2022年三亞市道路運輸管理處單位預算

2022年三亞市道路運輸管理處單位預算目錄三亞市道路運輸管理處單位概況主要職能三亞市道路運輸管理處2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市道路運輸管理處2022年單位預算情況說明名詞解釋三亞市道路運輸管理處概況主要職能三亞市道路運輸管理處是三亞市交通運輸局下屬事業(yè)單位，主要職責是：（一）負責全市道路運輸市場的具體管理工作，維護道路運輸秩序；（二）對道路客、貨運輸商務活動、營運證明、經(jīng)營范圍、服務質量、運輸價格、運輸票據(jù)等依法審批、指導、協(xié)調和進行檢查；（三）調解運輸糾紛，組織協(xié)調重點物資、大宗物資，重點站、場集散物資的運輸工作：（四）協(xié)助做好戰(zhàn)備、救災、搶險等物資的組織運輸工作；（五）做好旅客、貨物流量流向的調研預測；（六）負責對道路運輸從業(yè)人員的法制、道德教育和相關業(yè)務的培訓；（七）負責運輸單位和業(yè)主的年度審驗工作；（八）負責道路運輸站場的管理。第二部分三亞市道路運輸管理處2022年單位預算表（此部分內容即為單位預算公開表）第三部分三亞市道路運輸管理處單位2022年預算情況說明一、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市道路運輸管理處單位2022年財政撥款收支總預算2726.25萬元。其中，收入總計2726.25萬元，包括一般公共預算本年收入2725.99萬元、上年結轉0.27萬元，政府性基金預算本年收入0萬元；支出總計2726.25萬元，包括社會保障和就業(yè)支出58.26萬元、衛(wèi)生健康支出101.72萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.27萬元、交通運輸支出2531.84萬元、住房保障支出34.16萬元，上年結轉0萬元。二、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市道路運輸管理處單位2022年一般公共預算當年撥款2726.25萬元，比上年預算數(shù)減少2144.39萬元，主要是轉移性項目節(jié)能減排補助資金今年不從我處單位賬戶列支，此項目經(jīng)費為公交、出租新能源補貼費，遂較上年預算減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出58.26萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出101.72萬元，占3.7%；節(jié)能環(huán)保支出0.27萬元，占0.01%；交通運輸支出2531.84萬元，占92.9%；住房保障支出34.16萬元，占1.3%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老、撫恤（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他優(yōu)撫支出（項）2022年預算數(shù)為58.26萬元，比上年預算數(shù)減少4.84萬元，主要是因我處2021年有3名在編人員相繼退休，1名在編人員離職，遂較上年預算減少。2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為101.72萬元，比上年預算數(shù)減少22.08萬元，主要是因我處2021年有3名在編人員相繼退休，1名在編人員離職，遂較上年預算減少。3.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）2022年預算數(shù)為0.27萬元，比上年預算數(shù)減減少3367.33萬元，主要是轉移性項目節(jié)能減排補助資金今年不從我處單位賬戶列支，此項目經(jīng)費為公交、出租新能源補貼費，遂較上年預算減少。4.交通運輸支出（類）公路水路運輸、其他交通運輸（款）公路運輸管理、其他公路水路運輸、其他交通運輸（項）2022年預算數(shù)為2531.84萬元，比上年預算數(shù)增加1268.82萬元，主要是因新增部門項目2022年公共交通公益性票價補貼經(jīng)費1600萬元，遂較上年預算增加。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為34.16萬元，比上年預算數(shù)減少18.96萬元，主要是因我處2021年有3名在編人員相繼退休，1名在編人員離職，遂較上年預算減少。三、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市道路運輸管理處單位2022年一般公共預算基本支出為715.99萬元，其中：人員經(jīng)費667.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費48.16萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助。四、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）三亞市道路運輸管理處2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務接待費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費3.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.3萬元），與上年預算持平。公務車保有量2輛，計劃購置0輛；（二）三亞市道路運輸管理處2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，與上年預算持平。五、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年政府性基金預算當年撥款情況說明三亞市道路運輸管理處2021年政府性基金預算當年撥款為0萬元，與上年預算持平。六、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市道路運輸管理處所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉結余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、

衛(wèi)生健康支出、

節(jié)能環(huán)保支出、

交通運輸支出、

住房保障支出、結轉下年。三亞市道路運輸管理處2021年收支總預算2726.25萬元。七、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年收入預算情況說明三亞市道路運輸管理處2022年收入預算2726.25萬元，其中：上年結轉0.27萬元，占0.01%；經(jīng)費撥款收入2725.99萬元，占99.9%。比上年預算數(shù)減少2174.39萬元，主要是轉移性項目節(jié)能減排補助資金今年不從我處單位賬戶列支，此項目經(jīng)費為公交、出租新能源補貼費，遂較上年預算減少。八、關于三亞市道路運輸管理處單位2022年支出預算情況說明三亞市道路運輸管理處2022年支出預算2726.25萬元，其中：基本支出715.99萬元，占26%；項目支出2010.27萬元，占74%。比上年預算數(shù)減少1967.43萬元，主要是轉移性項目節(jié)能減排補助資金今年不從我處單位賬戶列支，此項目經(jīng)費為公交、出租新能源補貼費，遂較上年預算減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費無，三亞市道路運輸管理處是全額事業(yè)單位。（二）政府采購情況三亞市道路運輸管理處2022年政府采購預算總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市道路運輸管理處共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。（四）績效目標設置情況2022年三亞市道路運輸管理處7個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算2010.27萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅