加油站管理系統(tǒng)應用管理辦法

發(fā)行版本：A加油站治理系統(tǒng)應用治理方法修改次數(shù)：1文件編號：QG/SDXS361—2023適用范圍本治理方法規(guī)定了自然氣股份山東銷售分公司(以下簡稱公司)加油站治理系統(tǒng)應用治理的內(nèi)容及要求。統(tǒng)應用治理參照本實施細則執(zhí)行。本治理方法適用于基層加油站,本治理方法不適用于油庫.標準性引用文件〔不包括訂正的內(nèi)容或均不適用于文件.但凡不注日期的引用文件中，其最版本適用于本文件.2。1《加油站治理標準》2.2《加油站治理系統(tǒng)總部級用戶操作手冊》2。3《加油站治理系統(tǒng)總部級用戶權(quán)限治理方案》2。4《內(nèi)部掌握治理手冊-山東銷售分冊》2.5《山東銷售公司重要〔突發(fā)大事〕信息報告治理方法》術(shù)語和定義本文件承受以下定義：加油站治理系統(tǒng)：是指用于支持和改善加油站零售業(yè)務、實現(xiàn)經(jīng)營過程中商品進、銷、存、價、量等各類業(yè)務精細治理的綜合治理信息系統(tǒng)，目前主要包含總部級BWHOS站級系統(tǒng)四個局部。BWSAP數(shù)據(jù)倉庫解決方案,在加油站治理系統(tǒng)全面的根底數(shù)據(jù)自動采集根底上,通過對相關信息化應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)計分析人員供給全口徑、多維度零售業(yè)務統(tǒng)計分析功能的信息系統(tǒng)。山東銷售公司2023-09—10修訂2023—10—01實施HOS系統(tǒng)〔HOS系統(tǒng))SAP軟件為核心，通過EAI集成交換平臺實現(xiàn)與站級系統(tǒng)、加油卡治理系統(tǒng)及其他外部系統(tǒng)的批量業(yè)務數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)了加油站全面的業(yè)務治理，包括油品、非油品的進、銷、存、量、價等綜合治理。3。4加油卡治理系統(tǒng)〔)：是指包括發(fā)卡充值系統(tǒng)及卡站級支付系統(tǒng)，通過EAI集成交換平臺實現(xiàn)與HOS系統(tǒng)的批量業(yè)務數(shù)據(jù)交IC卡的全面運營治理，包括發(fā)卡、充值、掛失、消實現(xiàn)客戶綜合效勞功能.3.5〔FCC)前庭掌握器聯(lián)動掌握前庭設備，與前庭設備實現(xiàn)根底數(shù)據(jù)交換,以銷售支統(tǒng)實現(xiàn)卡綜合效勞.實現(xiàn)加油站油品、非油品的進、銷、存、量、價等綜合治理,實現(xiàn)加油站數(shù)據(jù)的自動采集、自動傳輸，協(xié)作卡系統(tǒng)實現(xiàn)加油站多種支付手段銷售.3。6部署上線:是指通過主數(shù)據(jù)預備、期初盤點、環(huán)境檢查、設備搭建調(diào)試、網(wǎng)絡調(diào)試、系統(tǒng)配置、期初數(shù)據(jù)上傳、業(yè)務操作培訓、業(yè)務流程切換等一系列工作，實現(xiàn)各項業(yè)務在加油站治理信息系統(tǒng)中運行。37由運維團隊供給日常技術(shù)支持的活動。3.8加油站治理系統(tǒng)相關設備術(shù)語解釋:3。8。1BOS：是指加油站后臺治理系統(tǒng)。3。8.2POS：是指集成了各類外設的銷售終端系統(tǒng)。3.8。3FUELSERVER：是指加油站油品效勞器,用于連接前庭掌握器。3.8。4FCC：是指前庭掌握器,用于鏈接前庭各類設備，并進展協(xié)議轉(zhuǎn)換。3。8。5EFT：是指室內(nèi)刷卡設備,支持銀行卡、IC卡支付。3。8。6EPS：是指卡系統(tǒng)站級前置模塊，負責EFT和POS之間的通訊。3。8.7BW：是指英文BusinessWarehouse(企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫)的簡稱。重要風險4。1系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護不準時或軟、硬件故障運維不準時，導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)缺失或錯誤.4。2使用帶有病毒的移動存儲介質(zhì)或接入不符合要求的網(wǎng)絡，導致系統(tǒng)效勞器感染病毒。職責51〔以下簡稱加管處)是加油站治理系統(tǒng)應用的歸口治理部門，其主要職責是:5.1.1負責制定公司加油站治理系統(tǒng)站級設備配備標準,審批系統(tǒng)設備增、變更、調(diào)撥需求.5。1。2負責組織對加油站治理系統(tǒng)設備使用、維護、保養(yǎng)狀況進展檢查稽查。5.1.3負責對加油站治理系統(tǒng)的運行進展監(jiān)控,對應用狀況進展監(jiān)視和指導。4負責發(fā)卡充值網(wǎng)點使用的USB-Key、PSAM卡和IC卡等設備，定期向銷售公司提交需求進展申領。5.1.5負責總部級BW報表系統(tǒng)省級數(shù)據(jù)的維護。5。1.6負責加油站治理系統(tǒng)油品業(yè)務賬號的申請和權(quán)限治理。5。1.7負責完成銷售公司加油站治理系統(tǒng)應用考核油品類、卡系統(tǒng)類、油品BW報表類指標，督導歸口處室完成系統(tǒng)財務類、非油品類考核指用考核指標的完成。5。2信息治理中心是加油站治理系統(tǒng)設備治理和系統(tǒng)運維的歸口治理部門，其主要職責是：。1負責組織加油站治理系統(tǒng)的設備選購,組織實施系統(tǒng)部署上線。5。2.2負責指導、催促和協(xié)調(diào)所屬單位、電信運營商做好加油站網(wǎng)絡建設、改造工作.5。2.3負責組建和治理加油站治理系統(tǒng)運維搶修團隊，與上級公司運維治理中心加強溝通和協(xié)調(diào),為系統(tǒng)業(yè)務正常運行做好運行維護和技術(shù)保障。5。2.4負責指導所屬單位對設備硬件、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡等進展維護和治理。5。2.5負責協(xié)調(diào)、催促總部運維中心支持和準時解決公司提報的重大系統(tǒng)問題.5。2.6負責協(xié)作總部做好加油站治理系統(tǒng)的軟件升級及技術(shù)支持工作.。7負責組織和落實上級公司對加油站治理系統(tǒng)設備及運維治理下達的相關指令、安排及工作要求.財務處主要職責是：1負責EFT等支付設備的配備，協(xié)調(diào)工行做好EFT等支付設備的運行維護.5。3.2協(xié)調(diào)稅控打印機廠家做好稅控打印機的運行維護。5。3.3負責加油站治理系統(tǒng)財務相關賬號的申請和權(quán)限治理。5。3。4負責督導所屬單位完成加油站治理系統(tǒng)應用考核財務類指標。非油品業(yè)務治理中心主要職責是:5。4。1負責加油站治理系統(tǒng)非油品業(yè)務賬號的申請和權(quán)限治理.5。4.2負責督導所屬單位完成加油站治理系統(tǒng)應用考核非油品類指標。所屬單位主要職責是:55.1.552治理系統(tǒng)設備治理，為系統(tǒng)業(yè)務正常運行做好運行維護和技術(shù)保障。5.5。3負責加油站網(wǎng)絡建設、改造工作，負責對加油站治理系統(tǒng)設備硬件、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡進展維護和治理。5。5。4負責做好SM7運維平臺的使用和治理,建立問題上報和處理跟蹤機制.5。5.5負責對加油站治理系統(tǒng)設備運行和維護保養(yǎng)狀況進展檢查稽查.5。5.6負責對加油站治理系統(tǒng)應用考核指標分解到具體崗位或加油站，督導各項指標的完成。557負責組織本單位系統(tǒng)用戶賬號申請的提報和權(quán)限互斥的自查整改.5.5.8負責系統(tǒng)內(nèi)地市級數(shù)據(jù)的維護。。9負責協(xié)作完成系統(tǒng)升級工作。所屬加油站主要職責是:5。6。1負責站級系統(tǒng)的標準操作和設備日常維護,按運維流程準時提報運維需求。5。6。2負責系統(tǒng)內(nèi)站級數(shù)據(jù)的維護和提報。5。6。3負責完成加油站治理系統(tǒng)應用考核站級指標。5.6.4負責協(xié)作完成系統(tǒng)升級工作.治理內(nèi)容及要求總則。1加油站治理系統(tǒng)是加油站業(yè)務運行的根底平臺,加油站治理系統(tǒng)的,確保業(yè)務運行平穩(wěn)順暢。6。2系統(tǒng)部署6。2.1加油站治理系統(tǒng)設備到站后，由所屬單位系統(tǒng)設備治理人員對選購設備進展逐項清點、檢查，確認設備完好狀況。622液位儀改造狀況進展確認,信息部門要對部署加油站網(wǎng)絡改造和上線前基礎主數(shù)據(jù)維護狀況進展確認，確保具備部署條件。6.2.3確認無誤后，由所屬單位系統(tǒng)運維人員協(xié)調(diào)完成設備安裝、連接、調(diào)試。。4對部署期間系統(tǒng)消滅的相關特別現(xiàn)象，要準時上報公司系統(tǒng)運維中心.6。3系統(tǒng)硬件治理。1所屬單位要督導加油站在系統(tǒng)《加油站設備工具治理臺帳》中具體登記加油站治理系統(tǒng)設備信息，明確設備治理責任人和職責,建立相應的設備維護保養(yǎng)記錄。6。3.2加油站治理系統(tǒng)效勞器、網(wǎng)絡設備要保持常開,制止無故關閉。后臺FUELSERVER效勞器、BOS效勞器的顯示器可設置為節(jié)能模式或關閉.6.3.3設備檢修或其他狀況造成加油站停電，加油站治理系統(tǒng)設備需關機的，應在UPS斷電前快速完成關機操作。設備關機挨次：POS〔前臺收發(fā)卡電腦、網(wǎng)絡設備、UPS電源;開機挨次：UPS電源、網(wǎng)絡設備、發(fā)卡電腦、FCC〔前庭掌握器、FUEL(油品效勞器、BOS〔后臺效勞器、POS〔前臺收銀機)。6。3。4U盤等移動存儲傳輸介質(zhì).如有需要必需使用時，必需上報所屬單位信息治理部門審批同意.6。3。5卡系統(tǒng)Ukey由加油站負責妥當保管，明確責任人，專人專管,不得擅自轉(zhuǎn)借他人.6。4系統(tǒng)軟件治理641件，由所屬單位運維人員負責,統(tǒng)一貼好標簽,存放在防磁、防潮的安全地點。6。4.2加油站如有需要重安裝操作系統(tǒng)或因加油站治理系統(tǒng)升級需安裝軟件時，需上報所屬單位信息部門審批同意后,由運維人員報總部運維中心支持，由運維中心幫助進展安裝調(diào)試.6.4.3任何人員不得隨便增加、刪改計算機全部系統(tǒng)文件，不得私自安裝除加油站治理系統(tǒng)預裝及公司要求外的任何軟件。644保護系統(tǒng)密碼，不得外泄。6.4.5所屬單位信息部門要做好防病毒效勞器的定時升級工作,全部電腦應保持自動升級，隨時監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級狀況,做好效勞器的安全性預防工作，每周至少進展一次完整殺毒。6。5系統(tǒng)網(wǎng)絡治理65.1所屬單位信息部門要做好網(wǎng)絡整體布置,要求布線標準,防止線路穿插、環(huán)路等影響網(wǎng)絡環(huán)境的狀況發(fā)生，加油站的網(wǎng)絡、IP設置等參數(shù)必需存檔備案。6.5.2保持設備線路的連通性,未經(jīng)允許，任何人不得隨便對路由器、交換機等設備進展網(wǎng)線插拔、設備的開關機或移動等操作。。3加油站治理系統(tǒng)網(wǎng)絡只允許加油站治理系統(tǒng)設備和公司指定的設備接入，其他用途或個人電腦嚴禁接入網(wǎng)絡;全部電腦在使用時均應將殺毒軟件設置為實時監(jiān)控狀態(tài)。6。5.4加油站治理系統(tǒng)設備的IP地址為上級公司統(tǒng)一規(guī)劃，任何人員不得擅自更改，更不得惡意占用其他單位設備的地址。系統(tǒng)權(quán)限治理6。6。1系統(tǒng)權(quán)限治理遵循“集中治理、分布授權(quán)、權(quán)責全都、可擴展、慎重性、標準性”原則.6。6.2系統(tǒng)根本角色定義和賬號創(chuàng)立由總部集中治理，具體權(quán)限授權(quán)安排線不同分別設立油品、非油、財務三個省級權(quán)限治理員。系統(tǒng)賬號的設置：系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動或崗位職責調(diào)整需要增、刪除賬號時,由用戶所在部門權(quán)限治理者〔部門負責人〕依據(jù)用戶崗位職責填寫《加油站治理系統(tǒng)用戶申請表》,經(jīng)權(quán)限審批者(此項業(yè)務主管領導〕審核審批后,每周四統(tǒng)一提報歸口省權(quán)限治理員審核，工程總系統(tǒng)權(quán)限的變更:系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動或崗位職責調(diào)整需要變更崗〔部門負責人依據(jù)責分別矩陣》要求，比照角色清單,填寫《加油站治理系統(tǒng)用戶〔此項業(yè)務主管領導〕審核審批后，每周四統(tǒng)一提報歸口的省權(quán)限治理員審核維護。系統(tǒng)運維治理并處理系統(tǒng)運行中消滅的各類問題。隊，上報故障消滅的具體信息.6.7。3所屬單位運維人員接到故障上報后,按以下方式處理：6。7。3.1準時分析出故障緣由〔硬件故障、軟件故障及操作問題、網(wǎng)絡故障),并為加油站供給遠程技術(shù)支持，幫助解決消滅的故障。,并在SM7運維平臺中具體記錄上報，幫助處理問題并做好問題跟蹤。67.3.3備調(diào)試好并能正常使用以后,要準時向公司運維中心進展反響.6.7。3。4處理完成后在SM7運維平臺中具體記錄問題解決方法,并將該項問題的狀態(tài)修改為關閉狀態(tài).6。7.4公司運維中心接到故障上報后，按以下方式處理：6。7。4。1準時分析故障緣由，幫助所屬單位運維人員處理故障，并做好問題跟蹤。6。7。4。2當遇到的問題遠程無法處理，所屬單位運維人員到現(xiàn)場也無法處理的時候,應準時將故障具體狀況反響總部運維中心,并做好問題記錄及問題跟蹤。。4.3遇到無法遠程的加油站〔網(wǎng)絡不通〕,將該信息準時的反映到所屬單位運維人員，由其馬上趕赴現(xiàn)場處理。6。7.4.4處理完成后在SM7運維平臺中具體記錄?；蛲瑫r有3個以上加油站不能刷卡(系統(tǒng)統(tǒng)一升級等上級公司提前通知暫停相關業(yè)務的除外〔突發(fā)大事〕信息報告治理方法》要求準時上報。6.7.6243〔加油機已停用或長期脫機所屬單位已備案》要求準時上報。系統(tǒng)數(shù)據(jù)應用6。8。1系統(tǒng)各應用部門應加強對信息化功能的學習、使用、挖潛,提高統(tǒng)計分析效率效果，提升應用和根底治理水平。68.2保系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)完整準確.683但凡通過加油站治理系統(tǒng)能夠獲知的業(yè)務數(shù)據(jù),任何人無權(quán)要求加油站完成人工查詢、統(tǒng)計、上報工作，制止機關部門向加油站索取調(diào)查、統(tǒng)計、治理等相關業(yè)務數(shù)據(jù)。6.8.4公司對所屬單位及加油站的加油站治理系統(tǒng)應用狀況，依據(jù)銷售公司有關加油站治理系統(tǒng)應用考核細則進展考核〔5)。6。9違規(guī)責任69.1解,責任到具體崗位，督導各負責崗位、加油站準確、準時維護相關數(shù)據(jù)信息;加管處每月依據(jù)信息治理中心出具的《加油站治理系統(tǒng)應用考核通5980.3分。6。9。2所屬各單位須依據(jù)本細則制訂對應到具體崗位的應用考核制度.6。10附則6。10。1本細則由加管處負責解釋.6.10.2本細則自公布之日起實施。相關制度7。1〔QG/SDXS707—2023〕7。2《信息系統(tǒng)運行維護治理實施細則》(QG/SDXS702-2023〕掌握證據(jù)或記錄〔樣表或模板〕8。1《加油站治理系統(tǒng)用戶申請表》(銷售公司設置，公司系統(tǒng)各應用部門使用，加油站治理處保存，保存期1〔1〕8.2《加油站治理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請表〔銷售公司設置，公1Ⅲ〔附2〕8。3〔銷售公司設置，公司系統(tǒng)各應用部門使用并保存，保存期1Ⅲ〔附錄3〕,公司系統(tǒng)各應用部門使用并保存，保存期1Ⅲ〔附錄4〕部門使用并保存，保存期1〔附錄5〕備注:申請人崗位職責描述及申請緣由一級權(quán)限審批者〔部門負責人〕備注:申請人崗位職責描述及申請緣由一級權(quán)限審批者〔部門負責人〕二級權(quán)限審批者〔業(yè)務主管領導〕批準日期批準日期系統(tǒng)運維治理流程圖(7〕編寫部門：山東銷售公司加管處編寫人：張紀亮核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清1加油站治理系統(tǒng)用戶申請表申請人姓名所屬公司 山東XX銷售公司XX部申請人中油郵箱員工編號申請人申請人崗位所屬系統(tǒng)SSCR□BI □EP所屬HOS模塊FR□財務FI □非油DR □權(quán)限治理員如有更改請選擇對應操作□用戶狀態(tài)□創(chuàng)立□鎖定□解鎖□刪除板塊信息治理處負責人板塊信息治理處負責人批準日期省用戶權(quán)限治理員操作日期總部用戶權(quán)限治理員操作日期假設建用戶，由用戶權(quán)限治理員填寫下面信息用戶ID初始密碼附錄2 加油站治理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請表申請人姓名所屬公司山東XXXX部申請人郵箱申請時間XXXXXXXX申請人申請人崗位上崗證書獵取時間所屬系統(tǒng)SSCR□BI□EP所屬HOS模塊FRFIDR□用戶權(quán)限變更〔參考用戶崗位職責正確填寫需變更的本地角色〕□根本信息變更

□增加本地角色□刪除本地角色□所屬公司□郵箱□

如有更改請選擇對應操作如有更改請認真填寫對應的更改內(nèi)容是否符合敏感事務權(quán)限設置要求

經(jīng)核《SAP系統(tǒng)敏感事務訪問權(quán)限設置規(guī)章,本次角色變更中涉及的敏感事務代碼的權(quán)限安排： 符合□不符合SAP系統(tǒng)中的敏感事務權(quán)限設置要求

是否符合職責分別要求

SAP系統(tǒng)更中涉及的權(quán)限安排：符合□不符合SAP求備注：用戶崗位職責描述及系統(tǒng)賬號權(quán)限治理者權(quán)限治理者〔部門負責人〕權(quán)限審批者〔業(yè)務主管領導)用戶權(quán)限治理員操作日期批準日期操作日期注:此表由權(quán)限所在部門權(quán)限治理者填寫。業(yè)務活動涉及系統(tǒng)功能編號功能名稱業(yè)務活動涉及系統(tǒng)功能編號功能名稱應安排該權(quán)限的崗位名稱 備注主數(shù)據(jù)維護總部商品治理人員IT/地市運營治理人員省價格治理人員HOS總部配送治理人員護HOSO401創(chuàng)立加油站油品業(yè)務視O402HOSMM41圖的油品建商品主數(shù)據(jù)地市運營治理人員HOS總部/省商品治理人員HOS核價格治理HOSHOS促銷治理維護促銷打算HOSWAK1維護促銷打算激活促銷打算HOSWAK16激活促銷打算總部/省大區(qū)營銷負責人員員日結(jié)日結(jié)BOS5001護交接班審核及日結(jié)加油站經(jīng)理前庭銷售前庭銷售存貨出庫POSPOS油品銷售加油員/收銀員存貨出庫BOS7394罐 油品的出庫計量保管員/非油業(yè)務主管HOSHOSWG21WG22創(chuàng)立商品品類主數(shù)據(jù)維護商品品類主數(shù)據(jù)HOSMM42維護/修改油品主數(shù)據(jù)HOSO3DEFAULTS維護油品計價密度HOSZT01維護運輸損耗率HOSZSL01維護油品零售損耗率HOSMM42修改商品主數(shù)據(jù)HOSZXZSP提交產(chǎn)品主數(shù)據(jù)地市產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護人員HOSZSHSP審核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)省產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護人員HOSZP11錄入油品指導價格總部價格治理人員HOSZP21維護油品零售價省價格治理人員HOSZP12復核/公布油品指導價格總部營銷治理負責人HOSZP22復核油品零售價省營銷治理負責人存貨入庫存貨入庫存貨入庫BOS6088收油品的入庫計量保管員/非油業(yè)務主管錄入盤點結(jié)果錄入盤點結(jié)果 BOS 6033商品盤點將油品盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)計量保管員/非油業(yè)務主管盤點差異過賬盤點差異過賬BOS6033點依據(jù)盤點結(jié)果更加油站庫存帳盤點小組1、職責分別矩陣中標注為“X1、職責分別矩陣中標注為“X”，反映重要風險，在崗位設置和權(quán)限分別過程中，需嚴格執(zhí)行職責分別的要求。2、職責分別矩陣中標注為“X“，反映一般風險，上線公司需要依據(jù)以下條件，確定是否納入職責分別要求：〔1〕該互斥業(yè)務活動是否適用各個地區(qū)公司實際業(yè)務;〔2〕該互斥業(yè)務活動對于地區(qū)公司是否為重要風險。3、上線公司需要推斷加管系統(tǒng)職責分別矩陣中是否包括全部重要業(yè)務活動，對于未包括的重要