“雙控”風險管控方案

安全風險分級管控與隱患排查治理（雙控）機制管控方案編制人：審核人：審批人：項目名稱：**********住宅小區(qū)施工單位：**************有限公司日期：2020年5月編制說明按照《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進一步推進安全生產(chǎn)標準化和“雙控”雙重預防機制建設的通知》冀安監(jiān)管四〔2018〕158號文的指示精神，依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》(河北省人民政府令〔2018〕第2號)及的要求制定本手冊。1.1編制依據(jù)1.1.1國家法律、法規(guī)《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《危險化學品安全管理條例》《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》(國務院令［2009］第549號)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》(國務院令第393號)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設部第159號令)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產(chǎn)許可證條例》《工傷保險條例》《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》17）《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號）18）《建筑施工安全風險等級管理和隱患治理指導手冊》1.1.2標準、規(guī)范1）《建筑起重機械備案登記辦法》2）《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—19863）《安全帶》GB6095—20094）《鋼管腳手架扣件》GB15831-20065）《安全網(wǎng)》GB5725-20096）《施工升降機安全使用規(guī)程》GB/T34023-20177）《起重機械安全規(guī)程第1部分：總則》GB6067.1-20108）《塔式起重機安全規(guī)程》GB5144-20069）《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-200810）《起重機械超載保護裝置安全技術(shù)規(guī)范》GB12602-9011）《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33—201212）《施工現(xiàn)場機械設備檢查技術(shù)規(guī)程》JGJ160-201613）《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-201114）《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130—201115）《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-201116）《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-200517）《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》JGJ80-2016項目概況一、工程概況：1、建設單位：***********開發(fā)有限公司2、建筑層數(shù)與高度：1#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：50.7m；2#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：50.7m。3#、5#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：49.7m；3、結(jié)構(gòu)形式：住宅樓為鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)，幼兒園為框架結(jié)構(gòu)。4、耐火等級：耐火等級為地下二級，地上一級。5、建筑抗震設防烈度7度。6、防水等級：屋面防水等級為一級，地下一層防水為二級，配電室防水為一級。7、建筑物設計使用年限：50年。8、墻體工程：地下部分：外墻：地下部分一、二層：外墻為250mm厚抗?jié)B鋼筋混凝土墻，抗?jié)B等級為P6。內(nèi)墻：除鋼筋混凝土墻外，填充墻均為蒸壓加氣混凝土砌塊墻。地上部分：主體結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土墻，其余均為蒸壓加氣混凝土砌塊墻9、屋面工程屋面防水等級為I級，屋面防水層：屋面為兩層3+3聚氨酯SBS改性瀝青防水卷材。屋面保溫：采用110mm厚擠塑聚苯板。10、防水工程屋面防水：屋面為兩層3+3聚氨酯SBS改下瀝青防水卷材。室內(nèi)防水：樓地面防水材料采用聚氨酯防水涂料。地下室防水：混凝土自防水加4mm自粘防水卷材。二、工程施工特點：本工程質(zhì)量等級：合格本工程涉及施工的專業(yè)性較強，特別是主體工程多樣、復雜，需組織多種專業(yè)隊伍配合施工。各專業(yè)施工隊伍要協(xié)調(diào)一致，服從工程總體指揮，保質(zhì)保量地完成工程施工任務。施工過程中，嚴格按照“樣板先行，然后展開”的原則進行施工。嚴格按照公司《施工安全管理制度》進行現(xiàn)場管理，加強現(xiàn)場保衛(wèi)工作。安全風險分布圖安全生產(chǎn)風險和隱患治理機構(gòu)及職責為規(guī)安國晶都國際住宅小區(qū)項目的安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。4.1項目經(jīng)理職責項目經(jīng)理是項目的安全生產(chǎn)第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內(nèi)容：（1）建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；（2）組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；（3）保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準安全風險分級管控治理費用等；（4）定期組織全面的安全風險分級管控，按規(guī)定頻次（每季度至少一次）參加公司級（項目）安全檢查；（5）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。（6）聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。（7）組織風險識別，批準重點危險源清單和隱患排查重點部位清單（8）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；（9）批準重大風險管控治理方案、驗收報告；（10）組織重大事故隱患應按相關(guān)規(guī)定上報；（11）批準風險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。4.2安全員的職責（1）協(xié)助項目經(jīng)理建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；（2）組織建立安全風險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作；（3）協(xié)助項目經(jīng)理組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項規(guī)章制度；（4）組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用；（5）組織各部門進行安全風險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風險立即上報總經(jīng)理；（6）組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；（7）組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；（8）組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準分析報告。（9）組織對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；4.3安全管理人員職責（1）具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規(guī)章制度、安全風險判定標準、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；（2）具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監(jiān)控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；（3）具體組織各部門開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；（4）具體組織各部門進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（5）具體組織項目內(nèi)安全風險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（6）具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門；（7）具體負責建立重大、重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；（8）具體組織對各部門安全風險分級管控治理進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議。4.4其他管理人員職責（1）各部門主管應結(jié)合本部門工作活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本部門重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施等；（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；（3）負責本部門安全風險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業(yè)并按項目要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。（5）承擔專業(yè)管理職責的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務分工負責組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的安全風險分級管控治理工作；（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲。4.5各班組職責（1）執(zhí)行風險分級管控工作相關(guān)制度，對風險分級管控工作提出意見建議；（2）參與本崗位風險點排查、危險源辨識，落實管控措施；（3）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應當立即報告；（4）參加風險分級管控工作教育和培訓；（5）應當履行的其他職責。安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理（雙控）機制管理制度目的為全面落實公司（項目）安全生產(chǎn)風險分級管控主體責任,確保風險有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，結(jié)合工程項目實際，制訂本制度。范圍適用于項目內(nèi)的所有部門的所有活動，包括操作活動、設備設施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等安全風險分級管控、安全排查和治理。組織機構(gòu)和職責企業(yè)是安全生產(chǎn)風險分級管控的責任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理領(lǐng)導小組，負責安全風險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導工作，對安全風險分級管控建設全面負責。項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長，成員為項目技術(shù)負責人、安全員、土建/水電施工員、機械員、資料員、班組長等部門負責人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。組織機構(gòu)職責項目部職責：項目部風險管控領(lǐng)導小組負責項目風險分級管控的建立與運行，負責對施工作業(yè)班組風險分級管控工作進行監(jiān)督指導；項目部建立風險分級管控管理制度，明確各各崗位的風險管控職責；項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責項目部安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風險分級管控清單》；負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導。施工作業(yè)班組職責：負責本施工作業(yè)班組涉及的風險分級管控的運行，負責對施工作業(yè)人員風險分級管控進行監(jiān)督指導；掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部；負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監(jiān)督指導；對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底。制度5.5.1“雙控”風險管控制度1、對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風險應當確定為重大風險安全等級，應納入施工總承包單位重大安全風險監(jiān)管體系，總承包單位定期巡查、監(jiān)測并檢查重大安全風險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案的落實情況；2、二級及以上安全風險，應納入?yún)^(qū)域公司的安全風險監(jiān)管體系，區(qū)域公司負責定期檢查安全風險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案的落實情況；3、三、四級及以上安全風驗，應納入施工單位項目部安全風險監(jiān)管體系，由項目經(jīng)理負責組織相關(guān)人員落實管控制度技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案，并定期進行檢查4、施工單位應當按照風險等級，逐一制定區(qū)風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員，建立風險管控清單，對較大及以上等級的風險，應當制定專項管控方案；5、施工單位主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。施工單位應當根據(jù)生產(chǎn)工藝，綜合考慮職業(yè)病危害風險和生產(chǎn)安全事故風險6、辨識出的風險確定為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級：分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注，編制施工方案和技術(shù)措施，明確管控責任；7、建立風險點、風險單位、風險區(qū)域的分級管控臺賬。5.5.2“雙控”教育培訓制度1、建立健全“雙控”教育培訓制度，明確教育培訓的類型、對象、時間和內(nèi)容。2、對“雙控”教育培訓的計劃編制、組織實施和記錄、證書的管理要求、職責權(quán)限和工作程序等作出具體規(guī)定。3、管理人員的培訓各級領(lǐng)導干部的“雙控”教育培訓以貫徹法律法規(guī)、強化風險意識、增加預防風險知識為主要內(nèi)容。管理人員的教育培訓以強化責任意識、掌握雙控管理方法、增強識別風險技能為主要內(nèi)容。4、作業(yè)人員的培訓作業(yè)人員的“雙控”教育培訓以強化安全意識和提升風險識別能力、安全操作能力、應急處置和自救互救能力為主要內(nèi)容。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的作業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。5、開展“雙控”教育培訓應做好記錄，并建立安全教育培訓檔案，對培訓效果進行評估和改進。5.5.3“雙控”隱患排查治理制度1、施工單位應當制定隱患排查治理制度、標準和清單明確各崗位、各設備設施排查范圍和要求。組織開展安全生產(chǎn)檢查，應當對照風險管控信息臺賬，檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況；2、施工單位應當依據(jù)風險管控信息臺賬，建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬，事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、排查責任部門和責任人、排查時間等內(nèi)容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結(jié)果、責任部門和責任人等內(nèi)容；3、事故隱患排查包括定期排查和專項排查。施工單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產(chǎn)檢查,排查事故隱患。每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每周至少抽查一次,工程項目部每周至少一次,班組每天組織一次；4、有下列情形之一的,應當開展專項排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（2）設備設施工藝技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營條件周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復工復產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；（5）各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的；5、施工單位應當對下列因素開展隱患排查：（1）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；（2）施工作業(yè)場所和設施設備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求；（3）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；（4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。安全風險分級管控工作程序和內(nèi)容安全風險分級管控工作流程制定風險判定原則f風險點范圍確定f確定危險源辨識方法f進行風險評價f進行風險分級一制定落實風險分級管控措施一風險公告一實施效果驗證一持續(xù)改進f規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)安全風險判定原則結(jié)合公司風險管控制度要求，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則，同時考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、自身的安全管理、技術(shù)標準及對風險的承受能力。風險點范圍確定設施、部位、場所、區(qū)域：遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。操作及作業(yè)活動：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。如動火、進入有限空間等特殊作業(yè)活動。安全風險辨識方法作業(yè)活動、設備設施采用LEC評價法。安全風險評價方法本項目安全生產(chǎn)風險評價方法采用LEC評價法。風險分級參考《建筑施工安全風險分級管控與隱患排查治理指導手冊》，根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個風險，分別以“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注。1.一級安全風險，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。2.二級安全風險，即較大風險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。三級安全風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。四級安全風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。風險控制措施制定風險控制的策略性方法風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉(zhuǎn)移風險、回避風險、應急措施等。5.6.7.2風險控制的技術(shù)性方法風險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓措施、個體防護措施、應急處置措施、管理措施等。5.6.7.3風險控制措施的選擇在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：a）工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；b）標志、警告和（或）其他管理控制措施；c）安全培訓措施；d）應急處置措施；e）個體防護措施。風險分級管控5.6.8.1風險分級管控的要求分級管控分為公司級、項目級、班組級及崗位級四個管控層級。項目及各級管理部門和人員均須落實管控責任，對風險點進行有效管控。要求如下：一級風險的管控，應納入總公司重大安全風險監(jiān)管體系，由公司制定管控方案，掛牌督辦，定期巡查、檢測，并檢查重大安全風險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案的落實情況，項目部組織實施；二級及以上風險的管控，應納入施工總承包單位分公司（區(qū)域公司）的安全風險監(jiān)管體系，分公司（區(qū)域公司）負責定期檢查安全風險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案的落實情況。由項目部負責組織實施，公司組織監(jiān)督指導；三、四級及以上風險的管控，應納入項目部安全風險監(jiān)管體系，由項目經(jīng)理負責組織相關(guān)人員落實管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應急預案，并定期進行檢查由施工班組負責組織實施，項目部負責監(jiān)督指導。四級風險的管控，由施工作業(yè)人員進行實施，施工作業(yè)班組長負責監(jiān)督指導。5.6.8.2.風險管控原則如下：四級：低危險，科室應引起關(guān)注，負責低風險危害因素的控制管理，由所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。三級：一般風險，需要控制整改。項目、科室應引起關(guān)注，負責一般風險危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。二級：較大危險，必須制定措施進行控制管理?？偝邪鼏挝还净蚩偝邪鼏挝环止緦^大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全管理部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一級：重大風險必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。5.6.8.3編制風險分級管控清單項目部在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。5.6.8.4風險告知在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內(nèi)容。5.7安全隱患排查治理程序和內(nèi)容排查治理工作流程制定完善的隱患排查制度f明確隱患排查依據(jù)f確定隱患排查方法f實施隱患排查f進行隱患分級f制定隱患整改方案（較大以上制定方案并上報）f隱患整改f效果驗證f隱患排查治理檔案排查頻次實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行。主要負責人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，工程項目部每周至少組織一次，班組每天組織一次。安全隱患分級5.7.3.1按照公司所屬行業(yè)的重大隱患判定標準，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。重大隱患是指極易導致重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，且整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。一般隱患是指除重大隱患外，可能導致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。整改重大隱患時應制定專項方案，包括以下內(nèi)容：1.整改目標和任務；2.整改技術(shù)方案和整改期間的安全保障措施；經(jīng)費和物資保障措施；整改責任部門和人員；整改時限及節(jié)點要求；應急處置措施；跟蹤督辦及驗收部門和人員。安全隱患治理及驗收5.7.4.1安全隱患治理（1）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。（2）對于一般事故隱患，項目部、班組負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。（3）對重大安全隱患，嚴重威脅安全生產(chǎn)，總承包單位公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業(yè)檢查和總承包單位公司/總承包單位分公司檢查的隱患整改通知單由總承包單位安全領(lǐng)導小組下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導簽署意見后發(fā)出；隱患所在項目部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導的責任。（5）項目部在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)