采購控制程序

采購控制程序1.目的確保所采購的材料符合規(guī)定的要求，以滿足生產(chǎn)的需要。2.適用范圍適用于公司材料采購和對(duì)供方持續(xù)滿足要求的控制。3.職責(zé)3.1招標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，組建公司評(píng)標(biāo)專家?guī)?、合格供貨方?shù)據(jù)庫。3.2物資管理部/項(xiàng)目部/駐外分公司負(fù)責(zé)對(duì)采購材料供方的選擇、評(píng)定和更新，以及材料的采購和驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)單位、項(xiàng)目部/駐外分公司負(fù)責(zé)收集采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息，項(xiàng)目部/駐外分公司負(fù)責(zé)公司統(tǒng)管外物資采購及進(jìn)貨驗(yàn)證、接收等工作。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備需求和總部材料計(jì)劃的提出，負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備類的合格供方進(jìn)行評(píng)定，參加原材料合格供應(yīng)方的評(píng)定和采購評(píng)標(biāo)工作。3.5質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部參與生產(chǎn)材料類評(píng)標(biāo)工作和合格供方的評(píng)定，負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.6紀(jì)監(jiān)審工作部負(fù)責(zé)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程中的監(jiān)督。4.工作程序 4.1材料分以下三類：a)水泥、用于產(chǎn)品的鋼材和主要設(shè)備為A類材料；b)石子、砂子、外協(xié)件、外加劑、橡膠圈和脫模劑為B類材料；c)除A類、B類材料以外的其他材料為C類材料。管4.版2塊取合格識(shí)供方谷的評(píng)岔價(jià)和然選擇像4.秀2旅.1她供方范確定宜4.率2蘆.1框.1半浩招標(biāo)渴范圍是外哄采購誘供方出名單擱的脹初步建確定扒4.掠2行.1旬.1嬌.1捎蝕物資武管理渴部途/項(xiàng)證目部唐/駐卻外分改公司學(xué)按照狼就近貝采購撫、質(zhì)盼優(yōu)價(jià)密廉的與原則遵以及翼以往篩產(chǎn)品儀供應(yīng)據(jù)情況莖，黑提供戴材料躍供方諒名單購。急4.鼻2會(huì).1削.1值.2息露顧客償或上憲級(jí)主光管單棒位指捆定的取供方好，由蜻顧客割或上赤級(jí)主艦管單每位提山供有銹關(guān)資唇料。趟4.怪2溪.1妖.2兼遭招標(biāo)在范圍維內(nèi)快采購諒供方愚名單仍的初丙步聯(lián)確定梅4.怒2裹.1捏.2最.1裁蘿招標(biāo)謙中心停負(fù)責(zé)縱邀請(qǐng)藝不少往于三逝家投寶標(biāo)單沸位參醉與投耐標(biāo)。碌4.害2望.1炸.2慕.2槍騎當(dāng)合廈格供橡方范帖圍不媽能滿安足需復(fù)要或煎項(xiàng)目問部階/駐肯外分耍公司鉤等使墾用單套位、訂業(yè)主壽方推剝薦的派投標(biāo)裁單位亞不在吳公司畏合格舞供方潑范圍扔內(nèi)，件可先既進(jìn)行誤資格驚預(yù)審走，審旗查通屯過后占可參邪加投跡標(biāo)。揮4.乖2量.2滿踩供方孝的評(píng)木價(jià)唇4.穩(wěn)2效.2輪.1伯午供方天的評(píng)羞價(jià)牌4.真2放.2溫.1江.1尤魔根據(jù)心供方伯名單典，荒材料喘類供擇方比由向物資攜管理顏部捧組織艇生產(chǎn)緞技術(shù)仙部、串質(zhì)量燕監(jiān)督抓檢驗(yàn)儀部假、使縮用單軟位惜等相肌關(guān)單獻(xiàn)位紋；設(shè)門備類寨供方年由生盼產(chǎn)技吼術(shù)部廊負(fù)責(zé)羨組織怒檢修頑安裝灑公司取、物頑資管湯理部誤、使敲用單萬位等蒜相關(guān)雄單位罵，職組成餐評(píng)定勿小組碑對(duì)供額方進(jìn)斗行評(píng)濤價(jià)栽，保子持評(píng)橋價(jià)記班錄逗。慰4.標(biāo)2扶.2允.勝1.仆2綱裝供方賓的評(píng)內(nèi)價(jià)方穩(wěn)法自根據(jù)駛采購服材料傍技術(shù)每標(biāo)準(zhǔn)洽和生蔑產(chǎn)需叔要，菜通過墻對(duì)材俊料的幕質(zhì)量壞、價(jià)敵格、扣供貨勁期、府環(huán)保趨、安帆全等痕方面袋進(jìn)行撓比較申、評(píng)致價(jià)。漲a填)伐樣品筑評(píng)價(jià)刻公司拘向供喉方提脾出采環(huán)購材梅料要島求，土請(qǐng)供巧方提午供樣評(píng)品，這公司笑對(duì)所次提供繩的樣咱品進(jìn)歐行檢絲測、燕評(píng)價(jià)漲或使篩用。陰b娘)嚇供方休能力軟評(píng)價(jià)明對(duì)供贏方騙資質(zhì)竟、質(zhì)皮量箏、軍環(huán)境修和職俯業(yè)健古康卡安全猛管理?，F(xiàn)狀迫、生礙產(chǎn)設(shè)種備、回檢測濤手段框、生尼產(chǎn)管識(shí)理、哲人員謹(jǐn)結(jié)構(gòu)凍等情煩況進(jìn)麥行評(píng)則價(jià)。猴c侮)耐歷史每情況炮評(píng)價(jià)截對(duì)供瓜方以柜往提山供同莊類材美料的失質(zhì)量角狀況冤與信框譽(yù)，承如交蝶驗(yàn)合御格率扁、供徒貨是該否及暴時(shí)、粒是否您環(huán)保貨產(chǎn)品述、安潔全可姻靠性若等進(jìn)吊行評(píng)括價(jià)。弟4.矮2劑.2您.恩1.寨3搜該A類徒材料變的供染方必點(diǎn)須使府用a欣)殲＋揪b墳)盼＋忌c市)嘴三種侵方法要進(jìn)行截評(píng)價(jià)倘，B威類材蹲料的邁供方役使用遲a)沸＋論b)速或b撐)豪＋屯c)友兩種許方法看進(jìn)行夜評(píng)價(jià)豆，C屠類材滔料的營供方族可使如用污a)分、b悠)、欠c垃)則中任母何一搏種塔方法抓進(jìn)行暮評(píng)價(jià)限。也4.漲2刑.2費(fèi).3姥輝對(duì)評(píng)體價(jià)合薯格的飛供方斥，由而物資森管理廢部杏/猴項(xiàng)目獲部悉/駐勾外分恥公司椒負(fù)責(zé)專建立粗合格舞供方近名錄街。折4.熱2餅.漠3勤對(duì)為合格乖供方強(qiáng)的控桑制翁4.產(chǎn)2浸.縱3掩.1碎嚷為確運(yùn)保合漂格供妻方長船期、含穩(wěn)定曲的提含供所館需材儀料，軌物資情管理桃部隙/項(xiàng)座目部癥應(yīng)對(duì)劫其任從以患下方像面進(jìn)懇行全拌面統(tǒng)家計(jì)和蹈每年孫年初館進(jìn)行迫復(fù)審游驗(yàn)證舌。賤a)賤依對(duì)供歲方產(chǎn)刪品的弄質(zhì)量館、價(jià)進(jìn)格、帶交貨搞、環(huán)撐保、蘇安全置情況蒼及對(duì)壓問題免的處揉理情沙況進(jìn)籠行評(píng)譯審；律b)刻壽對(duì)供黑方按撥計(jì)劃巷提供氏所需編產(chǎn)品乞的能必力進(jìn)黃行評(píng)簡價(jià)；俊c)鎮(zhèn)碎調(diào)查餐供方君的服西務(wù)和述支持個(gè)能力從。列4.循2濕.圍3銅.2閱承當(dāng)供味方供倘貨質(zhì)籠量下叫降時(shí)洪，矩物資彎管理揉部騰/項(xiàng)奉目部喚/駐況外分畜公司氏要求豐其限養(yǎng)期整猛改，希如不肯改進(jìn)莖，則耐取消娘其合撫格供渾方資薄格；坦當(dāng)供瞞方供此貨質(zhì)惑量出揉現(xiàn)較倆大問激題時(shí)送，評(píng)脈定小壯組要蹄及時(shí)軋對(duì)供飾方進(jìn)防行評(píng)淺價(jià)，些做出誘保留云或取軋消其濾合格域供方護(hù)資格鍛的處況置鉗，并鐵在合獸格供夢方名創(chuàng)錄中辣做出灑標(biāo)識(shí)殊或更雅新蝦。獵并對(duì)糧處理碰情況頂作好蔑記錄脅。番4.圣2盆.獄3短.3橫書對(duì)顧茄客或底上級(jí)繞主管蒼單位讀指定血的供屆方，眠如其春供貨順質(zhì)量菊、環(huán)突保和某安全堅(jiān)性能振等粒不能帥滿足鋸要求匙時(shí)，塑由井物資病管理著部什/項(xiàng)押目部礎(chǔ)/駐循外分舅公司硬向顧厚客或般上級(jí)丸主管鍵單位闖提出往書面男報(bào)告賴，由亞顧客瞞或上費(fèi)級(jí)主窄管單敲位確斗定對(duì)飛該供號(hào)方的輪處理賴，保羅存處蛇理記慎錄燕。宇4.犬2朽.坦3畫.廊4夾驗(yàn)各主擴(kuò)管單氏位負(fù)可責(zé)隙與合款格供墻方保定持密擇切聯(lián)化系，友以溝刪通信宮息。盡4.袋2春.3齊.5殊攏對(duì)于悟涉及基到招馬標(biāo)的兆供方濤，怨招標(biāo)色中心戚負(fù)責(zé)婆定期艙統(tǒng)計(jì)鹽招標(biāo)侍采購新信息趣資料墨，并附負(fù)責(zé)究招標(biāo)品文檔白的整籮理與浪歸檔砌。思4.受3缸犧采購撥實(shí)施水4.給3漆.1妻采簽購/昂招標(biāo)管申請(qǐng)吼4.豬3途.憲1蜓.1腫崇對(duì)于誘不在咬招標(biāo)抽范圍士內(nèi)研的哀采購藝，門根據(jù)誤生產(chǎn)除業(yè)務(wù)姑需要嘗，弦由生循產(chǎn)技椅術(shù)部博/謎生產(chǎn)廚單位熔向雪物資廉管理敗部愉/項(xiàng)旋目部縫/駐在外分仗公司撿提交闊經(jīng)相筑關(guān)單脅位票/白人員穗審批沫的柜“腦物資記需用都明細(xì)反表誓”直并述提出銷采購儉要求千，包墨括質(zhì)調(diào)量、蠻環(huán)保壘、安項(xiàng)全、饅品種促、數(shù)虹量、襲規(guī)格醋、型儲(chǔ)號(hào)等槽方面出。昆4.衫3辟.1剝.2捉晝對(duì)于答符合役招標(biāo)滋條件肚的候采購耕，株由有除關(guān)單獻(xiàn)位在尚招標(biāo)逼實(shí)施禮前壞，持向招餐標(biāo)中顏心提續(xù)交務(wù)招標(biāo)裝申請(qǐng)恭。權(quán)4.曠3灰.2環(huán)閉采購牌信息抵4.亦3撓.2束.1普對(duì)于地達(dá)不博到在惱招標(biāo)賄條件誦的少采購搏，承物資靠管理估部瓣/仿項(xiàng)目竟部步/駐萍外分嗚公司唉根據(jù)吵熟“雨物資井需用番明細(xì)聲表宮”燕，綜慈合平秀衡庫傳存，乘編制礦采購訪文件偉，明小確采輛購信蔽息，呼進(jìn)行懸采購爛。搭采購因文件躺的形疑式有柏：采烤購單娘、合注同、筑招標(biāo)哲書、捆圖紙校等。袖采購侍文件慮包括呈以下洪信息長：采a)端傷所要裙采購艘的材陪料名祥稱、南品種穩(wěn)、亮數(shù)量閉、規(guī)倍格、碧型號(hào)席、交刷貨期百、交掛付方模式、拔付款宜方式嘴等；軍b)桶藥明確工擬采敗購材軟料的殼要求際或信污息：鴿①御嗽該公系司產(chǎn)言品的序技術(shù)本服務(wù)美要求讓；立②兄描涉及巨采購肆雙方材遵守彎的程勢序或滑協(xié)議禁；頑③甩召對(duì)采廈購材慢料實(shí)助現(xiàn)過冷程的狗特殊酬要求巷；燙④蝕袋對(duì)供滴方設(shè)潛備的協(xié)要求布；靈⑤絲當(dāng)對(duì)供寇方人狐員資亦格的閱要求挖；政⑥峰誦對(duì)于競污染及性、兼危險(xiǎn)庸性高沖的材虜料如暖水泥陷、脫李模劑匪、油鴉漆、腰氧氣舞瓶、芳乙炔基瓶等陸應(yīng)提倡出包治裝、遺運(yùn)輸備、裝萄卸的透要求找，油魚品和吵化學(xué)盒品還仍應(yīng)要矛求供錫方提尖供中燃文的條安全停使用票說明崖書障，若水采購檔物資那的包袋裝物喊或在貧使用碑完畢餡后可濤能對(duì)財(cái)環(huán)境裝造成仰污染卸或危事害人就身健園康的移，應(yīng)拌在采噸購文賢件中歌明確推規(guī)定揀，供佳方應(yīng)本對(duì)其懇進(jìn)行孔回收包；裁⑦咱抓對(duì)供毫方管躺理體棋系的釀要求沫，即萍要求吧供方度通過伯某一與體系蘭認(rèn)證動(dòng)或第供二方樹審核教等位。糕4.激3欠.2弄.2簽對(duì)釋于符議合招抹標(biāo)條裙件的竭采購嶼，由昂招標(biāo)廚中心當(dāng)負(fù)責(zé)顛及時(shí)羽組織清相關(guān)急部門誘、人黃員編助制招弄標(biāo)文纏件及怕評(píng)標(biāo)銷標(biāo)準(zhǔn)糞。銜4.么3物.2稅.2沿.1痛對(duì)獸符合朱通用秀技術(shù)揉、標(biāo)劫準(zhǔn)或籮對(duì)技嶺術(shù)、曬性能縮沒有蕉特殊版要求滔的招微標(biāo)物歷資，留其招驕標(biāo)文倚件主退要包庫括：責(zé)規(guī)格度型號(hào)牲、技姻術(shù)標(biāo)駕準(zhǔn)、機(jī)價(jià)格帳、生欺產(chǎn)廠緩家、衰交貨揉地點(diǎn)期和期件限、賞付款慕地點(diǎn)搜和期京限等駝內(nèi)容戰(zhàn)。旬4.具3廳.2緩.2賤.2內(nèi)對(duì)不普符合猴通用逼技術(shù)解、標(biāo)木準(zhǔn)、清結(jié)構(gòu)續(xù)比較鄙復(fù)雜緣、對(duì)細(xì)技術(shù)常性能廊有特基殊要京求的坐招標(biāo)理，其忙招標(biāo)唇文件優(yōu)應(yīng)包層括：惰a)峰產(chǎn)對(duì)投輕標(biāo)人障資格黃審查慚的要券求；晝b)捷營招標(biāo)銅項(xiàng)目靈的技雹術(shù)要茄求；受c)蜘晴投標(biāo)志報(bào)價(jià)胸要求墻；突d)藝將評(píng)標(biāo)喉辦法霸和標(biāo)狗準(zhǔn)；礙e)逃濕擬簽耕訂合綱同的策主要控條款問；曠f)吧兩投標(biāo)就保證魔金要閱求；場g)療劣其他瓜實(shí)質(zhì)產(chǎn)性要腳求和鄙條件姑等內(nèi)岡容。悼4.個(gè)3裂.3線選擇材確定航供方搞。搞4.第3炊.3蘋.1推不屬踩于繪招標(biāo)灘采購放的物敲資枝，由軋物資共管理僻部/轉(zhuǎn)項(xiàng)目驗(yàn)部穿/駐蹈外分喘公司摧按照殿合格傲供方池綜合蜂評(píng)價(jià)康情況繞，從疫合格豈供方居名單病中赴確定狐供方催。炊4.跳3絕.3辱.2疫還屬于狹招標(biāo)戶范圍筐內(nèi)息采購父的物赴資寇，由著招標(biāo)疼中心為按照址《招侄標(biāo)工坡作管殿理張辦法覆》相紐關(guān)疊規(guī)定辭從合釋格供積方名晴錄中幫確定尼供方新。側(cè)4.悶3徑.4君龜采購稍文件迎由濤物資剖管理介部粱/項(xiàng)妻目部炸/駐左外分五公司切負(fù)責(zé)史組織策有關(guān)戶單位砌/人搖員進(jìn)膀行評(píng)諷審，購分管蜓經(jīng)理及批準(zhǔn)鎮(zhèn)后實(shí)豎施昨。裝4.逗3.珍5態(tài)證合同忌簽訂鬼由蓋物資嗎管理盡部魯/項(xiàng)續(xù)目部曾負(fù)責(zé)害與確助定供燥方舟簽訂炭的元采購夠合同毯，合贏同衡的管數(shù)理按婚《經(jīng)掙濟(jì)合基同管性理制帖度》垂執(zhí)行奏。眾4.院4怒纏采購鞠驗(yàn)證麥4.遺4暢.1載威合同艇承辦診部門謀組織鍵有關(guān)黨人員扯對(duì)采遮購材行料進(jìn)睜行檢辱查、巡驗(yàn)證復(fù)，內(nèi)的容包唯括：庫a)銳礦所購紅材料濃的品匙種、摧數(shù)量躬、規(guī)孝格、步型號(hào)士等是蠻否符峰合采掠購文丹件要紋求；賤b)非纖所購課材料煮的外藝觀質(zhì)刑量、盯外包斬裝及記安全翁設(shè)施豪、附?jīng)r件（坡包括煌化學(xué)節(jié)品的蜂安全杏使用掙說明駁書M腔SD研S）廉是否牌完好李、無終損；混c)福舉供方柜的說歷明書突、質(zhì)卸保書波、合球格證予等是獅否齊開全竊。沒材料這進(jìn)廠鏡后，冠合同租承辦素部門宵核對(duì)針?biāo)拓浕鶈危⒋_認(rèn)搬材料姑品名軋、規(guī)磨格、奇數(shù)量腹，填棗寫驗(yàn)敲證記增錄，供并連分類粗保存鋼。批4.乘4擁.2鍛侄按相窄關(guān)技黑術(shù)文巡件的揚(yáng)規(guī)定脹，魯物資索管理蜻部討倉庫街保管卸員填箱寫捎“瀉材料按到貨害（試汁驗(yàn)）鐘通知東單蠢”額，交奸質(zhì)量雖監(jiān)督算檢驗(yàn)祖部渴進(jìn)行裙檢驗(yàn)件和試裝驗(yàn)，錘必要竿時(shí)委氧托有斬關(guān)專佩業(yè)單恒位進(jìn)俘行試呀驗(yàn)驗(yàn)電證，命經(jīng)檢洋驗(yàn)和畫試驗(yàn)隔合格傭的材點(diǎn)料，縱由倉轉(zhuǎn)庫保別管員扭辦理蹈入庫采手續(xù)甩，倉讓庫的豪管理刪見《慚物資好管理阻制度茶》；麥檢驗(yàn)提和試詠驗(yàn)結(jié)僚果出揭來之垂前，沈采購?fù)懿牧暇V作為脾待檢餓產(chǎn)品貫不能幣投入陰使用轎，經(jīng)千檢驗(yàn)猶不合償格的刻材料棉執(zhí)行征《不窯符合恩控制纖程序失》致和《聽糾正棍措施注和預(yù)悄防控奸制措朵施》端。您4.詳4按.3刃捆當(dāng)公譽(yù)司或欺顧客通需要寺在供腫方處黑對(duì)朽材料文進(jìn)行樣驗(yàn)證雕時(shí)，廉應(yīng)在要采購事合同跟中規(guī)書定驗(yàn)辮證的貪方式喘和襯材料徑的放裝行方賀法。花在供濤方處處對(duì)細(xì)材料咬進(jìn)行禾驗(yàn)證飛后，距符合希要求辛的，姜由供驢方按請(qǐng)合同金規(guī)定劈進(jìn)行岸交付針；經(jīng)涉驗(yàn)證毒不合旗格的羽，按恒合同振規(guī)定活通過慣退貨倡、更同換同秒類合凱格材噸料或父降價(jià)爪接受道等方寧式處延理，朱如果友降價(jià)倍接受汁，必遙須確跳認(rèn)不寄影響龍最終斃產(chǎn)品渾質(zhì)量能。廳4.土5賺設(shè)備饑的采條購執(zhí)暴行浴《機(jī)招械設(shè)鵲備管湊理制謙度》己?；?.寨費(fèi)相關(guān)濟(jì)文件跡5.撓1董闖《物課資管知理制帶度》拐5.達(dá)2巴冒《不浸符合磨控制琴程序庭