2022年三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位預(yù)算

2022年三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位預(yù)算目錄三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處概況主要職能㈠負(fù)責(zé)水庫及其所屬水工建筑物、灌區(qū)主干渠工程和河道工程的運(yùn)行管理、日常維護(hù)以及更新改造，確保水庫大壩、干渠工程安全運(yùn)行和水庫下游農(nóng)田及居民防洪渡汛安全。㈡優(yōu)化水庫水資源配置使用，確保三亞市區(qū)及海棠區(qū)的城市原水供應(yīng)和農(nóng)田的正常灌溉，使有限的水資源發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。㈢配合水務(wù)局預(yù)防、治理水庫徑流區(qū)水土流失、監(jiān)測保護(hù)水庫水質(zhì)。㈣負(fù)責(zé)所轄水利工程、水資源保護(hù)工作。㈤負(fù)責(zé)原水供應(yīng)及其配套設(shè)施的管理、運(yùn)行和維護(hù)。㈥按規(guī)定征收農(nóng)業(yè)水費。㈦完成市委、市政府和上級部門交辦的事宜。部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）第二部分三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年財政撥款收支總預(yù)算375萬元。其中，收入總計375萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入375萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計375萬元，包括農(nóng)林水支出375萬元。二、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款375萬元，與上年預(yù)算持平。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況農(nóng)林水支出375萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）2022年預(yù)算數(shù)為375萬元，與上年預(yù)算增加85萬元。三、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年一般公共預(yù)算基本支出為375萬元，其中：人員經(jīng)費290萬元，主要包括：基本工資。項目支出85萬元。四、三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年。三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年收支總預(yù)算5090萬元。七、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年收入預(yù)算情況說明三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年收入預(yù)算5090萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1700萬元，33.4%；經(jīng)費撥款收入375萬元，占7.37%；事業(yè)收入2980萬元，占58.55%；其他收入35萬元，占0.69%。比上年預(yù)算數(shù)減少1481.27萬元，主要是因2022年水費收入及財政收入不及預(yù)期所致。八、關(guān)于三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年支出預(yù)算情況說明三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位2022年支出預(yù)算5090萬元，其中：基本支出1521.76萬元，占29.9%；項目支出1455.99萬元，占28.6%。比上年預(yù)算數(shù)減少1481.27萬元，主要是2022年項目預(yù)算大幅減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）無（二）政府采購情況2022年三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市赤田水庫供水灌溉工程管理處單位12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算5090萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開