采購部工作流程圖68829

有限公司采買部工作流程圖文件名稱采買部管理制度與工作流程編號日期采買部長簽訂采銷部長簽訂財務(wù)簽訂擬定總監(jiān)簽訂總經(jīng)理審批一、目的：為規(guī)范采買流程，提升采買工作的效率，特擬定本制度。二、合用范圍：合用于本公司采買管理。三、內(nèi)容：1、總則為增強采買工作的管理，提升采買工作的效率，擬定本制度。全部的采買人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依照展開工作。2、采買基本流程采買需求---采買計劃---找尋供貨商----詢價、比價、議價----采買洽談----合同的簽訂（確立付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨查收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務(wù)結(jié)算第1頁共5頁有限公司采買需求采銷部采買計劃王躍生審批采買部夏茂洲找尋供給商銷售部莊俊峰總監(jiān)尋價、比價、議價采買洽商財務(wù)部確認付報總監(jiān)合同的簽訂審批款條件及帳期成立供給商資料下單查收交貨查收不合格查收合格計劃對賬退貨入倉財務(wù)結(jié)算第2頁共5頁有限公司一、申請商品采買流程圖采買部審批（有合同）提出需求采買訂購銷售部采買部審批（無合同）總監(jiān)審批二、申請付款流程圖依據(jù)供給商帳限期采買計劃員對賬采買部長審批總監(jiān)審批三、商品到貨查收流程倉管打入庫單庫房憑入庫單確認型號、數(shù)目、包裝等成本會計審查入庫單合格進倉，不合格退回供給商第3頁共5頁有限公司1）采買計劃：采買員應(yīng)依據(jù)請購單和公司銷售計劃制定采買計劃。2）供給商的選擇和查核：供給商的選擇與查核，一般從經(jīng)營狀況、供給能力、質(zhì)量能力等方面評定，并按期從質(zhì)量、運貨、價錢、逾期率、能否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣兩方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其余過程，最后兩方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即成功立。采買合同的簽訂要依據(jù)采買商品的要求、供給商的狀況、公司自己的管理要求、采買目標等要求的不一樣而各不同樣。需與財務(wù)部核實確立付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等狀況。5）交貨查收：采買員一定確立貨物件種、數(shù)目、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采買員確實定和合同為查收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排挽救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。3、采買管理制度：成立供給商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。成立、建全比價制度，保證采買設(shè)施的質(zhì)優(yōu)價廉。第4頁共5頁有限公司每個月底將本月付款、欠款、欠票狀況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。簽訂采買合同后，應(yīng)全面認識發(fā)貨狀況，如不可以實時供貨，應(yīng)將原由提早兩日通知請購部門或請購人。全部貨物一律開箱查收，發(fā)現(xiàn)問題實時和供給商聯(lián)系，盡早解決。查收合