原輔料入庫管理制度

原輔料入庫管理制度1.目的為規(guī)范公司原輔料入庫管理，有效控制原輔料采購、入庫質(zhì)量，提高原輔料入庫管理效率，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司采購、倉庫、質(zhì)量保障部門，以及與原輔料采購、收貨、入庫等相關(guān)崗位人員。3.原輔料入庫流程3.1采購公司采購流程如下：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃，包括原輔料名稱、數(shù)量和到貨時(shí)間等。根據(jù)采購計(jì)劃，在準(zhǔn)入供應(yīng)商名單范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。采購訂單確認(rèn)后，供應(yīng)商按照訂單要求提供原輔料。采購部門審核原輔料是否符合采購訂單，并進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的比對(duì)，如有不符合情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通調(diào)整。采購部門向財(cái)務(wù)部門確認(rèn)原輔料款項(xiàng)，確認(rèn)后付款給供應(yīng)商。3.2收貨原輔料收貨流程如下：倉庫管理員在原輔料到貨后，與送貨員進(jìn)行核對(duì)，確保收貨物品與采購訂單一致。檢查原輔料數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量等方面是否符合要求，如有問題及時(shí)與采購部門溝通。對(duì)符合要求的原輔料，填寫原輔料收貨單，標(biāo)注原輔料批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、廠家、到貨日期等信息，簽字并蓋章。對(duì)不符合要求的原輔料，要求送貨方及時(shí)退貨，并向采購部門報(bào)告。3.3入庫原輔料入庫流程如下：將原輔料收貨單送至質(zhì)量保障部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量保障部門收到收貨單后，按收貨單標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)人員信息。檢驗(yàn)結(jié)果符合要求的原輔料，由倉庫管理員進(jìn)行入庫，同時(shí)記錄原輔料入庫數(shù)量、批號(hào)等信息，并在原輔料存儲(chǔ)區(qū)貼上標(biāo)簽。檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求的原輔料，向采購部門及時(shí)匯報(bào)，并要求退貨或處理。4.原輔料入庫管理要求4.1入庫質(zhì)量管理入庫質(zhì)量管理以ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立完善的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)記錄，并對(duì)原輔料進(jìn)行定期抽檢。原輔料檢驗(yàn)記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確，記錄檢驗(yàn)人員信息、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容，以便日后查詢。4.2入庫管理倉庫管理員必須按照收貨單和檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行入庫管理，并在收貨單、存儲(chǔ)區(qū)等標(biāo)注原輔料相關(guān)信息。原輔料存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存放，確保原輔料存放合理、安全、整潔，避免混淆。對(duì)原輔料庫存進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并按照合理的周期進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3入庫記錄入庫記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，包括原輔料名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、廠家、到貨日期、檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)人信息等內(nèi)容。按照規(guī)定對(duì)入庫記錄進(jìn)行歸檔，方便日后查詢。5.責(zé)任制度采購部門負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購訂單，并負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量審核。倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)原輔料進(jìn)行入庫操作，并確保原輔料存儲(chǔ)安全、合理、整潔。質(zhì)量保障部門負(fù)責(zé)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。相關(guān)部門都要按照本制度規(guī)定進(jìn)行操作，如有問題、疑問及時(shí)溝通解決。不按照規(guī)定進(jìn)行操作，并造成質(zhì)量事故的，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。6.附則本制度存在疑問，應(yīng)及時(shí)