yīng)征得用戶的同意后，送交用戶保管或進(jìn)行銷毀。4.7.9文件和記錄的銷毀由相關(guān)部門文件管理員填寫“文件銷毀清單”，由質(zhì)量保證工程師審批后執(zhí)行。4.8外來文件控制技術(shù)部負(fù)責(zé)來文件的收集、購買、接收，外來文件的發(fā)放、修改、回收和保管執(zhí)行本程序的4.4條至4.7條。5質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《表Z-07～表Z-24》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第1頁1目的 對工程合同管理工作的基本要求、職責(zé)和程序作出規(guī)定，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。2適用范圍 適用于工程合同投標(biāo)、簽訂、實(shí)施各過程的管理。3職責(zé) 本要素由廠經(jīng)營部歸口管理，工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部配合。4工作程序4.1經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)本公司的安裝資格、資源、技術(shù)能力接受安裝業(yè)務(wù)，接受安裝業(yè)務(wù)一般采取咨詢、報(bào)價方式進(jìn)行。4.2合同評審4.2.1每份工程合同、標(biāo)書在簽訂前須經(jīng)評審,評審主要內(nèi)容為：工程的類別、級別是否在公司批準(zhǔn)的安裝范圍內(nèi)。公司的資源、技術(shù)力量能否滿足該安裝工程的要求。工期是否滿足安裝工程的需要。工程圖紙是否有相應(yīng)設(shè)計(jì)資格的單位設(shè)計(jì)。工程造價、交款方式、違約責(zé)任等其他合同條款是否合理等。4.24.一般合同：規(guī)格型號、技術(shù)性能、驗(yàn)收方式、價格、付款方式及交貨期在規(guī)定范圍內(nèi)的合同。重要合同：特殊技術(shù)要求、價格、付款方式及交貨期在規(guī)定范圍外的合同。4.2.一般合同：銷售員直接進(jìn)行評審。重要合同：經(jīng)營部會同生產(chǎn)技術(shù)、檢驗(yàn)等相關(guān)職能部門進(jìn)行評審。4.3合同修訂簽訂后的合同需要修訂時，應(yīng)重新進(jìn)行評審。4.4工程合同簽訂后，經(jīng)營部應(yīng)建立合同臺帳，并將合同副本分發(fā)到技術(shù)、檢驗(yàn)等部門。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第2頁合同完成后，經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定要求將合同及合同評審記錄存檔。5質(zhì)量記錄《合同審批記錄》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1.目的對設(shè)計(jì)人員的管理、設(shè)計(jì)（過程控制）、設(shè)計(jì)審核修改、設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)分包和外單位提供的設(shè)計(jì)文件等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。2.適用范圍適用于壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制。3.職責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口管理，質(zhì)安部、經(jīng)營部等相關(guān)職能部門和各級設(shè)計(jì)人員配合實(shí)施。4.工作程序4.1設(shè)計(jì)人員的管理4.技術(shù)部對各級設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識、專業(yè)技術(shù)、關(guān)鍵崗位等方面進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，主要有以下方式：（1）設(shè)計(jì)管理基礎(chǔ)知識的教育和各級設(shè)計(jì)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)由設(shè)計(jì)責(zé)任人制訂培訓(xùn)計(jì)劃，聘用工廠內(nèi)外專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任兼職教師，每次培訓(xùn)完畢后進(jìn)行考試與考核。（2）設(shè)計(jì)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)利用集中進(jìn)修、專題講座和外出學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行。4.設(shè)計(jì)責(zé)任人對各級設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)成果、工作能力、技術(shù)水平、工作態(tài)度等方面進(jìn)行考核。4.經(jīng)培訓(xùn)、考核，由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對各級設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)資格進(jìn)行確認(rèn)后，其中設(shè)計(jì)人員應(yīng)有技術(shù)員（或相似）及以上職稱，校核人員應(yīng)有助工（或相似）及以上職稱，審核人員應(yīng)有工程師（或相似）及以上職稱人員擔(dān)任，報(bào)總經(jīng)理任命。4.1.4設(shè)計(jì)各級人員職責(zé)和要求（1）設(shè)計(jì)人員a.具有相關(guān)的壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計(jì)專業(yè)知識。b.能較好地貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范要求，設(shè)計(jì)產(chǎn)品安全性能符合要求。c.能在審核人員指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作。（2）校核人員寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第2頁a.熟悉并能運(yùn)用有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范，能指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)工作。b.具有相關(guān)的壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計(jì)專業(yè)知識。c.熟悉應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。（3）審核人員a.熟悉并能指導(dǎo)設(shè)計(jì)、校核人員正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范，能解決設(shè)計(jì)、制造、安裝和生產(chǎn)中的技術(shù)問題。b.能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)方針、政策，工作責(zé)任心強(qiáng)，有較全面的相關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)知識，能保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。c.具有審查計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的能力。4.2設(shè)計(jì)過程控制4.（1）設(shè)計(jì)條件圖由設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)委托書、設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫，由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，應(yīng)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)條件在單位批準(zhǔn)的制造范圍內(nèi)。（2）用戶要求設(shè)計(jì)條件變更的，應(yīng)由設(shè)計(jì)人員重新編寫條件圖，設(shè)計(jì)責(zé)任人審核。（3）設(shè)計(jì)條件應(yīng)隨設(shè)計(jì)成品一起入庫保存。4.設(shè)計(jì)人員根據(jù)條件圖，收集需要的相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，收集有關(guān)介質(zhì)、焊接、材料結(jié)構(gòu)等方面的設(shè)計(jì)資料，為設(shè)計(jì)的順利進(jìn)行做好充分的準(zhǔn)備。4.（1）設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)條件圖和收集的有關(guān)資料，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。（2）設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)條件圖，方案設(shè)計(jì)和收集的有關(guān)資料，進(jìn)行制造圖紙的設(shè)計(jì)。（3）需進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品、設(shè)計(jì)時應(yīng)提出型式試驗(yàn)的要求。4.校核人員對設(shè)計(jì)文件的完整性、準(zhǔn)確性、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、核算書、技術(shù)要求或說明等內(nèi)容進(jìn)行校對。4.審核人員對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，簽字后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn)。4.3設(shè)計(jì)審核修改4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第3頁審核后，審核人員認(rèn)為設(shè)計(jì)文件需要修改的，應(yīng)提出應(yīng)修改的內(nèi)容，交設(shè)計(jì)人員修改，修改后仍由審核人員審核簽字。4.審核無誤后，設(shè)計(jì)人員打出圖紙，由設(shè)計(jì)、校核、審核人員進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的簽署，由設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn)。4.3.3歸檔由設(shè)計(jì)人員將簽署后的圖紙交資料沒，資料員對圖紙內(nèi)容、數(shù)量、簽字進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后雙方在“技術(shù)資料歸檔目錄”上簽字確認(rèn)。4.4設(shè)計(jì)修改4.4.1如果在設(shè)計(jì)完畢制造前，發(fā)現(xiàn)有設(shè)計(jì)錯誤并作設(shè)計(jì)更改時，必須對原設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，更改內(nèi)容內(nèi)必須在底圖上反映。4.4.2更改工作由原設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)，并按原設(shè)計(jì)、校核、審核程序處理。4.5設(shè)計(jì)分包4.5.1設(shè)計(jì)分包方應(yīng)取得壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)許可證；4.5.2設(shè)計(jì)分包方的考核評價由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織，考核結(jié)果應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；4.5.3分包方確定后，應(yīng)與分包方簽訂分包合同（或協(xié)議）：（1）分包合同至少應(yīng)有委托項(xiàng)目、內(nèi)容、雙方責(zé)任；4.5.4公司應(yīng)向分包方索取分包方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、設(shè)計(jì)許可證和設(shè)計(jì)人員資格證等企業(yè)資質(zhì)證明資料復(fù)印件并妥善保存；4.5.5設(shè)計(jì)委托前，應(yīng)由技術(shù)部提出設(shè)計(jì)委托，委托書的內(nèi)容至少應(yīng)包括工程名稱、設(shè)計(jì)參數(shù)、技術(shù)要求和要求完成時間等基本內(nèi)容；4.5.6設(shè)計(jì)委托書應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核并簽字確認(rèn)；4.5.7設(shè)計(jì)應(yīng)委托簽有合同的設(shè)計(jì)分包方設(shè)計(jì)；4.5.8設(shè)計(jì)責(zé)任人員應(yīng)組織相關(guān)部門人員對分包方提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時與設(shè)計(jì)分包方聯(lián)系，并取得設(shè)計(jì)更改證明文件。4.6外供設(shè)計(jì)文件外單位提供的設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)部門人員，對提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第4頁查并簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時與其聯(lián)系，并取得設(shè)計(jì)更改證明文件。5質(zhì)量記錄《設(shè)計(jì)任務(wù)委托書》PAGE

寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1目的 對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程使用的材料、零部件的采購、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保工程用材準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。2適用范圍 適用于壓力管道、壓力容器安裝改造維修的材料、零部件控制。3職責(zé) 材料、零部件控制系統(tǒng)由經(jīng)營部歸口負(fù)責(zé)，技術(shù)部和質(zhì)安部配合，并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。材料、零部件質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查。4控制程序4.1材料、零部件采購4.1.1合格分供方控制（1）材料、零部件采購前，必須對材料分供方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容為：A、材料、零部件來源：分供方提供的材料、零部件應(yīng)是由有相應(yīng)生產(chǎn)許可資格的廠家生產(chǎn)的材料、零部件。B、質(zhì)量控制：分供方提供的材料、零部件應(yīng)符合相應(yīng)的材料、零部件標(biāo)準(zhǔn)，能提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件并與實(shí)物相符。C、生產(chǎn)（供貨）能力：分供方的生產(chǎn)能力（或供貨能力）能滿足公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修數(shù)量的需要。D、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定：分供方提供的材料、零部件多次驗(yàn)收均能符合要求。E、履約情況：分供方講誠信，能認(rèn)真履行合同。（2）經(jīng)營部應(yīng)在對分供方評價合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格分供方，填寫合格分供方評價表、合格分供方評價表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審批。（3）材料責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)建立合格分供方名錄，并負(fù)責(zé)保存合格分供方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可資格、企業(yè)資質(zhì)等）。（4）分供方提供的材料如出現(xiàn)嚴(yán)重問題，經(jīng)營部應(yīng)向供方發(fā)出不合格品（項(xiàng)）報(bào)告，要

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