煉油化工企業(yè)風(fēng)險評價和隱患治理HSE管理規(guī)范

煉油化工企業(yè)風(fēng)險評價和隱患治理HSE管理規(guī)范1.1總則企業(yè)及二級單位的主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門應(yīng)定期或適時組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它們進行評價分析，確定其危害程度和影響范圍。1.2風(fēng)險評價風(fēng)險管理程序(圖3)明確評價對象，選擇合適的風(fēng)險評價方法和程序明確評價對象，選擇合適的風(fēng)險評價方法和程序危險和影響的確定危險和影響的確定選擇相應(yīng)的判別準則選擇相應(yīng)的判別準則識別評價危害和影響識別評價危害和影響記錄重要的危害和影響記錄重要的危害和影響建立詳細的目標和量化指標建立詳細的目標和量化指標確定風(fēng)險和控制措施確定風(fēng)險和控制措施風(fēng)險評價報告風(fēng)險評價報告實施確定的風(fēng)險控制措施實施確定的風(fēng)險控制措施a)企業(yè)及二級單位的主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門應(yīng)按風(fēng)險評價方法和程序的要求，定期或適時組織風(fēng)險評價工作；b)企業(yè)應(yīng)鼓勵職工參與危害和影響的確定，共同做好風(fēng)險評價和預(yù)防控制工作；1.2.2明確評價對象，選擇合適的風(fēng)險評價方法和程序企業(yè)應(yīng)根據(jù)HSE管理工作的需要，確定評價范圍和評價對象，并根據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、制度、規(guī)定的要求和評價的目的，確定科學(xué)、適用的評價方法和程序，進行風(fēng)險（預(yù)）評價，判斷風(fēng)險等級，確定危害和影響。1.2.3危害和影響的確定企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)活動、產(chǎn)品運轄及售后服務(wù)中的危害和影響，其范圍應(yīng)包括從規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)到產(chǎn)品銷售的全過程。a)導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。b)建設(shè)、施工、檢修過程中的各種能量傷害。c)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。d)可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)填和作業(yè)條件。e)在敏感地區(qū)水域進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。f)事故及潛在的緊急情況，包括：——原材料、產(chǎn)品運輸和使用過程中的缺陷；——設(shè)備失效；——氣候、地震及其他自然災(zāi)害；——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；——違反安全規(guī)程。g)丟棄、廢棄、拆除與處理活動：——停用報廢裝置設(shè)備的拆除；——廢棄化學(xué)危險品的處理。h)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。i)以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。1.2.4選擇相應(yīng)的判別準則判別準則是確定風(fēng)險、危害及其影響的判別依據(jù)。a)風(fēng)險評價可選用的判別準則：1)國家有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和標準；2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準；3)企業(yè)的管理標準和技術(shù)標準；4)合同書、任務(wù)書、企業(yè)目標中規(guī)定的內(nèi)容；5)國際通用的其他評價判別標準。b)在新裝置的設(shè)計或運行期間．企業(yè)應(yīng)以國家有關(guān)的HSE標準為依據(jù)，建立判別準則，以判定裝置運行的符合性。若存在嚴重的不符合或已產(chǎn)生現(xiàn)實的危害及影響，應(yīng)立即實施風(fēng)險控制措施。c)企業(yè)應(yīng)定期評價煉油化工生產(chǎn)活動的判別準則是否符合國家標準的要求。若達不到國家標準要求，則應(yīng)按變更管理程序，定期組織進行對判別準則的修訂。1.2.5識別評價危害和影響a)企業(yè)應(yīng)根據(jù)煉油化工生產(chǎn)的特點、危害和影響的情況以及風(fēng)險評價的目的，選擇適用的風(fēng)險評價技術(shù)、方法和程度，確定危害和影響的范圍、程度和等級。b)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)同時考慮對下列因素的危害和影響；——人；——環(huán)境；——財產(chǎn)。c)風(fēng)險評價應(yīng)：——包括活動、產(chǎn)品和服務(wù)的影響；一強調(diào)人與物兩方面因素導(dǎo)致的影響和風(fēng)險；——考慮來自與風(fēng)險區(qū)有關(guān)人員的意見；——由具有資格和能力的人員來實施；——定期進行。d)在進行安全衛(wèi)生評價時，應(yīng)將下列重要因素納入評價范圍：——火災(zāi)和焊炸；——沖擊與撞擊；——中毒、室息與觸電；——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的環(huán)境；——人機工程因素；——設(shè)備的腐蝕；——有害物料的泄謂；——裝置、罐區(qū)、設(shè)備的平面布置；——工藝控制指標。e)風(fēng)險評價的工作程序：——組成有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組；——確定評價范圍和評價對象；——選擇評價方法；——進行數(shù)據(jù)資料調(diào)查；——進行現(xiàn)場實際調(diào)查；——進行綜合分析和計算；——編制風(fēng)險評價文件(報告)。1.2.6記錄重要的危害和影響企業(yè)應(yīng)將已確定的顯著危害和影響形成風(fēng)險評價文件，并提出針對性的風(fēng)險削減控0t措施。評價文件的內(nèi)容應(yīng)包括：——裝置設(shè)備固有危險性分析；——工作場所、作業(yè)環(huán)境危險性分析；——原(燃)料、產(chǎn)品的火災(zāi)、厚炸及毒性分析；——工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境影響分析；——災(zāi)害影響及擴散分析；——工藝危險及可操作性的分析；——事故成固及規(guī)律分析；——事故及災(zāi)害損失分析；——風(fēng)險削減措施及控制要求。1.2.7建立詳細目標和量化指標a)企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險評價后，根據(jù)企業(yè)的方針目標、風(fēng)險管理和生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，制定適用于有關(guān)HSE關(guān)鍵性管理活動的具體HSE量化指標。這些量化指標應(yīng)是可驗證的和可實現(xiàn)；b)企業(yè)應(yīng)定期評審量化指標的連續(xù)性和適用性。1.2.8確定和評價風(fēng)險控制措施根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。a)風(fēng)險控制措施的內(nèi)容：1)風(fēng)險控制的技術(shù)措施：——消除風(fēng)險的措施；——降低風(fēng)險的措施；——控制風(fēng)險的措施。2)風(fēng)險控制的管理措施：——制定、完善管理程序和操作規(guī)程；——制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；——制定、落實應(yīng)急預(yù)案；——加強員工的HSE教育培訓(xùn)；——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。b)風(fēng)險控制措施的確定企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：1)先進性、可行性；2)安全性、可靠性；3)經(jīng)濟合理性；4)技術(shù)保證和服務(wù)。1.2.9風(fēng)險評價報告企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價情況，編制風(fēng)險評價報告。1.2.10實施確定的風(fēng)險控制措施在確定了風(fēng)險控制措施后，應(yīng)及時組織實施工作，其內(nèi)容包括：a)制定風(fēng)險控鍘措施的實施方案；b)落實資金來源；c)落實進度和時間安排；d)落實項目負責(zé)人；e)制定考桉驗收方式和標準；f)組織考核考驗收。1.2.11環(huán)境因素評價企業(yè)應(yīng)通過環(huán)境因素評價，判定對環(huán)境具有重大影響的重要環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標時，應(yīng)對這些重大影響的重要環(huán)境因素加以考慮。a)環(huán)境因素的確定范圍環(huán)境因素的確定范圍應(yīng)涉及到企業(yè)活動的全過程，與HSE體系覆蓋范圍相一致，主要包括以下方面：——生產(chǎn)工藝；——維修保養(yǎng)；——檢驗、分析、檢測設(shè)施；——原材料、半成品的采購；——設(shè)備更新；——產(chǎn)品運輸、儲存、使用和服務(wù)等；——廢棄物的處理、貯存、處置和利用。b)環(huán)境因素的變更在下列情況發(fā)生變更時要及時更新確定和評價環(huán)境因素：——法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更；——生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；——新建、擴建和改建項目。c)判定重要環(huán)境因素依據(jù)評價重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括：——有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的要求；——環(huán)境影響的范圍；——環(huán)境影響的程度大??；——環(huán)境影響的持續(xù)時間；——社會和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點。d)環(huán)境目標、指標的制定企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標和指標，企業(yè)在建立環(huán)境目標和指標時應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運行和經(jīng)營要求，同時要符合公司的HSE管理方針與目標。e)污染防治實施方案污染防治實施方案是實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的具體措施。1)污染防治實施方案的基本要求——污染防治實施方案應(yīng)貫穿企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程，體現(xiàn)污染預(yù)防的思想；——盡量采用清潔生產(chǎn)工藝。2)制定污染防治實施方案的步驟——依據(jù)環(huán)境目標、指標，結(jié)合評價出的重要環(huán)境因素，提出備選方案；——對備選方案進行篩選排序；——進行方案的可行性分析；——確定批準最終方案計劃，形成文件(文件包括：目的、內(nèi)容的描述、對實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的作用；部門人員的職責(zé)分工、贊用預(yù)算、實施程序及時間、監(jiān)督評估等)。1.3隱患治理企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價、HSE檢查和正常生產(chǎn)運行管理中暴露出來的隱患和問題，按中國石化[1999]安字467號“事故隱患治理管理工作規(guī)定’’和有關(guān)環(huán)境治理的要求，進行隱患評估，編制和實施隱患治理整改計劃。1.3.1隱患治理的范圍a)危及裝置安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境；d)可能對大氣、地下水資源、敏感水壤和社區(qū)環(huán)境造成嚴重污染的問題。1.3.2隱患評估1.3.2.1隱患自評企業(yè)各級單位應(yīng)按HSE有關(guān)標準，選擇適用的評估方法對隱患進行自評，自評后的隱患應(yīng)肄立完整、齊全的檔案資料，并報送上級HSE管理部門及相關(guān)部門。其內(nèi)容包括：——評估報告；——評審意見；——技術(shù)結(jié)論；——隱患治理方案；——整改進度和責(zé)任人；——資金概預(yù)算情況等。1.3.2.2申報和復(fù)查a)基層單位對HSE檢查和裝置運行中暴露出的隱患，應(yīng)及時組織本單位有關(guān)人員對隱患進行自評。通過自評，能夠整改的隱患項目及時安排整改，需資金投入和對系統(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患，編制評估報告，上報二級單位HSE管理部門丑相關(guān)部門，暫時不能整改的隱患，要制定可靠的防范措施，保證安全。b)二級單位對基層單位上報的隱患和安全檢查、風(fēng)險評價、裝置運行中暴露出的隱患，應(yīng)組織有關(guān)職能部門對臆患進行評估論證。根據(jù)評估結(jié)論，二級單位能夠整改的隱患立即組織整改，需列入技術(shù)措施投資計劃和大修更新改造計劃進行整改的隱患項目，編制評估報告或可行性研究報告后，報企業(yè)HSE管理部門及相關(guān)部門。c)企業(yè)HSE管理部門和相關(guān)部門在接到隱患評估報告后，應(yīng)適時進行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制年度隱患治理項目投資計劃，并列入年度綜合計劃安排整改。d)限額以上的和需安?；鹧a助的重大隱患治理項目經(jīng)企業(yè)HSE最高管理者審批后，報送公司HSE管理部門和發(fā)展計劃部門審查批準立項。1.3.2.3評估公司HSE管理部門對上報的隱患治理計劃進行初步審查，根據(jù)隱患情況，組織有關(guān)專家對隱患治理計劃進行評估，編制出評估報告，提出評估結(jié)論。1.3.3隱患治理1.3.3.1隱患整改的管理a)基層單位級隱患由基層單位組織整改，二級單位HSE主管部門負責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；b)二級單位級隱患由各二級單位有關(guān)職能部門組織整改，HSE管理部門負責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；c)企業(yè)級隱患治理項目由二級單位的技術(shù)部門負責(zé)編制整改方案和投資計劃，上報企業(yè)有關(guān)部門審查批準，列入企業(yè)年度投資計劃后，由二級單位職能部門負責(zé)組織實施．企業(yè)HSE主管部門負責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；d)公司級隱患治理項目由各二級單位負責(zé)編制整改治理方案或可行性研究報告，經(jīng)企業(yè)有關(guān)部門審查，上報公司申請立項，待復(fù)查、批復(fù)后，由二級單位職能部門負責(zé)組織實施，企業(yè)HSE主管部門配合公司HSE管理部門負責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。1.3.3.2整改資金企業(yè)及二級單位愚高管理者應(yīng)優(yōu)先安排和保證用于隱患治理的資金，該資金主要有以下四項：a)技術(shù)措施改造費；b)安?；鹧a助費；c)大修更新改造費；d)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和環(huán)境保護設(shè)施專項資金。1.3.3.3隱患治理項目的實施a)企業(yè)及各級單位的最高管理者是隱患治理的第一責(zé)任人，負責(zé)隱患項目整改治理方案的審批、整改治理資金的落實和整改治理工作的責(zé)任考核；b)企業(yè)及二級單位的技術(shù)管理部門負責(zé)隱患治理項目整改方案的編制、計劃安排；c)設(shè)備部門負責(zé)設(shè)備臆患治理項目的實施；d)工程管理部門負責(zé)組織隱患治理項目的工程施工；e)計劃財務(wù)部門負責(zé)安排投資計劃和整改資金，保證資金及時到位和?？顚Ｓ?。f)供應(yīng)部門按實施計劃和質(zhì)量要求及時完成隱患整改治理項目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng)；g)生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)安排施工期間，協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的生產(chǎn)工作；h)HSE管理部門負責(zé)隱患治理進度、施工質(zhì)量、項目完整性的檢查監(jiān)督。1.3.4隱患治理項目的驗收和考核1.3.1.1隱患治理項目的驗收a)公司級重大事故隱患治理項目由公司HSE管理部門