茶文化觀光園可行性研究報(bào)告

茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告 茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告目錄第一章總論 1工程單位根本狀況1工程根本狀況2可研報(bào)告編制依據(jù)3綜合評(píng)價(jià)4其次章背景及必要性5工程區(qū)社會(huì)根本狀況5相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀6工程建設(shè)的必要性7第三章工程選址與建設(shè)條件10工程選址10地理位臵及行政區(qū)劃現(xiàn)狀10建設(shè)條件10第四章市場(chǎng)分析與銷售策略14市場(chǎng)分析14工程產(chǎn)品的營銷策略、模式16市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析17第五章建設(shè)方案18建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)18建設(shè)方案18設(shè)施設(shè)備購臵方案20第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 21環(huán)境保護(hù)21資源綜合利用、節(jié)能22第七章工程組織與治理26組織機(jī)構(gòu)與職能劃分26勞動(dòng)定員26治理措施27技術(shù)培訓(xùn)27勞動(dòng)安全、衛(wèi)生27第八章投資估算與資金來源28投資估算依據(jù)28投資估算28資金來源28財(cái)政資金29財(cái)政資金的使用范圍29第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)30評(píng)價(jià)依據(jù)及方法30根底數(shù)據(jù)與參數(shù)選取30營業(yè)收入及總本錢費(fèi)用估算31財(cái)務(wù)效益分析32風(fēng)險(xiǎn)分析32財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)34第十章社會(huì)及生態(tài)效益分析35社會(huì)效益35生態(tài)效益36第一章總論工程單位根本狀況單位概況某某自然富硒綠茶是一家集自然富硒綠茶種植、生產(chǎn)加工、科研、銷售、茶文化傳播、茶旅接待、茶產(chǎn)業(yè)效勞為一體的多元化現(xiàn)代企業(yè)，系陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)和某某市重點(diǎn)培育企業(yè)之一，陜西省茶葉協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國北方茶區(qū)茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位，與中國茶葉爭(zhēng)論所、陜西科技大學(xué)、某某學(xué)院等多所科研院校形成產(chǎn)業(yè)科技戰(zhàn)略合作關(guān)系，擁有茶產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)多年進(jìn)展，公司依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，逐步形成“基地建設(shè)自然有機(jī)化、加工質(zhì)量清潔衛(wèi)生化、營銷效勞平臺(tái)多功能化”三大特色運(yùn)作，以“提高科技保質(zhì)量，誠信經(jīng)營拓市場(chǎng)、擴(kuò)大規(guī)模創(chuàng)效益”為宗旨，依據(jù)“龍頭企+產(chǎn)業(yè)合作社+市場(chǎng)開拓”共謀主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的模式，先后建成1個(gè)總廠〔投資6000萬，擁有國內(nèi)一流清潔智能化生產(chǎn)線、2個(gè)中型初制加工廠，聯(lián)盟28個(gè)小型茶葉加工廠，年生產(chǎn)力量達(dá)600噸。流轉(zhuǎn)土地自建精品無性系有機(jī)科技觀光示范茶園2023畝種苗繁育基地150畝，組建專業(yè)合作社 2個(gè)(其中一個(gè)為國家級(jí)合作社)，入社茶園5000畝掩蓋茶區(qū)30000畝合作茶農(nóng)5000戶實(shí)現(xiàn)區(qū)域種植良種化、茶園管護(hù)采摘可控化、生產(chǎn)加工清潔化、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。優(yōu)先獲得“某某富硒茶”區(qū)域品牌和共用品牌“春獨(dú)早”使用權(quán)，擁有“某某茶業(yè)“某某仙茗“硒姑娘“硒谷紅”5大系列，40并獲QS質(zhì)量安全、ISO9001—2023質(zhì)量體系、ISO123000食品安全體系、無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品等權(quán)威認(rèn)證，取得了外貿(mào)出口經(jīng)營權(quán)，產(chǎn)品質(zhì)量上佳，屢次在中、省茶葉行業(yè)評(píng)比大賽中榮獲金獎(jiǎng)，深7000萬元。近年來，在穩(wěn)定主業(yè)進(jìn)展的同時(shí)，逐步向文化、餐飲、旅游等方面進(jìn)展。當(dāng)前，公司已控股陜南藝術(shù)中心〔某某市文聯(lián)主管樂家協(xié)會(huì)、某某市各文藝家協(xié)會(huì)、某某劇團(tuán)等專業(yè)文化團(tuán)隊(duì)形成伙伴關(guān)系，進(jìn)展文化產(chǎn)業(yè)。此外，在某某紅椿投資過億元，已初步建成1個(gè)茶產(chǎn)業(yè)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園，為茶、旅游、文化等三大產(chǎn)業(yè)相互溶合，復(fù)合式進(jìn)展奠定了肯定根底。近期，公司與陜西省供銷集團(tuán)〔國企，主管單位省供銷合作社〕深度合作，整合優(yōu)勢(shì)資源，合作共建混合全部制股份公司〔某某控股，供銷集團(tuán)注資，開放共建營銷平臺(tái)與網(wǎng)點(diǎn)造中國北方地區(qū)知名富硒綠茶企業(yè)。財(cái)務(wù)狀況202312316356萬元，其中固定資產(chǎn)1893萬元，無形資產(chǎn)1407萬元，流淌資產(chǎn)2974萬226039957276萬元，94628.67%35.56%。法人代表根本狀況法定代表人林某某，男，漢族，誕生于1966321日，大專文化程度?，F(xiàn)為某某縣某某自然富硒綠茶董事長(zhǎng)、陜西省茶葉協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。198510月招干為財(cái)政干部。19851019999月，會(huì)計(jì)大專畢業(yè)。19993月籌辦某某縣第一個(gè)名優(yōu)茶葉加工廠—尚壩茶廠；1999320233月，任煥古鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算會(huì)計(jì)，此期間，領(lǐng)辦了煥古鎮(zhèn)名優(yōu)茶葉機(jī)制加工廠；2023320233月，任東2023年領(lǐng)辦成立了某某市陜南文化中心。該同志從1999年3月起，始終從事茶葉及文化產(chǎn)業(yè)工作，對(duì)某某富硒茶產(chǎn)業(yè)及文化的經(jīng)營模式、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)展做出了奉獻(xiàn)。工程根本狀況工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)工程名稱：某某茶文化觀光園建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：建建設(shè)地點(diǎn)：某某市瀛湖風(fēng)景區(qū)工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模工程用地500100400畝，輻射5000畝茶園，建設(shè)的主要內(nèi)容：某某富硒茶博物館〔占地20畝、富硒茶文化廣場(chǎng)〔15畝、效勞接待中心〔1000、垂釣中心〔2023〕、三星級(jí)賓館1個(gè)〔4000、劇場(chǎng)1個(gè)〔400座、渡工程等。建設(shè)期限32023920239月完工。投資估算及資金籌措〔包括萬元〕，流淌資金萬元。本工程總投資萬元，資金來源為企業(yè)自籌萬元，銀行貸款萬元。工程效益工程建成后綜合核算可實(shí)現(xiàn)年收入 萬元，年均利潤(rùn)為 萬元，上繳稅收 萬元，稅后年均利潤(rùn)為 萬元?？蓪?shí)現(xiàn)就業(yè)人數(shù)達(dá) 人，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)收入 萬元以上。可研報(bào)告編制依據(jù)⑴《國家“”時(shí)期文化改革進(jìn)展規(guī)劃綱要》；⑵《國務(wù)院關(guān)于加快進(jìn)展效勞業(yè)的假設(shè)干意見》；假設(shè)干重大問題的打算》；《中共陜西省委關(guān)于貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)精神的實(shí)施意見》；《陜西省人民政府關(guān)于實(shí)施工程帶動(dòng)戰(zhàn)略促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的意見》；《中共某某市委關(guān)于加快文化進(jìn)展富強(qiáng)的實(shí)施意見》；2023；《某某年鑒》,其他相關(guān)文件、文獻(xiàn)、資料、圖件。工程建設(shè)單位供給的有關(guān)材料和可行性爭(zhēng)論報(bào)告編寫托付書；(11)建設(shè)單位供給的根底材料。綜合評(píng)價(jià)本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)的進(jìn)展規(guī)劃，依據(jù)區(qū)域的市場(chǎng)需求，設(shè)計(jì)了可行的盈利模式，填補(bǔ)了市場(chǎng)空白，工程投資規(guī)模不大，回收期短，風(fēng)險(xiǎn)較少，具有自我進(jìn)展力量，經(jīng)濟(jì)效益顯著。工程通過紐帶、引擎、窗口等作用的發(fā)揮，不僅豐富了瀛湖文化旅游產(chǎn)品、探究了欠興旺地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展之路，還延長(zhǎng)了某某富硒茶產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了某某茶旅產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，擴(kuò)大了某某對(duì)外宣傳，提升了中國硒谷—某某的知名度、美育度。本工程建設(shè)是可行的，也是格外必要的，建議盡快審批，早日完成建設(shè)并投入運(yùn)營，使工程發(fā)揮效益。其次章背景及必要性工程區(qū)社會(huì)根本狀況某某市地處祖國內(nèi)陸腹地，位陜西東南部，南依巴山，北靠秦嶺，居川、陜、鄂、渝交接部，重慶、西安、武漢幾何三角中心，境內(nèi)鐵路、大路縱橫穿插，進(jìn)入通道通暢，是連接西南、西北交通的樞紐。屬北亞熱帶氣候，四季溫順，雨量充分，土壤富硒，遠(yuǎn)離工業(yè)污染，格外宜茶生長(zhǎng)，貢茶史已有千可考，南北文化交融，風(fēng)土人情豐富。全市有九縣二區(qū)，人口300余萬〔以漢族為主〕，農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)欠興旺，系南水北調(diào)中線重點(diǎn)水源地，國家主體功能區(qū)建設(shè)試點(diǎn)之一。該工程建設(shè)地處瀛湖風(fēng)情區(qū)核心區(qū)，位于某某中心城區(qū)18公是西北五省最大的人工湖，素有“陜南千島湖”之稱。瀛湖風(fēng)景區(qū)是國家AAAA10277.554025.8億立方米，壩前水深94米，湖面平均寬度為400－500米；嵐河口段水深85米，湖面寬度1.54090余處。相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀中國茶文化是中國制茶、飲茶的文化。作為開門七件事〔柴米油鹽醬醋茶〕之一，飲茶在古代中國是格外普遍的。中國的茶文化與歐美或日本的茶文化的分別很大。中華茶文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，博大精深，不但包含物質(zhì)文化層面，還包含深厚的精神文明層次。唐代茶圣陸羽的茶經(jīng)在歷史上吹響了中華茶文化的號(hào)角。從今茶的精神滲透了宮廷和社會(huì)，深入中國的詩詞、繪畫、書法、宗教、醫(yī)學(xué)。幾千年來中國不但積存了大量關(guān)于茶葉種植、生產(chǎn)的物質(zhì)文化、更積存了豐富的有關(guān)茶的精神文化，這就是中國特有的茶文化，屬于文化學(xué)范疇。建國后，國家將某某的某某列為全國茶葉基地縣和優(yōu)質(zhì)綠茶產(chǎn)區(qū)，使某某茶葉產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足進(jìn)展。改革開放后，某某茶業(yè)步入了嶄的進(jìn)展階段，特別是世紀(jì)以來，市委、市政府抓住進(jìn)展機(jī)遇，將茶葉作2023茶園總451.0811.8工程建設(shè)的必要性豐富瀛湖的旅游產(chǎn)品，提升瀛湖的旅游內(nèi)含。在現(xiàn)實(shí)生活中，文化和旅游密不行分，相扣相連，旅游借文化之力豐富旅游的內(nèi)涵，文化借旅游之平臺(tái)進(jìn)展宣揚(yáng)和傳播。文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)相互依存，相互推動(dòng)，協(xié)調(diào)進(jìn)展，互利共贏。這是建立某某富硒茶文化旅游觀光園的根本理念。當(dāng)前，瀛湖景區(qū)景點(diǎn)少、布局分散，旅游產(chǎn)品單調(diào)，旅游資源的開發(fā)根本上處于原始狀態(tài)，檔次低，規(guī)模小。步挖掘、整合、開發(fā)某某文化、瀛湖旅游資源，豐富旅游產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變內(nèi)容的單調(diào)性，提升瀛湖旅游的文化內(nèi)涵，進(jìn)而促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展?；獠璁a(chǎn)業(yè)進(jìn)展中消滅的假設(shè)干問題，尋求產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的突破口。通過將文化、旅游因子注入茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展之中，形成以文化旅游為核心的茶旅消費(fèi)，來化解產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低、銷售渠道少、輻射面窄、需求缺乏、品牌知名度低等問題，為某某富硒茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展尋求的突破口。同時(shí)以主題文化園為依托，打造某某富硒茶宣傳、展現(xiàn)、溝通的窗口和平臺(tái)，推動(dòng)全市富硒茶快速產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。聚積力氣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展扶持文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。盡管文化進(jìn)展的春天已經(jīng)到來，但某某是欠興旺地區(qū)，文化產(chǎn)業(yè)處于起步階段，僅僅依靠自身力氣，進(jìn)展相對(duì)緩慢。為了加快進(jìn)展速充，建立文化旅游觀光園，將文化溶入茶、旅游等實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)的助推，聚攏力氣，加快某某演藝、書畫創(chuàng)作、藝術(shù)品制作等文化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。弘揚(yáng)茶文化。我國雖是產(chǎn)茶大國，茶文化博大而精深，但因諸多緣由，國人知之甚少。建茶文化風(fēng)情園就是以風(fēng)情園為載體，傳播、弘揚(yáng)我國的優(yōu)秀的茶文化，特別是富有濃郁地域特色的某某茶文化。傳承、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。隨著社會(huì)進(jìn)一步進(jìn)展，特別是工業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)，某某農(nóng)耕社會(huì)的風(fēng)土人情及以漢調(diào)二黃和某某名歌為代表的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)將快速消失，情勢(shì)格外嚴(yán)峻。建立此園就是為這些風(fēng)土人情、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)培植土壤，制造條件和環(huán)境，集社會(huì)之力，群策群力，來傳承、保護(hù)，創(chuàng)進(jìn)展它們。提倡安康的生活方式。茶具有較多的藥用價(jià)值，品茶可修養(yǎng)性，預(yù)防多種疾病，實(shí)乃飲品等多種因素作用，當(dāng)前，在我國飲品市場(chǎng)〔特別是青少年飲品市場(chǎng)〕中，碳酸飲品橫行，引發(fā)了肥胖、三高、心腦血管病等一系列問題，對(duì)人們安康造成肯定消極影響。建立建茶文化觀光園就是以觀光園為載選擇飲品，樹立安康的生活方式。第三章工程選址與建設(shè)條件工程選址化廣場(chǎng)、垂釣中心、旅游觀光茶山等關(guān)鍵點(diǎn)建設(shè)，逐級(jí)建立形成文化產(chǎn)業(yè)初顯，展現(xiàn)效果顯著，帶動(dòng)和輻射強(qiáng)的文化產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)某某茶文化進(jìn)展具有重要的意義。地理位臵及行政區(qū)劃現(xiàn)狀工程建設(shè)位于某某中心城區(qū)18，地處漢江上區(qū)與二級(jí)大路相聯(lián)，交通便利、通訊網(wǎng)絡(luò)全掩蓋，便捷便利。建設(shè)條件瀛湖景區(qū)是國家AAAA客百萬人次以上，景區(qū)內(nèi)大多數(shù)村民以旅游等第三產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)為輔，勞動(dòng)力充分，80%以上村民具有高中以上文化水平。掩蓋率高，適宜于多種水果和茶葉生長(zhǎng)，野生茶園散落于林間，隨處可見。第四章市場(chǎng)分析與銷售策略市場(chǎng)分析文化旅游進(jìn)呈現(xiàn)狀某某進(jìn)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，是市場(chǎng)所需，大勢(shì)所趨。產(chǎn)業(yè)的形成依靠于市場(chǎng)的需求，有什么需求就會(huì)消滅什么行業(yè)，當(dāng)市場(chǎng)需求進(jìn)展到肯定程度，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)就會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，而文化旅游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力可以說十分巨大。據(jù)國家有關(guān)部門披露，20235言，文化旅游必將成為人們生活的時(shí)尚，而中國必將成為世界最大的旅游國，而山陽文化旅游資源獨(dú)具特色，具有肯定的壟斷性。區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，距離西安較近，而與西安的旅游資源又有明顯的差異，因此，可某某茶文化旅游。此外，某某作為西安后花園，地處川渝鄂交匯的區(qū)位，是進(jìn)出西南、西北、華中交樞紐地之一，能吸引來自關(guān)中、四川、重慶、湖北的游客。同時(shí)，這里文化的包涵性，地理環(huán)境的避難性，自然環(huán)境的舒適性，使得這里必是人們修養(yǎng)身心的一個(gè)良好選擇，恰恰符合現(xiàn)代人的需求。因此，這樣的文化背景，促使某某文化旅游必定有很大的市場(chǎng)空間，進(jìn)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，不是憑空設(shè)想，而是前景光明。近年來，隨著某某對(duì)外交通大動(dòng)脈間續(xù)翻開，到安旅游的游客逐年增加，年接待游客已達(dá)千萬人次，旅游業(yè)漸次火爆。茶葉市場(chǎng)進(jìn)呈現(xiàn)狀30來，各國政府通過茶葉有益于安康的各種宣傳活動(dòng)，使消費(fèi)者對(duì)茶葉有了更深的生疏和更高的要求，需求量逐年呈增加趨勢(shì)。隨著穿插學(xué)科的不斷滲透，人們對(duì)茶葉的保健功能和廣譜醫(yī)療作用的生疏越來越深入。茶葉產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)造在逐步調(diào)整，綠茶特別是未受工業(yè)污染，符合綠色有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)的茶產(chǎn)品是市場(chǎng)搶手貨，而某某茶葉根本普及茶葉學(xué)問，提倡文明之風(fēng)，飲茶雅趣風(fēng)行全國各地，為茶葉產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展制造了良好的環(huán)境。20.5同時(shí)陜南茶區(qū)位于我國茶葉生產(chǎn)的最北端，距我國茶葉消費(fèi)大省疆、青海、甘肅等距離近，因此又是茶葉出口大省，市場(chǎng)潛力很大。供求分析及推測(cè)步增加，消費(fèi)需求越來越廣泛，文化旅游、綠色產(chǎn)品、農(nóng)家生活體驗(yàn)等非食物支出日益增多，文化旅游產(chǎn)品無疑是這個(gè)變化的主流之一，在人們用于食物支出比重削減的同時(shí)，主要用于有利于身體安康、有養(yǎng)分、無污染、無公害的食物多了，這是需求的方向。種植，很少使用農(nóng)藥和有害化學(xué)肥料，且無工業(yè)污染，茶葉生產(chǎn)具備綠色食品所要求的“在整個(gè)生產(chǎn)過程中沒有遭到有害化學(xué)和工業(yè)污染的根本條件”?，F(xiàn)已通過專家鑒定，某某茶有益成份豐富，無污染，含硒量高，有肯定的防癌、抑癌、抗年輕作用，是具有寬闊進(jìn)展前景的保健品，符合市場(chǎng)消費(fèi)需求，有很大的進(jìn)展?jié)摿?。文化發(fā)揚(yáng)、農(nóng)耕文化的復(fù)古，將吸引大量的城市人口旅游觀光，拉動(dòng)提升某某文化旅游產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。工程產(chǎn)品的營銷策略、模式3個(gè)示范中心，2個(gè)旗艦店為形象，多個(gè)加盟連鎖示范店配套運(yùn)行。形成茶文化旅游、茶產(chǎn)品銷售、網(wǎng)絡(luò)及實(shí)體體驗(yàn)為一體的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代的“云銷售”模式，為了將潛在的銷售力量變成現(xiàn)實(shí)銷售業(yè)績(jī)，需制定妥當(dāng)市營銷策略，大力開拓市場(chǎng)。本工程建成后，將承受如下策略與模式：游園區(qū)，形成最大的陜南文化藝術(shù)中心，重力宣傳某某茶文化、做好某某富硒茶品牌推廣，形成以精神文化導(dǎo)向的銷售模式。一個(gè)示范中心向下延長(zhǎng)，在三、四線城市，依據(jù)“五統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展特許加盟的綠色低碳商品示范選購店。由公司統(tǒng)管中心，中心統(tǒng)管選購店，中心和選購店各拘束劃定區(qū)域進(jìn)展區(qū)域保護(hù)營銷〔以直銷為主流渠道〕。⑶銷售方式。以區(qū)域保護(hù)的示范中心、示范選購店直銷為主，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上銷售、特大型系統(tǒng)貼牌銷售、大宗綠茶招標(biāo)銷售等方式為輔。與此同時(shí)，樂觀開拓國外市場(chǎng)，努力探究茶葉的深加工，如提取茶多酚、濃縮液等。承受合理的促銷方式，加大綠色、富硒茶產(chǎn)品促銷力度。為擴(kuò)大富硒茶農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知度，必需樂觀深度開展某某茶文化爭(zhēng)論，走出某某參與各種茶文化產(chǎn)品宣傳促銷活動(dòng)。其中廣告是開拓茶產(chǎn)品市場(chǎng)的重要手段。此外，文化演藝、銷售展現(xiàn)、茶生活體驗(yàn)、店內(nèi)演示、品嘗、上網(wǎng)宣傳等促銷手段可以為茶農(nóng)產(chǎn)品翻開市場(chǎng)效勞，擴(kuò)大富硒茶產(chǎn)品的影響，提高富硒茶產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)占有率，使富硒茶產(chǎn)品盡快走向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值，從而增加經(jīng)營者收益。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析本工程實(shí)施的根底條件和社會(huì)條件格外有利，符合國家政策要求,與現(xiàn)代文化進(jìn)展嚴(yán)密結(jié)合，有益于產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)進(jìn)展和增加農(nóng)民收入，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的培育，社會(huì)效勞功能顯著，應(yīng)用前景寬闊，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案成熟，工程擔(dān)當(dāng)單位和協(xié)作單位牢靠。高素養(yǎng)專業(yè)銷售人員匱乏，營銷治理水平低下。其“鏈接”作用和聚焦效應(yīng)。通過龍頭企業(yè)來理順產(chǎn)業(yè)營銷與文化推廣，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高文化旅游水平和產(chǎn)品質(zhì)量，塑造品牌，整合資源，吸引人才，提高經(jīng)營治理水平，構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，進(jìn)而來防范化工程風(fēng)險(xiǎn)。從總體上來看，該目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)小，應(yīng)使該工程盡早啟動(dòng)建設(shè)，以發(fā)揮其良好的社會(huì)公益效勞功能。第五章建設(shè)方案建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本工程工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家工業(yè)產(chǎn)房相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，國家生態(tài)進(jìn)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)定。涉及到的茶產(chǎn)品主要依據(jù)國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔NY/T5018-2023〕，NY/T5197-2023有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，有機(jī)產(chǎn)品GB/T19630.1-2023DB61/307-2023建設(shè)方案建設(shè)設(shè)計(jì)理念本工程以觀光園為載體，將文化、旅游、茶三大產(chǎn)業(yè)有機(jī)融為一體，1+1>2的功能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)展。建設(shè)方案某某市富硒茶博物館〔一〕建設(shè)思路沿三個(gè)維度解析某某富硒茶悠久的歷史、絢爛的文化與優(yōu)良的品質(zhì)。維度〔縱向〕1：解析悠久的歷史。載體：茶葉生產(chǎn)加工的工藝與工具及品茶的器具，某某茶葉進(jìn)展史的重大歷史大事。維度〔橫向〕2：解析某某富硒茶絢爛的文化。載體：茶事活動(dòng)在某某風(fēng)土人情中的表達(dá)，特別是在核心茶區(qū)地域內(nèi)婚喪嫁取活動(dòng)中的表達(dá)?！箔h(huán)境〔北37度〕優(yōu)越的地理環(huán)境。〔二〕建設(shè)內(nèi)容展館按功能分區(qū)，建四個(gè)廳二區(qū)，即茶史廳、茶事廳、茶具廳、茶俗廳、體驗(yàn)區(qū)、產(chǎn)品展現(xiàn)區(qū)，來集中展現(xiàn)某某富硒茶悠久的歷史、絢爛的文化與優(yōu)良的品質(zhì)。茶史廳1、展現(xiàn)內(nèi)容的簡(jiǎn)史〔生產(chǎn)、貿(mào)易〕。2、展現(xiàn)載體宣傳展板、多媒體、茶葉文獻(xiàn)資料等茶事廳1、展現(xiàn)內(nèi)容茶葉栽培、種植、采摘、加工、選擇、區(qū)分、保存及養(yǎng)生保健等方面科學(xué)學(xué)問。2、展現(xiàn)載體實(shí)物、宣傳展板等茶具廳1、展現(xiàn)內(nèi)容千百年來，某某人民品茶方式的演化和進(jìn)展2、展現(xiàn)載體〔主要介紹器皿功能、使用方法及沖泡流程〕等。茶俗廳1、展現(xiàn)內(nèi)容以廉、美、和、敬”為核心的中國茶道在核心茶區(qū)民俗風(fēng)情中的體現(xiàn)〔集中于禮儀和飲茶方法〕。2、展現(xiàn)載體高清電子屏、宣傳展板及民俗視聽材料等。體驗(yàn)區(qū)1、體驗(yàn)內(nèi)容體驗(yàn)茶葉的采摘、加工，品鑒某某富硒茶絢爛的文化和優(yōu)良品質(zhì)2、展現(xiàn)載體有機(jī)茶園、體驗(yàn)車間；古典、現(xiàn)代的品茶室及室內(nèi)陳設(shè)和某某富硒茶及地方特色干果。注:在古典品茶室中設(shè)計(jì)復(fù)原幾個(gè)具有某某代有性生活場(chǎng)景品茶室〔平民化、貴族化〕產(chǎn)品展現(xiàn)區(qū)1、展現(xiàn)內(nèi)容某某轄區(qū)內(nèi)各富硒茶、富硒食品代表性廠家的代表性富硒產(chǎn)品2、展現(xiàn)載體富硒特產(chǎn)、展板、展架、宣傳資料、高清大屏電視等。注：茶藝表演廳可溶入茶俗廳或品茗廳中.富硒茶文化廣場(chǎng)通過壁畫、浮雕表現(xiàn)某某富硒茶悠久的歷史、絢爛文化，廣場(chǎng)中植茶樹，分割停車車位。垂釣中心100好者休閑垂釣和競(jìng)賽垂釣的功能需求，同時(shí)滿足園區(qū)餐飲消費(fèi)需求。三星級(jí)賓館以茶葉為主題，建集住宿、餐飲、消遣、會(huì)議為一體的主題賓館，規(guī)模如下：就餐：10張、小散包10個(gè)、中包6個(gè)、大包2個(gè)：住宿：50個(gè)標(biāo)間會(huì)議：1個(gè)大會(huì)議室〔200人會(huì)議〕，2個(gè)小會(huì)議室〔30、501〕消遣：1個(gè)多功能廳，12個(gè)茶文化棋牌室。別墅群〔240平米〕，在臨江茶園中錯(cuò)落有制建10幢別墅群，每個(gè)套房中配齊廚具，共游客自行做飯。劇場(chǎng)建500座標(biāo)準(zhǔn)劇場(chǎng)，舞臺(tái)背影用全屏高清LED。觀光茶園按有機(jī)示范茶園標(biāo)準(zhǔn)建400畝觀光茶園，其中100畝茶園中成塊分類套種四季果樹〔櫻桃、枇杷、杏子、李子、楊梅、桃子、葡萄、蘋果、柑橘等〕設(shè)施設(shè)備購臵方案設(shè)施設(shè)備購臵詳見附表?！?-2〕第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施環(huán)境保護(hù)論證承受的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)⑴《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》〔GB3095-1995〕二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；⑵《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》〔GB3838-2023〕IV類水域標(biāo)準(zhǔn)；⑶《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》〔GB/T14848-93〕Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；⑷《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》〔GB16297-1996〕中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；〔GB12523-90〕標(biāo)準(zhǔn)。工程建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響及環(huán)保措施⑴廢水 施工廢水包括生產(chǎn)廢水及生活廢水。生產(chǎn)廢水主要來自施工機(jī)械及施工附屬企業(yè)生產(chǎn)等；生活廢水主要來自施工人員集中區(qū)日常生活生產(chǎn)廢水的濁度較大經(jīng)沉淀后可直接排入就近低凹地或小支溝，不會(huì)對(duì)區(qū)域水質(zhì)產(chǎn)生影響。生活污水通過駐地原有排放處排放，因其量微小，不會(huì)對(duì)居住地四周水環(huán)境造成影響。⑵廢氣 施工期對(duì)大氣環(huán)境影響主要來自施工車輛揚(yáng)塵尾氣排放。對(duì)大氣質(zhì)量影響最嚴(yán)峻的為粉塵。應(yīng)盡量選用低能耗、低污染排放的施工機(jī)械，加強(qiáng)運(yùn)輸車輛治理，維護(hù)好車況，盡量削減因機(jī)械車輛狀況不佳造成的污染對(duì)常常使用的場(chǎng)內(nèi)施工道路要定期灑水避開粉塵飛揚(yáng)。⑶噪聲施工噪聲主要是車輛運(yùn)輸以及施工機(jī)械強(qiáng)噪聲作業(yè)對(duì)施工人員的影響。本工程實(shí)施期間應(yīng)當(dāng)充分考慮當(dāng)?shù)卣块T的環(huán)保要求，為削減噪聲危害，應(yīng)合理安排施工打算，噪聲大的工程盡量安排在白天進(jìn)展，進(jìn)入?yún)^(qū)內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛不得鳴高音喇叭，并應(yīng)限速行駛；留意節(jié)約用水，加強(qiáng)生產(chǎn)廢水和生活污水排放的治理。工程運(yùn)營期對(duì)環(huán)境的影響及環(huán)保措施⑴廢氣 本工程在殺青、枯燥等工序中供熱會(huì)產(chǎn)生微量的廢氣，通過選用環(huán)保節(jié)能爐、灶均可達(dá)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。⑵廢水 本工程不產(chǎn)生任何污水。⑶噪聲 本工程設(shè)備噪聲經(jīng)消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB1996-01-01標(biāo)準(zhǔn)。資源綜合利用、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的打算》和國家發(fā)改委《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資工程節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知〔發(fā)改投資[2023]2787號(hào)〕精神，做好該工程〔含規(guī)劃、、改、擴(kuò)建工程〕的節(jié)能設(shè)計(jì)，對(duì)承建固定資產(chǎn)投資工程節(jié)能評(píng)估。相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策⑴中華人民共和國節(jié)約能源法；⑵中華人民共和國可再生能源法；⑶中華人民共和國電力法；⑷中華人民共和國建筑法；⑸中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法；⑹清潔生產(chǎn)審核暫行方法〔國家進(jìn)展改革委、國家環(huán)?？偩至畹?6號(hào)〕；⑺節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃〔發(fā)改環(huán)資【2023】2505號(hào)〕承受節(jié)能技術(shù)和主要技術(shù)措施狀況。依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的打算》和國家發(fā)改委《關(guān)于加強(qiáng)國家資產(chǎn)投資工程節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》〔發(fā)政委投資2023?2827號(hào)〕精神，做好本工程的資源綜合利用與節(jié)能方案設(shè)計(jì)，關(guān)系到建⑴熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案在熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，承受良好的保溫隔熱材料和保護(hù)層，選配節(jié)能環(huán)保型熱氣發(fā)生爐，使燃料燃燒充分。對(duì)建材選用導(dǎo)熱系數(shù)小的材料，以最大限度削減能量損失，做到節(jié)能的目的。⑵電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案在確保園區(qū)安全、穩(wěn)定供電的前提下，重視系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化，依據(jù)經(jīng)濟(jì)比較原則選用較高的供配電電壓，削減變壓層次和變電設(shè)備容量。在園區(qū)靠近用電負(fù)荷中心位臵設(shè)計(jì)變電室，增加功率補(bǔ)償設(shè)施，無功補(bǔ)償0.9開機(jī)啟動(dòng)選用軟啟動(dòng)設(shè)備，使啟動(dòng)平穩(wěn)及節(jié)能。園區(qū)照明綜合考慮燈具的照明技術(shù)特性和長(zhǎng)期運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益，選用中國綠色照明工程推廣的緊湊型熒光燈，細(xì)管熒光燈、高壓鈉燈等節(jié)能燈具，提高用電效率。⑶生產(chǎn)治理節(jié)能措施治理制度；加強(qiáng)能源計(jì)量治理，配備合格的能源計(jì)量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度，定期對(duì)主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)展分析；建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作。⑷裝修治理低碳節(jié)能措施從設(shè)計(jì)方案到裝飾資料、施工工藝，低碳裝修并不淺顯。承受環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)利用等各項(xiàng)工作都是低碳裝修的內(nèi)在要求。設(shè)計(jì)思路中不再走奢華豪放的風(fēng)格，盡量以簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)風(fēng)格為主。這樣會(huì)降低裝修材料的使用，尤其是木材、照明燈具、油漆、地磚、壁紙等裝修材料的使用；由于這些材料會(huì)消耗木材、石油、電能等多種可再生或不行再生資源，影響低碳生活的質(zhì)量。室內(nèi)使用的木門、家具、木地板等木制品盡量使用復(fù)合材料產(chǎn)品，盡量避開使用實(shí)木等不行再生資源產(chǎn)品。木制家具盡量使用水性木器漆來涂刷〔如勵(lì)諾水性漆〕，由于油性木器漆屬于石油的衍生品，使用大量油性產(chǎn)品不僅不環(huán)保，而且也不低碳；墻面盡量使用乳膠漆來涂刷，少使用壁紙、璧布等裝修材料，壁紙中的PVC基材同樣屬于石油衍生品，不僅有甲醛釋放，還占用石油資源；桶每家每天至少節(jié)水一半。承受節(jié)能燈供電，選擇窗簾時(shí)盡量選擇布質(zhì)厚密、隔熱保暖效果好的窗簾?？稍诘匕逑碌母魱砰g放臵保溫材料，鋪設(shè)木地板時(shí)。如礦棉板、阻燃型泡沫塑料等。盡量使用節(jié)能燈和節(jié)能家電。室內(nèi)造景燈飾盡量少開、少用。家庭影院系統(tǒng)盡量少用。削減空調(diào)使用量。電視選小一點(diǎn)，開得暗一點(diǎn)，低碳生活，從身邊做起；節(jié)能治理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵節(jié)約能源是企業(yè)治理的一項(xiàng)日常任務(wù)，應(yīng)在有關(guān)部門內(nèi)設(shè)臵相應(yīng)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)治理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各部門應(yīng)建立相關(guān)的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對(duì)職工進(jìn)展常常性宣傳，開展節(jié)能活動(dòng)，提高節(jié)能意識(shí)，同時(shí)搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能耗定額治理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。本工程在建設(shè)及生產(chǎn)過程中實(shí)行以下節(jié)能措施：⑴本工程所選設(shè)備，具有自動(dòng)化、多功能、高效率的特點(diǎn)，節(jié)能效果明顯；⑵工程實(shí)施過程中依據(jù)節(jié)能要求在建設(shè)中應(yīng)盡量選用節(jié)能建筑材料、燈具、節(jié)能管道等；⑶本工程在土建、公用及總圖等方面嚴(yán)格按國家及行業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)。工程設(shè)計(jì)中各功能區(qū)劃分應(yīng)明確，布臵盡量緊湊合理，縮短物料運(yùn)輸距離，削減動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品本錢；自覺養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣；⑸制定嚴(yán)格的治理制度，加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源治理，廠房進(jìn)水支管加設(shè)35KW資源綜合利用制定節(jié)能打算，實(shí)行能源本錢核算制度和掌握治理制度；加強(qiáng)能源計(jì)量治理，配備合格的能源計(jì)量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度，定期對(duì)主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)展分析；建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作。第七章工程組織與治理工程實(shí)施單位將選擇技術(shù)力氣強(qiáng)，有資質(zhì)的單位進(jìn)展設(shè)計(jì)、施工，并承受招標(biāo)制方式確定施工單位，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)整個(gè)工程建設(shè)進(jìn)展監(jiān)理。同參與本工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的單位簽訂合同，違約追究法律責(zé)任。依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、工程法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制等，確保工程質(zhì)量。單，并依據(jù)質(zhì)量要求和規(guī)格型號(hào)，堅(jiān)持高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的原則實(shí)行多家報(bào)價(jià)，招標(biāo)選購。支。建立健全財(cái)務(wù)審批、使用和報(bào)賬制度，杜絕擠占、挪用，充分發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)視及資金治理部門的作用，加強(qiáng)對(duì)資金使用的檢查和監(jiān)視。組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本工程涉及多個(gè)領(lǐng)域，環(huán)節(jié)眾多，應(yīng)具高效的治理和運(yùn)行機(jī)制。工程設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由本公司董事長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)，副組長(zhǎng)由工程技術(shù)總負(fù)責(zé)〔、辦公室(負(fù)責(zé)工程日常事務(wù)和資金治理)、籌劃組〔負(fù)責(zé)給各執(zhí)行組供給籌劃支持〕、銷售組〔負(fù)責(zé)給依據(jù)銷售籌劃執(zhí)行銷售〕，勞動(dòng)定員1251030580人。治理措施工程建設(shè)資金實(shí)行專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)展治理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。財(cái)政無償資金通過財(cái)政部門，按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)、足額撥付，?？顚Ｓ?，定期監(jiān)視檢查；設(shè)計(jì)要求進(jìn)展驗(yàn)收。技術(shù)培訓(xùn)3人，對(duì)全員進(jìn)展?fàn)I銷培訓(xùn)。同是對(duì)公勞動(dòng)安全、衛(wèi)生⑴依據(jù)勞動(dòng)部勞資號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知、《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GBJ116—87、《建筑抗震設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GBJ11—89等；在賣場(chǎng)、公辦區(qū)、庫房、職工宿舍等地方安裝消防滅火裝臵和防塵設(shè)施，通風(fēng)良好。安裝可熔自動(dòng)保護(hù)開關(guān)，用電設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)由電工或?qū)I(yè)人員修理，以免發(fā)生觸電事故，確保用電安全。操作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，安全使用各類設(shè)備。⑷各個(gè)崗位要認(rèn)真貫徹落實(shí)公司安保方案。第八章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)①國家有關(guān)根本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍承受的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。②本可行性報(bào)告確定的工程建設(shè)方案與設(shè)備配臵方案，各專業(yè)供給的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。③工程建設(shè)單位供給的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。④土建工程參照同類工程，依據(jù)陜西省土建工程預(yù)算定額以擴(kuò)大指標(biāo)計(jì)算。⑤設(shè)備購臵按生產(chǎn)廠家供給的價(jià)格及收集到的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。⑥工程建設(shè)其它費(fèi)用：包括工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程治理費(fèi)，依據(jù)本工程的實(shí)際狀況，參照行業(yè)有關(guān)費(fèi)用上限掌握指標(biāo)計(jì)取。⑦建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)。投資估算11822.76萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算8748.84萬元〔包括建筑工程費(fèi)萬元，設(shè)施設(shè)備購臵及安裝費(fèi)用萬元，其他工程費(fèi)用萬元〕，3073.92萬元。資金來源本工程建設(shè)主要資金來源主要是企業(yè)自籌、銀行貸款。主要由企業(yè)自籌資金 萬元由某某縣某某自然富硒綠茶以及股東入資籌措，并申請(qǐng)銀行貸款 萬元。財(cái)政資金財(cái)政資金：擬申請(qǐng)陜西省文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)資金 萬元。財(cái)政資金的使用范圍財(cái)政資金主要用于房屋建設(shè)及裝修工程、設(shè)施設(shè)備投資。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)依據(jù)及方法主要依據(jù)63號(hào)〔2023〕512號(hào)538號(hào)〔2023〕33號(hào)文〔2023〕⑸國家發(fā)改委、建設(shè)部20237月公布的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》〔第三版〕⑹建設(shè)單位供給的相關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)⑺其它相關(guān)文件及經(jīng)濟(jì)法規(guī)評(píng)價(jià)方法該工程承受動(dòng)態(tài)指標(biāo)進(jìn)展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根底數(shù)據(jù)與參數(shù)選?、艃r(jià)格水平和基準(zhǔn)年2023年的價(jià)格水平，基準(zhǔn)年為工程開工年，基準(zhǔn)點(diǎn)為開工年初。⑵稅費(fèi)25%。⑶財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷310年計(jì)。營業(yè)收入及總本錢費(fèi)用估算營業(yè)收入門票年收入：1050萬元〔35萬人次游客，門票定價(jià)30元〕；大型茶藝民歌表演年收入：120200場(chǎng)次，每6000元；茶旅文化產(chǎn)品年銷售額：240萬元。年消費(fèi)40000人次，人均160元/件；500元/公斤；餐飲年?duì)I業(yè)額：240萬元。年消費(fèi)4000人次，人均每餐消費(fèi)60元；住宿年?duì)I業(yè)額：42028000間次，每間次收150元；50萬元。年接待游客10000人次，人均單次消50元；棋牌消遣年?duì)I業(yè)額：45萬元。年接待游客3000間次，每間次150元；〔9〕垂釣消遣年?duì)I業(yè)額：100萬元。年接待游客20230次，人均單50元；〔10〕自產(chǎn)水果年?duì)I業(yè)額：40萬元。3805萬元。各項(xiàng)本錢費(fèi)用估算1640萬元。⑵工程修理費(fèi)按建設(shè)投資的5%13.27萬元3%計(jì)算，年平90.92萬元。5%計(jì)151.53萬元。⑸本工程建成后，形成固定資產(chǎn)1206.9920年攤銷折10305%，正常年97.21萬元；153年，5100070萬元。2259.91萬元/377.471882.44萬元。財(cái)務(wù)效益分析本工程企業(yè)年平均利潤(rùn)總額為營業(yè)收入減去增值稅及附加以及總本錢606.9525%的統(tǒng)一所得稅率上繳企業(yè)所得稅121.39485.56萬元。所得稅前：32.76%7227.96萬元〔CI=8%〕3.62年；所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.67%4525.07萬元〔CI=8%〕4.02財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利力量滿足行業(yè)的要風(fēng)險(xiǎn)分析工程主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)估素的多方面比較，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)是本工程的主要潛在風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)缺乏引導(dǎo)，效益低下，增大了該行業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)；一些企業(yè)只重視擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，無視內(nèi)在積聚，嚴(yán)峻阻礙了該產(chǎn)業(yè)的安康進(jìn)展。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)文化創(chuàng)力量、技術(shù)力量有待進(jìn)一步提高，但由于政府現(xiàn)擁有成熟的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，可為本工程進(jìn)一步開發(fā)打下了良好的根底。經(jīng)綜合分析，本工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)為一般風(fēng)險(xiǎn)。資金風(fēng)險(xiǎn)的正常運(yùn)營。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策依據(jù)工程的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，工程單位應(yīng)實(shí)行樂觀的措施。⑴工程單位應(yīng)時(shí)刻把握茶葉市場(chǎng)的進(jìn)呈現(xiàn)狀，同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶自身實(shí)力，在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)下，制定出適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品方案來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。⑵針對(duì)本工程在具體實(shí)施過程中可能消滅的技術(shù)問題，工程擔(dān)當(dāng)單掌握好工程實(shí)施過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以確保工程順當(dāng)實(shí)施。⑶依靠科技支撐，堅(jiān)持科技興農(nóng)的原則。千方百計(jì)在提高茶葉種植技術(shù)水平上下功夫，全面提高原料質(zhì)量。一方面在原料基地生產(chǎn)上依據(jù)“人無我有、人有我優(yōu)、人有我廉”的經(jīng)營理念開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場(chǎng)；另一方面是在基地建設(shè)上嚴(yán)格依據(jù)無公害標(biāo)志提高產(chǎn)品質(zhì)量。資金風(fēng)險(xiǎn)。⑸加強(qiáng)內(nèi)部治理。實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)，依靠準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的信息系統(tǒng)以及嚴(yán)密合理掌握，使生產(chǎn)經(jīng)營要素做到最正確協(xié)作，以到達(dá)預(yù)期的目的。主要加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的治理工作：即質(zhì)量治理、種植技術(shù)治理、財(cái)務(wù)治理和營銷治理。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工程具有肯定的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。因此，工程從財(cái)務(wù)上將是可行的，工程實(shí)施后，其經(jīng)濟(jì)效益顯著。社會(huì)效益隨著工程逐步建成完善，文化產(chǎn)業(yè)是一種興產(chǎn)業(yè)。它通過創(chuàng)意、加工、制作等手段，把文化資源轉(zhuǎn)換為各種形式的文化產(chǎn)品，在滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的精神文化需求的同時(shí)制造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)帶動(dòng)某某民歌文化產(chǎn)業(yè)、茶產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)展，促進(jìn)某某茶藝表演隊(duì)、民歌文化藝術(shù)5310農(nóng)家樂，帶動(dòng)300100012535903000推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)與當(dāng)?shù)刂е璁a(chǎn)業(yè)的實(shí)現(xiàn)良性共存和進(jìn)展。工程的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展政策總體規(guī)劃布局，符合陜西文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展要求。是促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要；是發(fā)揮龍頭的輻射帶動(dòng)力量，提高產(chǎn)業(yè)化推廣水平，推動(dòng)某某富硒茶文化進(jìn)展步伐的需要；是提高工程區(qū)茶葉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高農(nóng)民收入，做大做強(qiáng)陜南地區(qū)茶文化產(chǎn)業(yè)的需要。生態(tài)效益到達(dá)節(jié)約資源的目的，在生產(chǎn)過程中，由于實(shí)行先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)集成，形成低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)等體系，對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境起到格外重要的作40%以上。實(shí)施節(jié)水澆灌的同時(shí)加大雨水收集、污水處理、回用力度，實(shí)現(xiàn)污水資源化，使生產(chǎn)廢水、90%以上。因此，社會(huì)生態(tài)環(huán)境效益顯著。隨著人們生活水平的提高，生態(tài)休閑、觀光旅游、綠色消費(fèi)正日漸成為人們追求精神享受和愉悅的時(shí)尚，生產(chǎn)的方式也正在產(chǎn)生重大的變革。觀光旅游、生態(tài)休閑是今后農(nóng)業(yè)進(jìn)展的主要方向。本工程正是基于這種進(jìn)展方向而實(shí)施的。立體文化旅游和生態(tài)農(nóng)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱、是社會(huì)進(jìn)展的產(chǎn)物、是促進(jìn)可持續(xù)進(jìn)展的重要手段。本工程的建設(shè)，充分開發(fā)和整合陜南文化資源，賜予茶產(chǎn)業(yè)的文化靈魂，形成立體、循環(huán)、生態(tài)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展方式，對(duì)加強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)展、改善生態(tài)環(huán)境、提高茶產(chǎn)業(yè)效率、推動(dòng)某某富硒茶品牌建設(shè)等變革具有格外重要的意義。本工程的建設(shè)必將拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，最終是實(shí)現(xiàn)文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)四個(gè)效益的有機(jī)統(tǒng)一。0 茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告 1

建設(shè)投資匯總表〔概算法〕1 工程費(fèi)用1 工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)6191.60設(shè)備購置費(fèi)829.75安裝工程費(fèi)41.49其它費(fèi)用386.00合計(jì)7448.841.1 主體工程3626.00924.001.2 關(guān)心工程2366.00218.801.3 其他工程299.6064.192 設(shè)備費(fèi)用829.7541.49871.242.1 主要設(shè)備716.7535.84752.59茶博館設(shè)備96.604.83101.64效勞中心設(shè)備18.900.9519.85賓館設(shè)備243.1512.16255.31別墅群設(shè)備200.8010.04210.84員工宿舍樓設(shè)備96.004.80100.80茶葉生產(chǎn)體驗(yàn)生產(chǎn)線7.100.367.46安全治理設(shè)施設(shè)備54.202.7156.912.2 附屬及其他設(shè)備113.000.65113.653生產(chǎn)性和公益性371.00371.00生物資產(chǎn)費(fèi)用3.1 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)280.00280.003.2 公益性生物資產(chǎn)91.0091.004 工程建設(shè)其他費(fèi)用15.0015.004.1 可研編制及設(shè)計(jì)費(fèi)5.005.004.2 工程前期費(fèi)用10.0010.005 建設(shè)投資小計(jì)6191.60829.7541.49386.007448.846 土地購置稅費(fèi)1300.001300.007 流淌資金3073.92投資合計(jì)11822.76

估算價(jià)值

1-1土建工程投資明細(xì)表序號(hào) 工程1 主體工程

建設(shè)性質(zhì)〔建/改擴(kuò)建〕

建設(shè)面積〔平方米/米/畝〕

〔元/a〕

投資額 備注〔萬元〕3626.001.1茶博物館1.1茶博物館建50001500750.001.2效勞中心建10001500150.001.3賓館大樓建40002023800.001.4別墅群建24002023480.001.5文化廣場(chǎng)建154000060.001.6體驗(yàn)區(qū)建1580000120.001.7垂釣中心…建202380016.001.8劇場(chǎng)建10001500150.001.9觀光茶山建40015000600.001.10園區(qū)道路及廳臺(tái)建200.001.11員工宿舍樓建20231500300.00....2關(guān)心工程2366.002.1茶博物館裝修建50001200600.002.2效勞中心裝修建10001200120.002.3賓館大樓裝修建40001200480.002.4別墅群裝修建24001200288.002.5劇場(chǎng)裝修建1000500.00含在博物館內(nèi)砼構(gòu)造含中心空調(diào)含中心空調(diào)含燈光與音響2.6員工宿舍樓裝修建2023500100.002.6冷庫建30080024.00以立方計(jì)算2.7 三通一平建601000060.002.8 消防設(shè)施建19400100194.00……3 工程及其他費(fèi)用299.603.1 設(shè)計(jì)費(fèi)179.76179.763%3.2 監(jiān)理費(fèi)119.84119.842%合計(jì)6291.60注:備注欄主要填列構(gòu)造型式,如砼構(gòu)造、磚混構(gòu)造、鋼架構(gòu)造等。1-2序號(hào)工程序號(hào)工程數(shù)量單價(jià)投資額備注〔臺(tái)件套〕〔元/a〕〔萬元〕1主要設(shè)施設(shè)備716.751.1茶博館設(shè)施設(shè)備96.60LED201000020.00大屏電視機(jī)570003.50投影儀230000.60多媒體音響2150003.00小音響2010002.00LEDLED2025005.00P10辦公桌椅1015001.50商務(wù)沙發(fā)2020234.00電腦等辦公用品2040008.00商務(wù)椅401000.40

筆記本1筆記本160001.20計(jì)算機(jī)330000.90展現(xiàn)柜508004.00展現(xiàn)臺(tái)5010005.00展架4015006.00冰柜140000.40保鮮展現(xiàn)柜470002.80歷史茶生產(chǎn)用具50220011.00歷史品飲用具100150015.00民樂器2400008.00茶產(chǎn)業(yè)歷史文獻(xiàn)資料805004.00文化意向雕像1008008.00辦公桌椅430001.20監(jiān)控系統(tǒng)110.0010.001.2.....效勞中心18.901.3 賓館 243.15客房床與床墊1102023客房床與床墊110202322.00床上用品110250027.50沙發(fā)〔客房〕556003.30沙發(fā)〔大廳〕4100004.00電視機(jī)55300016.50餐桌〔大〕1840007.20實(shí)木沙發(fā)830002.40餐桌〔小〕1520233.00棋牌1525003.75棋牌沙發(fā)1520233.00臺(tái)式計(jì)算機(jī)80300024.00廚具、餐具30.00辦公桌椅1015001.50大會(huì)議室1全套35.00中會(huì)議室1全套20.00小會(huì)議室1全套10.00供熱鍋爐系統(tǒng)1全套25.001.4系統(tǒng)治理軟件.......別墅群1500005.00200.80客房床與床墊160202332.00床上用品160250040.00沙發(fā)〔客房〕806004.80沙發(fā)〔大廳〕4015006.00電視機(jī)80300024.00棋牌40250010.00棋牌沙發(fā)4020238.00臺(tái)式計(jì)算機(jī)40300012.00空調(diào)120300036.00小冰柜4010004.00牌及辦公2006030電熱水器40300012.00廚具、餐具40300012.00......1.5員工宿舍樓96.0060客房床與床墊120202324.00電視機(jī)60300018.00空調(diào)120300036.00電熱水器60300018.00.....1.6

龍井鍋907.10201500907.102015003.00535001.75203000.60203000.60515000.75202000.4010554.20406002.406013007.8048500034.0025000010.002113.001800008.001500005.00其他用品.....1.7 紅外報(bào)警器系統(tǒng)治理軟件......2 附屬設(shè)備其他4U路燈……

500

2023

100.00合計(jì)注：備注欄主要填列設(shè)施設(shè)備的規(guī)格型號(hào)。

729.751-3序號(hào)費(fèi)用名稱序號(hào)費(fèi)用名稱單價(jià)〔元〕數(shù)量金額(萬元)備注一)生產(chǎn)性生物280.00二)公益性生物91.00合計(jì)371.00資產(chǎn)1茶苗購置1240240.000.6萬株/畝2四季果樹202萬棵40.00200棵/畝2資產(chǎn)1綠化大樹2002023棵40.002綠化小樹501000050.003……茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告附表2流淌資金估算表〔工程〕序號(hào)年份投產(chǎn)期23456達(dá)產(chǎn)期71經(jīng)營本錢1,850.212,242.702,242.702,242.702,242.702,242.2流淌資金需要量1/462.55560.68560.68560.68560.68560.3流淌資金當(dāng)年增加額2/462.5598.12注：1/=當(dāng)年經(jīng)營本錢/工程產(chǎn)品年生產(chǎn)批次2/=當(dāng)年流淌資金需要量-上年流淌資金需要量 茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告 3序號(hào)

資金籌措與使用打算表工程 合計(jì)1

單位：萬元2 31總投資使用打算703.60527.70175.901.1建設(shè)投資552.61406.60146.011.2建設(shè)期利息10.0010.001.3流淌資金140.99111.1029.892資金籌措及使用703.60527.70175.902.1工程資本金353.60177.70175.902.1.12.1.22.1.32.22.2.12.2.22.2.3

用于建設(shè)投資202.6156.60146.01用于建設(shè)期利息用于建設(shè)投資202.6156.60146.01用于建設(shè)期利息10.0010.00用于流淌資金140.99111.1029.89債務(wù)資金100.00100.00

100.00

100.00財(cái)政投資其中:中心財(cái)政資金

250.00

250.00

0.00省級(jí)財(cái)政配套資金縣級(jí)財(cái)政配套資金省級(jí)財(cái)政配套資金縣級(jí)財(cái)政配套資金250250用于建設(shè)投資2502501其他資金2.4.12.4.2

用于建設(shè)投資2.4.2.4.3用于流淌資金茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告4

總本錢費(fèi)用估算表序工程合計(jì)計(jì)算期號(hào)123456生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%1日常運(yùn)營選購費(fèi)用14432.001312.001640.001640.001640.001640.001.1茶旅產(chǎn)品購置3520.00320.00400.00400.00400.00400.001.2茶葉產(chǎn)品購置2112.00192.00240.00240.00240.00240.001.3其他購置費(fèi)用8800.00800.001000.001000.001000.001000.002人員工資2403.00267.00267.00267.00267.00267.002.1固定人員工資945.00105.00105.00105.00105.00105.002.2臨時(shí)工資1458.00162.00162.00162.00162.00162.003修理費(fèi)119.3413.2613.2613.2613.2613.264其他費(fèi)用2133.47193.95242.44242.44242.44242.444.1其他治理費(fèi)用800.0572.7390.9290.9290.9290.924.2其他銷售費(fèi)用1333.42121.22151.53151.53151.53151.536經(jīng)營本錢〔1+2+3+4+5〕19087.811786.212162.702162.702162.702162.707折舊費(fèi)874.8697.2197.2197.2197.2197.218攤銷費(fèi)15.005.005.005.009利息支出210.0070.0070.0070.0010總本錢費(fèi)用〔6+7+8+9〕20237.671958.422334.912334.912259.912259.91其中：固定本錢452.47452.47452.47377.47377.47可變本錢16565.471505.951882.441882.441882.441882.44茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告茶文化觀光園可行性爭(zhēng)論報(bào)告5

序號(hào)工程序號(hào)工程折舊及原值計(jì)算期11房屋和建筑物201206.991206.9921206.931206.941206.951206.9121.2凈值1206.991146.61086.21025.9965.59904固定資產(chǎn)原值合計(jì)1485.561575.561575.51575.51575.51575.5154,2凈值1575.565無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合99991.1當(dāng)期折舊費(fèi)0.0060.3560.3560.3560.3564942設(shè)施設(shè)備10278.57278.57278.57278.57278.57278.57271.1當(dāng)期折舊費(fèi)027.8627.8627.8627.8621.2凈值278.57250.71222.86195.00167.14133其他(生物及公益性資90.0090.0090.0090.0090.0090.009產(chǎn))3.1當(dāng)期折舊費(fèi)0.009.009.009.009.003.2凈值90.0081.0072.0063.0054.00466664.1當(dāng)期折舊費(fèi)0.0097.2197.2197.2197.2191478.31381.11283.91186.71065445.1當(dāng)期攤銷費(fèi)5.2凈值6其他資產(chǎn)315.0015.0015.0015.0015.0015.0016.1當(dāng)期攤銷費(fèi)0.005.005.005.006.2凈值15.0010.005.000.00計(jì)原值凈值7 合計(jì)：原值費(fèi)合計(jì)：凈值

1500.56 1590.561590.51590.51590.51590.51590.51590.5156666102.21102.21102.2197.2191488.31386.11283.91186.71065441590.566

序號(hào)序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期〔年〕生產(chǎn)負(fù)荷1營業(yè)收入26,668.402 3 4 5 680% 100% 100% 100% 100%2424.40 3030.50 3030.50 3030.50 2營業(yè)稅金及附加34總本錢費(fèi)用補(bǔ)貼收入1,440.0920,187.67-130.92163.65163.65163