獻(xiàn)縣第一中學(xué)

獻(xiàn)縣第一中學(xué)2020年度部門決算公開文本二〇二一年十月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、預(yù)算績(jī)效情況說明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況八、政府采購(gòu)情況九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況十、其他需要說明的情況第三部分名詞解釋第四部分2020年度部門決算報(bào)表第一部分部門概況

第一部分部門概況一、部門職責(zé)實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。主要從以下幾個(gè)方面開展工作：(1)教師隊(duì)伍建設(shè)：負(fù)責(zé)高中教師隊(duì)伍培養(yǎng)和干部隊(duì)伍建設(shè)建立一支結(jié)構(gòu)合理優(yōu)質(zhì)高效的教職工隊(duì)伍，提高教職工待遇。(2)教學(xué)設(shè)施建設(shè)：實(shí)現(xiàn)省示范性高中教學(xué)設(shè)施、設(shè)備規(guī)范要求，學(xué)校的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備能達(dá)到教學(xué)目的，家長(zhǎng)學(xué)生滿意。(3)教育工作：努力提高師生道德修養(yǎng)，樹立社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培養(yǎng)社會(huì)主義合格建設(shè)者。大力開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育、理想信念教育；搞好扶貧工作；抓好黨團(tuán)隊(duì)伍建設(shè)。(4)后勤保障：為教育教學(xué)提供充足的校舍和資金，做好伙房、醫(yī)務(wù)室工作，搞好校園建設(shè)，實(shí)現(xiàn)校舍和資金的保障，伙房、醫(yī)務(wù)室保障，師生生活學(xué)習(xí)正常開展，實(shí)現(xiàn)校園綠化，亮化，美化。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從決算編報(bào)單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共1個(gè)，具體情況如下：序號(hào)單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費(fèi)形式1獻(xiàn)縣第一中學(xué)（本級(jí)）財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位財(cái)政撥款第二部分第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收、支總計(jì)（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）8479.13萬(wàn)元。與2019年度決算相比，收支各減少1654.05萬(wàn)元，下降16.32%，主要原因是疫情原因未能正常開展教學(xué)，公用支出減少。二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計(jì)8389.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8382.32萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.18萬(wàn)元，占0%。如圖所示：三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計(jì)8479.13萬(wàn)元，其中：基本支出8479.13萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財(cái)政撥款收支與2019年度決算對(duì)比情況本部門2020年度財(cái)政撥款收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中本年收入8382.32萬(wàn)元,比2019年度減少1605.99萬(wàn)元，降低16.08%，主要是公用支出減少；本年支出8471.96萬(wàn)元，減少1571.59萬(wàn)元，降低15.65%，主要是疫情原因未能正常開展教學(xué)，公用支出減少。（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9305.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.08%,比年初預(yù)算減少922.72萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是疫情原因未能正常開展教學(xué)，公用支出減少；本年支出8471.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.05%,比年初預(yù)算減少833.08萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是疫情原因未能正常開展教學(xué)，公用支出減少。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出8471.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出8464.93萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.54萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0.48萬(wàn)元，占0%。（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020年度財(cái)政撥款基本支出8471.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7006.31萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1465.65萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，無增減變化；較2019年度減少2.38萬(wàn)元，降低100%，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。本部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人、參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人/無本單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較預(yù)算持平，無增減變化；與上年持平，無增減變化。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較預(yù)算持平，無增減變化；較上年減少2.38萬(wàn)元，降低100%,主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出：未發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出，與年初預(yù)算持平，與2019年度決算支出持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量0輛,發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較年初預(yù)算持平；較上年減少2.38萬(wàn)元，降低100%，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。3.公務(wù)接待費(fèi)。本部門2020年未發(fā)生“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。發(fā)生公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出與年初預(yù)算持平，與2019年度決算支出持平。六、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。本部門2020年度無項(xiàng)目支出。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門2020年度無項(xiàng)目支出。（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果本部門無財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。八、政府采購(gòu)情況本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，從采購(gòu)類型來看，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，比上年減少2輛，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），與上年持平；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），與上年持平。十、其他需要說明的情況1.本部門2020年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故08、09表以空表列示。2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。第三部分相關(guān)名詞解釋第三部分相關(guān)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（八）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。（十三）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。（十四）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十六）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。第四部分第四部分2020年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開01表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,382.32一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國(guó)防支出34四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出368,472.11六、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入87.18八、社會(huì)保障和就業(yè)支出396.549九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出430.4813十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出57本年收入合計(jì)278,389.50本年支出合計(jì)588,479.13使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989.63年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061總計(jì)318,479.13總計(jì)628,479.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)8,389.508,382.327.18205教育支出8,382.478,375.307.1820502普通教育8,382.478,375.307.182050204高中教育8,382.478,375.307.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開03表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)8,479.138,479.13205教育支出8,472.118,472.1120502普通教育8,472.118,472.112050204高中教育8,472.118,472.11208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,382.32一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款3三、國(guó)防支出354四、公共安全支出365五、教育支出378,464.938,464.936六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出406.546.549九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出440.480.4813十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出58本年收入合計(jì)278,382.32本年支出合計(jì)598,471.968,471.96年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2889.63年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2989.6361政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)328,471.96總計(jì)648,471.968,471.96注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)8,471.968,471.96205教育支出8,464.938,464.9320502普通教育8,464.938,464.932050204高中教育8,464.938,464.93208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：滄州市獻(xiàn)縣獻(xiàn)縣第一中學(xué)(本級(jí))金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出6,393.18302商品和服務(wù)支出1,368.75307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資2,175.5030201辦公費(fèi)43.9530701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼15.6530202印刷費(fèi)30702國(guó)外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)310資本性支出96.8930106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購(gòu)建30107績(jī)效工資1,368.6430205水費(fèi)32.6431002辦公設(shè)備購(gòu)置96.8930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)517.3430206電費(fèi)92.3531003專用設(shè)備購(gòu)置30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)4.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)250.6130208取暖費(fèi)76.0231006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.8630211差旅費(fèi)0.6131008物資儲(chǔ)備30113住房公積金358.0630212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)243.8831010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出1,666.5330214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助613.1230215會(huì)議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)29.6030216培訓(xùn)費(fèi)31013公務(wù)用車購(gòu)置30302退休費(fèi)110.74公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)31021文物和陳列品購(gòu)置30304撫恤金6.5430224被裝購(gòu)置費(fèi)31022無形資產(chǎn)購(gòu)置30305生活補(bǔ)助30225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈(zèng)與30308助學(xué)金30