環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表

環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表●●職業(yè)健康安全一體化管理體系(QEOHSMS)號一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明1GB/T24001-1996(1)有一套完整的管理體系文(2)刪減的過程及證明；(3)文件中對體系的過程和產(chǎn)品過程(包括運作過程)的描述；(4)手冊中對涉及的過程運作的(5)依據(jù)的法律法規(guī)和相關(guān)要(6)糾正和預(yù)防措施的運作程序YYYYYYYY(7)對體系過程的監(jiān)視和測量；(8)公司的外包過程在體系文件2(1)QEOHSMS手冊，包括形成文件(2)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相YYY(3)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄均(4)規(guī)定相關(guān)文件的查詢方式和對其核心要素(過程)及相互關(guān)YMSEMSOMS注明號34GB/T24001-1996(1)文件化的QEOHS方針和目標(biāo)內(nèi)YYY5 (2)法律、法規(guī)培訓(xùn)實證； (3)管理評審資料。 (1)增強顧客滿意的證據(jù)； (2)相應(yīng)的程序； (3)重要環(huán)境因素清單； (4)重大危險清單及控制計劃。YYYYY號MSEMSOMS審核要點注明6(1)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求并經(jīng)公司總Y(2)問及的部門負(fù)責(zé)人和員工能Y (3)有定期評審的記錄。7了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)相關(guān)職能、層次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)YY8的(1)對體系文件策劃結(jié)果評價證(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)方案的評審、修訂記錄。YYY號一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明9(1)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定；(2)各職能部門的職責(zé)；(3)相關(guān)職能人員的安全生產(chǎn)責(zé)(4)溝通的證據(jù)。YYYY●公司最高管理者是否指定了管(1)管理者代表任命書；Y(2)管理者代表職責(zé)規(guī)定；權(quán)(3)管理者代表開展體系管理工YY (1)企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證； (2)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序； (3)信息交流資料及有關(guān)證據(jù)。YYY一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明 (1)管理評審計劃； (2)管理評審報告；YY(3)管理評審決議實施記錄及跟持(4)管理評審的相關(guān)記錄。YY(1)體系運行的人力資源及資金(2)職能分配表；(3)各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任YYY●建立并保持一套文件支持的程4.5.1(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績報告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報(4)重大危險源控制績效記錄及有YYYY一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方效YY訴(1)是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重Y未發(fā)生嚴(yán)重投訴(1)過程有無刪減；如有刪減，Y過程無刪減(1)是否發(fā)生重大質(zhì)量事故(2)是否發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健Y無事故、無嚴(yán)重(1)是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境(1)是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、YMSEMSOMS注明號1●建立并保持形成文件的程序,以效文(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查以對應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效(4)對文件的發(fā)放、使用等按(5)適用的法律法規(guī)和其他要YYYYN2要(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單；(3)記錄按規(guī)定的標(biāo)識、貯YYY33行支(1)建立了滿足要求的的程(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計 (4)本部門適用的法律法規(guī)清序序一體化管理體系過程號45MSEMSOMS了(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職解(抽問)；(2)對公司一體化管理方針的貫況(詢問)。(1)對QEOHS目標(biāo)進行了必要的分YYYY6(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)YY775.5.34.4.34.4.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康(會議等)。序序一體化管理體系過程審核要點提供的實施證據(jù)Y/N注明不符合號程度MSEMSOMS84.4.1(1)相關(guān)職能人員名冊；(2)各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任YY9●建立和保持文件化的程序，并(1)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；(2)崗位入職要求；(3)培訓(xùn)計劃；(4)培訓(xùn)實施記錄(包括培訓(xùn)考能力考評記錄等)；(5)員工檔案；滿足(6)各相關(guān)職能人員及特種作業(yè)YYYYYY序序一體化管理體系過程號QMSEMSOMS程度行與(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)采取的控制措施(可按程序文件圍進行檢查)等辦公區(qū)域的控制YYY(1)建立了滿足要求的程序；(2)對本部門管理工作的過程檢YY (1)證實持續(xù)改進的資料； (2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；YY效(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方Y(jié)審核要點MSEMSOMS注明號號號：一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明1(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版YYYY2效文(4)對文件的發(fā)放、使用等按程(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單；(3)記錄按規(guī)定的標(biāo)識、貯存、YYY3●是否對環(huán)境因素和重大危險源(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)YYYY號一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明4(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職解(抽問)；(2)對公司一體化管理方針的貫況(詢問)。YY56了(1)對QEOHS目標(biāo)進行了必要的分(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)YYYY75.5.34.4.34.4.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康(會議YY等)。號一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明8(1)建立了滿足要求的程序；(2)在投標(biāo)文件中明確顧客的要(3)與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單YYY行了辨9(1)標(biāo)書的評審資料；(2)合同的評審資料；(3)合同變更的評審或補充合同(4)變更信息及時傳遞的記錄。YYYY(1)合同執(zhí)行中與顧客的信息溝Y號一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明(2)符合要求的程序；(3)與顧客、員工及相關(guān)方信息YY交付及售后服務(wù)、顧客意見處理(1)交付記錄；Y(2)顧客意見及要求要求登記記(3)售后服務(wù)記錄。YY●顧客財產(chǎn)識別、驗收、保護(1)顧客財產(chǎn)識別、驗收、保護時向顧客報告和記錄(2)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適YYMSEMSOMS注明號行與包方(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)采取的控制措施(可按程序文件圍進行檢查)等辦公區(qū)域的控制YYY(1)規(guī)定獲取顧客滿意信息方式(2)獲取顧客滿意信息的記錄或YNY(3)顧客不滿意處理過程的信息(1)建立了滿足要求的程序；(2)與顧客有關(guān)的過程及外包供YY：一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明●所使用的方法是否能證實過程(3)相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評Y(1)證實持續(xù)改進的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方Y(jié)YY效號一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明1(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版YYYY(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變N獲得文(5)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清效文2(1)建立了滿足要求的程序； (2)發(fā)生的的各種滿足要求的記YYYY (4)記錄貯存環(huán)境； (5)記錄的保管； (6)記錄的處置。YY號一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明3●是否對環(huán)境因素和重大危險源(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清YYYY4(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職解(抽問)；(2)對公司一體化管理方針的貫況(詢問)；(3)有定期評審的記錄。YYY5了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考(3)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測YYY號一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明6(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)YY7●是否建立了相應(yīng)的程序，以確(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康(會議息的了解和交流。等)。YY8●策劃(施工組織設(shè)計、質(zhì)量計項施工方案等)的內(nèi)容是否符合(1)針對產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所編專項(2)針對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康YY一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明9(1)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、施工機(2)基礎(chǔ)設(shè)施臺賬；(3)基礎(chǔ)設(shè)施及時到場和驗收的YYYY(4)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記(1)確定采購控制的文件(可以的規(guī)定等)；(2)對供方的評價、考評記錄；(3)采購計劃、備料計劃、采購YYYYY(4)材料檢驗和復(fù)試記錄； (5)采購產(chǎn)品進場提供的驗證證一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明●對外包(勞務(wù)、工程)供方的(6)確定采購控制的文件(可以規(guī)的規(guī)定等)；(7)對外包供方的評價、考評記(8)滿足要求的分包合同(含質(zhì)環(huán)境及職業(yè)健康安全條款)；(9)外包供方的驗證和監(jiān)視記●按要求進行外包供方的驗證和(1)有關(guān)管理制度和現(xiàn)場安全文產(chǎn)措施方案(包括施工組織設(shè)方案、安全技術(shù)交底)；(2)現(xiàn)場安全防護設(shè)施、員工個YY號一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明(3)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件(4)進場人員的三級安全培訓(xùn)、(如激勵員工向上的管理制度)。作業(yè)指導(dǎo)書(必要時)；(1)施工圖紙、施工組織設(shè)計、(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)設(shè)備、設(shè)施進場的驗證；(4)放行規(guī)定及實施證據(jù)；(5)滿足要求的程序文件；(6)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)(7)各有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健YYYYYYY及實及實康安全技術(shù)交底。行與號MSEMSOMS是否(2)主管負(fù)責(zé)人的評審和批準(zhǔn)簽否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)(3)特殊過程人員能力的鑒定資(4)序12(6)、(7)、內(nèi)容。YYYY(1)對現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品標(biāo)(2)可追溯性惟一標(biāo)識，即產(chǎn)品(1)顧客財產(chǎn)臺賬；(2)顧客財產(chǎn)的檢定記錄；YYYY(3)不符合或損壞變質(zhì)向顧客報YMSEMSOMS注明號(1)防護措施或方案；(2)搬運作業(yè)指導(dǎo)書(必要時)；(3)現(xiàn)場各種物資的貯存環(huán)境、對法(1)建立了滿足要求的程序；(2)按規(guī)定進行的過程檢查、評(3)方針運行或改動的監(jiān)測記(4)目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測(5)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價YYYYN號MSEMSOMS效(1)證實持續(xù)改進的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方Y(jié)YY(1)滿足要求的程序文件；(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(3)事故、事件處理報告；(4)不符合項報告；(5)糾正措施實施的記錄和跟蹤YYYYYY(6)糾正措施實施效果的評審記MSEMSOMS注明號施(一般可在施工方案中反映)；(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以(3)措施實施及其結(jié)果的跟蹤驗(4)預(yù)防措施實施效果的評審記YYYYMSEMSOMS注明號1效文(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變●是否建立和保持了滿足三個標(biāo)(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記2(3)本部門體系運行的記錄清(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。序序一體化管理體系過程號QMSEMSOMS3(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職解(抽問)；(2)對公司一體化管理方針的貫況(詢問)；(3)有定期評審的記錄。4●是否對環(huán)境因素及危險源進行(2)環(huán)境因素調(diào)查表；(3)環(huán)境因素清單及變更記錄；(4)重要環(huán)境因素清單及變更記(5)危險源調(diào)查表；(6)危險源辯識清單及變更記動(包(7)重大危險源清單、控制計劃括分包隊伍)、設(shè)備(自購和租賃)等；●環(huán)境因素識別與評價考慮了三更記錄。5 (1)建立了滿足要求的的程序； (2)法規(guī)收集、走訪記錄；序一體化管理體系過程號MSEMSOMS提供的實施證據(jù)Y/N(3)國家、地方、行業(yè)的法律法(4)法律法規(guī)清單變更記錄。注明6了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考(3)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測 (1)符合要求的管理方案； (2)管理方案的交底記錄；(3)定期評審記錄和修訂記錄；7(4)工程項目所在地法律法規(guī)的一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明89(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議等)。測量裝置(按“”要求建立監(jiān)視量裝置臺賬)；(1)滿足要求的程序；(2)各種所需監(jiān)測裝置的檢定周(3)監(jiān)測裝置臺賬；(4)送檢及檢定記錄、合格證。MSEMSOMS注明號●建立并保持一套文件支持的程4.5.1(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績報告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報(4)重大危險源控制績效記錄及有YYYY行與(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)含有安全要求的施工組織設(shè)(4)專項施工方案；(5)機械操作方案及驗收記錄；號一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明(6)相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)(7)危險作業(yè)人員的體檢；(8)相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；(9)化學(xué)危險品的貯存、使用；(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)應(yīng)急響應(yīng)計劃；(4)化學(xué)品安全使用說明書；●化學(xué)危險品(庫房、乙炔、氧氣)是(5)化學(xué)危險品清單；(6)搶救人員及救護知識；(7)應(yīng)急演練記錄；(8)緊急情況的報警信號及電話一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明(1)滿足要求的程序文件；(2)滿足要求的內(nèi)審計劃(年度實施)；(3)內(nèi)審檢查記錄表；(4)不符合項報告與其糾正措施●能否提供相應(yīng)的內(nèi)審資料(記錄)；供記(5)不符合項分布匯總表；(6)內(nèi)審報告及其發(fā)放記錄；(7)首、末次會議簽到；(8)內(nèi)審員資格證明(8)內(nèi)審員資格證明。一體化管理體系過程審核要點MSEMSOMS注明4.5.1/對法(1)建立了滿足要求的程序；(2)按規(guī)定進行的過程檢查、評(3)方針運行或改動的監(jiān)測記(3)目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測(4)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價MSEMSOMS注明號(1)建立了滿足要求的程序；(2)對工作環(huán)境管理、產(chǎn)品的監(jiān)(3)不符合項的糾正和糾正結(jié)果●是否依據(jù)策劃()的安排，在產(chǎn)進行●保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)(記錄)；(1)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文(2)產(chǎn)品的進貨、實施過程及交(3)專職質(zhì)檢人員授權(quán)書；(4)緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)((若有緊急放行要得到規(guī)定人員MSEMSOMS注明號(1)滿足要求的程序文件；(2)不符合情況的報告或檢查、(3)不合格品處置記錄；(4)事故、事件處理報告；(5)潛在問題的預(yù)防措施；(6)糾正措施或預(yù)防措施的驗證(1)規(guī)定數(shù)據(jù)收集及分析的文(2)收集數(shù)據(jù)證據(jù)資料；(3)數(shù)據(jù)分析結(jié)果及改進的建議MSEMSOMS注明號4.5.1/情件(包括未遂過失)、對法律法(1)滿足要求的程序；(2)目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測(3)守法情況的監(jiān)測和測量記(4)重大危險源控制績效記錄；(5)職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記(6)檢查計劃和檢查表； (7)環(huán)境評價報告； (8)污水、噪聲檢測記錄；(9)守法證明。(1)證實持續(xù)改進的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方MSEMSOMS注明(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(3)事故、事件調(diào)查、處理報(4)不符合項報告；(5)糾正措施實施的記錄和跟蹤(6)糾正措施實施效果的評審記施(一般可在施工方案中反映)；(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以(3)措施實施及其結(jié)果的跟蹤驗(4)預(yù)防措施實施效果的評審記號X一體化管理體系過程MSEMSOMS審核要點注明1(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版2定和控(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變效文(1)建立了滿足要求的程序； (2)發(fā)生的的各種滿足要求的記●相關(guān)文件的查詢路徑。單(要求和實際發(fā)生的記錄目錄