ERP系統(tǒng)考核辦法

公司綜合治理信息系統(tǒng)考核方法為保障公司綜合治理信息系統(tǒng)XX〔以下簡稱“ERP特制定公司ERP系統(tǒng)考核方法。一、組織領導公司成立ERP系統(tǒng)考核領導小組：組 長：XXX副組長：各相關業(yè)務部門主要負責人成 員：財務部、經(jīng)營治理部、建設治理部、機電治理部、XXX部公司運維組相關成員XXXERP系統(tǒng)的治理考核工作，李ZZ兼任辦公室主任。二、考核范圍及內(nèi)容〔一〕考核范圍本方法適用于全部使用ERP系統(tǒng)的部門和單位，主要涉及業(yè)務模塊有財務治理〔含工程會計、資本支出打算治理、物資選購、XXX、設備治理、工程治理。依據(jù)公司ERP系統(tǒng)上線模2.與財務月結(jié)無關業(yè)務組包括：資本支出打算治理、設備管理、工程治理。〔二〕考核內(nèi)容依據(jù)公司ERP系統(tǒng)的部署方式及在公司的上線范圍，主要考核內(nèi)容為公司日常業(yè)務數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)狀況、每月〕財務正常月結(jié)狀況、各業(yè)務模塊業(yè)務治理、運維治理狀況等。三、考核方法〔一〕考核周期。公司每季度進展一次ERP系統(tǒng)的專項檢查并考核兌現(xiàn)。考核評比資格：業(yè)務組未消滅因ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤或治理問題造成無法月結(jié)。業(yè)務組未發(fā)生集團公司或公司通報批判的狀況。ERP系統(tǒng)進展流轉(zhuǎn)辦理?！踩掣鳂I(yè)務組在考核周期內(nèi)按以下狀況進展嘉獎：1.公司ERPERP〔四〕考核周期內(nèi)消滅以下狀況給與懲罰。月結(jié)業(yè)務組未依據(jù)公司要求通過ERP系統(tǒng)完成月結(jié)的罰1000500元。1萬元。200元。用戶未按公司要求按時完成ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)上報錄入等200元。由于治理不當，造成業(yè)務數(shù)據(jù)無法在ERP系統(tǒng)內(nèi)進展流轉(zhuǎn)，實行線下業(yè)務流轉(zhuǎn)的狀況，罰款2023元，每推遲一天加罰200元。1000~5000元。評分結(jié)果連續(xù)兩個季度在70分以下的，依據(jù)業(yè)務組考核500~1000元。其它經(jīng)ERP懲罰。附件：

ERP系統(tǒng)考核評分細則標序檢查內(nèi)容 準號分

評分方法— 組織機構(gòu)及治理制度制定執(zhí)行狀況ERP系統(tǒng)治理工作

30ERP2分。成立本業(yè)務組ERP系統(tǒng)治理機構(gòu)有專職或兼職人員 3ERP系統(tǒng)治理工作。

ERP2責本業(yè)務組ERP系統(tǒng)治理工作扣21分?！部弁隇橹埂持贫ū緲I(yè)務組〔單位〕ERP系統(tǒng)治理方法ERP系統(tǒng)治理方法執(zhí)行狀況ERP系統(tǒng)操作要求寫入崗位責任制ERP系統(tǒng)崗位人員對業(yè)務流程生疏程度

5 52分。10 102〔扣完為止〕2 2分。8 現(xiàn)場抽查ERP系統(tǒng)用戶對本崗位ERP系統(tǒng)操作手冊和崗位責任制生疏狀況。不生疏業(yè)務流程的扣3分，對操作、描述錯誤一處扣2〔扣完為止〕二公司運維中心綜合評定依據(jù)公司運維中心后臺提取公司業(yè)務數(shù)據(jù)錄入數(shù)量、10業(yè)務流轉(zhuǎn)狀況、懇求提交數(shù)量、報表提交數(shù)量、用戶在線狀況進展評定。1每月用戶登錄狀況2511〔扣完為止〕2ERP系統(tǒng)業(yè)務懇求提交數(shù)量33分3各業(yè)務報表懇求數(shù)量統(tǒng)計5存在業(yè)務內(nèi)報表未使用狀況扣5分；報表使用頻率不符合開發(fā)需求〔如月度報表，超過一個月內(nèi)未使用〕1〔扣完為止〕三公司運維中心綜合評定〔該項分值分為財務相關業(yè)務5050分〕1月結(jié)相關業(yè)務組評分〔包括：財務治理、XX鈦業(yè)、集中選購、工程會計〕1.1通過ERP1日前完成月結(jié)且相關財務數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)和報表輸出正常數(shù)據(jù)準確〔特別狀況以公司要求為45未通過ERP45分；超過次月1日ERP準。81624分、32分、40〔該項由財務部每月進展月結(jié)狀況確認并評分，考核得分每月得分/3〕1.2財務部對月結(jié)數(shù)據(jù)整體評價5依據(jù)整體數(shù)量質(zhì)量和業(yè)務處理狀況進展評分。2〔工程治理〕2.1ERP系統(tǒng)錄入數(shù)量/實際業(yè)務產(chǎn)生數(shù)量*100%=比值4599%不扣分；2.2四

業(yè)務主管部門對數(shù)據(jù)整體評價公司運維組成員綜合評定考核辦公室組織公司運維組人員對各業(yè)務組ERP系統(tǒng)使用狀況評定。

90%99%16分；80%90%24分；75%80%32分；75%40分。5依據(jù)整體數(shù)量質(zhì)量和業(yè)務處理狀況進展評分。5日常業(yè)務中消滅錯誤。 3依據(jù)抽查數(shù)據(jù)對各業(yè)務組錄入ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)和操作 2的準確性核查。五 運維治理執(zhí)行狀況 5

1〔扣〕1〔〕用戶帳號和權(quán)限治理 3

ERP運維治理方法，一處不符合扣1分，扣完為止。帳號使用人員調(diào)動后沒有準時注銷3〔扣完為止〕系統(tǒng)應用支持注：考核加分項ERP系統(tǒng)