陽光城集團工程質量控制作業(yè)指引

陽光城集團工程質量控制作業(yè)指引規(guī)章制度管理文件發(fā)布部門集團工程管理中心版本號1.0頁數(shù)6生效日期2013-9-1目的規(guī)范集團項目的工程管理和監(jiān)督流程，提高項目質量管控水平，保證工程質量符合國家、省市、集團的有關規(guī)范標準和合同要求，持續(xù)提升工程產品的客戶滿意率。適用范圍適用于陽光城集團公司開發(fā)并負責工程管理的所有項目。術語和定義工程質量事故：是指違反工程質量有關法律法規(guī)和工程建設標準，致使工程產生結構安全、重要使用功能等方面的質量缺陷，造成重大經濟損失的事故。事故等級劃分一般質量事故：凡具備下列條件之一者為一般質量事故。影響使用功能和工程結構安全，造成質量缺陷的。違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，經重新鑒定質量安全后可投入使用的。較大質量事故：凡具備下列條件之一者為較大質量事故。影響使用功能或工程結構安全，存在重大質量隱患的。違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，需要采取結構加固措施，經重新鑒定質量安全后可投入使用的。已交房項目在保修期內因為臺風、暴雨等特殊氣候環(huán)境，短期集中報修缺陷量達到10條/百戶的重大質量情況（以項目每一期計算）。項目發(fā)生預估直接經濟損失在10萬-30萬之間的質量事故。重大質量事故：凡具備下類條件之一者為重大質量事故。違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，導致驗收不合格，經重新鑒定質量安全后仍不具備使用條件的。在建項目發(fā)生預估損失在30萬元人民幣以上或需要向當?shù)亟ㄔO行政主管部門通報的重大質量情況。職責集團工程管理中心負責制定、解釋、修訂本指引。指導、督促地區(qū)公司對項目工程質量管理實施檢查評估；對項目的工程質量管理進行監(jiān)控、檢查、評估。全面監(jiān)督地區(qū)公司在建項目質量運行情況，在項目出現(xiàn)可能造成質量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控時行使“停工整改”的權力。地區(qū)公司工程管理部統(tǒng)一負責本地區(qū)項目工程管理監(jiān)控評估工作，制定地區(qū)項目自檢評估執(zhí)行細則并報集團工程管理中心批準。負責組織地區(qū)項目工程管理自檢評估，進行質量檢查、排名，編制《工程檢查評估月報》（包括安全、質量評估排名，工程整改情況，本月進度，下月計劃等）。跟蹤落實各檢查項目的質量整改措施,為項目提供技術支持。項目工程部按照合同規(guī)定和規(guī)范要求督促監(jiān)理單位和總包單位履行質量目標。為監(jiān)理單位創(chuàng)造有利條件，發(fā)揮監(jiān)理作用，評估監(jiān)理效果。組織圖紙會審。組織相關單位（總包、分包、監(jiān)理）進行施工質量專項檢查（每周至少一次，且應有書面內容紀要）。編制《項目工程月報》，提交地區(qū)公司工程管理部。監(jiān)理單位主持開工預備會，《施工組織設計》審核會、工程例會和專題協(xié)調會，形成會議紀要。對材料、設備、各分部分項工程進行質量監(jiān)控。協(xié)調總包單位與分項承包商的交叉作業(yè)問題。編寫《監(jiān)理月報》，抄送項目工程部。在發(fā)生質量缺陷和質量問題時，對總包單位下發(fā)《整改通知單》。同時負責審核總包單位質量整改方案，并監(jiān)督管理本項目質量整改。組織分部、分項工程的驗收。總包單位提交《施工組織設計》。按照設計圖紙說明、相關規(guī)范、及合同要求施工。出現(xiàn)質量缺陷及時通知監(jiān)理單位及項目工程部，對質量缺陷制定整改措施并實施整改。按照施工組織設計“三檢制”原則(自檢、互檢、專檢)對分部、分項工程進行質量控制。工作程序施工準備開工前，項目工程部須組織設計單位、地勘單位、監(jiān)理單位、總包單位進行圖紙會審，圖紙會審紀要可作為設計變更資料?？偘鼏挝桓鶕?jù)設計圖紙，結合現(xiàn)場情況編制《施工組織設計》，監(jiān)理單位審核該方案后報送項目工程部，項目工程部應將重大施工組織設計方案報地區(qū)公司工程管理部審核。分包單位、供應商將各自的企業(yè)資質、項目現(xiàn)場負責人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位初審合格后報項目工程部，項目工程部根據(jù)合同質量標準再次審核?？偘鼏挝豁毎凑蘸贤?guī)定采購材料設備，并通知監(jiān)理單位及項目工程部。監(jiān)理單位接到通知后須對照封樣驗收、送檢。項目工程部審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實施細則》。組織施工監(jiān)理工程師應監(jiān)控總包單位的工序作業(yè)過程，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關鍵工序（基礎、結構、防水等）采取見證、旁站方式，發(fā)現(xiàn)總包單位的錯誤做法、不當操作或質量缺陷，及時責令其糾正。項目工程部專業(yè)工程師須參與監(jiān)理工程師的日常巡視工作，確保及時掌握現(xiàn)場質量情況。總包單位應采用“樣板引路”方式進行各分部分項工程，即在分項工程大面積施工前，先按設計圖紙要求在現(xiàn)場小規(guī)模施工樣板，根據(jù)陽光城集團《樣板引路作業(yè)指引》的要求，經項目工程部等公司相關職能部門、監(jiān)理單位驗收合格后再大面積施工。監(jiān)理單位每周組織質量專題例會，協(xié)調處理現(xiàn)場安全、質量、進度等問題，編制專題質量周報、月報報表，報送項目工程部。必要時，監(jiān)理單位可臨時召開會議。監(jiān)理單位對于現(xiàn)場發(fā)生的質量問題，須督促總包單位限期整改。項目工程部應至少每周組織一次由監(jiān)理、總包單位及各專業(yè)分包單位參與的全面質量巡查，并將巡查結論反饋工程管理部，作為監(jiān)理單位考核依據(jù)。施工過程中，施工單位向監(jiān)理單位申報隱蔽驗收，通過驗收后方可隱蔽。項目工程部根據(jù)監(jiān)理單位報送的質量報告，結合現(xiàn)場巡查質量記錄，于每月25日前形成《項目工程月報》，提交地區(qū)公司工程管理部。地區(qū)公司工程管理部每月15日前將上月《工程檢查評估月報》報集團工程管理中心。質量事故在施工過程中出現(xiàn)質量事故時，總包單位應在第一時間采取有效措施進行緊急處理并上報監(jiān)理單位及項目工程部。監(jiān)理單位應及時跟進，組織事故善后處理，形成《質量事故報告》。發(fā)生質量事故時，總包單位上報監(jiān)理、項目工程部。項目工程部應按照信息通報制度上報地區(qū)公司工程負責人、工程管理部及集團相關部門，及時形成事故報告上報地區(qū)公司工程管理部備案。總包單位在事故處理完畢后編制《質量事故報告》。監(jiān)理單位在協(xié)助處理事故完畢后編制《質量事故報告》。項目工程部在質量事故發(fā)生后分析事故發(fā)生的原因、責任歸屬，并采取解決措施，編制《質量事故報告》，報地區(qū)公司工程負責人、工程管理部。地區(qū)公司組織專人調查，落實對策措施。工程驗收隱蔽工程驗收：隱蔽工程進行前，總包單位須先行自檢，之后通知監(jiān)理單位、項目工程部驗收，待驗收合格后，才可進入下一道工序。中間驗收：監(jiān)理單位組織對分部工程進行驗收評定，驗收合格后，在總包單位提交的分部工程質量檢驗評定表上簽字?？⒐を炇眨簡挝还こ掏旯ず?，項目工程部組織設計單位、公司相關職能部門、監(jiān)理單位、總包單位對單位工程進行檢驗評定，驗收合格后，各方在單位工程質量綜合評定表上簽字。項目工程部會同總包單位上報工程所在地區(qū)質監(jiān)站驗收。支持文件《監(jiān)理規(guī)劃》《監(jiān)理實施細則》《工程檢查評估月報》相關記錄《項目工程月報》《工程質量整改通知書》《整改回復單》附：意見回復匯總表序號地區(qū)公司條款編號意見匯總回復1福州公司4.2.1每月提交的《工程檢查評估月報》是否與地區(qū)公司每月組織的工程巡檢制度一樣，巡檢項目主要有安全文明、工程實體質量、實測實量、質量保證資料、整改改進等兩個制度是一體兩面，規(guī)定了相同的內容。另外，《工程檢查評估月報》還應增加本月進度情況報告。2福州公司5.4.3分部工程完工后，工程管理部組織的驗收，是不是可以作為項目工程部組織的預驗收可以。3上海公司工程質量控制作業(yè)指引表格1.不可預見事故的質量事故報告提供給工程總監(jiān)、工程管理部應畫在工程管理部一欄；2.項目總體工程質量報告建議提供給工程管理部備案1.“事故報告”由項目工程部向工程負責人、工程管理部匯報；2.同意。見作業(yè)指引圖。4廈門公司無意見，按此執(zhí)行無5太原公司5.4.2中間驗收：項目工程部組織監(jiān)理對分部工程進行驗收評定。建議驗收應根據(jù)區(qū)域的驗收為準。按正常的該驗收應該由監(jiān)理組織驗收。標準須參考國家、地方相關規(guī)定；驗收由項目工程部組織，監(jiān)理單位執(zhí)行。6龍巖公司7.17.2《項目工程月報》《工程檢查評估月報》月報的模板是否需要統(tǒng)一？不同階段針對的項目側重點不同，檢查項目是否由地區(qū)公司依據(jù)集團質量檢查標準選擇相應階段的分部進行檢查？工程檢查評估月報集團將會有統(tǒng)一的格式報表，目前指引里僅僅提到了需要的內容。7龍巖公司4.3.4圖紙會審應由業(yè)主的項目工程部組織，項目所在地質量監(jiān)督機構、建設行政主管部門、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位相關口部（如:工程管理部、造價采購部、設計部）等參與。圖紙會審由項目工程部組織，建議建設行政主管部門不要參加。8西安公司工程質量控制作業(yè)指引流程應規(guī)定項目每月在15日前時間段對自身項目的施工質量安全進行月度檢查（參加單位：項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位）后形成質量專題會議含月度質量報告。對于存在問題的由項目自己確定時間整改，達到月底上報公司的條件。應編制統(tǒng)一項目月報模板9西安公司工程質量控制作業(yè)指引流程西安地區(qū)去年已至今已每月進行《工程月度檢查工作》和檢查報告。報告內容與本文規(guī)定相同，檢查范圍及內容基本全部覆蓋。本流程中規(guī)定地區(qū)公司工程管理部對于項目工程部（工程質量月報）的