顧客財產(chǎn)控制程序

程序文件客戶財產(chǎn)控制程序版本/修改狀態(tài)：A/0頁碼：第1頁，共2頁擬制：審核：批準：1.目的為確?？蛻糌敭a(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。2.適用范圍本程序適用于對客戶提供的技術資料(技術要求、圖紙、說明、設計資料、樣衣)及生產(chǎn)用的面料、輔料等相關物品的控制。3.職責3.1業(yè)務部負責客戶技術資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務的聯(lián)絡。3.2技術科負責客戶技術資料和樣衣保存維護管理。3.3前準備部布、輔料倉負責客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。3.4質(zhì)管部負責客戶提供布、輔料的抽檢。4.工作程序4.1客戶技術資料、樣衣的保管、維護。4.1.1業(yè)務部負責對客戶提供的技術資料和樣衣進行點收，并填寫“客戶財產(chǎn)清單”一式二份，自存一份。4.1.2業(yè)務部將收到的客戶技術資料、樣衣及“客戶財產(chǎn)清單”交技術科組織樣品制作。4.1.3技術科主管或其指定的工作人員收到技術資料同樣衣后，應根據(jù)客戶類別登記“客戶財產(chǎn)明細表”。4.1.4技術資料和樣衣應妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術資料和借用樣衣，經(jīng)保管員同意后，方可登記“客戶財產(chǎn)借用登記表”，借出查閱和借用時，應保持技術資料和樣衣的完整、清潔。4.1.6借用單位使用完畢后，應及時歸還技術科。版/修：A/0頁碼：第2頁，共2頁4.1.74.1.8當本批生產(chǎn)完畢后，技術科應將技術資料和樣衣退回業(yè)務部，由業(yè)務部退還客戶。4.1.9若客戶要求公司自行處理，技術科應將技術資料依《文件與資料控制程序》列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。4.2客戶提供的布、輔料管理4.2.1使用客戶的料號和品名規(guī)格識別客戶提供的布、輔料。4.2.2業(yè)務部業(yè)務員接到客戶提供的供料清單后，分發(fā)給前準備部布、輔料倉。4.2.3布、輔料倉管收到客戶送貨后，根據(jù)送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交給質(zhì)檢員檢驗。4.2.4客戶提供的物料，由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及客戶樣品執(zhí)行抽檢，具體依《進料檢驗程序》執(zhí)行。4.2.5客戶來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在客戶送貨清單上簽名，報業(yè)務部相關業(yè)務員。4.2.6客戶提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務部業(yè)務員需及時通知客戶并加以處理。4.2.74.2.8業(yè)務部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。5．相關文件5.1《進料檢驗程序》5.2《物料倉庫管理規(guī)程》6.記錄6.1《客戶財產(chǎn)明細表》6.2《進料檢驗單》6.3《客戶財產(chǎn)借用登記表》..\No.4file\生產(chǎn)部表格\質(zhì)檢科\標嘜類進料檢驗單.xls..\No.4file\生產(chǎn)部表格\質(zhì)檢科\拉鏈類進料檢驗單.xlsHYPERLINK"..\\No.